BILAG 1: 3. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2016 Projekter på investeringsoversigten for 2016 Rådig-hedsbeløb

Transkript

1 Miljø- og Planudvalget * 1 : Klima 1 Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. Følgeudgifter 1,224 17/ / / Klimaprojekt Låsby, følgeudgifter 3,451 17/ Hovedgaden Låsby 0,200 27/ Tippethøj i Ry 0,300 27/ Vestergade Medfinansieringsdelen 0,800 17/12-6 Galten Medfinansieringsdelen 2,007 17/12- aug. 1. kvartal til 1,224 0,000 Projektet igangsat i august efter Smuk festival. Projektet forventes færdigt 1. kvartal. -0,394-0,394 Erstatningsindtægter og indtægt fra salg af areal til forsyningen. marts 2015 september august juni august august kvartal 1. kvartal 1. kvartal november 3,451 0,000 Projektet er opdelt i flere etaper. Byskellet og Oasen er afsluttet ultimo august. Bloch s grund udføres i 2015, og frem til oktober. Der vil være beplantninger af delområder der udføres frem til og med november. 0,050 0,150 Midler anvendes til førskønnelse af projektetet langs Hovedgaden. Projektets tidsplan er forskudt. 0,050 0,250 Midler anvendes til førskønnelse af projektets løsning langs legeplads og vandvej. Projektets tidsplan er forskudt. 0,800 0,000 Projektets beregningsgrundlag omkring vandvolumen har ændret udformningen. Projektet er igangsat i august efter Smuk festival. Projektet forventes færdigt 1. kvartal. 2,007 0,000 Projektetet fordeles og udføres i 2 tempi. 1. del - bassin i Bytoften og Bytoftvej er færdigt etableret marts del -vejareal ved Porskærvej forventes færdigt november. 1

2 7 Agnetevej Medfinansieringsdelen 0,030 17/12-8 Siimvej Medfinansieringsdelen 0,534 17/12-9 Låsby Medfinansieringsdelen 3,401 17/12- marts september 2015 marts 2015 Juli ,030 0,000 Projektet har fået et større opland med afvandingsforhold fra Kirkebakken i Ry. Derfor har det krævet en fornyet ansøgning til Forsyningssekretariatet, der blev indsendt december Projektet udskydes til igangsætning til 2018 og indbefatter nu også delprojekt ved Ry Hallernes arealer. Budget er det oprindelige og vil blive justeret i forhold til fremtidigt projekt når det godkendes. juni 0,534 0,000 Siim bygade udføres fra 1. september 2015, og færdiggøres i 2. kvartal. september til 3,401 0,000 Det usædvanligt våde efterårsvejr i 2015 har givet udskydelser af anlægsperioden på Bloch's grund svarende til ca. 4 mdr. Det betyder, at projektets færdiggørelse løber i sommeren, og opfølges af det fondsprojekt, som anlægger Crossfitredskaberne i området. Den dobbeltrettede cykel/gangsti gennem området står klar sammen med den nordlige del af området til skolestart august. Den sydlige del færdiggøres umiddelbart i forlængelse heraf. Der vil være beplantninger og tillægsbassin, der først udføres i efterår. 2

3 10 Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfinansiering 1,725 27/4-16 maj december til 0,050 1,675 Projektet er ansøgt i 2015 og sat i gang foråret, hvor det opdeles og koordineres ind i de øvrige projekter der foregår på Campus og i højvangen. Projekterne har forskellige tidsforløb over flere år, men planlægningen af klimaprojektet søges færdiggjort i efteråret, men udførselsfasen vil forskydes over en længere periode - Medfinansiering udgør kr. og rådighedsbeløbet reduceres derfor med 1 mio.kr., med modregning på lånet. 11 Galten Nord i Galten medfinansiering 3,276 27/ Tindbæksøen i Skovby medfinansiering (tidligere kaldt "Områder ved Rema1000 i Skovby") 6,128 27/ Tippethøj i Ry medfinansiering 1,209 27/ Hovedgaden - Byskellet - Låsby medfinansiering 15 Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg medfinansiering 5,198 27/ ,020 Søges først frigivet i Efterår Efterår april 2,400 0,876 Projektet er ansøgt i 2015 og igangsættes efteråret. færdigetableret april. april 0,500 5,628 Projektet er ansøgt i 2015 og igangsættes efteråret. færdigetableret april. marts april 0,209 1,000 Projektet er ansøgt i 2015 og igangsat foråret. færdigetableret april. Efterår april 0,500 4,698 Projektet er ansøgt i 2015 og igangsat efteråret, beregninger, skitsering, og projketering pågår, mens det forventes udbudt i februar og færdigetableret september ,020 0,000 Projektet er ansøgt i december 2015 og sættes i gang foråret. færdigetableret Medfinansiering udgør kr., som ikke er frigivet 3

