Notat. Status opfølgning på budget og budgetforlig 2018 m.m. 28. oktober 2018

Transkript

1 Notat Status opfølgning på budget og budgetforlig 2018 m.m. Oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2018, hvor der er en oversigt over initiativer og hensigtserklæringer med ansvarsfordeling, tidsfrister og status for opfølgning. I oversigten er der primært fokuseret på initiativer på driftssiden, hvorimod tiltag på anlægssiden som udgangspunkt kommenteres i den løbende økonomirapportering. Svendborg Kommune Kommunaldirektørens område Ramsherrred Svendborg Tlf oktober 2018 Acadresagsnr 17/23477 Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Dir. Tlf Jan.Hansen@svendborg.dk Oversigten anvendes som grundlag for den løbende opfølgning på budget og budgetforlig, og forelægges Direktion og Økonomiudvalg kvartalsvist i forbindelse med forelæggelse af budgetopfølgning og koncernrapporten. Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt Gul farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket, men udmøntningen i øvrigt forløber planmæssigt. Rød farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket og/eller ikke kan ske som forudsat i forliget, og at der er behov for at sagen forelægges til politisk drøftelse. Tiltag markeret med gråt angiver, at sagen er afsluttet. Redigering af oversigten er foretaget ultimo oktober Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

2 Nr. 1: Budgetmetoder (ØK) I løbet af efteråret skal der udarbejdes forslag til en rammestyringsmodel, der kan indgå i de fremtidige overvejelser om budgetstyring. Behovet for en ændret styringsmodel skal ses i sammenhæng med, at den nuværende fremskrivningsmodel har betydet en markant budgetglidning i løbet af de senere år. Tovholder: Jens Otto Kromann Økonomiudvalget har på deres møde den 17. april 2018 godkendt fremtidig rammestyringsmodel. Byrådet har efterfølgende fået gennemgået rammestyringsmodellen på temamødet 24. april 2018 Nr. 2: Geopark (EBK) Der afsættes henholdsvis kr. og kr. i 2018 og 2019 til det videre arbejde i Naturturisme I/S med henblik på etablering af en Unesco Geopark. Tovholder: Morten Refskou De fire ejerkommuner bag Naturturisme I/S har alle godkendt, at Naturturisme bliver sekretariat for Geoparken. Der er bevilget etablerings- og driftsstøtte fra alle fire kommuner. Geoparken blev officielt oprettet primo oktober 2018 og kan således nå at være i drift ét år før ansøgningsfristen til UNESCO november Nr. 3: Bike Island (ØK) Der afsættes kr. i 2018 til finansiering af Svendborg Kommunes andel af Destination Fyns videre arbejde med projektet Bike Island Finansieringen forudsættes efterfølgende tilvejebragt inden for Byregion Fyns samlede ramme. Tovholder: Morten Refskou Bike Island 2020 projektet skrider frem som planlagt. I 1. halvår 2018 er der igangsat en række indsatser. Indsatserne koncentrerer sig om bl.a. 1) Sammenhæng og samarbejde, 2) Udvikling/forretningsudvikling og 3) Tiltrækningskræft. Indenfor punkt 1, er den reviderede N8/Østersørute blevet indviet 2

3 (den 5. maj 2018), hvilket er et af indsatserne i projektet. Ligeledes er der ved at blive igangsat et projekt og partnerskab mellem 6 destinationer, VDK og Dansk Cykelturisme, hvor forretningsudvikling og markedsføring af denne rute indgår. Indenfor punkt 2 er der etableret et partnerskab for diverse turismeaktører, som i den kommende tid videreudvikles. Hvad angår punkt 3, tiltrækning, så er der på nuværende tidspunkt afholdt Cycle Meet et arrangement, hvor turoperatører og lokale aktører mødes og udvikler potentielle ture. Der er ligeledes sikret tiltrækning af Cycle Summet 2019 det største internationale turoperatørmøde, hvor op mod 100 turoperatører indenfor cykel, fra hele verden, forventes at deltage og af World Press Cycle Championship 2020 (vil finde sted samtidig med Outdoor Sydfyn for at sikre optimal synergi), et UCI stemplet verdensmesterskab, der tiltrækker alle former for journalister med bl.a. interesse i gastronomi, robotics og droner eksempelvis. Der arbejdes videre med flere indsatser i projektet, som ventes udført i slutningen af 2018 og i Nr. 4: Fremtidsfabrikken (TEU) Der afsættes kr. til Fremtidsfabrikken. Herved fastholdes indsatsen i forhold til at understøtte det sydfynske iværksættermiljø. Tovholder: Morten Refskou De to iværksætterhuse er hver tilført kr. i budget Driftsforholdene i hver af de to iværksætterhuse er i løbet af 1. halvår 2018 analyseret med det formål at identificere muligheder for optimering af driften. 3

