KU 2 Reduktion af driftstilskud til eksterne tilskudsmodtagere

Transkript

1 KU 1 Reduktion af kulturpuljer (4 puljer) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto Man kan reducere kulturudvalgets 4 puljer med i alt kr. fra. Kulturudvalget har pt 4 søgbare puljer: Kulturpolitikpuljen, Furesøpuljen, Formidlingspuljen og midler til Ungdomsrådet. Der er i alt ca kr. i puljerne. Hvis udvalget ønsker at fastholde alle udvidelsesforslag, kan det blive nødvendigt i at finansiere en del af udvidelserne med midlerne i puljerne. Der vil være færre søgbare midler til aktiviteter og projekter til foreninger, kulturinstitutioner m.fl. på Kulturudvalgets budget. Ingen. Ingen. Besparelsesforslaget skal implementeres, så det er i overensstemmelse med Den Kulturpolitiske Ramme. Eventuelt skal formuleringer i Rammen tilpasses. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt Forslag Skema udarbejdet af ABN

2 KU 2 Reduktion af driftstilskud til eksterne tilskudsmodtagere Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto På Kulturudvalgets budget er der et antal eksterne tilskudsmodtagere, dvs. foreninger og andre, der modtager faste årlige driftstilskud. I alt får disse eksterne tilskudsmodtager ca. 1,1 mio. kr. årligt i driftstilskud. I forslaget beskrives en besparelse på det samlede driftstilskud til disse eksterne. Forvaltningen vurderer, at der kan spares kr. i, idet der tages højde for allerede indgåede kontrakter og aftaler i. Fra kan den fulde besparelse på kr. effektueres. Det drejer sig om følgende eksterne tilskudsmodtagere: - Syvstjernescenen modtager kr. - Værløse Garden modtager kr. - Furesø Musikforening modtager kr. - Kulturelt Samråd modtager kr. - Billedskolen modtager kr. - Grafen modtager kr. - Værløse Børneteater modtager kr. - Musikhuset Billen modtager kr. - Skovhuset modtager kr. Den foreslåede fulde besparelse på kr. fra kan opnås på 2 måder: 1) Ved at halvere tilskuddet for alle tilskudsmodtager. Forvaltningen vurderer, at en halvering kan få følgende konsekvenser for hver enkelt tilskudsmodtager: - Syvstjernescenen: Færre forestillinger. I sæson 2007/2008 afholdt Syvstjernescenen i alt 41 forestillinger, heraf 27 i Galaksen. Der var i alt tilskuere til forestillingerne. - Værløse Garden: Lukningstruet. evt. nedskæring i undervisningstimetallet (reduktion i udgifter til lærerlønninger) med risiko for, at kvaliteten i den musikalske udførelse falder. I 2008 havde Garden 47 medlemmer/gardere og spillede ved ca. 31 arrangementer i og uden for kommunen. Garden og Furesø Musikskole har et samarbejde omkring undervisning. - Furesø Musikforening: Færre arrangementer. Foreningen afholdt i koncerter i Galaksen med mellem tilhørere pr. koncert. - Kulturelt Samråd Furesø: Vil blive kraftigt presset på mulighed for PR, samarbejds- og koordineringsmøder, deltagelse i konference til inspiration, administrationsudgifter generelt mv. Kommunens tilskud udgør pt. lidt mere end halvdelen af den samlede indtægt. I 2008 servicerede KS ca. 50 foreninger. - Billedskolen i Farum: Færre undervisningshold. Billedskolen har pr. sæson 5 hold med i alt ca. 53 elever.

