Tredje opfølgning på Aftale om budget 2018 for Børne- og Skoleudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tredje opfølgning på Aftale om budget 2018 for Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 ØKONOMI OG STYRING Dato: 12. oktober 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: S Tredje opfølgning på Aftale om budget 2018 for Børne- og Skoleudvalget Læsevejledning Opfølgningen på Aftale om budget 2018 sker ved, at der gives smileys, på henholdsvis indsats og økonomi. Der følges op på aftalen fire gange årligt. Dette sker i forbindelse med de tre budgetopfølgninger samt en endelig opfølgning pr. 31. december Denne læsevejledning skal skabe klarhed over, hvordan de indsatte smileys skal forstås. Status på indsats gives ved at følge op på de opsatte milepæle ved budgetopfølgningerne. e er de nødvendige skridt, der skal tages for at nå frem til det endelige mål, som vil være det pågældende delelement i budgetaftalen. Er milepælen fx at der skal være udarbejdet en analyse, følges der op på, om analysen er udarbejdet og er den udarbejdet gives en glad smiley. Dertil vil analysen blive behandlet på pågældende fagudvalg. Definition af smileys på indsats: : er nået : er ikke fuldt nået, men det er fortsat realistisk, at det samlede mål for året nås : er ikke nået, og det er ikke realistisk at nå milepæl inden for budgetperioden under givende forudsætninger. Der gives én samlet smiley-status på økonomi ved hver opfølgning. Hvis der er ændringer til økonomien i forhold til det vedtagne budget, skal det indgå i budgetopfølgningen, hvor der anvises en alternativ finansiering. Opfølgningen på økonomien vil herefter være i forhold til den eventuelle ændrede økonomi, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Definition af smileys på økonomi : Budgettet er overholdt eller besparelsen er opnået : Budgettet er ikke overholdt eller den forventede besparelse opnås ikke i perioden. Side 1

2 3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år Barnets første dage: Samarbejde om børns trivsel og udvikling På intet tidspunkt i livet er barnet så læringsparat, som det er i de første år. Afgørende forskelle i børns livsmuligheder etableres i de første dage; fra moderens graviditet og ind i de tidligste år, hvor samspillet med de voksne omkring barnet danner grundlag for barnets sociale, følelsesmæssige og sproglige udvikling. Parterne ønsker med målrettede investeringer at styrke børns trivsel, udvikling og læring i de første år. Samarbejdet mellem sundhedspleje, dagtilbud og børnenes forældre har en afgørende betydning. Parterne er enige om at afsætte 0,762 mio. kr. i 2018, 0,938 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 og frem. Midlerne skal gå til et kvalitetsløft af overleveringssamtalerne og kommunikationen mellem sundhedspleje og dagtilbud, til at Sundhedsplejen bliver en del af Fællesskabsmodellen og til et styrket samarbejde med forældrene om deres børns trivsel, herunder forældretemaaftener for alle forældre og en spædbarnsgruppe for de særligt udsatte. Ansvarligt center: Social og Sundhed Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning Formålet med den styrkede og koordinerede indsats mellem sundhedspleje, dagtilbud og det sociale område er at understøtte børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber og muligheder for uddannelse og jobs. Grundlæggende forskelle i børns livsmuligheder etableres allerede i barnets første dage. Den rette indsats tidligt i livet kan være afgørende for, om børnene senere i livet får uddannelse og jobs. Indsatsen omhandler 5 områder: Styrket samarbejde i overgang fra hjem til daginstitution pilotprojekt Nye samarbejder og arbejdsgange mellem sundhedspleje, tandpleje og almen praksis Sundhedsplejens deltagelse i Fællesskabsmodellen Fælles pædagogisk og sundhedsplejerske indsats i mødregruppe Spædgruppe og temaaftener for sårbare forældre. Pilotprojekt i Distrikt Skovlunde planlægges med inddragelse af relevante samarbejdspartnere. 1. budgetopfølgning 2018

3 Indsatser afprøves og erfaring indsamles. 2. budgetopfølgning 2018 Samarbejde med almen praksis indledes. 3. budgetopfølgning 2018 Det styrkede samarbejde forberedes til udbredelse i øvrige distrikter Økonomi Der er afsat 0,762 mio. kr. på ramme Sundheds- og tandpleje. Status: Beløbet på 0,762 mio kr. blev afsat teknisk på ramme Dagtilbud til 0- til 5-årige i forbindelse med budgetaftalen, men der vil ved første budgetopfølgning blive overflyttet * 0,387 mio. kr. til ramme Sundheds- og tandpleje * 0,110 mio.kr. til ramme Sundhed og forebyggelse. Det resterende beløb på 0,265 mio. kr. er fortsat på ramme Dagtilbud til 0- til 5-årige.