4 16 Områderne langs Mosagergrøften medfinansiering -0,038 Søges først frigivet i se bemærkning se bemærkning til -0,038 0,000 Styregruppen har vurderet projektet overflødigt. Der bliver lavet en sagsfremstilling i omkring dette og de andre sidste projekter. Udgifter til ananlysefasen søges dækket ind på kommunale følgeudgifter. 17 Erhvervsområdet Petersmindevej, Hørning medfinansi -0,002 Søges først frigivet i se bemærkning se bemærkning -0,002 0,000 Styregruppen har vurderet projektet overflødigt. Der bliver lavet en sagsfremstilling i omkring dette og de andre sidste projekter. Udgifter til ananlysefasen søges dækket ind på kommunale følgeudgifter. 18 Pressalit, Ry medfinansiering -0,008 Søges først frigivet i ,008 0,000 Projektet er ansøgt i december 2015 og sættes i gang foråret. Færdigetableret Er prioriteret som det sidste projekt i rækken af klimatilpasningsprojekter - medfinansiering udgør kr. 19 klimaprojekter driftsbidrag fra forsyningen -0,320 7/ Hørning, medfinansiering -0,031 (Brian I alt klima 28,670 14,713 0,000 13,957 0,000-0,320 Dette beløb er udtryk for forsyningens betalinger af afdrag på lån, optaget til klimaanlæg. Indtægterne bliver lavere i end budgetteret, da der ikke kan optages så store lån, som forventet, pga. forsinkelser i klimaprojekterne. -0,031 0,000 Anvendes primært til forskønnelse af område ved søen langs banen i. skal flyttes til følgeudgifter af klimainvesteringer i Hørning under driften. 4

5 Vej og trafik 21 Cykelsti Herskind - Skivholme 1,257 25/ Galten Bymidte 0,449 25/ Sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte pletter" 2,775 27/ Udskiftning af gadebelysning 1,253 8/ Nye vejanlæg v. udbygn. Skb. Bakker II 0,228 19/12-12 og 27/4-16 Jette Schmidt Jesper Lützhøft maj 2015 Juni 1,257 0,000 Midlerne anvendes i år. maj ,150 0,299 Der skal udføres et hævet parti på Elværksvej ved Torvet, hævet parti på Toftevej afventer klimaprojekt kr ønskes primo ultimo 2,775 0,000 Midlerne anvendes i år. maj 2015 Ultimo 1,253 0,000 Midlerne anvendes i år. sommeren til 0,875-0,647 0,000 Der har været et merforbrug på sagen, idet udgifter til etablering af ny stitunnel under Dronning Sophies Allé er afholdt på denne sag. Derfor ønskes fra driftsbudgettet "brovedligeholdelse" dette anlæg. Der resterer derefter et merforbrug på Det forventes at det resterende merforbrug kan finansieres ved overskud på andre drifts- eller anlægbevillinger ved årets udgang. 5

6 26 Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej 2, Kommunale udg. i.fb.m. etablering af sydvendte ramper 6, Stationsvej Hørning, Renovering af bro 3,000 7/ Stitunnel Virringvej / Ægirsvej 0,300 8/ Signalregule. Skanderborgvej/Agerskovvej 1,500 7/10-15 Kirsten L. Andersen Ole Aagaard Kirsten L. Andersen Oktober sommer juli 0,900 1,792 Detailprojekteringen går ind i den afluttende fase og projektet forventes at kunne udbydes i efteråret. I anlægges de to signalanlæg som er en del af projektet og de øvrige anlægsarbejder starter op i starten af. Anlægget forventes at stå færdigt 1. juli. 6,000 0,000 Midlerne anvendes i år. maj august 3,000 0,000 Anlægget er færdigt. Beløbet er til projektering oktober sommeren til 0,000 0,300 Beløb til projektering. Kommer ikke til anvendelse i år. 0,150 1,350 Anlægget har i forprojekteringen vist sig at være mere omfattende end først antaget. Krydset må indrettes med venstresvingsbaner, buslommer må flyttes, og der må indrettes med tilfarter for cyklister mm. De egentlige anlægsarbejder forventes derfor først igangsat i 1. kvartal af. I år bruges der et mindre beløb til opmåling af arealet, trafiksikkerhedsrevision mv. 31 Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej 1,000 30/3-16 Ole Aagaard Beløbet er til projektering 1,000 0,000 Rådighedsbeløbet forventes brugt i. 6

