BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2015

Transkript

1 Nr. Projekt (mio. kr.) Miljø- og Planudvalget* 1 : Klima 1 Pilotprojekt i Låsby 0,074 2/10-13 Bente Hornbæk (Inger Espersen) BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Inger Espersen ,074 0,000 Midlerne er anvendt i, og projektet er afsluttet. 2 Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skanderborg 1,477 17/12-14 Luise Pape (Brian febr. 0,077 1,400 Projektets beregningsgrundlag omkring vandvolumen har ændret udformning. Der er fundet en uregistreret forurening, der hvor bassinet placeres. Dette bevirker en udskydelse af del af projektet, som derfor evt. skal placeres anderledes. 3 Klimaprojekt Låsby, følgeudgifter 5,000 17/12-14 Luise Pape (Brian 4 Vestergade Medfinansieringsdelen 3,040 17/12-14 Luise Pape (Brian april februar 3,700 1,300 Er opdelt i flere etaper. Bloch s grund udføres primært i, Byskellet udføres i, Oasen udføres i. der vil være beplantninger og tillægsbassin der først udføres i forår. februar 0,540 2,500 Se bemærkning under Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skanderborg. Samme bemærkning gælder her. 5 Galten Medfinansieringsdelen 2,787 17/12-14 Luise Pape (Brian august maj 0,587 2,200 Projektetet fordeles og udføres i 2 tempi. 1. del pr. 1. september - bassin i Bytoften, og 2. del pr. 1. marts -vejareal ved Porskærvej. 1

2 6 Agnetevej Medfinansieringsdelen 1,962 17/12-14 Luise Pape (Brian BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra Siimvej Medfinansieringsdelen 0,973 17/12-14 Luise Pape (Brian marts 2017 september ,104 1,858 Projektet har fået et større opland med afvandingsforhold fra Kirkebakken i Ry. Derfor kræver projektet en fornyet ansøgning til Forsyningssekretariatet, som indsendes. Anlægsperioden tænkes ind i 2017 til ,973 0,000 Siim Bygade udføres fra 1. september og færdiggøres i 8 Låsby Medfinansieringsdelen 5,839 17/12-14 Luise Pape (Brian 9 Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfinansiering april februar 4,714 1,125 Se bemærkning under Klimaprojekt Låsby, følgeudgifter. Samme bemærkning gælder her. 0,180-0,180 Analysefasen går i gang efter tilsagn fra Forsyningssekretariatet. Projektering og udbud fra januar. 10 Galten Nord i Galten medfinansiering 11 Områderne omkring Rema1000 i Skovby medfinansiering 12 Tippethøj i Ry medfinansiering 13 Hovedgaden - Byskellet - Låsby medfinansiering 14 Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg medfinansiering 2017 til ,120-0,120 do. 0,120-0,120 do. 0,130-0,130 do. 0,100-0,100 do. 0,100-0,100 Godkendelse fra Forsyningssekretariatet ansøges. Udførselsfasen tænkes 2017 til

3 15 Områderne langs Mosagergrøften medfinansiering BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra til ,100-0,100 do. 16 Erhvervsområdet Petersmindevej, Hørning medfinansiering 2017 til ,100-0,100 do. 17 Pressalit, Ry medfinansiering 2017 til ,100-0,100 do. Vej og trafik 18 Hastighedsdæmpning, Vestermøllevej, etape 2 0,282 12/10-11 Luise Pape (Jens Martin Simonsen januar ultimo 0,282 0,000 Projektet afsluttes i år. Der bliver et mindre overskud på projektet, der skal ses i sammenhæng med mindre overskridelser på andre projekter i under vej og trafik. 19 Offentlig sti Skovby-Nygård til Østergårdsstien 0,120 30/4-14 Luise Pape (Jens 20 Hørning Bycenter, vej- og parkeringsareal (U) -0,012 26/2-14 Luise Pape (Jens Herdis Jensen 2014 juni 0,120 0,000 Anlægget stod færdigt i juni. Merforbrug kr. Holdes samlet indenfor bevlllingerne under vej og trafik i. Herdis Jensen 2013 Primo -0,012 0,000 og godkendt i Byrådet d. 2/ Cykelsti Herskind - Skivholme 3,393 25/6-14 Luise Pape (Jens Herdis Jensen september marts 3,093 0,300 Anlægsfasen er startet i september. Udgifter til slidlag og landinspktør afholdes i. 3

4 22 Galten Bymidte 3,267 25/3-15 Luise Pape (Jens BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Herdis Jensen maj september 2,767 0,500 0,000 Torvet og pladsen foran Biblioteket er omlagt, og der resterer kun opsætning af belysning. Projektet står færdigt til Kulturaften 18. september. Der er et overskud på bevillingen på kr. Det foreslås i denne budgetopfølgning, at beløbet overføres og tillægsbevilges til Skatebane i Galten, da dette projekt ses i sammenhæng med forskønnelsen af Galten bymidte. 23 Sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte pletter" 3,318 25/2-15 Luise Pape (Jens Jette Schmidt marts ultimo 3,318 0,000 Midlerne anvendes i. Blandt de mange projekter under dette anlæg overholdes bevillingen samlet set, med forbrugsmæssige forskydninger mellem de enkelte projekter. 24 Udskiftning af gadebelysning 6,702 8/10-14 Luise Pape (Jens Ann Robertsen maj primo 5,702 1,000 Udskiftning til LED belysning er udført. Herefter skal der kabellægges luftledninger. Pga. den sene opstart af sidstnævnte, forventes en overførsel på 1 mio. kr. til. 25 Nye vejanlæg ved udbygning af Skanderborg Bakker II 9,749 19/12-12 Luise Pape (Jens Herdis Jensen sommeren 2014 august 9,749 0,000 færdigt i august. September måneds skybrud, og de deraf følgende skader, forventes at kunne finansieres indenfor den eksisterende anlægsbevilling. 4