4 3.02. Barnets første dage: Ekstra ressource til kvalitet i 0-2 års dagtilbud Dagtilbud af høj kvalitet på 0-2 års området har stor betydning for børns udvikling, læring og trivsel. Parterne prioriterer 1 mio. kr. årligt til at styrke kvaliteten på 0-2 års området. En følgegruppe bestående af dagtilbudsledere, BUPL, medarbejderrepræsentanter samt ledere fra Sundhedsplejen og administrationen fremlægger i det tidlige forår 2018 forslag til den bedst mulige anvendelse af midlerne. Fokus skal være på bedst mulig effekt for investeringen. Indsatserne evalueres i foråret 2021 med henblik på en vurdering af, hvorvidt midlerne bør gøres permanente. Social og Sundhed samt Børne- og Ungerådgivning 1 mio. kr. i driftsmidler fordeles ud i dagtilbuddene (5 distriktsinstitutioner og dagplejen) til at styrke kvaliteten for de yngste børn. Der er udarbejdet et forslag til udmøntning af midlerne. Forslaget indeholder: - en beskrivelse af indsatsen - fordelingsnøgle - succeskriterier - plan for evaluering. Forslaget er behandlet i Børne- og Skoleudvalget. Midlerne er fordelt og udmøntet i form af personaletimer. 1. budgetopfølgning budgetopfølgning budgetopfølgning 2018 Der er indsamlet foreløbige resultater i forhold til succeskriterier. Status er forelagt Børne- og Skoleudvalget

5 Økonomi Midlerne udmøntes på ramme Dagtilbud til 0-5 årige Specialundervisning Ballerup Kommunes børne- og ungestrategi handler om deltagelsesmuligheder i almene fællesskaber for alle børn. Af og til har børn brug for særlig støtte for at kunne deltage i fællesskaber. Det er vigtigt, at tildelingen af støttetimer til dagtilbud og skoler samt finansieringen af specialpladser er gennemsigtig, og fornuftigt skruet sammen. Parterne ønsker i foråret 2018 at få fremlagt et forslag til ny ressourcemodel på specialundervisningsområdet. Parterne ønsker ydermere, at investeringerne i børne- og skoleområdet bærer frugt i form af, at færre børn får brug for specialiseret undervisning. Derfor er der indlagt en sparemålsætning på 1 mio. kr. i 2020, stigende til 2 mio. kr. i 2021 og frem. Parterne ønsker løbende at følge udviklingen med henblik på at vurdere realismen i besparelsen og eventuelt foretage korrigerende handlinger. Børne- og Ungerådgivning Der er i oktober 2017 vedtaget en ressourcetildelingsmodel for skolerne og BFO, herunder en model for udmøntning af inklusionspuljen på folkeskoleområdet. Børne- og Skoleudvalget har på møde i november 2017 godkendt kommissorium for en analyse med henblik på eventuelle ændringer af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning. Analysen tager udgangspunkt i den nuværende model og de seneste politiske beslutninger vedrørende den specialiserede undervisning. Udgiftsudviklingen for den specialiserede undervisning følges løbende, bl.a. i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Der forelægges opgørelse over den økonomiske udvikling i den specialiserede undervisning i forbindelse med budgetopfølgningerne. Børne- og Skoleudvalget orienteres om status for analysen af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning. I forbindelse med budgetopfølgningen gives en status på den foreløbige udvikling i økonomien for den specialiserede undervisning. 1. budgetopfølgning 2018

6 Børne- og Skoleudvalget har fået forelagt analyse af den specialiserede undervisning samt forslag til eventuelle ændringer af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning. Børne- og Skoleudvalget forelægges en økonomisk midtvejsstatus for den specialiserede undervisning i forbindelse med budgetopfølgningen. Børne- og Skoleudvalget forelægges en økonomisk status for den specialiserede undervisning i forbindelse med budgetopfølgningen. Der er truffet politisk beslutning om eventuelle ændringer af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning. 2. budgetopfølgning budgetopfølgning

7 Økonomi Der forventes ikke merudgifter i forbindelse med ændringer af ressourcetildelingsmodellen. Udgiftsudviklingen i den specialiserede undervisning følges løbende. Der er indsat en sparemålsætning gældende fra 2020 (1 mio. kr.) og 2021 (2 mio. kr.). Dertil kommer, at der i budget 2017 er afsat 7,8 mio. kr. til den specialiserede undervisning. De 7,8 mio. kr. reduceres i 2018 til 5,0 mio. kr. og i 2019 til 2,5 mio. kr., hvorfor udgifterne til specialiseret undervisning skal nedbringes med 7,8 mio. kr. frem mod Status ved anden opfølgning: Den forudsatte reduktion i udgifterne til det specialiserede område kan ikke realiseres, idet der forventes et merforbrug på området. Merforbruget forventes i 2018 at kunne dækkes indenfor centrets egen ramme. Status ved tredje opfølgning: Merforbruget forventes at stige yderligere i forhold til forventningerne ved anden opfølgning, dog i mindre omfang. Merforbruget forventes at kunne dækkes inden for centrets rammer Globen - leg/læring i samarbejde med boligselskab Bevægelsesaktiviteter for børn styrker den tidlige motoriske udvikling og nysgerrighed hos børnene. Der afsættes 0,125 mio. kr. i 2018 til, at dagtilbuddet Globen sammen med et af boligselskaberne i Hede-/Magleparken kan udvikle bevægelsesforløb for børnene. Arbejdsgruppe er nedsat. 1. budgetopfølgning 2018