4 Teknik- og Erhvervsudvalget vil på mødet i november få en status på driften og en konkret handleplan. Nr. 5: Erhvervsfremmende initiativer (TEU) Der afsættes i 2018 til erhvervsfremmende initiativer. Puljen udmøntes af Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalget (nu Teknik- og Erhvervsudvalget) efter ansøgning. Tovholder: Morten Refskou Der var pr. 1.september 2018 ikke indsendt ansøgninger om midler fra denne pulje. Ved budgetforliget for blev det derfor besluttet at sløjfe puljen. Nr. 6: Byggesagsbehandler (EBK) Der afsættes kr. i 2018 med henblik på at opnå en reduktion i sagsbehandlingstiderne af byggeansøgningerne. Tovholder: Marianne Wedderkopp Med henblik på nedsættelse af sagsbehandlingstiderne er et vikariat som byggesagsbehandler forlænget i Det høje sagsantal fra 2017 er fortsat i 2018, og den reelle sagsbehandlingstid er reduceret med 25 %. Teknik- og Erhvervsudvalget er forelagt en handleplan. Nr. 7: Baggårdsteatret (K&F) Der afsættes kr. i 2018 med henblik på dels at understøtte Baggårdsteatrets arbejde med at skitsere en plan for en flytningen til bymidten og dels for at understøtte den efterfølgende fundraising. Tovholder: Søren Thorsager Beløbet er overført til teatret. Teatret forventer indenfor den nærmeste fremtid konkret at afsætte beløbet til projektbeskrivelse, prospekt og fondsansøgninger i forbindelse med en bynær placering af BaggårdTeatret. 4

5 Nr. 8: Veterankoordinator (BIU) Parterne er herudover enige om, at man skal styrke det opsøgende arbejde i forhold til veteranerne inden for de eksisterende rammer, f.eks. ved at oprette en veterankoordinator Tovholder: Hanne Michaelsen Jobcenter Svendborg har udmøntet budgetforliget ved at udpege en veterankoordinator. Målgruppen består af soldater, politifolk, læger, sygeplejersker, beredskabsfolk, civile specialister og andre, der har været udsendt i internationale missioner. Veterankoordinatoren vil blandt andet være tovholder for: udviklingen af arbejdet med krigsveteraner i jobcentret samspillet med øvrige kommunale afdelinger inddragelse af relevante myndigheder og organisationer udenfor kommunen vidensformidling på området Nr. 9: Garantimodel dagtilbud (UBU) Parterne er enige om, at man på længere sigt bør stræbe imod etablering af bæredygtige dagpasningsdistrikter. Forligsparterne har tilsvarende drøftet mulighederne for tidlig overgang til børnehave. Der er enighed om, at man ikke ønsker en obligatorisk tidlig overgang. Tovholder: Birgit Lindberg Der arbejdes på at gøre børnehusene bæredygtigt og der er fremsat forslag til Børne- og Ungeudvalget om en reduktion af garantipladser i to børnehuse via en organisatorisk samling af børnehuse i Skårup samt etablering af vuggestuepladser i Østerdalen Hesselager børnehus. Tidligere børnehavestart, hvor børn starter to måneder tidligere i 5

6 Parterne vil derimod gerne, at der arbejdes med at synliggøre muligheden for tidlig overgang, herunder at dette kan ske til den reducerede børnehavetakst. børnehave, indgår som reduktionsforslag til budget Såfremt tidligere børnehavestart besluttes bliver der ikke arbejdet med at synliggøre muligheden for tidligere børnehavestart. Nr. 10: Beskæftigelsesområdet (BIU) På beskæftigelsesområdet er der aftalt følgende initiativer: Styrkelse af samarbejdet med det lokale erhvervsliv og uddannelsesområdet, så der åbnes mulighed for uddannelse af et øget antal elever og lærlinge Sikre jobmuligheder for borgere på kanten af arbejdsmarkedet, f.eks. gennem jobtræning, en mere fokuseret indsats gennem Jobcenter samt eventuelt etablering af en socioøkonomisk virksomhed Tovholder: Hanne Michaelsen Kommunen har fået en initiativpris fra LO, fordi der gennem arbejdsklausuler stilles krav til virksomheder, der leverer til eller arbejder for kommunen krav om ansættelsesforhold, lære- og praktikpladser m.v. Disse klausuler er udviklet i samarbejde med det lokale erhvervsliv, der ønsker fair konkurrence, og har tilslutning fra et bredt flertal i Byrådet. Jobcenter Svendborg arbejder målrettet med anvendelse af arbejdsaftalen som et arbejdsredskab og dialogværktøj i samarbejdet med borger og virksomhed. Aftalen sætter fokus på mulighederne for ordinære løntimer i forbindelse med praktikker for alle målgrupper også målgrupper på kanten af arbejdsmarkedet. Der er besluttet retningslinjer for indsatser, der indebærer et skærpet fokus på ordinære timer i forlængelse/sideløbende med virksomhedsrettede tilbud. Det betyder, at virksomheder i langt højere grad forpligtes til at ansætte borgere, om ikke i fuld tid, så i et antal timer, for at sikre en tilknytning til arbejdsmarkedet, der kan bygges videre på. 6

7 Forstærket indsats overfor borgere, der er tættest på arbejdsmarkedet og et andet fokus på borgere, der ikke med overvejende sandsynlighed vil kunne finde job på ordinære vilkår. For de borgere der er tættest på arbejdsmarkedet er der etableret en fremrykket visitation med jobfokus fra første henvendelse. I visitationen kombineres virksomhedskonsulenternes viden om arbejdsmarkedet med jobrådgivernes viden om borgeren. Der gennemføres en analyse af, hvorvidt der i forbindelse med stressbetingede sygedagpengesager kan opnås en besparelse i forbindelse med anvendelse af ekstern konsulent/psykologbistand Der er truffet beslutning om en intensivering af kontakten til borgeren med henblik på at få skabt tidlig kontakt til arbejdsgiveren. Nr. 11: Kapacitetsudvidelse dagtilbud (UBU - anlæg) Der afsættes en ramme på 10 mio. kr. fordelt over 2018 og 2019 til den nødvendige kapacitetsudvidelse. Udvalget for børn og unge skal efterfølgende indenfor rammen anvise de konkrete løsningsmodeller. Tovholder: Birgit Lindberg/CETS På Byrådets møde den 19. december 2017 blev det godkendt, at der udbygges med års pladser fordelt på tre børnehuse. Heraf er de års pladser permanente. De 28 permanente pladser er på Kastanjen og Sundet Solsikken og 14 midlertidige på Poppellunden. Herudover blev forlængelsen af de midlertidige års pladser, på Vesterlunden Kernehuset godkendt. Poppellunden er etableret og kastanjen og Sundet Solsikken forventes gennemført i

8 Nr. 12: Heldagsskolen (UBU - anlæg) Forligsparterne ønsker således, at der forud for den politiske beslutning udarbejdes modeller for, hvorledes de opgaver, der i dag løses af heldagsskolen, alternativt kan håndteres. På baggrund af disse modeller vil forligspartierne i foråret 2018 træffe endelig beslutning om arealeffektiviseringsprojektet vedr. heldagsskolen. Tovholder: Sigrid Andersen/Helle Hansen Beslutning på Børne- og Ungeudvalget den 4/4-18: Der arbejdes ikke videre med alternativer til Svendborg Heldagsskole på det nuværende grundlag. Der gennemføres en ekstern evaluering af den samlede specialstruktur i efteråret Administrationen kan anbefale denne mulighed. Nr. 13:Pulje til forsamlingshuse (anlæg) Der afsættes en årlig pulje på kr. til forsamlingshusene. Puljen anvendes efter ansøgning til støtte til aktiviteter i forsamlingshusene i lokalområderne. Tovholder: Søren Thorsager Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den , at det er Forsamlingshusudvalget der på baggrund af ansøgning til Forsamlingshusudvalget, bevilger støtte til projekter. Dette vil ske fire gange om året. Administrationen understøtter Forsamlingshusudvalget i administrationen af midlerne. 8