BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2015

Transkript

1 Økonomiudvalget: 1 Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Rådig-hedsbeløb 153,375 30/4-14 Direktionen (Knud Peter Sahl Oktober 2014 Oktober 153,375 0,000 Byggeriet forløber planmæssigt. 2 Salg af komm. ejendomme (U) 0,958 8/10-14 Henrik Rosenlund løbende 1,100-0,142 0,000 Midlerne anvendes i. Restbeløb fra Rønnealle (anlæg nr. 12) på 0,142 mio. kr., søges tillægsbevilget her. 3 Salg af komm. ejendomme (I) -21,312 8/10-14 Henrik Rosenlund løbende -21,312 0,000 Indtægtsbudgettet forventes realiseret i. 4 Vedligehold, uforudsete udgifter mv. 0,594 2/10-13 Henrik Rosenlund løbende ultimo 0,594 0,000 Midlerne anvendes i. 5 Strategisk jordkøb (ramme) 0,750 Henrik Rosenlund løbende ultimo 0,750 0,000 Midlerne anvendes i. 6 Byggemodninger 12,045 17/12-14 Henrik Rosenlund Herdis Jensen løbende ultimo 12,045 0,000 Sag på vej til Byrådet om forøgelse af rammen til byggemodninger i 7 Køb af Vesterskovvej 4A, handelsomkostninger 0,093 17/12-14 Henrik Rosenlund ,093 0,000 færdigt. Merforbrug 0,047 mio. kr. Dette modregnes på kontoen til uforudsete udgifter. 8 Vesterskovvej 4A etablering af boliger 3,750 17/12-14 Jørgen Erlandsen Ernst Bager Jensen februar maj 3,750 0,000 Boligerne er taget i brug. Mangler færdiggørelsen af fælleshuset. Ibrugtages senest 31/ Tippethøj 1, køb af ejendom 0,000 24/6-15 Henrik Rosenlund februar 3,000-3,000 0,000 Køb af Tippethøj 1. Beløbet søges bevilget i denne budgetopfølgning og kan finansieres ved frigivelse af deponerede midler. 1

2 BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Rådig-hedsbeløb 9 Tippethøj 1, renovering 0,000 24/6-15 Jørgen Erlandsen Bjarne Rasmussen februar juni 1,050-1,050 0,000 Renovering og klargørelse af Tippethøj 1 til modtagelse af flytgtninge. Beløbet søges bevilget i denne budgetopfølgning og kan finansieres ved frigivelse af deponerede midler. 11 Køb og salg af jord Anebjerg, handelsomkostninger 0,321 17/12-14 Henrik Rosenlund ,321 0,000 Sagen er ikke endelig afsluttet. Midlerne anvendes i. 12 Rønne Allé, Låsby, nedrivning af institution 0,145 26/3-14 Henrik Rosenlund efterår 2014 primo 0,003 0,142 0,000 afsluttet. Der søges om at restbeløbet overføres til projektet "Salg af kommunale ejendomme", til handelsomkostninger. 13 Salg af materielgården i Galten -1,150 26/11-14 Henrik Rosenlund februar -1,150 0,000 Ejendommen er solgt. 14 Etablering af midlertidige P-pladser 0,142 26/ Henrik Rosenlund Ole Aagaard 0,142 0,000 Vej og trafik afventer tilkendegivelse fra regionen. 16 Salg af Skovly 2 0,000 24/6- Henrik Rosenlund maj -1,100 1,100 0,000 Der søges om indtægtsbevilling til salgsindtægten 15 Salg af Skovly 2, handelsomkostninger 0,000 24/6- Henrik Rosenlund maj 0,100-0,100 0,000 Der søges om, at der afsættes 0,1 mio. kr. til handelsomkostninger, finansieret af indtægten ovenfor fra salg af Skovly. 17 Rammebeløb til materiel 0,929 8/10-14 Henrik Rosenlund (Bjarne Vinther) løbende ultimo 0,929 0,000 Midlerne anvendes i. Økonomiudvaglet i alt 150, ,690-3,050 0,000 2