8 Der forelægges en orienteringssag for Børne- og Skoleudvalget. 2. budgetopfølgning budgetopfølgning Økonomi Midlerne anvendes i Brugerportalen AULA Ballerup Kommune er en del af den nye brugerportal AULA på skole- og dagtilbudsområdet. Den nye brugerportal har den fordel, at informationen kan flyde frit mellem dagtilbudsområdet og skoleområdet, og mellem professionelle og forældre/pårørende. AULA er integrerbar med alle kommunens øvrige datasystemer. I Ballerup Kommune får den nye portal ca brugere. Der afsættes over en fireårig periode i alt 7,61 mio. kr. til implementeringen af systemet samt driftsudgifter på 1,23 mio. kr. i 2018, 1,4 mio. kr. i 2019 og 1,64 mio. kr. fra 2020 og frem. Ballerup Kommune har indgået et samarbejde med KL og andre kommuner omkring udvikling og implementering af AULA. Den nye brugerportal skal på sigt erstatte de nuværende portaler på skole- og dagtilbudsområdet. Projektleder for AULA er ansat Oprydning af data i SkoleIntra er igangsat på skoleområdet. Plan for uddannelse af personel er planlagt og skolerne har fået besked herom. 1. budgetopfølgning budgetopfølgning 2018 Superbrugere til AULA på skoleområdet er udpeget. 3. budgetopfølgning 2018

9 Superbrugere er informeret om deres opgave med AULA Økonomi Projektet følger bevillingsperioderne Mulighed for at søge om indfasning af ressourcetildelingsmodel på BFO-området Der er sendt et forslag til en ny ressourcetildelingsmodel på BFO-området i høring. Den nye ressourcetildelingsmodel er samlet set omkostningsneutral: Der er det samme antal kroner på BFO-området, som der hele tiden har været. Nogle distrikter mister imidlertid midler, mens andre distrikter får tilført midler til BFO-området. Parterne ønsker, at der er en mulighed for indfasning, så BFO ere, der mister mere end 4 pct. af deres budget, kan søge om at få op til halvdelen af beløbet dækket det første år. Udgifter forbundet med eventuelle ansøgninger dækkes af Børne- og Skoleudvalgets ramme. Der er indkommet ansøgninger. Ansøgningerne er behandlet, og evt. midler er overført til BFO. 1. budgetopfølgning budgetopfølgning budgetopfølgning Økonomi Midler overføres fra centrale rammer til de ansøgende BFO'ere, som opfylder kriterierne.

10 3.16. Analyse af BFO Børn trives, lærer og udvikler sig, når de har et aktivt og meningsfyldt fritidsliv. Derfor er det vigtigt med fritidsordninger af høj kvalitet. I Ballerup Kommune er serviceniveauet på BFO højere end i mange af de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Parterne ønsker en analyse af, hvad det er, der gør, at Ballerup Kommunes BFO-område på nøgletal er dyrere end sammenlignelige kommuner. Der foretages en opgørelse med sammenlignelige kommuner, så vidt muligt med bud på baggrundene for evt. forskelle. Data tilrettelægges. 1. budgetopfølgning 2018 Børne- og Skoleudvalget forelægges en analyse med sammenlignelige kommuner. 2. budgetopfølgning budgetopfølgning Økonomi Der forventes ikke driftsudgifter forbundet med analysen.

11 3.18. Nest-klasser - forsøg Børn med autismespektrumsforstyrrelser har stort potentiale for at udvikle sig fagligt, socialt og personligt, hvis de får den rigtige indsats. I Århus Kommune er der oprettet såkaldte Nestklasser med kun elever i klasserne, hvoraf 4 er børn med autismespektrumsforstyrrelser. De øvrige børn er børn fra almenområdet. Foreløbige erfaringer viser, at alle børnene profiterer af Nest-klasserne. Der afsættes 0,3 mio. kr. i budgetperioden til et forsøg med en Nest-klasse i Ballerup Kommune. Arbejdsgruppe er nedsat, og afsøgning i andre kommuner iværksat. Skole til pilotprojekt er udpeget. Status: Børne- og Skoleudvalget har fået forelagt en sag om, at elevgrundlaget for en Nest-klasse i 0. klasse ikke er til stede i Ballerup Kommune. Med baggrund i andre kommuners erfaringer kan det også konstateres, at omkostningerne vil være væsentligt højere end hidtil forudsat. Der pågår derfor et arbejde omkring mulige alternative modeller for anvendelse af midlerne til formålet. 1. budgetopfølgning budgetopfølgning 2018

12 Forældreinfo og rammer for pilotforløbet er tilrettelagt. Kompetenceudvikling iværksættes. Status: Det er besluttet, at Nest-klasserne ikke oprettes, da der ikke er det fornødne elevgrundlag. Børne- og Skoleudvalget besluttede den 15. august 2018, at de afsatte midler vedrørende Nest-klasser anvendes til SAMSPAL. 3. budgetopfølgning 2018 Visitation og skoleindskrivning er tilrettelagt Økonomi Midlerne (0,3 mio. kr.) anvendes til kompetenceudvikling og til at skabe rammerne for projektet. Status: Konsekvens af tredje opfølgning.

13 3.19. It i folkeskolen Anlæg Tid Smiley It og digitalisering åbner en verden af nye muligheder for læring. Ballerup Kommunes børn og unge skal have stærke digitale kompetencer, så de får de bedst mulige forudsætninger for at klare sig både på arbejdsmarkedet og det moderne livs mange digitale platforme. Parterne ønsker at investere yderligere i it i folkeskolen. Der er allerede afsat 3 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til it-opgradering i folkeskolen. De nye midler skal gå til en 1:1 løsning i folkeskolens klasse, hvor der stilles en digital enhed til rådighed for alle børn. Der afsættes yderligere 4 mio. kr. i 2018, 5,6 mio. kr. i 2019 og 3,3 mio. kr. i 2020 og Samtidig ønsker parterne, at digitaliseringsstrategien på folkeskoleområdet og dens tilknyttede handleplaner opdateres, herunder med fokus på kodning som tema, så kodning og generel brug af it og digitale ressourcer i højere grad kan bidrage til at styrke elevernes skabende og kreative potentialer på alle klassetrin. Fordele og ulemper ved at eleverne medbringer deres eget it udstyr i skolen (BYOD) undersøges nærmere. Ballerup Kommune har løbende afsat midler til udvikling af it i folkeskolen. Med budgetaftalen kan indsatsen fortsættes samt udbygges. Undersøgelse af skolernes behov i forbindelse med at de skal dække 1:1 fra 4. klasse. Opdatering af Digitaliseringsstrategien godkendt. Børne- og Skoleudvalget har taget stilling til eventuel brug af "Bring Your Own Device" samt indfasningsplanen for it-opgradering. 1. budgetopfølgning 2018