3 Billedskolen har to sæsoner: forår og efterår. - Grafen: Lukningstruet. Kunne evt. vise færre film. Grafen viste i forestillinger fordelt på 75 film med i alt tilskuere. - Værløse Børneteater: Vil formentlig lukke. Viser årligt 5 børneforestillinger i Galaksen. Tilskuere i 2008: 850. Samarbejder med Syvstjernescenen. - Musikhuset Billen: Vil formentlig blive nødt til at lukke. Billen har pt. 11 bands og øvestedet anvendes stort set alle hverdage, sent eftermiddag/aften. Midlerne dækker hovedsageligt rengøring og vedligehold. - Skovhuset: Lukningstruet, kan evt. skære ned på antallet af udstillinger og andre arrangementer eller på faste lønudgifter til den kunstneriske leder. Dette kan forventes at få konsekvenser for Skovhusets professionelle niveau, jf. Skovhusets forretningsudvalgs henvendelse, hvor Skovhusets aktuelle kritiske situation efter allerede foretagne besparelser påpeges ( kr. fra 2009). I 2008 havde Skovhuset i alt 288 arrangementer, herunder 7 udstillinger. Øvrige arrangementer har bl.a. være koncerter, foredrag, undervisning/billedskole. I 2008 besøgte i alt gæster Skovhuset. 2) Ved at afskaffe tilskuddet helt for én eller flere tilskudsmodtagere. Forvaltningen vurderer, at budgetterne for alle eksterne tilskudsmodtagere er skåret helt ind til benet. Forvaltningen anbefaler derfor model 2, nemlig at afskaffe tilskuddet helt for én eller flere af tilskudsmodtagerne i stedet for at skære i enkelte eller flere af tilskuddene, som i forvejen er skåret helt ind til benet. Konsekvensen kan blive, at de eksterne tilskudsmodtagere, som får ændret på deres tilskud fra Furesø Kommune, må ændre på deres aktiviteter, eller muligvis ikke kan fortsætte deres aktiviteter, hvis tilskuddet ophører. Jf. den samlede beskrivelse ovenfor af samtlige eksterne tilskudsmodtagere og konsekvenser i forbindelse med eventuelle ændringer i deres tilskud. Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for kommunens administration, men kan få personalemæssige konsekvenser for berørte tilskudsmodtagere afhængigt af, hvad der besluttes politisk. Ingen Besparelsesforslaget skal implementeres, så det er i overensstemmelse med Den Kulturpolitiske Ramme. Eventuelt skal formuleringer i Rammen tilpasses. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt Forslag Skema udarbejdet af ABN/AAH

4 KU 3 Reduktion af pulje til mindre kulturejendomme Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto Puljen til forbedringer på mindre kulturejendomme, som forening- og forsamlingshuse, er på kr. Man kan spare kr., som er halvdelen af puljen. Konsekvensen vil værre, at der vil blive udført færre forbedringer på de mindre kulturejendomme Ingen. Ingen. Udmøntningen af besparelsen skal ske i overensstemmelse med Kulturpolitisk Ramme Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt Forslag Administrativt ansvar Kultur- og Idrætschef, Peter Rosgaard Skema udarbejdet af ABN

5 KU 4 Nedlæggelse af Teaterskolen Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto I forslaget beskrives nedlæggelse af Furesø Teaterskole pr. august. Skoleår er planlagt og tilmeldinger lagt ud på nettet; derfor kan besparelsen effektueres med kr i, og fra kan besparelsen effektueres fuldt ud med kr. Teaterskolens budget: Løn Produktion og PR Elevbetaling Netto til 60 elever får ingen teaterundervisning. Besparelsen vil medføre afskedigelser svarende til 0,48 fuldtidsstilling. Det drejer sig om ialt 3 deltidsansatte undervisere. Ingen. Kulturpolitisk Ramme skal tilpasses en beslutning om nedlæggelsen af Teaterskolen. At lukke Teaterskolen kan være problematisk i forhold til den kulturpolitiske ramme, der har og børn og unge som særlige indsatsområder. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt Forslag Skema udarbejdet af TEF/ ABN

6 KU 5 Teaterskolen - ingen musical fra Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto Stop for den årlige driftsbevilling på kr. til musical fra (bevillingen ligger under Teaterskolen på Kulturudvalgets budget). Bevillingen for er allerede disponeret af Musikskolen, og arbejdet med en musical er igang,. Derfor kan besparelsen først effektueres fra. Der opføres sædvanligvis en Musical ca. hver 3. år. Den årlige bevilling på kr. spares op, således at der er midler til at opføre en Musical for ca kr. ca. hver 3. år. Ca. 100 unge mennsker får ikke en enestående og unik oplevelse (erfaringer fra musicals siden 1988) Ingen, idet arbejdet med at opsætte en musical er en del af den almindelige personalenormering på Musikskolen. Ingen. En besparelse på bevillingen til Musical kan være problematisk i forhold til den kulturpolitiske ramme der har musik og børn og unge som særlige indsatsområder. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt Forslag Skema udarbejdet af ABN

7 KU 7 Ændret åbningstider og personalereduktion på biblioteker - ifm indførsel af chip-teknologi Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto I forslaget beskrives en besparelse på bibliotekerne på 1 mio. kr. i og på 1,5 mio. kr. fra. Besparelsen fra svarer til 3 årsværk. Besparelsen vil delvist kunne gennemføres ved naturlig afgang blandt personalet, og derfor vil den fulde besparelse på 1,5 mio. kr. først kunne slå igennem i. Besparelsen kan opnås ved fra at ændre bibliotekernes åbningstider på følgende måde: Farum og Værløse Biblioteker får samme åbningstid: Mandag til torsdag 11-19, fredag og lørdag Bibliotekerne åbner derved 1 time senere om formiddagen. Aviser fremlægges i caféområderne fra kl. 10. Fredagen udvides med 2 timer i begge biblioteker, men bemandingen bliver tyndere om fredagen og i de yderste åbningstimer. Åbningstiden på Hareskov Bibliotek reduceres med 2 timer. Åbningstiderne bliver således: Mandag til torsdag: og lørdag Fredag lukket og juli ferielukket. Der bliver kun tale om vagtdækning. Dvs. at det lokale kulturelle samarbejde vil reduceres stærkt. Postbutikken bevarer sine åbningstimer, dog lukkes der i juli. Forslaget kan ses i sammenhæng sammen med en udvidet mulighed for selvbetjening, jf Kulturudvalgets beslutning fra møde d. 4. juni 2009 med godkendelse af, at der indføres chip-teknologi på Furesø Bibliotekerne. Bibliotekerne har i forvejen gode erfaringer med indførelse af selvbetjening for borgerne. Vedtagelsen af dette forslag udelukker vedtagelsen af forslag 8a på bibliotekerne. Borgerne skal vænne sig til mere selvbetjening og ændret åbningstid. På Hareskov Bibliotek vil konsekvensen af ændringen desuden blive, at det lokale kulturelle samarbejde vil blive reduceret. Besparelsen på 3 årsværk forventer man delvist at kunne finde via naturlig afgang, således at der kan spares 1 mio kr. i, og besparelsen på 1,5 mio kr. vil kunne slå fuldt igennem fra. Hareskovbeboere vil oftere køre til Værløse Bibliotek, hvis de har behov for besøg efter kl. 17. Færre medarbejdere på arbejdsmarkedet vil betyde færre trafikanter på vejene.

8 Lov om Biblioteksvirksomhed og Vision og strategi for Furesø Bibliotekerne. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt Forslag Skema udarbejdet af VIF/ ABN

9 KU 7a Personalereduktion på Furesø Bibliotekerne Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto Forslaget om en besparelse på kr. er en besparelse på 2 % af Bibliotekets nettobudget.. Dette svarer til ca. 34 personaletimer/uge eller 0.92 årsværk. Vedtagelsen af dette forslag udelukker vedtagelsen af forslag 8 på bibliotekerne. Personalebesparelsen vil betyde tyndere bemanding og/eller øget krav om selvbetjening. Besparelsen forventes at kunne ske ved naturlig afgang. 1 medarbejder mindre på arbejdsmarkedet og 1 trafikant mindre på motorvejene. Lov om biblioteksvirksomhed Vision og strategi for Furesø Bibliotekerne Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt Forslag Skema udarbejdet af VIF/ ABN

10 KU 8 Reduktion på Musikskolen 2% rammebesparelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto En 2 % besparelse på Musikskolens budget vil betyde en besparelse for kommunen på kr af det kommunale tilskud på ( elevbetaling statsrefusion ). Den eneste måde Musikskolen kan spare på, er, ved at afvise elever til undervisning og udvide ventelisten. En 2 % besparelse på ca kr. på det kommunale tilskud til Musikskolen vil medføre, at 3/4 stilling kan nedlægges, og der kommer ca elever på venteliste. Besparelsen på det kommunale tilskud får en slags afledt økonomisk effekt, da mindre undervisning betyder færre elever, og færre elever betyder, at der kommer færre indtægter fra elevbetaling og i støtte fra Kunststyrelsen. Besparelsen på det kommunale tilskud på kr. og nedlæggelsen af ca. ¾ stilling vil således betyde, at Musikskolen mister ca kr. i elevbetaling og ca kr. i støtte fra Kunststyrelsen. Besparelsen vil kunne effektureres fra august. Besparelsen kan derfor blive på kr. i og på kr. i overslagsårene Der sættes ca elever på venteliste Der nedlægges 3/4 stilling Ingen Lov om musik. At spare på Musikskolen kan være problematisk i forhold til den kulturpolitiske ramme der har Musik og børn og unge som særlige indsatsområder.

11 Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Tidligere fremsendt forslag Skema udarbejdet af ABN

12 KU 9 Syvstjernescenen, kompensation for gratis ledsagerbilletter til handicappede Udvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto I forslaget beskrives en kompensation på kr. til Syvstjernescenen til at dække indtægtstab som følge af ordningen med gratis ledsagerbilletter til handicappede (KU , pkt. 43: Ledsagerbilletter til handicappede ved kulturarrangementer). Syvstjernescenen har oplevet et øget indtægtstab i forbindelse med ordningen med gratis billetter til ledsagere for handicappede. Syvstjernescenen skønner et indtægtstab i sæson 08/09 på ca kr., jf. redegørelse KU , pkt. 120: Evaluering af ledsagerbilletter til handicappede ved kulturarrangementer. På KU imødekom udvalget Syvstjernescenen med en beslutning om, at arrangørerne har mulighed for på forhånd at begrænse antallet af gratis ledsagerbilletter pr. forestilling. Dette finder Syvstjernescenen imidlertid vanskeligt at administrere. Ordningen med ledsagerbilletter blev etableret på KU og gælder kulturelle arrangementer i Galaksen, Farum Kulturhus samt Farum Musikhus. Kompensationen kan betyde, at Syvstjernescenen ikke får behov for at begrænse antallet af gratis ledsagerbilletter pr. forestilling. Dette vil forbedre mulighederne for at handicappede kan opleve Syvstjernescenens forestillinger. Ingen bemærkninger. Ingen bemærkninger. Furesø Kommunes Handicappolitik.

13 Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt Forslag Skema udarbejdet af ABN

14 KU 10 Sammenlægning af Musikskolen på én adresse driftudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto Budgetudvidelsen i dette forslag kompenserer for den besparelse, der pt er lagt ind i budgettet for opsigelsen af lejemålet på Kr. Værløsevej. Musikskolen har i øjeblikket adresser i Kulturhuset i Farum og på Kr. Værløsevej. Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget , at Musikskolen skulle samles på én adresse. I den forbindelse blev der afsat 1 mio i budget 2009 til ombygning. Desuden blev der lagt en besparelse på lejemålet på Kr. Værløsevej ind i budgettet fra medio på kr. i og kr. i overslagsårene. På Byrådsmødet den 27. maj 2009 punkt nr. 111 Sammenlægning af Musikskolen i Satellittens lokaler besluttede Byrådet at godkende Kulturudvalgets ønske om, at opsigelsen af lejemålet på Kr. Værløsevej foreløbig udskydes i et år. Desuden besluttede Byrådet, at Kulturudvalget skulle genbehandle sagen om sammenlægning af Musikskolen på én adresse med henblik på, at et revideret forslag kan indgå i budgetforhandlingerne for. Dette budgetudvidelsesforslag vil derfor blive tilpasset Kulturudvalgets beslutning efter mødet i august. Budgetudvidelsen i det nuværende udvidelsesforslag kompenserer for den besparelse, der pt er lagt ind i budgettet for opsigelsen af lejemålet på Kr. Værløsevej fra medio og er under forudsætning af, at lejemålet på Kr. Værløsevej ikke opsiges. Ingen Ingen Ingen

15 Lov om Musik Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Tidligere fremsendt men ikke implementeret forslag Skema udarbejdet af ABN

16 KU 11 Galaksen - driftudvidelse til udgifter til slitage, teknik, løn mv. Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto Forslaget fremsættes efter ønske fra Kulturudvalget på møde d. 4. juni 2009 som følge af, at den ønskede tillægsbevilling til Galaksen i 2009 og overslagsårene ikke blev bevilget kr. i og overslagsårene er til dækning af Galaksens årlige underskud på løn, teknik, bygning og slitage. De ekstra ca kr. i er midler til afholdelse af udgifter, der udskydes fra 2009 til som følge af den manglende tillægsbevilling i Det årlige underskud på budgettet er beskrevet i det notat fra lederen af Galaksen, der blev fremlagt på Kulturudvalgets møde den 4. juni. Det årlige underskud fremkommer, fordi Galaksens nettobudget ikke hænger sammen. Nettobudgettet giver således ikke mulighed for dækning af alle de faste lønudgifter, og giver heller ikke mulighed for dækning af udgifter til den nødvendlige løbende vedligeholdelse af teknisk udstyr og bygninger som følge af slitage. Budgetudvidelsen på kr. årligt skal således ikke bruges til afholdelse af ekstra arrangementer. Som følge af Galaksens nettobevilling kan indtægter fra arrangementer bruges til at dække udgifter forbundet med arrangementer. Hvis ikke Galaksen får denne budgetudvidelse, kan det betyde, at Galaksen ikke kan fortsætte med den nuværende profil. Teknisk udstyr og inventar skal nødvendigvis løbende vedligeholdes, hvis et kulturhus skal kunne fungere til kulturelle arrangementer. Hvis inventaret er i stykker, fx stole, og det tekniske udstyr ikke fungerer, fx lydanlæg, vil publikum og kunstnere udeblive. Hvis ikke Galaksen får midler til at dække det årlige underskud på lønudgifter på ca kr., kan dette få konsekvenser for det faste personale, der må gå ned i tid og derfor ikke kan udføre alle nødvendige opgaver. Ingen. Den manglende udvidelse af Galaksens budget kan være problematisk i forhold til den kulturpolitiske ramme, der har musik som et særligt indsatsområde.

17 Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt Forslag Skema udarbejdet af ABN

18 KU 12 Galaksen delfinansiering af koncertflygel Udvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto 0 50 Afledte driftsudgifter Galaksen ønsker at anskaffe et koncertflygel af højeste kvalitet, sådan at flyglet kan matche de ønsker, store koncertnavne stiller, og således at koncertpublikum kan få en optimal musikoplevelse. Galaksen har i øjeblikket et flygel, men må ofte leje et flygel af tilstrækkelig høj kvalitet, for at kunne afholde koncerter med store navne. Galaksen fremsendte ansøgning til KU , pkt. 43, om delfinansiering på kr. til et nyt koncertflygel. Udvalget gav afslag, men foreslog, at ansøgningen kunne indgå i budgetforhandlingerne -, Af Galaksens ansøgning fremgår det, at et førsteklasses koncertflygel koster mellem kr. Udgifterne til flyglet ud over det ansøgte beløb på kr. vil Galaksen søge af få finansieret af eksterne sponsorer. Et koncertflygel af førsteklasses kvalitet vil sikre en optimal koncertoplevelse for publikum og gøre det attraktivt for store navne at spille i Galaksen. Ingen bemærkninger. Ingen bemærkninger. Ingen bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt Forslag Skema udarbejdet af AAH