3 Socialudvalget: 19 Loftslifte i plejeboliger 1,000 8/10-14 Jan Møller BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 forår Ultimo 1,000 0,000 Der er ved at blive indkøbt loftslifte til de første 3 plejecentre, hvor 2-1 forflytning forventes påbegyndt i efteråret. 20 Vores Køkken - maskiner 1,000 28/11-12 Jan Møller Iversen (Conny Rønnow) Se bemærkning 1,000 0,000 Der er ikke et aktuelt behov for udskiftning af maskiner, men det kan hurtigt opstå. 21 Tekn. løsninger (anvendt borgernær) 1,630 Jan Møller Ultimo 1,630 0,000 Der er behov for at se på erfaringerne fra pilotprojekt på Dagmargården med den virtuelle reception, før der tages stilling til eventuel udrulning til alle plejecentre. Derudover forventes midlerne anvendt til investeringer i velfærdsteknologiske løsninger. 22 Nyt plejecenter i Skanderborg (U) 0,299 25/4-12 Jan Møller 23 Nyt plejecenter i Skanderborg (I) -2,160 25/4-12 Jan Møller Tina Mønsted (Projektleder) Tina Mønsted (Projektleder) ,299 0,000 Midlerne anvendes i. Det forventes at anlægset kan fremsendes til byrådets godkendelse ultimo september sammen med skema C for de almene boliger. -2,160 0,000 Servicearealindtægten fra Staten kommer til oktober almene boliger, Galgebjergvej 22 3,346 24/4-13 Jan Møller Peter Sahl 3 kvartal Ultimo 3,346 0,000 Udbud i første kvartal. Licitation i 2. kvartal, udførelse i 3-4 kvartal. 3

4 25 Serviceareal Galgebjergvej 22 (U) 0,325 24/4-13 Jan Møller Sølund - erstatningsboliger 0,200 25/2-15 Jan Møller BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Peter Sahl 3 kvartal Ultimo 0,325 0,000 do. forår 0,200 0,000 Midlerne er afsat til forberedelse af projekt. Det er netop afklaret, at der ikke skal bygges erstatningbyggeri. Der udestår på nuværende tidspunkt en afregning til rådgiveren. Dette forventes afsluttet ved 3. budgetopfølgning, hvor ikke forbrugte midler føres tilbage til kassen. Socialudvalget i alt 5,640 5,640 0,000 4

5 Nr. Projekt (mio. kr.) BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Undervisnings- og Børneudvalget: Rådig-hedsbeløb 26 Ramme dagtilbuds- og skoleområdet 2,127 Annie Noes Ernst Bager (Jimmy Lemming) Jensen, Claus Jakobsen løbende ultimo 2,127 0,000 Der er frigivet 0,8 mio. kr. af rammen på anlæg til lydisolering på Virring Skole og Produktions-køkken i institutionen Skovkanten. Der er en frigivelsesag på vej til Byrådet i juni vedr. krybberum i Bakketoppen. Af rammen på driften på 2 mio. kr. er der frigivet 1,7 mio. kr. til lærerarbejdspladser. 27 Opp anlægsydelse 3,184 8/10-14 Annie Noes (Jimmy Lemming) 3,184 0,000 midlerne anvendes i. 28 Ny skolebygning og multihus i Hylke 4,449 17/12-14 Annie Noes Ernst Bager (Jimmy Lemming) Jensen 29 Ny børnehave i Tebstrup 0,046 29/2-12 Annie Noes (Jimmy Lemming) marts august 4,069 0,380 0,000 Arbejdet er i gang og forventes færdigt til skolestart i august. 0,380 mio. kr. til fællesarealer overføres til Kultur og fritid. Peter Sahl ,046 0,000 Tilbud om forlig blev afvist, og entreprenørens næste træk afventes, før anlægget kan afsluttes. 32 Fysiske rammer på Bakkeskolen 0,070 3/9-14 Annie Noes Ernst Bager (Jimmy Lemming) Jensen medio 2014 februar 0,070 0,000 Restbeløbet er anvendt i, og et kan afsluttes. 34 Renovering af toiletforhold 0,076 30/5-12 Annie Noes Poul Møller primo marts 0,076 0,000 Renovering af omklædningsrum på (Jimmy Lemming) Niels Ebbesen Skolen er udført i, og et kan afsluttes. Undervisnings- og Børneudvalget i alt 9,952 9,572 0,380 0,000 5