14 Økonomi Chromebooks er indkøbt og udleveret. Skolerne har udarbejdet handleplaner for implementering af fælles digitaliseringsstrategi. Afdækning af behov for udskiftning af eksisterende enheder. Status på implementeringen af digitaliseringsstrategien er undersøgt. Indsatserne følger bevillingsperioderne, herunder udrulning, indkøb mv. 2. budgetopfølgning budgetopfølgning En sammenhængende og afvekslende skoledag Ambitionen med folkeskolereformen er en sammenhængende skoledag med plads til kreativitet, nysgerrighed og legende læring. Den ambition er Ballerup Kommune endnu ikke nået helt i mål med. Parterne ønsker derfor at forbedre rammevilkårene for en mere sammenhængende og afvekslende skoledag, samt give en klarere ramme om den understøttende undervisning (USU). Parterne ser en særlig udfordring med USU på mellemtrinnet. Parterne ønsker derfor, at distriktsskolelederne og klublederne i fællesskab fremlægger konkrete forslag til, hvordan planlægningen af USU bidrager til, at der skabes sammenhængende og varierede skoledage for børnene. Planerne fremlægges for Børne- og Skoleudvalget i foråret 2018, og træder i kraft med skoleåret 2018/2019. Indsatserne evalueres årligt i skolernes kvalitetsrapporter.

15 Kortlægning af gode erfaringer. 1. budgetopfølgning 2018 Forslag er udarbejdet og forelagt Børne- og Skoleudvalget med henblik på, at de træder i kraft i skoleåret 2018/ budgetopfølgning 2018 Indsatsen er iværksat. 3. budgetopfølgning 2018 Løbende opfølgning - endelig afrapportering i Kvalitetsrapporten Økonomi Indsatsen forventes at være udgiftsneutral Pædagogfaglig indsats/ændret andel af lærere i understøttende undervisning i udskolingen Det er vigtigt, at den understøttende undervisning (USU) reelt er understøttende for undervisningen i de øvrige fag. Derfor ønsker parterne at afsætte 0,8 mio. kr. i 2018 og frem til, at flere lærere kan varetage USU i folkeskolens udskoling. Det betyder samtidig, at pædagogerne får frigjort tid til at varetage vigtige pædagogiske funktioner ind i skolen, herunder AKT-arbejde (Adfærd, Kontakt og Trivsel), frikvarterer mv. Det er skolelederen der, i samarbejde med klublederen, beslutter hvordan den tid skal anvendes. Indsatserne forberedes. 1. budgetopfølgning 2018 Indsatserne lægges ind i planerne for efteråret 2018 og foråret Succeskriterier er oplistet. 2. budgetopfølgning 2018

16 Indsatserne iværksættes. 3. budgetopfølgning 2018 Opfølgning sker i forbindelse med Kvalitetsrapporten Økonomi Midler til skolerne lægges ind i ressourcetildelingsmodellen.

17 3.22. Skolevejledere på skolerne Ungdomsuddannelse er adgangsbilletten til videre uddannelse og job for Ballerup Kommunes børn og unge. Det er vigtigt, at de unge vælger den ungdomsuddannelse, der er rigtig for dem, så de ikke falder fra undervejs og mister vigtige muligheder i livet. Det er også vigtigt, at flere unge vælger erhvervsuddannelse, for det er der, der er en stor efterspørgsel efter arbejdskraft i fremtiden. Parterne vil derfor styrke vejledningen for alle børn i Ballerup Kommune. I lovgivningen er faget Uddannelse og Job et timeløst fag. Det ønsker parterne at lave om på med målrettede forløb i Uddannelse og Job i klasse i Ballerup Kommune. Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2018 til kompetenceløft af en lærer pr. matrikel, så de bliver kvalificeret til at undervise og vejlede eleverne. Der afsættes ydermere 1,2 mio. kr. fra 2018 og frem til faste forløb i Uddannelse og Job. Forløbene kan placeres i den understøttende undervisning (USU), så endnu mere af USU varetages af lærere. Det betyder - ligesom det gælder for den lærer-dækning af USU, som er beskrevet i afsnit 3.21 at pædagoger får frigjort tid til andre opgaver i skolen. Det er skolelederen der, i samarbejde med klublederen, beslutter hvordan den tid skal anvendes. Kompetenceudvikling er tilrettelagt. 1. budgetopfølgning 2018 Funktions- og opgavebeskrivelse er udarbejdet. 2. budgetopfølgning 2018

