Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Transkript

1 Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Under hvert politikområde indgår ligeledes en vurdering af status på målopfyldelse i forhold til de servicemål, der indgår i Assens Kommunes kvalitetskontrakt for. Der søges ingen tillægsbevillinger ved denne budgetopfølgning. Politikområde (I kr.) Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Afvigelse Heraf forventet overførsel til 2014 Tillægsbevilling Heraf serviceudgifter Visiterede tilbud Politik for Børn & Familie særlig indsats Dagtilbudspolitik Uddannelsespolitik BUU i alt

2 1. Visiterede tilbud Der forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. hvoraf skønsmæssigt 0,4 mio. vil blive søgt overført til Der er forventning om, at yderligere seks visitationer til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) vil reducere mindreforbruget i indeværende år. Siden 1. budgetopfølgning er der konstateret større ændringer på følgende områder: Udgifter til befordring af elever til specialundervisning vurderes at ende på 2,2 mio. kr, en stigning på 20 % i forhold til oprindeligt budget. Vognmandsfakturaer på to skoler giver anledning til nærmere undersøgelse. Der er stigende elevtal på STU. Der visiteres 4 gange pr. år, og efter sidste visitation er antallet steget til 50 i efteråret, hvilket medfører en merudgift på 1,52 mio. kr. Elevtal på interne skoler og private specialskoler stiger, med en merudgift på 1,2 mio. kr. Skønnet blev sænket med 1,67 mio. kr. ved 1. budgetopfølgning, og den forventede udgift er altså stadig under oprindeligt budget. Elevtallet på Pilehaveskolen stiger til 87, hvoraf 61 er fra Assens og 26 er med refusion fra andre kommuner. Det medfører en stigning i nettoudgiften på 1,1 mio. kr. På de kommunale specialskoler forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. Forbruget forventes stadig at være under oprindeligt budget. Opfølgning på mål for budget -16 Politisk proces og implementering af incitamentsstyring på specialområdet Andelen af inkluderede børn skal stige i takt med omlægningen fra central styring til decentral visitering på baggrund af de ressourcer, som decentraliseres som følge af omlægningen til incitamentsstyring. Status: Incitamentsstyringen starter pr. 1. august. Det forventes for nuværende, at antal børn i special- og AKT-klasser mere end halveres. Implementering af inklusionsmodel fra projekt Opkvalificering af den tidlige indsats i det samlede skolevæsen Sikre kvaliteten i det inkluderende arbejde med børn i institutioner og skoler gennem indførelse af en inklusionsmodel, som er kendt af alle aktører omkring børn. Status: Modellen er med gode resultater implementeret i halvdelen af skoler og institutioner, og implementering i den resterende del planlægges til efteråret. 2

3 2. Politik for Børn og Familie særlig indsats Samlet set forventes et merforbrug på ca kr. De decentrale budgetter forventes samlet set at holde. Anbringelser Anbringelsesområdet er fortsat under pres. Afgangen af anbringelser har ikke kunne modsvare behovet for nye anbringelser. Vi arbejder ud fra de samme grundliggende principper i forhold til anbringelser, og med samme visitationsprocedure, men oplever flere børn og unge med behov for anbringelse. Der er meget fokus på valg af anbringelsessted, herunder den forbundne økonomi. F.eks. benyttes døgninstitutioner mindst mulig og der er p.t. ingen anbringelser på døgninstitutioner. Den 15. august 2012 blev Ungepensionen i Glamsbjerg etableret, med henblik på revisitering af den ældre gruppe af anbragte, til mindre indgribende anbringelse. Ungepensionen er fortsat under indkøring og har ikke været fuld belagt de første måneder af året, men er nu fyldt op. Der er ligeledes etableret praktisk, pædagogisk støtte i tilknytning til Familiehus Syd, ordningen startede som en midlertidig ordning pr. 1. august 2011 og blev pr. 1. september 2012 udvidet til også at dække det nordlige område. Evalueringen af ordningen har vist så gode resultater at ordningen er gjort permanent. Der følges tæt op på anbringelsesområdet, men budgettet er under pres og på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på ca kr. Bemærkninger til det korrigerede budget: Der er flyttet kr. til Dagtilbudspolitik, i forbindelse med udlægning af støttepædagogkorpset. Budgettet er reduceret med kr. som følge af KTO-forlig. Der er overført et samlet overskud fra 2012 til på kr. til de decentrale enheder Budgettet er reduceret med kr. til energi- og indkøbsbesparelse. Derudover er der overført kr. fra arbejdsglæde-puljen. Konsekvens for budget 2014: Der er udarbejdet en teknisk blok på kr. pga. flere anbringelser. Opfølgning på mål for budget -16 Projekt Inklusion Færre børn ekskluderes til særlige dagtilbud og særlige undervisningstilbud. Status: Servicemålet omfatter udvikling af de samlede ressourcer i kompetencefunktionerne i PPR, sundhedsplejen og børnefysio- og ergoterapi og det specialpædagogiske dagtilbudsområde, i tæt sammenhæng med den samlede inklusionsproces i Børn og Undervisning. Arbejdet med servicemålet skal understøtte Vision 2018 på fokusområdet Flere vil bo her sundhed og livskvalitet Udvikling af kompetencecenter og funktioner, følger den overordnede plan i forhold til at understøtte inklusionsprocesserne i de decentrale institutioner. 3

4 3. Dagtilbudspolitik I kr. Oprindeligt budget Korr. budget Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede institutioner Private pasningsformer I alt Samlet set forventes et mindreforbrug på kr., primært pga. faldende børnetal. Fælles Formål Søskendetilskud Der forventes en mindreudgift til søskendetilskud på kr. som kan tilskrives det faldende børnetal. Fripladstilskud Der forventes at være en merudgift i fripladstilskuddet på kr. på trods af det faldende børnetal. I 2012 var udgiften til fripladstilskud en del højere end forventet, begrundelsen formodes at være flere forældre med lavere indkomst eller uden arbejde. Forældrebetaling Budgettet til indtægter via forældrebetaling forventes at give en mindreindtægt på kr., som følge af det faldende børnetal. Mellemkommunale betalinger En foreløbig opgørelse af de mellemkommunale betalinger, udviser en forventet merindtægt på kr. Underskudsgaranti til områdeinstitution Haarby Underskudsgarantien for Jordløse Børnehave gælder frem til 1. januar. Garantien garanterer en personalenormering til 22 børn. Der afsættes kr. til underskudsgarantien. Modulordning i børnehaver Der ligger i budgettet en forventet besparelse på 1 mio. kr. som følge af modulordningen. Det forventes dog at kun ca af besparelsen vil gå hjem som følge af mindre tilslutning end forventet. PA Studerende Der forventes et merforbrug på , som primært skyldes et øget optag af PA studerende, hvor budgettet ikke er blevet tilpasset. Budgettet er tilrettet fra 2014 og fremover. Forventet merforbrug for fælles formål i alt: kr. Dagpleje, børnehaver, integrerede institutioner samt privat pasning 4

5 Der er faldende børnetal i de fleste af de kommunale institutioner. I dagplejen forventes et fald på 54 børn i forhold til det oprindelige budget. I børnehaver og integrerede institutioner forventes et fald på 50 børn i forhold til det budgetlagte. Konsekvensen af dette er at daginstitutionernes budgetter kan forventes at blive reguleret med kr., og dagplejens med kr. Der forventes til gengæld en stigning i børnetallet hos de private institutioner på 41 børn, som svarer til en merudgift på kr. Forventede børnetalsreguleringer: Budgetteret Forventet Budgetændring antal børn afvigelse Dagplejen: kr. Daginstitutioner kr. Private pasningsformer kr. Forventet børnetalsregulering i alt: kr. Forventet mindreforbrug som følge af børnetalsregulering i alt: kr. Opfølgning på mål for budget -16 Det digitale dagtilbud Status: Der er udarbejdet og godkendt en strategi for didaktisk digitalisering. Strategien er beskrevet i Pædagogisk og didaktisk digitalisering en strategi som blev fremlagt for og godkendt i Børn og undervisningsudvalget i marts. Projektet er også en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. Der bliver løbende indrapporteret status for projektet, som indtil videre følger planen. I Assens Kommune lykkes alle børn Status: Projektet gennemfører pt. diplom uddannelse af ca. 60 fagpersoner fra såvel dagtilbud, skoler og PPR. Dertil kommer aktionslæringsprojekt i efteråret. Samtidig kompetenceudvikles i forhold til sprogarbejde og vejledning ligeledes på diplom niveau. Der planlægges nu uddannelsestiltag for almene medarbejdere og heri vil indgå en revidering af de decentrale indsatser. 5

6 4. Uddannelsespolitik Der forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på de decentrale enheder. På de centrale konti forventes et resultat omkring 0. De fleste skoler forventer et overskud eller det løber rundt. Dog forventer Verningeskole et mindre underskud. Vissenbjerg skole er i et udviklingsforløb med en stor IT-satsning under undervisningsministeriet, som kræver større investeringer i IT-udstyr til eleverne. Indkøb er ikke foretaget endnu og kan meget vel først blive foretaget i 1. kvartal I forbindelse med lærer lockout er de sparede lærerlønninger blevet fordelt efter elevantallet på de enkelte skoler, hvilket betyder at skolerne Brahesholm, Flemløse skole og Pilehaveskolen er tilført samlet 0,21 mio. kr. Derudover blev der vedtaget i byrådet at mistede skatteindtægter under lærerlockouten skulle lægges i kassen, 1,232 mio. kr. Budgettet for uddannelsespolitik er derfor samlet reduceret med 1,442 mio. kr. Der er indført klippekortsordning i SFO erne, hvor børnene kan komme 8 faste dage om måneden. Ved indførelsen af denne ordningen, var der en forventning om, at det ville give en besparelse på kr. Med nuværende antal børn der benytter sig af ordningen, ser det ud til, at der kun opnås en besparelse på ca kr. Opfølgning på mål for budget -16 Den digitale skole Status: Der er udarbejdet og godkendt en strategi for didaktisk digitalisering. Strategien er beskrevet i Pædagogisk og didaktisk digitalisering en strategi som blev fremlagt for og godkendt i Børn og undervisningsudvalget i marts. Projektet er også en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. Der bliver løbende indrapporteret status for projektet, som indtil videre følger planen. I Assens Kommune lykkes alle børn Status: Projektet gennemfører pt. diplom uddannelse af ca. 60 fagpersoner fra såvel dagtilbud, skoler og PPR. Dertil kommer aktionslæringsprojekt i efteråret. Samtidig kompetenceudvikles i forhold til sprogarbejde og vejledning ligeledes på diplom niveau. Der planlægges nu uddannelsestiltag for almene medarbejdere og heri vil indgå en revidering af de decentrale indsatser. 6