6 Nr. Projekt (mio. kr.) BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Rådig-hedsbeløb Miljø- og Planudvalget* 1 : 56 Pilotprojekt i Låsby 0,074 2/10-13 Bente Hornbæk (Inger Espersen) Inger Espersen ,074 0,000 Midlerne anvendes i 35 Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. 1,477 17/12-14 Luise Pape (Brian 36 Klimaprojekt Låsby, følgeudgifter 5,000 17/12-14 Luise Pape (Brian april 1,477 0,000 Projektet forventes at forløbe som planlagt. Der er dog sket ændringer, der giver besparelser på særligt medfinansieringsdelen. Projektet har generelt ikke pt. været i udbud og det økonomiske overblik over anlægsbudgetterne vil forligge på et senere tidspunkt. (se også under medfinansiering) 5,000 0,000 Projektet forventes at forløbe som planlagt. Er igangsat den 27. april. Der er opnået fondstilsagn til Crossfitredskaber m.v. i området. Projektet er opdelt i etape med Bloch s grund samt Oasen, og etape med Byskellet. Bloch s grund projekteres pt. og der søges Fondsmidler til aktiviter der bygges ind i området. 6

7 37 Vestergade Medfinansieringsdelen 3,040 17/12-14 Luise Pape (Brian BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 august (efter Sølundfestival) 3,040 0,000 På Vestergade forventes ikke længere en overskridelse på medfinansieringsbudgettet på 1,2 mio.kr. Der er foretaget undersøgelser der gør, at vandet kan ledes på Vestergade og videre i eksisterende rør. Gør at der ikke skal ledes vand på Sølundstien. Der kalkuleres med at det ansøgte budget kan overholdes, når der er foretaget endelig projektafklaring. udbud juni. licitation august. opstart anlæg august (efter Sølundfestival). afslutning Galten Medfinansieringsdelen 2,787 17/12-14 Luise Pape (Brian august 2,787 0,000 udbud juni licitation juli opstart anlæg august afslutning 39 Agnetevej Medfinansieringsdelen 1,962 17/12-14 Luise Pape (Brian september 1,962 0,000 udbud juni licitation juli opstart anlæg september afslutning 7

8 40 Siimvej Medfinansieringsdelen 0,973 17/12-14 Luise Pape (Brian BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 september 0,973 0,000 udbud juni licitation juli opstart anlæg september afslutning 41 Låsby Medfinansieringsdelen 5,839 17/12-14 Luise Pape (Brian 64 Hastighedsdæmpning, Vestermøllevej, etape 2 0,282 12/10-11 Luise Pape (Jens Martin Simonsen april 5,839 0,000 Udbud marts licitation marts opstart anlæg 27. april. afslutning 18. januar maj 0,282 0,000 Anlægget forventes færdigt i maj. 68 Offentlig sti Skovby-Nygård til Østergårdsstien 0,120 30/4-14 Luise Pape (Jens 66 Hørning Bycenter, vej- og parkeringsareal (U) -0,012 26/2-14 Luise Pape (Jens Herdis Jensen 2014 juni 0,120 0,000 Anlægget forventes færdigt i juni. Herdis Jensen 2013 Primo -0,012 0,000 og der skal udarbejdes anlægs. 58 Cykelsti Herskind - Skivholme 3,393 25/6-14 Luise Pape (Jens Herdis Jensen september 3,393 0,000 Arealerhevervelse pågår. Herefter kommer anlægsfasen. 42 Galten Bymidte 3,267 25/3-15 Luise Pape (Jens Herdis Jensen maj august 3,267 0,000 Omlægning af Torvet og pladsen foran Biblioteket. 8