18 Økonomi Kompetenceudvikling er påbegyndt og netværk er nedsat. De faste forløb i Uddannelse og Job igangsættes i august 2018 med det nye skoleår. Opgaveløsning og kompetenceudvikling følges løbende. Afrapporteres i Kvalitetsrapporten. Midler til kompetenceudvikling lægges i Skoler, Institutioner og Kultur, og afregnes løbende med eksternt undervisningssted. Midler til opgaveløsning på skolerne fordeles forholdsmæssigt efter udskolingselevtal. 3. budgetopfølgning Headspace Headspace er en gratis og anonym rådgivning for børn og unge. Rådgivningen forestås af frivillige, og supplerer på den måde Ballerup Kommunes Ungerådgivning, hvor rådgiverne er ansat ved kommunen. Headspace i Ballerup Kommune slog dørene op i Der afsættes 0,29 mio. kr. til Headspace i Der forelægges en midtvejsevaluering inden budgetforhandlingerne for 2019 med henblik på at tage stilling til eventuel permanentgørelse. Ansvarligt center: Børne- og Ungerådgivning Udarbejdelse af midtvejsevaluering inden budgetforhandlingerne og med henblik på stillingtagen til en eventuel permanentgørelse. Procesplan for midtvejsevaluering er udarbejdet og igangsat. 1. budgetopfølgning 2018 Midtvejsevaluering er gennemført. 2. budgetopfølgning 2018

19 Anbefalingerne fra midtvejsevaluering er behandlet i Børne- og Skoleudvalget med stillingtagen til budget budgetopfølgning 2018 Det er besluttet, hvorvidt Headspace fortsætter Økonomi Økonomien overholdes Tilbudsviften på børneområdet - SAMSPAL Tilbudsviften på børne- og ungeområdet skal understøtte børne- og ungestrategiens ambition om, at alle børn og unge har deltagelsesmuligheder i inkluderende fællesskaber. Af og til er der brug for en særlig støtte ind i almenområdet. Parterne ønsker, at der arbejdes videre med SAMSPAL, hvor specialskolerne gennem coteaching-forløb støtter almenområdet i at løfte opgaven. Der er ikke afsat økonomi til denne del af Tilbudsviften. Eksisterende indsats fortsættes. 1. budgetopfølgning budgetopfølgning budgetopfølgning Økonomi Finansieres via specialundervisningsmidler fra den 1. august 2018.

20 Tilbudsviften på børneområdet - "Springbrættet" Tilbudsviften på børne- og ungeområdet skal understøtte børne- og ungestrategiens ambition om, at alle børn og unge har deltagelsesmuligheder i inkluderende fællesskaber. Af og til er der brug for en særlig støtte ind i almenområdet. Parterne ønsker også, at der iværksættes et pilotprojekt omkring Springbrættet, der arbejder med selvværd, talent, faglige udfordringer mv. i gruppeundervisningsforløb i almenområdet for børn, der ellers ville opleve udfordringer der. Efter sommerferien 2018 skal der fremlægges forslag med baggrund i erfaringerne fra pilotprojektet. Børne- og Ungerådgivning Der er ikke afsat økonomi til denne del af Tilbudsviften. Erfaringer indhentes. 1. budgetopfølgning 2018 Indsats udformes. 2. budgetopfølgning 2018 Indsatsen er afprøvet i et forsøg. 3. budgetopfølgning 2018 Der afrapporteres om erfaringerne Økonomi Der er ikke afsat økonomi.

21 Tilbudsviften på børneområdet - Gruppeforløb i Familiehuset Tilbudsviften på børne- og ungeområdet skal understøtte børne- og ungestrategiens ambition om, at alle børn og unge har deltagelsesmuligheder i inkluderende fællesskaber. Af og til er der brug for en særlig støtte ind i almenområdet. Parterne ønsker endvidere, at der i Familiehuset arbejdes med gruppeforløb for forældre til børn over 7 år. Ansvarligt center: Børne- og Ungerådgivning Indsatsen omlægger eksisterende behandlingsforløb for familier, så de i perioder deltager i gruppeforløb. Der er ikke afsat økonomi til denne del af Tilbudsviften. De første gruppeforløb er igangsat. 1. budgetopfølgning 2018 Gruppeforløb pågår. 2. budgetopfølgning budgetopfølgning Økonomi Der er ikke afsat økonomi.

22 Tilbudsviften på børneområdet - "Vejen frem" Tilbudsviften på børne- og ungeområdet skal understøtte børne- og ungestrategiens ambition om, at alle børn og unge har deltagelsesmuligheder i inkluderende fællesskaber. Af og til er der brug for en særlig støtte ind i almenområdet. Parterne ønsker endvidere, at der i Ungdomspensionen arbejdes med særlige forløb, der skal få tidlige anbragte børn til at vende hjem til Ballerup Kommune på en god og tryg måde. Der afsættes 0,25 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Indsatserne koster samlet set 2,7 mio. kr., hvoraf 2,45 mio. kr. finansieres af Børne- og Skoleudvalget. Ansvarligt center: Børne- og Ungerådgivning Der udvikles et tilbud under Ungdomspensionen, som sikrer en god overgang fra et anbringelsessted uden for Ballerup Kommune og til et tilbud i Ballerup Kommune. Der er afsat 0,25 mio. kr. til denne del af Tilbudsviften. Tilbuddet er færdigudviklet og igangsat. 1. budgetopfølgning 2018 Tilbuddet pågår. 2. budgetopfølgning budgetopfølgning 2018 Målet om antallet af unge er nået Økonomi Økonomien overholdes.

