BILAG 1: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2016 Projekter på investeringsoversigten for 2016 Rådig-

Transkript

1 BILAG 1: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for Rådig- For- Tillægs- heds- gang- ventet bevilling beløb Projektsættelse regn- til leder skab Miljø- og Planudvalget * 1 : Klima 1 Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. Følgeudgifter 1,624 17/ / / Klimaprojekt Låsby, følgeudgifter 3,451 17/12-14 aug. 1. kvartal 1,224 0,400 Projektet igangsættes til efter Smuk festival. Projektet forventes færdigt 1. kvartal. -0,394-0,394 Erstatningsindtægter og indtægt fra salg af areal til forsyningen. marts 2015 september 3,451 0,000 Projektet er opdelt i flere etaper. Bloch s grund udføres i 2015, og frem til sommeren. Byskellet og Oasen udføres i 2015 og 1. kvartal. Der vil være beplantninger af delområder der udføres frem til efterår. 3 Hovedgaden Låsby 0,500 27/ Tippethøj i Ry 0,500 27/ Vestergade Medfinansieringsdelen 0,800 17/12-6 Galten Medfinansieringsdelen 2,007 17/12- juni kvartal 1. kvartal 1. kvartal november 0,200 0,300 Midler anvendes til førskønnelse af projektetet langs Hovedgaden. 0,300 0,200 Midler anvendes til førskønnelse af projektets løsning langs legeplads og vandvej. 0,800 0,000 Projektets beregningsgrundlag omkring vandvolumen har ændret udformningen. Projektet igangsættes til efter Smuk festival. Projektet forventes færdigt 1. kvartal. 2,007 0,000 Projektetet fordeles og udføres i 2 tempi. 1. del - bassin i Bytoften og Bytoftvej er færdigt etableret marts del -vejareal ved Porskærvej forventes færdigt november. 1

2 BILAG 1: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for til 7 Agnetevej Medfinansieringsdelen 0,030 17/12-8 Siimvej Medfinansieringsdelen 0,534 17/12-9 Låsby Medfinansieringsdelen 3,401 17/12- marts september 2015 Juli 2018 marts 2015 september 0,030 0,000 Projektet har fået et større opland med afvandingsforhold fra Kirkebakken i Ry. Derfor har det krævet en fornyet ansøgning til Forsyningssekretariatet, der blev indsendt december Projektet udskydes til igangsætning til 2018 og indbefatter nu også delprojekt ved Ry Hallernes arealer. Budget er det oprindelige og vil blive justeret i forhold til fremtidigt projekt når det godkendes. juni 0,534 0,000 Siim bygade udføres fra 1. september 2015, og færdiggøres i 2. kvartal. 3,401 0,000 Det usædvanligt våde efterårsvejr i 2015 har givet udskydelser af anlægsperioden på Bloch's grund svarende til ca. 4 mdr. Det betyder, at projektets færdiggørelse løber i sommeren, og opfølges af det fondsprojekt, som anlægger Crossfitredskaberne i området. Den dobbeltrettede cykel/gangsti gennem området står klar sammen med den nordlige del af området til skolestart. Den sydlige del færdiggøres umiddelbart i forlængelse heraf. Der vil være beplantninger og tillægsbassin, der først udføres i efterår. 2

3 BILAG 1: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for Rådig- For- Tillægs- heds- gang- ventet bevilling beløb Projektsættelse regn- til leder skab 10 Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfinansiering 5,725 27/4-16 maj december 1,725 1,000 3,000 Projektet er ansøgt i 2015 og sættes i gang foråret, hvor det opdeles og koordineres ind i de øvrige projekter der foregår på Campus og i højvangen. Projekterne har forskellige tidsforløb over flere år, men planlægningen af klimaprojektet søges færdiggjort i sommeren, men udførselsfasen vil forskydes over en længere periode - Medfinansiering udgør kr. og rådighedsbeløbet reduceres derfor med 1 mio.kr., med modregning på lånet. 11 Galten Nord i Galten medfinansiering 5,276 27/ Tindbæksøen i Skovby medfinansiering (tidligere kaldt "Områder ved Rema1000 i Skovby") 7,128 27/ Tippethøj i Ry medfinansiering 1,709 27/ Hovedgaden - Byskellet - Låsby medfinansiering 15 Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg medfinansiering 5,698 27/ ,020 Søges først frigivet i april april 3,276 2,000 Projektet er ansøgt i 2015 og igangsat foråret. færdigetableret april. marts april 6,128 1,000 Projektet er ansøgt i 2015 og igangsat foråret. færdigetableret april. marts april 1,209 0,500 Projektet er ansøgt i 2015 og igangsat foråret. færdigetableret april. marts april 5,198 0,500 Projektet er ansøgt i 2015 og igangsat foråret. færdigetableret april ,020 0,000 Projektet er ansøgt i december 2015 og sættes i gang foråret. færdigetableret Medfinansiering udgør kr. 3