9 43 Sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte pletter" BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Rådig-hedsbeløb 3,318 25/2-15 Luise Pape (Jens Jette Schmidt marts ultimo 3,318 0,000 Midlerne anvendes i 44 Udskiftning af gadebelysning 6,702 8/10-14 Luise Pape (Jens Ann Robertsen maj ultimo 6,702 0,000 Midlerne anvendes i 67 Nye vejanlæg ved udbygning af Skanderborg Bakker II 9,749 19/12-12 Luise Pape (Jens Herdis Jensen sommeren 2014 august 9,749 0,000 Anlægget kører planmæssigt, og forventes færdigt august. 60 Fortov langst Præstbrovej 0,022 25/6-14 Luise Pape (Jens 61 Dr. Sophies Allé vejbro over jernbanen 0,000 26/3-14 Luise Pape (Jens 59 Cykelsti Randersvej ved Låsby 0,021 25/6-14 Luise Pape (Jens 45 Vejanlæg Digterstien-Remmerhusvej 1,700 17/12-14 Luise Pape (Jens 46 Stitunnel Virringvej / Ægirsvej 0,300 8/10-14 Luise Pape (Jens Herdis Jensen 2014 Primo 0,022 0,000 med et merforbug på 0,062 mio. kr. Der forventes samlet set ikke merforbrug på anlæg under vej og trafik i. Ole Aa-gaard 2014 medio 0,000 0,000 Rådighedsbeløbet i er på godt 9 mio. kr. som anvendes i. Herdis Jensen 2014 Primo 0,021 0,000 Midlerne anvendes i. Ole Aagaard august oktober 1,700 0,000 Midlerne anvedes i. Der afholdes licitation i juni. Ole Aagaard 0,300 0,000 Beløbet er afsat til projektering, som igangsættes i efteråret. 9

10 Sikker skolevej Skb. Station t. Kirkevej 0,000 28/1-15 Luise Pape (Jens BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Ole Aa-gaard oktober 0,000 0,000 Rådighedsbeløbet svarer til 3,6 mio. kr. i. Der overvejes alternative løsninger ifht. sagen på Byrådet d. 28/1-15, på grund af politiske ønsker om borgerinddragelse. Endelige projektaftaler forventes at kunne forelægges for Byrådet i maj. Herefter igangsættes projektering af anlægget. 47 Stiforbindelse Agerhønebakken til skolestien 0,309 8/10-14 Luise Pape (Jens Ole Aagaard august september 0,309 0,000 Midlerne anvendes i. 48 Anebjerg Skolesti mellem Skandb. og Stilling 3,746 8/10-14 Luise Pape (Jens Ole Aagaard april august 3,746 0,000 Arbejdet er i gang, og midlerne anvendes i. 65 Horsensvej, Tebstrup - trafiksanering 0,009 30/10-13 Luise Pape (Jens Kirsten L. Andersen 2013 anlægget er afsluttet 0,009 0,000 Anlæget er færdigt og anlægset blev behandlet i Byrådet 29/ Gl. Skolevej (Vrold) -0,063 25/11-09 Luise Pape (Jens Ole Aagaard -0,063 0,000 Indtægtsbudgettet vedrører vejbidrag. 49 Pulje til nedrivning ( er et prøveår) 1,000 8/10-14 Luise Pape Torben Lykke Nielsen 1,000 0,000 Byrådet godkendte den 25/2- forslag til anvendelse af midlerne. Det analyseres p.t. hvor mange bygninger der kommer i spil i puljen. 10

11 70 ESCO 0,795 3/10-12 Luise Pape (Brian BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Bjarne Rasmussen ,795 0,000 Midlerne anvendes i. Miljø- og Planudvalget i alt 55,810 55,810 0,000 11