23 Tandklinikstruktur samarbejdsmodel og ekstra anlæg Parterne er enige om, at der skal udvikles en samarbejdsmodel mellem tandplejen og tilbuddene på 0-18 års området således, at tandplejens forebyggende indsats bliver en del af det sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år. Der er tale om en samarbejdsmodel, der skal sikre, at tandplejen får styrket samarbejdet med de børn og familier, som i dag ikke bruger den kommunale tandpleje fuldt ud og således har en lavere tandsundhed. Ansvarligt center: Social og Sundhed Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning I den nye struktur på tandplejeområdet etableres en model for samarbejde mellem Tandplejen og tilbuddene på 0-18-års området, hvor Tandplejen i højere grad end i dag skal kobles på allerede eksisterende samarbejdsrelationer på børne- og ungeområdet, og understøtte både det generelle forebyggende arbejde og den specifikke indsats for de mest udsatte børn og familier. Økonomi Involvering af skoler, dagtilbud og forældre planlægges og igangsættes. Samarbejds- og involveringsproces udføres på baggrund af aftaler med skoler, dagtilbud og forældre. Børn, forældre, skoler, dagtilbud og tandpleje arbejder efter de nye arbejdsgange. Erfaringer fra proces i 2018 bringes ind i 2. fase af implementeringen af klinikstrukturen. Der er ikke afsat økonomi. 1. budgetopfølgning budgetopfølgning budgetopfølgning

24 Tandklinikstruktur samarbejdsmodel og ekstra anlæg Parterne er endvidere enige om, at det nuværende anlægsbudget på 7,75 mio. kr. i 2018 til modernisering af Ballerup Kommunes tandklinikstruktur øges med 3 mio. kr. i 2018 og 6 mio. kr. i 2019 til de nødvendige investeringer og fornyelser i forbindelse med etablering af en ny tandklinikstruktur og samarbejdsmodel for tandplejen og tilbuddene på 0-18 års området. Ansvarligt center: Social og Sundhed Skoler, Institutioner og Kultur samt Ejendomme Nedlæggelse, ombygning og renovering af tandklinikker som implementering af beslutning af ny klinikstruktur. Forundersøgelser af projektering af de fysiske rammer er gennemført. 1. budgetopfølgning 2018 Forberedelse af ombygning i Ballerup. 2. budgetopfølgning 2018 Ombygning i Ballerup er gennemført (foregår i sommerferien). Status: Tidsplanen er ændret. Ombygningen er påbegyndt, og forventes færdiggjort i foråret budgetopfølgning 2018 Ombygning i Ballerup er afsluttet regnskabsmæssigt Økonomi Afsat yderligere 3 mio. kr. på anlægsprojektet i 2018 og 6 mio. kr (ombygning af tandklinikken i Skovlunde).

25 Tandklinikstruktur samarbejdsmodel og ekstra anlæg Endelig er der enighed om, at der med en ny tandklinikstruktur skal ske en effektivisering svarende til en udgiftsreduktion på 1 mio. kr. i 2019, stigende til 2,5 mio. kr. i Ansvarligt center: Social og Sundhed Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning Indsatsen omhandler en gennemgang af Tandplejens opgaveløsning med henblik på, at Tandplejen fremadrettet løser opgaverne på mest effektive måde. Gennemgang af mulige områder i Tandplejens drift, der kan medvirke til udgiftsreduktionen. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget om relevante områder i Tandplejens drift, der kan medvirke til effektivisering og udgiftsreduktion. 1. budgetopfølgning budgetopfølgning 2018 Planlægning af beslutning i Børne- og Skoleudvalget. 3. budgetopfølgning 2018 Implementering af beslutning i Børne- og Skoleudvalget Økonomi Besparelsen på 1 mio. kr. i 2019 stigende til 2,5 mio. kr. i 2021 er indregnet i driften.

26 3.34. Åbningstid i dagtilbud opdatering af evaluering I 2017 blev de udvidede åbningstider evalueret, og det blev politisk besluttet, at hvert enkelt distrikt selv placerer den udvidede åbningstid i en forsøgsperiode på to år. Parterne ønsker, at der i september 2018, når forsøget har kørt et år, fremlægges en midtvejsstatus, der vurderer anvendelsen, samt beskriver, hvordan pladsanvisningen arbejder med adgangen til de dagtilbud, der har længere åbent. Der blev i efteråret 2016 fremlagt en evaluering af den udvidede åbningstid, herunder resultaterne af spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene, både i institutioner med udvidet åbningstid og i institutioner uden. Midtvejsstatussen vil følge op på anvendelsen af den udvidede åbningstid, herunder pladsanvisningens praksis i forhold til udvidet åbningstid. Der nedsættes en intern arbejdsgruppe med deltagelse af Skoler, Institutioner og Kultur samt Økonomi og Styring (pladsanvisningen). Midtvejsstatus gennemføres. Status: Midtvejsstatus forventes gennemført i august/september 2018, idet der pt. er udfordringer med implementeringen af det nye pladsanvisningssystem IST, herunder generering af data og sammenhæng med børneintra. Midtvejsstatus er forelagt Børne- og Skoleudvalget senest i september budgetopfølgning budgetopfølgning budgetopfølgning 2018 Midtvejsstatus er gennemført Økonomi Der forventes ikke driftsudgifter forbundet med analysen.