4 BILAG 1: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for Rådig- For- Tillægs- heds- gang- ventet bevilling beløb Projektsættelse regn- til leder skab 16 Områderne langs Mosagergrøften medfinansiering 17 Erhvervsområdet Petersmindevej, Hørning medfinansi -0,038 Søges først frigivet i -0,002 Søges først frigivet i 18 Pressalit, Ry medfinansiering -0,008 Søges først frigivet i 19 klimaprojekter driftsbidrag fra forsyningen -0,320 7/ Hørning, medfinansiering -0,031 (Brian se bemærk-sning bemærkning se bemærk-sning bemærkning -0,038 0,000 Styregruppen har vurderet projektet overflødigt. Der bliver lavet en sagsfremstilling i omkring dette og de andre sidste projekter. Udgifter til ananlysefasen søges dækket ind på kommunale følgeudgifter. -0,002 0,000 Styregruppen har vurderet projektet overflødigt. Der bliver lavet en sagsfremstilling i omkring dette og de andre sidste projekter. Udgifter til ananlysefasen søges dækket ind på kommunale følgeudgifter ,008 0,000 Projektet er ansøgt i december 2015 og sættes i gang foråret. Færdigetableret Er prioriteret som det sidste projekt i rækken af klimatilpasningsprojekter - medfinansiering udgør kr. -0,320 0,000 Dette beløb er udtryk for forsyningens betalinger af afdrag på lån, optaget til klimaanlæg. Indtægterne bliver lavere i end budgetteret, da der ikke kan optages så store lån, som forventet, pga. forsinkelser i klimaprojekterne. -0,031 0,000 Anvendes primært til forskønnelse af område ved søen langs banen i. skal flyttes til følgeudgifter af klimainvesteringer i Hørning under driften. I alt klima 37,570 28,670 1,000 7,900 7,9 mio. kr. indstilles til. 7 mio. kr. er udenfor anlægsrammen, nemlig klimainvesteringer med medfinansiering. 4

5 BILAG 1: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for til Vej og trafik 21 Cykelsti Herskind - Skivholme 1,257 25/ Galten Bymidte 0,449 25/ Sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte pletter" 2,775 27/ Udskiftning af gadebelysning 1,253 8/ Nye vejanlæg v. udbygn. Skb. Bakker II 0,228 19/12-12 og 27/ Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej 27 Kommunale udg. i.fb.m. etablering af sydvendte ramper 2,692 9, Dr. Sophies Allé vejbro over jernbanen 0,000 26/3-14 Jette Schmidt Jesper Lützhøft maj 2015 Juni 1,257 0,000 På grund af efterårets store regnmængder, var det ikke muligt at afslutte anlægsarbejdet i Arbejdet afsluttes i. maj 2015 primo maj 2015 sommeren efter sommerferien. sommer Ultimo ultimo Ultimo 0,449 0,000 Der mangler stadig nogle arbejder verørende bymidten. De forventes udført i. 2,775 0,000 Midlerne anvendes i jf. sag på Byrådet d. 27/ ,253 0,000 Udskiftning til LED belysning er udført. Herefter skal der kabellægges luftledninger. Udføres i. 0,228 0,000 Der mangler udførelse af stianlæg og belysning. ultimo er færdigt 2,692 0,000 Midlerne anvendes i. Der er hertil rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. i. sagen er på vej til Byrådet. 6,000 3,185 Afventer frigivelsessagen. Der er afholdt licitation, og der kan påregnes ansøgning om ekstrabevilling på 7 mio. kr. ene skal fordeles i og. i i henhold til betalingsplanen er 6 mio. kr. 0,000 0,000 Vejbroen stod færdig i september 2015, og anlægget er afsluttet. 5