12 Nr. Projekt (mio. kr.) BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Rådig-hedsbeløb Kultur- og sundhedsudvalget: 72 Borgernes Hus 2,256 8/10-14 Bente Hornbæk Ernst Bager Jensen Juli november 2,256 0,000 Projektet på 200 m 2 multisal er under projektering. udbudt inden sommerferien. Byggeopstart i juli. forventet afslutning i november. aktive borgere i Veng har skaffet ca kr. til projektet, samt frivilligt arbejde til udenomsarealerne. 73 Ry-Hallerne 9,130 8/10-14 Bente Hornbæk 79 Låsby Hallen 0,977 25/6-14 Bente Hornbæk 74 Hørning Hallen 8,444 8/10-14 Bente Hornbæk 75 Porskær Stuehus Renovering 0,516 8/10-14 Bente Hornbæk Bjarne Rasmussen Claus Jakobsen Ernst Bager Jensen Claus Jakobsen se bemærknin g Ultimo 9,130 0,000 Kommunen afventer en konkret projektbeskrivelse fra Ry-Hallerne. Det forventes stadig at midlerne anvendes i. medio 2014 primo 0,977 0,000 Entreprenøren er gået i betalingsstandsning. Afventer nye aftaler. Herefter kan de resterende arbejder færdiggøres. juni forår 6,333 2,111 Totalentreprenøren er i gang med at projektere byggeriet. Byggeopstart forventes i juni. afslutning forår. august Ultimo 0,516 0,000 Der har været foretaget behovsafklaring med brugerne. Renoveringen igangsættes i august. 81 Bymæssige aktivitetssteder udenfor det organiserede idræts- og kulturliv 1,835 25/6-14 Bente Hornbæk Viggo Rasmussen oktober november 1,835 0,000 Pengene anvendes til Skatebane i Galten. Det resterende rådighedsbeløb forventes frigivet på Byrådets møde i maj. Banen forventes færdig til november. 12

13 28 Ny skolebygning og multihus i Hylke 0,000 17/12-14 Bente Hornbæk BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Ernst Bager Jensen marts august 0,380-0,380 0,000 Arbejdet pågår. Beløb på 0,380 mio. kr. overføres fra Børn og unge til Kultur og fritid til fællesarealer. færdigt i august. 76 Folkeoplysning - rammebeløb 0,585 8/10-14 Bente Hornbæk Jesper Simonsen løbende Ultimo 0,585 0,000 Midlerne tildeles efter ansøgning, efter politisk vedtagne principper. Okkerhytte ved Vestermølle 1,106 25/3-15 Bente Hornbæk Poul Møller juni medio september 1,106 0,000 Projektet er sendt i nabohøring. Det forventes at der afholdes licitation primo juni, og herefter at byggeriet kommer i gang. afslutning medio september. Okkerhytte ved Vestermølle, indtægter fra fonde -1,150 25/3-15 Bente Hornbæk 83 Udbygning af Kulturhuset 0,077 26/2-14 Bente Hornbæk -1,150 0,000 Indtægter fra fonde. Poul Møller april 2014 primo 0,077 0,000 Kontering af de sidste regninger for udbygningen af kulturhuset pågår, og anlægset vil komme til byrådets godkendelse snarest muligt. Kultur- og sundhedsudvalget i alt 23,776 22,045-0,380 2,111 I alt Budget, netto, alle udvalg 245, ,757-3,050 2,111 Anlægsramme overfor staten 218,048 Anlægsramme pr. 24/6-256,477 rammeoverskridelse 38,429 * 1 Projekter for følgeudgifter af klimaprojekter, der er afsat på driften under Miljø og Planudvalget, forventes at forløbe som planlagt. Det drejer sig om Klimaprojekt Agnetevej, Klimaprojekt Simm Bygade og Klimaprojekt i Hørning bymidte, samlet projekter for 2 mio. kr. 13