27 3.35. Effekten af modersmålsundervisningen Parterne er enige om, at der udarbejdes en administrativ vurdering af effekten af modersmålsundervisningen. Populationen af børn, der modtager modersmålsundervisning i Ballerup Kommune, er isoleret for lille til at foretage en effektvurdering. Derfor vil effektvurderingen basere sig på undersøgelser, der er foretaget på nationalt plan. Analysen skal også indeholde faktuelle oplysninger om udbredelsen af og målgruppen for modersmålsundervisning i Ballerup Kommune, samt i det omfang det er muligt, den lokale effekt af modersmålsundervisningen. Analysen er forelagt Børne- og Skoleudvalget. 1. budgetopfølgning budgetopfølgning budgetopfølgning Økonomi Udarbejdelse af analysen forventes at være udgiftsneutral.

Første opfølgning på Aftale om budget 2018 på Børne- og Skoleudvalgets område

Første opfølgning på Aftale om budget 2018 på Børne- og Skoleudvalgets område ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. marts 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Første opfølgning på Aftale om budget 2018 på Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret 2018:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret 2018: Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 352,6 mio. kr. Det seneste korrigerede

Læs mere

Dialogforum. 1.november 2017

Dialogforum. 1.november 2017 Dialogforum 1.november 2017 Barnets første 1000 dage Samarbejde om børns trivsel og udvikling Parterne ønsker med målrettede investeringer at styrke barnets trivsel, udvikling og læring i de første år.

Læs mere

Tredje opfølgning på Aftale om budget 2018 for Ballerup Kommune

Tredje opfølgning på Aftale om budget 2018 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG STYRING Dato: 12. oktober 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Tredje opfølgning på Aftale om budget 2018 for Ballerup Kommune Læsevejledning

Læs mere

Anden opfølgning på Aftale om budget 2018 for Ballerup Kommune

Anden opfølgning på Aftale om budget 2018 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG STYRING Dato: 14. august 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Anden opfølgning på Aftale om budget 2018 for Ballerup Kommune Læsevejledning

Læs mere

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget ØKONOMI OG STYRING Dato: 18. marts 2019 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Kathrine Dahl Marcussen Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Aftale om budget 2016

Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 25. april 2017 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Aftale om budget 2016 Afsluttende opfølgning på Børne- og Skoleudvalgets område Læsevejledning

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Forslag til styrket samarbejde mellem sundhedspleje, dagtilbud, skoler og det sociale område

Forslag til styrket samarbejde mellem sundhedspleje, dagtilbud, skoler og det sociale område SOCIAL OG SUNDHED Forebyggelsesenhed Dato: 19. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Forslag til styrket samarbejde mellem sundhedspleje, dagtilbud, skoler

Læs mere

3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år

3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år 3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år 3.1. Kvalitet i dagtilbud Kort beskrivelse af indsatsen (drift) Tid Smiley At løfte alle børn kræver dygtige og reflekterende fagprofessionelle, der arbejder

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem

Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem Det specialiserede

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret : Det

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2017:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2017: Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var på 228,5

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og s ansvarsområde

Læs mere

Første opfølgning på Aftale om budget 2018 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

Første opfølgning på Aftale om budget 2018 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. marts 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Første opfølgning på Aftale om budget 2018 på Erhvervs- og s område

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33 Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring indsatser på almenområdet i skoler,

Læs mere

Anden opfølgning på Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Anden opfølgning på Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ØKONOMI OG STYRING Dato: 4. juli 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Anden opfølgning på Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Læsevejledning

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

SAMLEDE RESULTATER FRA KL S FORVALTNINGSUNDERSØ- GELSE PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

SAMLEDE RESULTATER FRA KL S FORVALTNINGSUNDERSØ- GELSE PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET SAMLEDE RESULTATER FRA KL S FORVALTNINGSUNDERSØ- GELSE PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET Forår 2018 Om undersøgelsen KL s forvaltningsundersøgelse på børn- og ungeområdet er gennemført blandt de kommunale børn-

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. oktober 2015 Tlf. dir.: 40944491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen Dette notat skal give en beskrivelse og et overblik over

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret 2017:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret 2017: Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var

Læs mere

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.32

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.32 Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter i tilknytning til den almindelige folkeskoledrift

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Udmøntning af Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 16. december 2015 Revideret: 13. januar 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016

Læs mere

Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab

Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Indhold 3 5 6 7 8 9 Inklusion i Dragør Kommune at høre til i et fællesskab Faglighed Organisering Forældresamarbejde

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Udmøntning af Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 16. december 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Læsevejledning Læsevejledningen

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe om skolens indhold samt undergrupperne Den a bne skole og Forældreindflydelse og elevinddragelse

Kommissorium for Arbejdsgruppe om skolens indhold samt undergrupperne Den a bne skole og Forældreindflydelse og elevinddragelse Kommissorium for Arbejdsgruppe om skolens indhold samt undergrupperne Den a bne skole og Forældreindflydelse og elevinddragelse Skolereformen Den nationale baggrund Den nationale baggrund tager afsæt i

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ØKONOMI OG STYRING Dato: 3. april 2019 Tlf. dir.: 2498 1032 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Kathrine Dahl Marcussen Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Erhvervs-

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord...3 Indledning...3 Kompetente børn og unge...4 Forpligtende fællesskaber...5 Stærke netværk og et rigt

Læs mere

Udmøntning af, og status på Aftale om budget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Udmøntning af, og status på Aftale om budget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget BALLERUP KOMMUNE Dato: 16. marts 2017 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: Jonk@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Udmøntning af, og status på Aftale om budget 2017 Erhvervs- og Læsevejledning Læsevejledningen