7 32 Sikker skolevej Skb. Station t. Kirkevej 2,000 28/1-15 og 27/ Anebjerg Skolesti mellem Skanderborg og Stilling 0,009 8/10-14 og 27/ Pulje til vejbelysning 1,000 27/ Pulje til renovering af fortove 1,000 7/ Sti fra Skovby Skoven til Århusvej 0,650 27/ Posthusgrunden i Ry 1,000 22/6- Ole Aagaard april oktober 2,000 0,000 Midlerne anvendes i år. Ole Aagaard april 2015 Anlægget er færdigt. Jesper Lützhøft medio 0,009 0,000 Anlægget er færdigt. 0,855 0,145 Midlerne forventes anvendt i år. Niels Munk primo ultimo 1,000 0,000 Midlerne anvendes i år. Kirsten L. Andersen september marts november før sommeren til 0,650 0,000 Midlerne anvendes i år. 0,400 0,600 Der er hyret en arkitekt til at forestå projektering, udbud mv. ud fra det af arbejdsgruppen fastlagte program. Anlægget bliver detailprojekteret i løbet af efteråret og igangsættes i marken i starten af. Anlægget forventes at stå færdigt 1. juli. 38 Rundkørsel Århusvej Industrivej Stilling 2,008 22/6- Martin simonsen sep. sommeren 0,700 1,308 Sag omkring arealerhvervelse til rundkørsel er i gangsat. Det forventes at delarbejder kan igangsæattes og udføres i. 7

8 39 Anebjerg, Skandb. trafiksanering Anebjerggårdsvej 40 Gl. Skolevej (Vrold) (Vejbidrag vedr. tidligere Anlæg) 1,571 7/ ,063 26/3-14 Martin simonsen okt forår 0,400 1,171 Der skal indgås aftale om snitflader med udstykkeren af Blishønedalen. Der er afvandingsproblemer på Anebjerggårdsvej, der løses i år og anlægsarbejdet påbegyndes herefter. Ole Aagaard 0,000-0,063 Indtægtsbudgettet vedrører vejbidrag. I alt vej og trafik 29,629 23,374-0,647 6,902 Kommunale ejendomme 41 Pulje til nedrivning (2015 er et prøveår) 0,896 8/10-14 Torben Lykke til ,896 0,000 Midlerne anvendes i. Miljø og planudvalget i alt 59,195 38,983-0,647 20,859 8

9 Frigivelses dato Bygherre Byggerådgiver/ Projektleder Fysisk i gangsættelse Anlægget er færdigt, hvornår? Forventet regnskab Tillægsbevilling: tilbage i til * 1 Miljø og planudvalget Klima afsat på driften: 1 Galten Midtby, følgeudgifter 0,209 8/10-14 (Brian 2 Agnetevej (nord), følgeudgifter 0,500 8/10-14 (Brian 3 Siimvej (Ry), følgeudgifter 0,500 8/10-14 (Brian 4 Hørning, følgeudgifter 0,138 8/10-14 (Brian august 2015 november 0,209 0,000 Anvendes primært til forskønnelse af Bytoften og Bytoftevej. marts december 0,050 0,450 Projektet har fået et større opland med afvandingsforhold fra Kirkebakken i Ry. Ansøgning til Forsyningssekretariatet, indsendt december Anlægsperioden tænkes ind i til 2018 september juni 0,500 0,000 Siim bygade udføres fra 1. september 2015, og 2015 færdiggøres i 3. kvartal. april oktober 0,000 0,138 Anvendes primært til forskønnelse af område ved søen langs banen i, og 5 Tindbæksøen i Skovby, følgeudgifter 0,500 27/4-16 (Brian 6 Områder ved Højvangens Torv i Skanderborg, følgeudgifter 0,500 27/4-16 (Brian maj april 0,100 0,400 Anvendes primært til forskønnelse af område ved søen. Der koordineres med stiprojektet i området. maj december ,050 0,450 Anvendes primært til forskønnelse af områdets klimaløsning. Anlægsfasen kan gå 2 til 3 år frem afhængig af boligforeningernes byggetakt. 7 Galten Nord, følgeudgifter 0,500 27/4-16 (Brian maj april 0,050 0,450 Anvendes primært til forskønnelse af område i. Miljø og planudvalget Klima afsat på driften i alt 2,847 0,959 0,000 1,888 1,888 mio. kr. forventes først anvendt i. 9