Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Transkript

1 Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter til basishold) 3,8 mio. kr. 2,9 mio. kr. 19. juni 2015 Kontaktperson: Henrik Bech hebe@furesoe.dk Dir. tlf.: Åbningstider: Mandag-fredag kl Torsdag dog kl Skoler (flere udgifter til specialundervisning) Forventet merforbrug ,3 mio. kr. 8,0 mio. kr. Det skal bemærkes, at det forventede merforbrug er steget siden fremlæggelsen af den første handleplan på BSU-mødet d. 10. juni Det skyldes dels, at der er kommet en ny dagtilbudsprognose, hvor der er sket endnu en regulering i opadgående retning af det forventede børnetal, og en række nye visitationer til specialundervisning, hvoraf nogle af dem ikke var kendt i slutningen af maj. Dagtilbud Det tekniske budget for 2015 er lavet på baggrund af kendte børnetal pr. juni Det har nu vist sig, at børnetallet er væsentlig højere, og den primære årsag formodes pt. at være, at renoveringen af Birkhøjterrasserne er gået hurtigere end forudset i boligprogrammet. På den baggrund er det forvaltningens umiddelbare vurdering, at den største del af stigningen er medtaget i befolkningsprognosen, men først lagt ind i 2016 og Det kan ikke garanteres, at hele stigningen i børnetallet er kendt endnu, da der er 45 nye lejligheder klar til indflytning d. 1. juli 2015 og yderligere 45 lejligheder d. 1. september Skoler To faktorer er medvirkende til, at budgettet på skoleområdet er presset:

2 Flere elever på skolernes basishold (elever, som ved indskrivningen i skolen ikke har danskkundskaber nok til at få fuldt udbytte af undervisningen i en almindelig klasse) Flere elever med behov for specialundervisning Heller ikke på skoleområdet kan det garanteres, at den fulde effekt er kendt på nuværende tidspunkt. Basishold Det aktuelle elevtal på basisholdene er følgende: Basishold juni 2015 Min. Flygtningebørn 22 Andre 41 I alt 63 Der er kendskab til 9 børn (heraf ét flygtningebarn), som formodentlig starter op efter sommerferien, og der er pt. kendskab til 15 flygtningebørn, hvortil der søges familiesammenføring. I resten af 2015 er der planlagt udslusning for i alt 9 børn, og det betyder, at der aktuelt forventes et elevtal på mellem 63 og 78, når vi runder 1. januar Forventning Min. Max. Flygtningebørn Andre I alt Erfaringen for øjeblikket er dog, at der sker en stor tilflytning af elever med behov for basisundervisning, som ikke er flygtninge, og derfor kan ovenstående vurdering godt vise sig at være for lav. Det estimerede merforbrug er baseret på 63 elever. Specialundervisning På specialundervisningsområdet er den økonomiske udfordring først og fremmest et stort behov for specialundervisning til elever, som starter børnehaveklasse i august Udgiften til specialundervisning for elever i børnehaveklassen vurderes pt. at være ca. 4 mio. kr. højere i skoleåret 2015/16, end det var tilfældet i skoleåret 2014/15. Side 2 af 6

3 I det aktuelle estimat er der ikke indlagt en buffer for udgifter, som måtte dukke op i den resterende del af Det skal bemærkes, at den største økonomiske udfordring vil komme i 2016, hvor stigningen får fuldt gennemslag. I 2015 vil stigningen kun slå igennem med 5/12 af helårsvirkningen. Forslag til kompenserende besparelser i 2015 Forvaltningen kan i hovedtræk anvise følgende kompenserende besparelser i 2015: Centrale konti Anlæg Vakante stillinger I alt 4,2 mio. kr. 2,5 mio. kr. 1,3 mio. kr. 8,0 mio. kr. Forvaltningen har gennemgået samtlige centrale konti og anlæg med henblik på at finde det maksimale besparelsespotentiale. Den sidste post vakante stillinger er fastsat som residualen i forhold til den nødvendige besparelse. Centrale konti På centrale konti er fundet følgende muligheder for reduktion: Dagtilbud 2015 Regulering af fripladser It og uddannelse Afledte driftsudgifter Private institutioner I alt I forbindelse med regulering af fripladser er der budgetteret med en indtægt på kr. Som det ser ud for øjeblikket, så forventes de samlede indtægter at blive mindst kr. Fripladserne reguleres, hvis forældrene jf. slutligningen har haft en højere indtægt end angivet i ansøgningen (der er pt. ikke nogen regulering, hvis de har haft en lavere indtægt). Det er meget vanskeligt at vurdere dette beløb, og derfor kan det ikke med sikkerhed siges at have afledt virkning i Fra og med 2017 skal der reguleres begge veje dvs. at forældre, der har fået for lidt i friplads, skal have efterbetalt det manglende tilskud. I budgettet er der som en del af puljen til kvalitetsudvikling af dagtilbuddene afsat 1,5 mio. kr. til IT og til kompetenceudvikling omkring den pædagogiske anvendelse af IT i dagtilbuddene. Det er muligt at reducere denne pulje med kr., da der endnu ikke er disponeret indkøb i Side 3 af 6

4 Afledte driftsudgifter var disponeret til et gårdtoilet i Børnehuset Ryet, men dette kan udskydes. Endelig vurderes det, at der vil blive behov for færre midler til Furesø-børn i private dagtilbud. Som angivet forventes ingen af de ovenstående besparelser at have afledte effekter i Skole 2015 Investeringspuljen Midlertidige DUT-midler I alt I forbindelse med investeringspuljen til inklusion og bedre faglige resultater for vores tosprogede elever, har en del af projekterne vist sig at være billigere end forventet og nogle er ikke blevet gennemført. Der står derfor kr. tilbage på kontoen, som det var meningen at disponere til nye projekter. Disse midler kan i stedet indgå som kompenserende besparelse. I forbindelse med indførelsen af folkeskolereformen blev der i 2014 og 2015 givet midlertidige DUT-midler til forskellige opstarts-projekter. Disse midler er ikke disponeret fuldt ud i 2015 og kan derfor indgå som kompenserende besparelse dog ikke med 1 mio. kr. som oprindelig foreslået, men kun med kr.. Mellemregningskonti 2015 Mellemkommunal pasning, Aconto-bogføringer specialuv., I alt I forbindelse med nogle ændringer i 2014 i anvendelsen af fagsystemet KMDinstitution er det konstateret, at der er sket en fejl på en af de mellemregningskonti, som bruges til at afregne for børn, der bliver passet i andre kommuner. Fejlen har betydet, at der står kr. på kontoen, som ikke er disponeret. Det er et beløb, som normalt ville tilfalde kommunekassen i forbindelse med en budgetopfølgning, men i dette tilfælde foreslås det, at beløbet i stedet indgår som en kompenserende besparelse. Det er altid sådan, at der for en række elever, som modtager specialundervisning i andre kommuner eller på private/selvejende specialskoler, er en difference mellem den disponerede udgift og det beløb, som Furesø Kommune er blevet Side 4 af 6

5 opkrævet. Disse regninger bliver aconto-bogført, når det forventes, at de pågældende differencer skyldes manglende regningerne fra udbyderne. Af og til viser det sig, at regningen ikke kommer, og at differencen skyldes andre årsager, og normalt vil ikke forbrugte beløb tilfalde kommunekassen i forbindelse med en budgetopfølgning. I år forventes det, at der vil være disponeret ca kr. for meget i aconto-bogføring, og det foreslås, at dette beløb indgår som en kompenserende besparelse. Samlet besparelse på centrale konti 2015 Dagtilbud Skoler Mellemregningskonti I alt Anlæg Der er i 2015 afsat i alt 3,2 mio. kr. til forbedring af skolernes fysiske rammer herunder etablering af personalearbejdspladser. Der er dags dato disponeret godt 0,7 mio. kr. ud af denne pulje, og det vil derfor være muligt at udskyde anlæg for ca. 2,5 mio. kr. Jf. beslutning på Børne- og Skoleudvalgets møde d. 10. juni, så ønsker udvalget, at der i budget sikres midler til forbedring af de fysiske rammer. Anlæg 2015 Forbedring af skolernes fysiske rammer Vakante stillinger Det resterende behov for kompenserende besparelser tænkes hentet ved at undlade besættelse af visse ledige stillinger primært stillinger opstået som følge af det stigende børnetal i dagtilbudsområdet eller generel forsigtig disponering af ressourcerne. Da områdeinstitutionernes ressourcetildeling reguleres månedsvis skal der hele tiden kigges grundigt i krystalkuglen og aktuelt er det således, at disponeringen har været til den forsigtige side. Det betyder, at der med en vis tilbageholdenhed kan opnås en besparelse på anslået 1,3 mio. kr. Vakante stillinger 2015 Ikke disponerede ressourcer Side 5 af 6

6 Afledte effekter i 2016 Som det fremgår af ovenstående gennemgang, så er der ikke nogen af de kompenserende besparelser, som har en positiv afledt effekt i 2016 og fremefter. Det vil derfor være nødvendigt at tilpasse udgiften pr. barn, hvis merforbruget ikke skal gentage sig i 2016 og fremefter. På dagtilbudsområdet vil der blive fremlagt et forslag, som ændrer på ressourcetildelingen på området. Omkring basishold vil det alt efter hvor meget, der medtages i det tekniske budget, være nødvendigt at reducere udgiften pr. barn. Forvaltningen vil dog være nødt til at foretage visse ændringer allerede i 2015, hvis antallet af elever med behov for basisundervisning stiger yderligere i løbet af året, og konkret er det besluttet at ændre tildelingen pr. elev fra kr. til kr. Det har umiddelbart den effekt, at der kan optages ca. 10 elever flere inden for den samme ressource, men det betyder også, at der er en risiko for, at visse af basiseleverne får brug for ekstra ressourcer f.eks. de særligt traumatiserede elever. Udgifterne til dette kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt. I forbindelse med specialundervisning er det forvaltningens vurdering, at udgifterne skal reduceres med godt 6 mio. kr. i 2016 for at sikre budgetoverholdelse samtidig med, at der er midler til det inkluderende arbejde i almenområdet. Forvaltningen har allerede igangsat dette arbejde, og der vil blivefremlagt konkrete planer i forbindelse med udmøntningen af budget 2016 på skoleområdet. Side 6 af 6