Læs mere

Udvalg for dagtilbud og familier

Udvalg for dagtilbud og familier Beslutning: Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Sagsnr. i ESDH: 18/14065 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Byrådet Udvalget for dagtilbud og familier skal beslutte at indstille til

Læs mere

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget BALLERUP KOMMUNE Dato: 1. september 2019 Revideret: 2. oktober 2019 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-19 Notat Bilagsnotat for Ballerup Kommune

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder

Læs mere

Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde

Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde November 2018 www.ballerup.dk Principper for modellen Alle børn skal have et skoletilbud, hvor de trives, lærer og udvikler sig. Tidlige

Læs mere

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D Udmøntning af budget 2017 D. 23.01.2017 Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet Indhold Indledning og baggrund...2 Formål...2 Mål...3 Projektets fire spor...3 Øvrige centrale milepæle...5

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Notat om merforbrug for den specialiserede undervisning i 2018

Notat om merforbrug for den specialiserede undervisning i 2018 BALLERUP KOMMUNE Dato: 19. juli 2018 Notat om merforbrug for den specialiserede undervisning i 2018 Indledning Der har de seneste år har været et løbende merforbrug i forhold til budgettet for ramme 30.33

Læs mere

Punkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen

Punkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 12.11.2013 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe Kommunalpolitiske beslutninger

Kommissorium for Arbejdsgruppe Kommunalpolitiske beslutninger Kommissorium for Arbejdsgruppe Kommunalpolitiske beslutninger Skolereformen Den nationale baggrund Den nationale baggrund tager afsæt i Folkeskolereformen af 13. juni 2013. For at understøtte planlægningen

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Udmøntning af Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 24. oktober 2016 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Tredje opfølgning på Social-

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Udmøntning af Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 1. august 2016 Revideret: 12. august 2016 Tlf. dir.: 2343 8928 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Irene Witthøft Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Anden

Læs mere

4 Undervisnings- og Børneudvalget

4 Undervisnings- og Børneudvalget 4 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0-6 årige 4.1. Hævelse af tildelingen pr. barn på dagtilbudsområdet Der tilføres 5 mio. kr. årligt til dagtilbuddene til at understøtte den

Læs mere

Aftale om budget 2016

Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 25. april 2017 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Aftale om budget 2016 Afsluttende opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets område Læsevejledning

Læs mere

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2017 på Børne- og Skoleudvalgets område

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2017 på Børne- og Skoleudvalgets område ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. marts 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsnr.: 00.30.00-S00-6-16 Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2017 på Børne- og

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret : Det

Læs mere

Bilag: Økonomisk oversigt til Aftale om budget 2018

Bilag: Økonomisk oversigt til Aftale om budget 2018 Bilag: Økonomisk oversigt til Aftale om budget 2018 DRIFT 3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år 3.01. Barnets første 1.000 dage: Samarbejde om børns trivsel og udvikling 762 938 900 900 3.02. Barnets

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.

Læs mere

Anden opfølgning på Aftale om budget 2017 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

Anden opfølgning på Aftale om budget 2017 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område ØKONOMI OG STYRING Dato: 3. juli 2017 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Sagsid: 00.30.00-S00-6-16 Anden opfølgning på Aftale om budget 2017 på Erhvervs- og s område

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret 2017:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret 2017: Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var på 346,4 mio. kr. Det seneste

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.46

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.46 Bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring både de forebyggende

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Digitalisering på dagtilbudsområdet

Digitalisering på dagtilbudsområdet Digitalisering på dagtilbudsområdet Retning og rammer for arbejdet med IT og digitalisering på dagtilbudsområdet er formuleret såvel nationalt, fælleskommunalt som lokalt i Køge Kommune igennem, Den fællesoffentlige

Læs mere

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af kompetenceudvikling

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af kompetenceudvikling Punkt 3. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af kompetenceudvikling 2017-058284 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang handlemuligheder

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL Ballerup Kommune August 2016 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Investeringscase 3 2.1 Forudsætninger 3 2.2 Udgifter til kompetenceudvikling 3 2.3 Finansiering 3 2.4

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Overlevering af opgaver til nye udvalg

Overlevering af opgaver til nye udvalg Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og

Læs mere

Kvalitetsmål på udvalgets politikområder

Kvalitetsmål på udvalgets politikområder Kvalitetsmål på udvalgets politikområder Pr. 1. januar 2010 trådte en ny lovgivning om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse i kraft. Kvalitetskontrakten består af en række konkrete, målbare

Læs mere

Kommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen

Kommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen Kommissorium for effektivisering af folkeskolen hjvhjgyu Effektivisering og udvikling af folkeskolen 15. november 2016 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Mål og succeskriterier...

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

Notat om mulige ressourcetildelingsmodeller. arbejdsproces

Notat om mulige ressourcetildelingsmodeller. arbejdsproces BALLERUP KOMMUNE Dato: 19. juli 2018 Notat om mulige ressourcetildelingsmodeller for den specialiserede undervisning samt arbejdsproces Indledning Børne- og Skoleudvalget besluttede den 7. november 2018

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen? Vi har en faglig udfordring Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Tredje opfølgning på Aftale om budget 2017

Tredje opfølgning på Aftale om budget 2017 ØKONOMI OG STYRING Dato: 27. oktober 2017 Tlf. dir.: 4477 2206 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Vibeke Romney Lauridsen Sagsid: 00.30.00-S00-6-16 Tredje opfølgning på Aftale om budget 2017 Læsevejledning

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere