Budget - Campusskole bilag 10

Transkript

1 Generel forudsætning Den kommende overbygning vil indeholde ca elever. Der vil komme 12 spor på årgangene 7 9 og 6 spor på årgang 10, hvilket giver et behov for 42 klasser. Får at sikre kapacitetsudvidelser disponeres der med 45 hjemklasser samt 8 naturfagslokaler. Ved Solhammerskolen blev der disponeret med et bruttoareal pr. elev på 10,5 m² eksklusiv idrætsfaciliteter. Det er et noget lavere areal end ved en traditionel bygget skole med klasseværelser, her ligger arealet på mellem m². Det mindre areal beror på et fleksibelt læringsmiljø, der opdeles på fageksperimentarier med laboratorier, undervisningsrum og undervisningsfelter med flydende overgange mellem områderne, i modsætning til en traditionel skolestruktur med faste stamklasser. Det anbefales generelt at der i forbindelse med anlægsarbejdet vælges en opgradering af IT, det er økonomisk mest fordelagtigt og giver samtidig mulighed for en optimal placering. Desuden anbefales en ombygning der kan understøtte skabelse af attraktive ungdoms- og læringsmiljøer, og hvor der kan skabes mulighed for undervisning på individ-, gruppe, klasseog plenumniveau. Model A Campusskole på skolen har uden idrætsfaciliteterne i Ahornhallen (2.100 m²) et areal på m² i stueplan og m² i parterre, i alt m² med 37 klasseværelser, heraf er de 5 forholdsvis nyindrettede til 10. klasses center, desuden er der to nyindrettede naturfagslokaler. SFO udgør et areal på 500 m². Der kan i parterre etagen indrettes 3 nye naturfagslokaler, så behovet for nybygning er yderligere 3 naturfagslokaler og 8 nye klasseværelser. Nedenstående budget går ud fra eksisterende forhold med et bruttoareal på 9,6 m² pr. elev, der inkluderer en nedprioritering af arealer til personale, bibliotek og depoter model A¹ indeholder yderligere nybygning således bruttoarealet kommer op på 10,5 m². Model A ,6 Model A¹ ,5 Budget A Nybygning / m² kr./m² - 3 naturfag og 8 klassev Etablering af 3 naturfagslokaler i parterre Etablering af p-pladser 400 Etablering af buslommer Honorar rådgivere og konsulenter Trykudgifter mv. 150 Rejsegilde, indvielse og diverse 100 Tilslutningsafgifter 200 Uforudsigelige udgifter Basisomkostninger I alt Side 1 af 5

2 Option nybyggeri - Model A¹: Nybyggeri yderligere m² Rådgiverhonorar Uforudsigelige udgifter I alt Option IT: Opdatering af IT I alt Option lærings rum: Inventar til hjemklasser Ombygning - pædagogiske forhold Maling og let renovering Rådgiverhonorar for alle optioner I alt Option Specialtilbud: Nybygning / 800 m² kr./m² Rådgiverhonorar Uforudsigelige udgifter 900 I alt Model B - Campusskole på. og enhedsskole på skole I denne strukturmodel vil det være nødvendigt at etablere 2 fysiklokaler og 2 biologilokaler på nuværende skole. Nedenstående budget går ud fra eksisterende forhold på skolen med et bruttoareal på 9,2 m² pr. elev, det inkluderer en nedprioritering af arealer til personale, bibliotek og depot model B¹ indeholder en nybygning således bruttoarealet kommer op på 10,5 m². Model B ,2 Model B¹ ,5 Nuværende ,5 Model B ,5 Budget B Etablering af 4 naturfagslokaler 6000 Etablering af buslommer på Side 2 af 5

3 Honorar rådgivere og konsulenter 900 Rejsegilde, indvielse, trykudgifter og diverse 100 Uforudsigelige udgifter Basisomkostninger I alt Option nybyggeri - Model B¹: Nybyggeri yderligere m² Honorar rådgivere og konsulenter Uforudsigelige udgifter I alt Option IT: Opdatering af IT Opdatering af IT I alt Option lærings rum: Inventar til hjemklasser 950 Ombygning - pædagogiske forhold Inventar til hjemklasser 250 Ombygning - pædagogiske forhold Rådgiverhonorar for alle optioner I alt Option Specialtilbud: Nybygning / 800 m² kr./m² Rådgiverhonorar Uforudsigelige udgifter 900 I alt Model C Campusskole, enhedsskole på Vigersted og skole Med denne strukturmodel vil det være nødvendigt at etablere to fysiklokaler og et biologilokale på skole, mens det ikke vil være nødvendigt at etablere flere naturfagslokaler på Vigersted og Skole, idet de begge steder har nyrenoverede lokaler. Akkurat som i model B må det anbefales, at der på alle tre skoler i de områder hvor overbygningsklasser placeres, bliver foretaget en malerbehandling og en let renovering. Side 3 af 5

4 Model C ,9 Vigersted Nuværende ,4 Model C ,4 Nuværende ,5 Model C ,5 Budget C Etablering af 3 naturfagslokaler i parterre Etablering af buslommer på Honorar rådgivere og konsulenter 700 Rejsegilde, indvielse, trykudgifter og diverse 100 Uforudsigelige udgifter Basisomkostninger I alt Optioner IT: Opdatering af IT Opdatering af IT Opdatering af IT - Vigersted 650 I alt Optioner lærings rum: Inventar til hjemklasser 800 Ombygning - pædagogiske forhold Maling og let renovering 600 Inventar til hjemklasser 250 Ombygning - pædagogiske forhold Vigersted Ændring af udearealer til undervisning og ophold 100 Maling og let renovering 400 Inventar til hjemklasser 200 Ombygning - pædagogiske forhold I alt Rådgiverhonorar for alle optioner I alt Side 4 af 5

5 Økonomisk opstilling Model A Optioner Model A¹ Model B Optioner Model B¹ Model C Optioner Model C¹ Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Basisomkostninger 32,8 _ 32,8 8,1 _ 8,1 6,2 _ 6,2 Option nybyggeri _ 14,4 14,4 _ 17,8 17,8 _ Option IT _ 3,4 3,4 _ 3,6 3,6 _ 4,0 4,0 Option lærings rum _ 14,5 14,5 _ 17,2 17,2 _ 16,0 16,0 Option specialtilbud _ 11,7 11,7 _ 11,7 11,7 _ Total 32,8 44,0 76,8 8,1 50,3 58,4 6,2 20,0 26,2 Afledte omkostninger Driftsomkostning ved nybygning 0,4 _ 0,6 0,3 _ Driftsomkostning ved bygninger - specialtilbud Kapacitets udvidelse: Liggehal Kværkeby børnehave, SFO Dagmar- og Valdemarskolen 0,2 0,2 _ 1,0 _ 1,0 1,0 _ 1,0 1,0 _ 1,0 Side 5 af 5