5 26 Fortov langst Præstbrovej 0,022 25/6-14 Luise Pape (Jens BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra Dr. Sophies Allé vejbro over jernbanen 0,000 26/3-14 Luise Pape (Jens Herdis Jensen 2014 Primo 0,022 0,000 Projektet er færdigt. Merforbrug kr. Holdes samlet indenfor bevlllingerne under vej og trafik i. Ole Aa-gaard 2014 medio 0,000 0,000 Vejbroen stod færdig i september. September måneds skybrud, og de deraf følgende skader, forventes at kunne finansieres indenfor den eksisterende anlægsbevilling. 28 Cykelsti Randersvej ved Låsby 0,021 25/6-14 Luise Pape (Jens 29 Vejanlæg Digterstien-Remmerhusvej 1,700 17/12-14 Luise Pape (Jens 30 Stitunnel Virringvej / Ægirsvej 0,300 8/10-14 Luise Pape (Jens 31 Sikker skolevej Skb. Station t. Kirkevej 0,000 28/1-15 Luise Pape (Jens Herdis Jensen 2014 Primo 0,021 0,000 Projektet er færdigt. Ole Aagaard august 1,700 0,000 0,000 Licitationsresultatet er på kr. Dette giver et forventet mindreforbrug på denne bevilling på 0,9 mio. kr. Dette foreslås betragtet som en buffer, i forhold til september måneds skybrud, og eventuelle merudgifter, som ikke kendes, eller er opgjort endnu. Ole Aagaard 0,300 0,000 Beløbet er afsat til projektering, som igangsættes i efteråret. Ole Aa-gaard marts 0,000 0,000 Rådighedsbeløbet svarer til 3,6 mio. kr. i. Der afholdes licitation i. Udførelsen kommer først til at ligge i foråeret. 5

6 32 Stiforbindelse Agerhønebakken til skolestien 0,309 8/10-14 Luise Pape (Jens BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Ole Aagaard august september 0,309 0,000 Midlerne anvendes i. De skal ses i sammenhæng med anlægget nedenfor: Anebjerg Skolesti mellem Skandborg og Stilling. 33 Anebjerg Skolesti mellem Skandborg og Stilling 3,746 8/10-14 Luise Pape (Jens 34 Horsensvej, Tebstrup - trafiksanering 0,009 30/10-13 Luise Pape (Jens 35 Gl. Skolevej (Vrold) -0,063 25/11-09 Luise Pape (Jens Ole Aagaard april efterår 3,746 0,000 Arbejdet er i gang, og midlerne anvendes i. September måneds skybrud, og de deraf følgende skader, forventes at kunne finansieres indenfor den eksisterende anlægsbevilling. Kirsten L. Andersen 2013 anlægget er afsluttet 0,009 0,000 færdigt og anlægset blev behandlet i Byrådet 29/4-. Ole Aagaard -0,063 0,000 Indtægtsbudgettet vedrører vejbidrag. Kommunale ejendomme 36 Pulje til nedrivning ( er et prøveår) 1,000 8/10-14 Luise Pape Torben Lykke Nielsen 0,500 0,500 Byrådet godkendte den 25/2- forslag til anvendelse af midlerne. Det forventes at 0,5 mio. kr. af bevillingen kommer til anvendelse i år. 6

7 37 ESCO 0,795 3/10-12 Luise Pape (Brian BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Bjarne Rasmussen ,795 0,000 De resterende kr. anvendes til etablering af CTS (central tilstandskontrol og styring) i flg. bygninger: Stjær Skolen, Gl. Rye Skole, Børnehaven Viften, Børnehaven Bison, Sølund (servicebygning). Projekterne opfylder kriterierne i ESCO-udbuddet og ESCO-firmaet garanterer besparelsen. Miljø- og Planudvalget i alt 55,810 44,177 0,500 11,133 7

8 Nr. Projekt (mio. kr.) BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 * 1 Følgeudgifter af klimaprojekter på driften 1 Galten Midtby - Kom. Flg. Udgifter 0,500 8/10-14 Luise Pape (Brian august maj 0,500 0,000 Anvendes primært til forskønnelse af Bytoften og Bytoftevej 2 Agnetevej (nord) - Kom. Flg. Udgifter 0,500 8/10-14 Luise Pape (Brian 3 Siimvej (Ry) - Kom. Flg. Udgifter 0,500 8/10-14 Luise Pape (Brian 4 Hørning - Kom. Flg. Udgifter 0,500 8/10-14 Luise Pape (Brian marts 2017 september september ,000 0,500 Projektet har fået et større opland med afvandingsforhold fra Kirkebakken i Ry. Derfor kræver projektet en fornyet ansøgning til Forsyningssekretariatet, som indsendes. Anlægsperioden tænkes ind i 2017 til ,500 0,000 Siim bygade udføres fra 1. september og færdiggøres i 0,300 0,200 Anvendes primært til forskønnelse af område ved søen. følgeudgifter af klimaprojekter i alt 2,000 1,300 0,000 0,700 8