Oversigt over budgetvedtagelsen
|
|
|
- Merete Laustsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 1A Oversigt over budgetvedtagelsen Overslagsår Indarbejdet på: Forslag.nr Beskrivelse af forslag Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Aktivitetsområde Omkostningssted PSP-element/art KFIU 1 Nedjustering af tilskudsloftet for aktivitetstilskud under Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysning XG KFIU 2 Besparelse ved drift af forsamlingshuse Kultur XG KFIU 3 Betaling for brug af Galaksen Folkeoplysning XG KFIU 4 Nedjustering af pasn.grad udearealer m.v Idræt XG KFIU 5 Besparelse af driftsmidler på hallerne Idræt XG KFIU 6 Nedlæggelse af Eventpulje Udvalgspuljer XG Besparelsesforslag i alt Øget nøglebetjening (i alt besp. 0,3 mio.kr.) Idræt - central drift - løn taget fra lønbudgettet Øget nøglebetjening (i alt besp. 0,3 mio.kr.) Idræt - Farum Sv - løn taget fra lønbudgettet Øget nøglebetjening (i alt besp. 0,3 mio.kr.) Idræt - Mindre idrætsog fritidsejd. - løn taget fra lønbudgettet Furesøbad (Farum marina) - er opjusteret med 0,9 mio. kr. så der er et samlet budget på 2,2 mio.kr Idræt XG Afledt drift på anlægsprojekt "Magasin til Furesø Museum" (KFIU 203) - skal bruges til etablering af en lejeaftale for shelter på Flyvestationen til museets STORE genstande MPT - Kommunale ejd. Korrektioner i alt Balance 1.1 Central drift - besparelseskrav på lønkonti Idræt taget fra lønbudgettet
2 Overslagsår Indarbejdet på: Forslag.nr Beskrivelse af forslag Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Aktivitetsområde Omkostningssted PSP-element/art Balance 1.1 Furesø Musikskole - besparelseskrav på lønkonti Kultur taget fra lønbudgettet Balance 1.1 Furesø bibliotek - besparelseskrav på lønkonti Kultur taget fra lønbudgettet Balance 2.2 Øget brugerbet. ved leje af forsaml.huse Kultur XG KFIU 1U Besparelsesforslag fra Balancekataloget i alt Bybækskolen (Stien) kr. til løn og kr. til aktiviteter 300 Kultur KFIU 2U Støtte til filmfond Kultur XG KFIU 3U Egnsteater Kultur XG KFIU 4U Skoletjenesten Kultur XG Udvidelsesforslag i alt
3 BEVILLINGSOVERSIGT TOTAL BILAG 2A Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt (1.000 KR.) Samlet resultat Udvalgspuljer Fokuseringspulje Tilskud Underskudsgarantier Skoletjenesten Idræt Central drift Udendørsarealer Idrætshaller m.m Farum Park Svømmehaller m.m Mindre idræts og fritidsejendomme Kultur Central drift Formidling Furesø Kulturhuse Biblioteker Museer og arkiv Biografer
4 Teatre Musikarrangementer Bådfart Bådudlejning Farum sø Forsamlingshuse og medborgerhuse Turisme Folkeoplysning Folkeoplysning Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Aktivitetstilskud Lokaletilskud Tilskudspuljer
5 BILAG 2B BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGSPULJER Udgift Udgift Udgift Udgift Samlet resultat Fokuseringspulje Fokuseringspulje Tilskud Azurmalerne workshop Billedskolen i Farum Farum Gymnastikforening, Sommer Zumba 10 Furesø Kunstforening Furesø Musikforening Furesøens Idræts råd 20 Galaksen - mening med Livet 15 Galaksen Musikalsk legestue Galaksen Stjernekamp Grafen, Open Air Jazzkoncerter i Galaksen 25 Jonstrup Jazz - børneaktiviteter 10 Kulturelt Samråd Furesø Lektiecafe, bibliotekerne Skolekorene i Furesø
6 Spil Dansk i Furesø 51 Underskudsgarantier Big Dipper band, Jazz på Furesø Det flydendeteater forestil på Bådfarten Fandango revy Farum Koret, Forårs- og Julekoncert 18 Hareskov skole, Musical Havnefest Furesøbad Integrationsrådet, Farverig Furesø 14 Jonstrup Jazzfestival Kulturelt samråd, FFF Skovhuset koncerter Skovhuset Kunstmarked Teatergruppen Syvstjernen, forestilling Værløseegnens Historiske Forening Skoletjenesten Skoletjenesten
7 BEVILLINGSOVERSIGT IDRÆT BILAG 2 C Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt (I kr.) Samlet resultat Central drift - idrætsområdet Central drift - idræt Øgede driftsudgifter ifb. med ny hal Central drift (Ledelse og admininstratio FCN Toldmoms - indtægter Fritidspas Personaleudgifter Fritidspas - Aktiviteter, ture og udstyr Fritidspas - Driftsramme Driftsenhed udendørsarealer Driftsenhed udendørsarealer Vedligehold boldbaner mv Skiltning i.f.m arrangementer Renovering af boldbaner mv
8 Materialer og rekvisitter Udlejning Personaleudgifter Udlejningsindtægter Nedjustering af pasn.grad udearealer m.v Hareskov/Værløse tennisklub Farums tennisklub Farum Arena Farum Arena Hareskov hallen Indtægter Hareskovhallen Skolehaller Fælleshus i Jonstrup og fodboldbane Besparelse af driftsmidler på hallerne Farum Park Indt. Farum Park Værløse Svømmehal
9 Billetsalg/Cafesalg Indtægter Fonde, præmier m.v Procesanlæg Udlejning af bassiner/baner via faktura Værløse svømmehal (ledelse og adm) Farum Svømmehal Billetsalg Farum Svømmehal Forpagtning cafeteria Indtæger vedr. rengøring/rekvisitter Længere åbningstid+varmtvandsbassin Procesanlæg Udlejning af bassiner/baner via faktura Furesøbad (Farum marina) Tilskud til Furesøbad jf. aftale Furesø Svømmehaller Mindre idræts og fritidsejendomme Fæl formål mindre idræts-og fritidsejen Pulje forbedring af kultur-og fritidseje BEVILLINGSOVERSIGT KULTUR BILAG 2 D
10 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt (I kr.) Samlet resultat Kulturelle aktiviteter - Kulturnat Formidling Furesø Farum Kulturhus Driftsramme - udgifter (alm) Driftsramme - udgifter (fælles) Kulturelle arrangementer Indt Kulturelle arrangementer Udgifter Kulturhusets Venner Indt Kulturhusets Venner Udgifter Udstillingsvirksomhed Indt Udstillingsvirksomhed Udgifter Musikøverum Billen Ellegården - ladebygninger Ellegården - indtægter rengøring Galaksen
11 Billetnet Indt Eget billetsalg Indt Egnsteater produktioner Galaksen Cafe Kommunale arrangementer Kulturelle arrangementer Laika medlemskab Lørdagskoncerter og musicals Teaterskolen Skovhuset Tilskud Skolen for kunst,design og arkitektur Ungehus Pulje - ungepenge Ungekulturhus - aktiviteter Ungekulturhus - Etablering Ungekulturhus - Forbrugsafgifter Ungekulturhus- driftsramme Bybækskolen (Stien) Ellegården - styregruppen Ellegården Styregruppen - udgifter
12 Indtægter leje Indtægter service Furesø bibliotek Andre udlånsmaterialer AV-apparatur/layoutværksted Biblioteksudgifter Bøger Indtægter Kulturelle arrangementer, børn Kulturelle arrangementer, voksne Postbutik i Hareskov Furesø bibliotek - Ledelse og Adm Museer og arkiv ejerf Personaleudgifter Anden formidling Diverse indtægter Forskningsmedarbejder på museet Furesø Museer Konservering Samlinger - vedligehold nye magasiner Statstilskud (ordinært) Udstillinger Undersøgelser og erhvervelser
13 Museer og arkiv - Ledelse og Adm Værløse bio Tilskud til Værløse Bio Grafen Tilskud til Grafen Støtte til filmfond Støtte til filmfond Teatre Refusion vedrørende børneteatre mv Tilskud til daginstit teaterbesøg Teatre - ejerforhold 2 - Syvstjernescene Syvstjernescenen - tilskud Værløse børneteater - tilskud Egnsteater Egnsteater - tilskud Statslige refusioner Furesø Musikskole Furesø Garden Furesø Musikskole Fagpers. Indtægter
14 Furesø Musikskole Indt. Elevbetaling Furesø Musikskole Udgifter Refusion vedrørende musikskoler Kommunalfuldmagtstilskud Dusika - kommunalfuldmagt Furesø Musikskole - Ledelse og Adm Bådfart Bådudlejning Farum sø Bådudlejning Farum sø Udgifter Forsamlingshuse Fælles drift Smedegade Jonstrup Jonstrup Indt Besparelse ved drift af forsamlingshuse Øget brugerbet. ved leje af forsaml.huse Turisme - markedsføring og servicering
15 BEVILLINGSOVERSIGT FOLKEOPLYSNINGEN
16 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Samlet resultat Folkeoplysning Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Aktivitetstilskud Betalinger fra andre myndigheder I Løntilskud Aktivitetstilskud Medlemstilskud (Farum) Træner- og instruktørtilskud (Farum) Lokaletilskud Frivilligt supplerende lokaletilskud Gebyr Indtægter Lokaletilskud frivil folkeopl fore arb Lokaletilskud til folkeopl voksenunder Tilskudspuljer Idræts- og fritidspuljen Kulturpuljen Lederpris Lederuddannelse Sommerferieaktiviteter
17
Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Indholdsfortegnelse: Aktivitetsområde opdelt: 2a. Udvalgets samlede budget fordelt på aktivitetsområde (Kapitalmiddel)
Indholdsfortegnelse: Indledende bemærkninger til udvalgsområdet Budgetmærkninger til aktivitetsområde Udvalgspuljer Budgetmærkninger til aktivitetsområde Idræt Budgetmærkninger til aktivitetsområde Kultur
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 CFKFOB-overblik 1 Drift Tabel 1:, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Idræt: Drift af kommunens idræts- og fritidsanlæg
Politikområdets indhold (KFIU) stiller faciliteter til rådighed og yder økonomisk støtte til foreninger og aktiviteter inden for idræt, kultur og folkeoplysning. Udvalgets budget omfatter desuden driften
NYHEDSBREV NR. 4 - JANUAR 2013
NYHEDSBREV NR. 4 - JANUAR 2013 S IDE 2 Tirsdag den 5. februar klokken 19.30 i Farum Kulturhus Vi vil lære vore medlemsforeninger at bruge KultuNaut. Vi vil lære din forening at bruge KultuNaut, for at
Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Fritids- og Kulturudvalget 2019
Fritids- og Kulturudvalget 2019 Opgaver Udvalget varetager opgaver inden for følgende fem områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
ultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
K ultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget (KFIU) stiller faciliteter til rådighed og yder økonomisk støtte til foreninger og aktiviteter inden for idræt, kultur og
Indholdsfortegnelse: Aktivitetsområde opdelt: 2a. Udvalgets samlede budget fordelt på aktivitetsområde (Kapitalmiddel)
Indholdsfortegnelse: Indledende bemærkninger til udvalgsområdet Budgetmærkninger til aktivitetsområde Udvalgspuljer Budgetmærkninger til aktivitetsområde Idræt Budgetmærkninger til aktivitetsområde Kultur
Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse
Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår
Fritids- og Kulturudvalget
Dok. nr. 2489494/11 NOTA 24. maj 2011 Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalget har ansvaret for de kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i kommunen. De kommunale tilbud
Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget
Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt 1.000 kr. Positiv beløb = mindre udgift Kultur- og sudvalget Kultur 34.861 35.966 35.003 142-734 34.861 35.966 35.003 142-734 003231 Stadion og idrætsanlæg
Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754
FCN betaler pr. år for overtagelse af rettigheder til navnesponsorat på Farum Park. Denne indtægt er budgetlagt under central drift.
Farum Park: 1.239-12 Idrætsvænget 2-4, 3520 Farum Matr. nr. 12 a, 12 a æ Farum. Bygningsareal 26346 m 2 Farum Park er et moderne stadion med tilhørende overnatnings- og konferencefaciliteter. Stadion rummer
Udvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.
Udvalget for Kultur og Fritid soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget
Idræts- og Fritidsunderudvalg 7. september 2006, Kl Møde nr. 7 FC Jonstrups lokaler
FURESØ KOMMUNE Idræts- og Fritidsunderudvalg 7. september 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 7 FC Jonstrups lokaler Medlemmerne mødt Afbud: Neslihan Diksan REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,
Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2
Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,
Fritids- og kulturpolitik Helhedsplan for Idrætsområdet (ny plan af byrådet i august 2014) Folkeoplysningspolitik.
Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, foreningsliv, voksenundervisning, musik- og kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. På politikområdet er
Talmateriale til strukturændringer på kulturområdet
Talmateriale til strukturændringer på kulturområdet Oplæg til Kulturudvalget, den 9.6.08 (aah/3.6.08, ajourført 10.6.08) Nuværende kulturtilbud udgør 2,7% af kommunens samlede budget (bruttoudgifter) Fordeling
Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064
Budget- og Analysegruppen,
- Budget 2010-2013 I 1.000 kr./2010-priser 2010 2011 2012 2013 Udvalg Reduktionsforslag Økonomiudvalget -10.295-10.295-10.295-10.295 Børneudvalget -2.785-3.330-3.330-3.330 Skoleudvalget -7.728-13.614-13.614-13.614
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER
283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Andre faste ejendomme samt 05.32.32 Bie Centret Udgifter 2.738 Indtægter -280 Netto 2.458 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus,
SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.
8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning
Kultur- og Fritidsudvalget
Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Den samlede budgetramme for
Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer
Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling
Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af
KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter
Udvalget for Kultur og Fritid. Bevillingsoversigt
Udvalget for Kultur og Fritid Bevillingsoversigt Bemærkninger Bevilling Faste ejendomme Hovedfunktion 00.25 Udgifter 1.576 Indtægter 215 Netto 1.361 Ad 1-6 1. Gasværkvej 1, Hobro Værksted, kr. 68.000 2.
KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER
283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Bies Gård og Ishuset samt 5.32 BieCentret Udgifter 2.587 Indtægter -272 Netto 2.315 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, BieCentret).
4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730
4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme
35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.
Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305
Udvalget Kultur og fritid
Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor
3 Undervisning og kultur
Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter
Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget
Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014
01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493
1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969
Mål 16-1. Solrød Kommune lægger vægt på kvalitet og mangfoldighed i fritids- og kulturtilbuddenne.
Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, musikskole, foreningsliv, voksenundervisning, musikog kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. På politikområdet
Kultur- og Fritidsudvalget er tildelt en nettorammer for en række områder.
DRIFTSBEVILLING Ordinær nettorammebevilling Kultur- og Fritidsudvalget er tildelt en nettorammer for en række områder. Den samlede budgetramme for 2007 kan opgøres som følger: Udgifter Indtægter Netto-udgifter
Bevilling 21 Kultur og fritid
Bevilling 21 Kultur og fritid Bevilling 21 Kultur og fritid hører under Fritids- og kulturudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Musik- og Billedskolen, Fritid, Kultur og Adm. Fritid & Kultur. Bevillingen
politikområde Kultur og Fritid
politikområde Kultur og Fritid Beskrivelse af fagområdet Politikområdet består af stadions, idrætsanlæg, idræts- og svømmehaller hvis primære formål ikke er skoleidræt. Drift af Kulturcenter, kunstmuseum,
Regnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Kulturudvalget varetager forvaltningen af kommunens kulturelle og fritidsmæssige opgaver, herunder fritidstilbud til børn og unge, folkeoplysning og foreningsvirksomhed,
Kultur- og fritidsudvalget
127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet
SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og
Kulturelle foreninger og interessenter. Kultur & Fritid 2018
Kulturelle foreninger og interessenter Kultur & Fritid 2018 Interesseorganisationer KUF Kulturrådet i Frederikssund Forening, der repræsenterer de kulturelle foreninger og grupper i Frederikssund FNI Jægerspris
Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.
40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører
Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg
Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Generelle bestemmelser Kommunens lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed for foreninger på vilkår, der er fastsat i Folkeoplysningsloven.
Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015
Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30
Center for Plan, Kultur og Erhverv Kultur og fritid
Kultur og fritid 1. Kultur og Fritids primære opgaver Kultur og fritids primære aktiviteter Kultur- og fritidsaktiviteter, som omfatter samarbejde med det lokale foreningsliv, administration af tilskud
Furesø Kommune vil blandt de kunstneriske områder prioritere musikområdet højt.
Kulturpolitik ver.1.5 22.12.2007 beh Fællesskab og forskellighed Kulturen i Furesø Kommune kendetegnes af fællesskab og forskellighed. Vi anerkender forskellige aldersgruppers, miljøers, etniske gruppers
Handlingskatalog - Budgetproces 2019
BUDGET 2019-2022 Handlingskatalog - Budgetproces 2019 Indholdsfortegnelse Overordnet status på budgetforbedringsforslag Fritids- og Kulturudvalget...2 001 Afskaffelse af tilskud til Selsø Slot...3 002
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,
Fritids- og Kulturudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI
401 Fritid 401 Fritid OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Fritid og Kultur, projekt nr. 18. Overførselsudgifter: Brugerfinansierede udgifter: ØKONOMI Drift: Serviceudgifter, netto 32.113 32.298 32.031 32.031
FURESØ KOMMUNE Budget 2008
Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget Udvalgets ansvarsområde er kultur i bred betydning dels som kunstneriske udtryksformer og oplevelser, dels som kulturarv og livsmåder. Opgaver Udvalgets opgaver
Udvalgets økonomi. Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati 13. marts 2018
Udvalgets økonomi Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati 13. marts 2018 Kommunens samlede budget 2018-2021 Negative beløb = indtægt Hovedoversigt Budget 2018-2021 - Vedtaget budget Alle beløb i 1.000
Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2009 Korr. Budget 31.05. 2009* Regnskab 2008 Budget 2010 032 Udvikling 17.682 21.691 21.482 21.351 05 Ubestemte
Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder
P:\BR-gruppe\Budgetbemærkninger\Budgetbemærkninger 2011\Kulturudvalget budgetbemærkninger 2011.xls Basis budget Budgetbemærkninger Pl 2011 (+ = udgift, - = indtægt) Nettobudget i alt 186.382 05 Løn og
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017
Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindre udgift Udgifter uden overførselsadgang Kultur 11.170.082 15.874.838 4.704.756 7.138 003231 Stadion og idrætsanlæg 4.198.060
Intro Kultur og Fritid
Budgetmæssige nøgletal Kultur og Fritid 2014 Haller, boldbaner og andre anlæg 24.160.000 Skanderborg Bibliotek 21.054.000 Skanderborg Museum 5.006.000 Skanderborg Kulturskole 6.449.000 Folkeoplysning (i
Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid
Kultur og Fritidsudvalget er tildelt en række nettorammer på følgende funktionsområder. Den samlede budgetbevilling for 2008 fordeler sig således: Tabel 1 Budget 2008 (1.000 kr.) Netto udgifter 00.32.31
Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene Budgetoverslag Budgetoverslag 2020 Udgifter
KFIU 3 Aftale med FOU: Øget fokus på aktiviteter for børn, unge og socialt udsatte samt effektivisering af facilitetsudnyttelsen og kommunalt støttede aktiviteter inden for kultur og fritidsområdet. Effektivisering
Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1
Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 VERSION 1 1 Driftskonti Hovedkonto 03 Undervisning og kultur 03 22 Folkeskolen Konti udenfor ramme (ej overførselsadgang) Mellemkommunal betaling
TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl. 19.00
I dette nummer af KULTURNYT fortæller de partier, der stiller op til valget d. 19. november om deres syn på kulturpolitik i Furesø kommune. Alle partier er blevet bedt om at besvare 3 spørgsmål: 1. Hvad
Kultur- og Trivselsudvalget. Introduktion 23. januar 2018
Kultur- og Trivselsudvalget Introduktion 23. januar 2018 Dagsorden Lovgivning Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitikken Økonomi Organisering Fagområder Institutioner Råd og nævn Årshjul Lovgivning Lov
022 Erhverv, Kultur og fritid Andre faste ejendomme
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2009 Oprindeligt budget 2010 Korr. budget 31.07. 2010* Budget 2011 022 Erhverv, Kultur og fritid 39.229 35.339 35.373
Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.
Notat Til: Uddannelse, Børn og Familie Kopi til: Fra: Plan og Kultur, Bodil Christensen 12. februar 2019 Sags id: 19/3473 1. Fritidsområdet under UBF Notatet beskriver fritidsområdet under Uddannelse,
Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103
Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en
Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15
Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724
OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag
Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov
1. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Huslejen er bogført for hele 2014.
Bevillingsstatus Kulturpolitik 31. august 2014 Biblioteket budget Forbrug Forbrugs forbrugs Biblioteket 39.065 26.520 68% 68% 1-2.138-1.347 63% 63% I alt - udgifter 39.065 26.520 68% 68% I alt - indtægter
Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
I Furesø kommune er der omkring 100 foreninger, der naturligt hører under Kulturelt Samråd - lidt over halvdelen er medlem. Hvad med resten?
NYHEDSBREV NOV. 2015 Red. Tom Høst KULTURELT SAMRÅD i Furesø er en paraplyorganisation for kommunens kulturelle foreninger, institutioner og grupper. Vi er med til at udvikle, støtte, stimulere og styrke
Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 20520-14
Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 20520-14 1 Kultur- og Fritidsudvalgets driftsregnskab 2013 - = overskud, "+" = underskud Beløb i
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner.
00.25.13 Bies Gård og Ishuset Udgifter 1.391 Indtægter -225 Netto 1.166 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. Driftsudgiften
1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg
NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet
Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 28. februar 2017
Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 28. februar 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regnskab 2016 Korr. budget 2017 Forv. regnsk. 2017 inkl. over- /underskud 2017 inkl.
MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Version
BILAG 1 rindtægter Oversigt over Nr. Forslag 2015 2016 2017 2018 1 Naturprojekter - Iltning af Furesø -185 25-185 25 2 Miljøsamarbejde Milsam - nedjustering af budget -20-20 -20-20 3 Bærbare batterier
Administrativt sparekatalog
Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013 Rammebesparelse - Idrætsområder Forslag nr. 15-01 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 10.173
Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed
51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705
KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET
KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur- og Idrætsudvalget består af følgende delområder: Oplysningsforbund Lokaletilskud Aktivitetstilskud til foreninger og klubber Borgerservice Musik- og teaterarrangementer
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 13 Kultur og Borgerservice DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 137.567-15.373 122.194
Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.
Udvalget for Kultur og Fritid Politikområde 15. Kultur og Fritid, som omfatter, Lov om støtte til Folkeoplysning Drift og udvikling af kulturelle institutioner Drift og udvikling af grønne områder Samlet
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 92,030 mio. kr. Dette beløb anvendes indenfor områderne: Haller og bygninger Biblioteker Museer
Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole.
Mio. kr. Udvalget Kultur og Fritid Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole. Tabel 1 Udgifter
Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser
Kultur og Fritid Kultur og Fritid kommer samlet ud af regnskabsåret med et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Indeholdt i regnskabsresultatet er der en samlet overførsel fra 2017 på 2,3 mio. kr. Området er
2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid
2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:
NOTAT. Kultur- og Idrætsudvalget område. Resume af høringssvar til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. budget
NOTAT Dato Fælles- og Kulturforvaltningen Økonomisk afdeling Resume af høringssvar til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. budget 2017-2020 Kultur- og Idrætsudvalget område Kultur- og Idrætsudvalget har modtaget
Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget
Oversigt over handlekatalog på drift Skema G2 Udvalget for Kultur og Fritid Beløb i 1.000 kr. 2010 P/L Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget 2010-14 Udvalget for Kultur og Fritid fik af Byrådet
Erhverv og fritidsudvalget Budget 2009
til 1. behandling Erhverv og fritidsudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 33,6 Fritid 14,7 Baneanlæg, kommunale klubhuse og haller 7,3 Campingpladser -0,1 Folkeoplysning 7,5 Bibliotek 11,3 Fællesudg.
KU 2 Reduktion af driftstilskud til eksterne tilskudsmodtagere
KU 1 Reduktion af kulturpuljer (4 puljer) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter -595-100 -100-100 Netto -595-100 -100-100 Man kan reducere kulturudvalgets 4 puljer med i alt
Budgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget
Budgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2015
TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.
Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget 2007-2010. Budget. Budget 2007
Udvalg: MILJØ- OG TEKNIKUDVALG samt KULTUR OG FRITIDSUDVALG Hovedfunktion/funktion: 00.28 Fritidsområder 2006 2007-2010 2007-priser (1.000 kr.) 2006 2007 2008 2009 2010 Udgift 10.345 10.845 9.195 9.195
Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget
Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur-
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3
Indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)... 2 Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51)... 4 Nedjustering af den betjente
Kultur- og fritidsudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger
Kultur- og fritidsudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 65.229 i -5.562 r -705 Oprindeligt budget i alt 58.962 Byrådet den 1. marts 2018, pkt. 14 3.480