6 BILAG 1: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for til 29 Stationsvej Hørning, Renovering af bro 3,000 7/ Vejanlæg Digterstien-Remmerhusvej 0,000 17/ Stitunnel Virringvej / Ægirsvej 0,300 8/ Signalregule. Skanderborgvej/Agerskovvej 1,500 7/ Skolestien i Højvangen:BevægelseTryghed Fællesskab 3, Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej 1,000 30/ Sikker skolevej Skb. Station t. Kirkevej 2,000 28/1-15 og 27/ Anebjerg Skolesti mellem Skanderborg og Stilling 0,009 8/10-14 og 27/4-16 Martin simonsen Martin simonsen, Vivi Magaard maj Beløbet er til projektering er færdigt 3,000 0,000 Midlerne anvendes i. 0,000 0,000 er færdigt. 0,000 0,300 Beløbet er til projektering. Dette afventer en lokalplan. Beløbet forventes ikke anvendt i. september december 1,500 0,000 Midlerne anvendes i. se bemærk-sning bemærkning Beløbet er til projektering april april ,000 3,044 Der er igangsat en fælles udarbejdelse af projektforslag for Skolesti-arealet. Det er et samarbejde mellem Skanderborg Andelsbolig forening, Midtjysk Boligselskab og Skanderborg Kommune. Projektforslaget forventes udarbejdet i juni måned, hvorefter det skal præsenteres for borgere og derefter videre bearbejdes. Det forventes ikke at anlægsfasen starter i år. 1,000 0,000 Til projektering af vej og to broer. anlæg i. oktober Sommeren 2,000 0,000 Udførelsen ligger i foråret og sommeren. 0,009 0,000 Arbejdet er næsten færdigt, der mangler kun beplantning. 6

7 BILAG 1: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for til 37 Pulje til vejbelysning 1,000 27/ Pulje til renovering af fortove 1,000 7/ Sti fra Skovby Skoven til Århusvej 0,650 27/ Anebjerg, Skandb. trafiksanering Anebjerggårdsvej 41 Gl. Skolevej (Vrold) (Vejbidrag vedr. tidligere Anlæg) 1,571 7/ ,063 26/3-14 Jesper Lützhøft medio Niels Munk primo Martin simonsen juni ultimo ultimo oktober 1,000 0,000 Midlerne anvendes i, jf. sag på Byrådet 27/ ,000 0,000 Midlerne anvendes i. 0,650 0,000 Der skal anlægges en sti fra Skovbyskoven til Århusvej. Arbejdet skal koordineres med klimaprojekt i området. 1,571 0,000 Trafiksaneringen udføres i år. 0,000-0,063 Indtægtsbudgettet vedrører vejbidrag. I alt vej og trafik 32,850 26,384 0,000 6,466 Der forventes 6,466 mio. kr. til. Heraf indstilles de 6,229 vedr. Sydvendte ramper og Skolestien i Højvangen til i 2. budgetopfølgning for. Kommunale ejendomme 42 Pulje til nedrivning (2015 er et prøveår) 0,896 8/10-14 Torben Lykke ,896 0,000 Midlerne anvendes i. Miljø og planudvalget i alt 71,316 55,950 1,000 14,366 7

8 BILAG 1: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for til * 1 Miljø og planudvalget Klima afsat på driften: Galten Midtby, følgeudgifter 0,209 8/10-14 (Brian november 0,209 0,000 Anvendes primært til forskønnelse af Agnetevej (nord), følgeudgifter 0,500 8/10-14 (Brian Siimvej (Ry), følgeudgifter 0,500 8/10-14 (Brian Hørning, følgeudgifter 0,138 8/10-14 (Brian Tindbæksøen i Skovby, følgeudgifter 0,500 27/4-16 (Brian (tidligere kaldt "Områder ved Rema1000 i Skovby") Områder ved Højvangens Torv i Skanderborg, følgeudgifter 0,500 27/4-16 (Brian 2015 marts december Bytoften og Bytoftevej. 0,050 0,450 Projektet har fået et større opland med afvandingsforhold fra Kirkebakken i Ry. Ansøgning til Forsyningssekretariatet, indsendt december Anlægsperioden tænkes ind i til 2018 september 2015 juni 0,500 0,000 Siim bygade udføres fra 1. september 2015, og færdiggøres i 1. kvartal. april oktober 0,138 0,000 Anvendes primært til forskønnelse af område ved søen langs banen i. maj april 0,400 0,100 Anvendes primært til forskønnelse af område ved søen langs jernbanen i. maj december 2018 Galten Nord, følgeudgifter 0,500 27/4-16 (Brian Miljø og planudvalget Klima afsat på driften i alt 2,847 1,797 0,000 1,050 0,050 0,450 Anvendes primært til forskønnelse af områdets klimaløsning. Anlægsfasen kan gå 2 til 3 år frem afhængig af boligforeningernes byggetakt. maj april 0,450 0,050 Anvendes primært til forskønnelse af område i. 1,050 mio. kr. forventes først anvendt i 8