19 KU 13 Skovhuset - øget driftstilskud Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto På KU , pkt. 25, behandlede udvalget en henvendelse fra Skovhusets forretningsudvalg. I henvendelsen beskriver Skovhuset sin aktuelle og fremtidige situation. I forlængelse af situationen lægger forretningsudvalget op til, at Furesø Kommunes beskæring af Skovhusets driftstilskud med kr. i 2008 og kr. i 2009 og ud i overslagsårene nedreguleres. Sker det til f.eks niveau, vil konsekvensen for Furesø Kommune være en budgetudvidelse på kr. i og ud i overslagsårene. Henvendelsen fra Forretningsudvalget munder ud i en påpegning af, at Skovhusets fremtid bør være baseret på et rimeligt tilskud fra Furesø Kommune. Skovhusets driftstilskud udgjorde oprindeligt i 2007: kr., i 2008: kr. og i 2009: kr., ekskl. moms. På KU anbefalede udvalget, at Skovhusets henvendelse skulle medtages i budgetforhandlingerne -. Skovhusets forretningsudvalg fremfører, at med et øget driftstilskud vil aktivitetsniveauet kunne blive større og viften af kulturtilbud blive videreudviklet. Ingen bemærkninger. Ingen bemærkninger. Kulturpolitisk ramme samt Kulturstrategi handleplan til kulturpolitisk ramme

20 Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt Forslag Skema udarbejdet af AAH

21 KU 14 Skovhuset drift af Skolen for Kunst, arkitektur og design - Udvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto Skovhuset har fremsendt ansøgning til Kulturudvalget om etablering af en Skole for Kunst, arkitektur og design. Undervisningen skal foregå på 1. salen i Skovhuset, der skal ombygges til formålet, eventuelt inklusiv tilgængeliggørelse for handicappede. Målgruppen vil være børn og unge i alderen 8-23 år. Undervisningen skal også omfatte handicappede og udviklingshæmmede børn og unge. I undervisningen vil der ske en integration i forhold til Skovhusets udstillinger af nutidskunst. Underviserne vil være professionelle kunstnere, designere og arkitekter. Iflg. den fremsendte projektbeskrivelse skal der ansættes en leder på 34 t/mdr. til at styre, følge op på og videreudvikle skolens projekter. Undervisningen skal tage sigte på oprettelsen af Billedkunstneriske Grundkurser (BgK), som unge kan bruge som forberedelse til optagelse på billedkunst-, arkitekt- og designskolerne. Det er Skovhusets intention at samarbejde med skoler, børneinstitutioner og kulturinstitutioner i kommunen. Skovhusets ansøgning og projektbeskrivelse blev behandlet på KU , pkt. 26, samt KU , pkt. 38. Med hensyn til drift af skolen (undervisningsdelen) anbefalede udvalget, at et årligt driftstilskud på kr. indgår i budgetforhandlingerne for -. Dette svarer til det driftstilskud, som Farum Billedskole modtager. Skovhuset havde søgt om at få dækket årlige nettodriftsomkostninger på kr. (løn til leder, honorar til undervisere, materialer, formidling og markedsføring). Med hensyn til ombygning af Skovhusets 1. sal til undervisningslokaler blev det på KU besluttet at bevilge kr. fra Puljen til forbedring og udbedring af kultur- og fritidsejendomme. Det resterende beløb til ombygning på kr. skal Skovhuset selv søge finansieret. Skolen vil betyde, at et større antal børn og unge end det er tilfældet i dag i Furesø Kommune vil få mulighed for at udvikle deres evne til og sans for det billedkunstneriske udtryk. Skolen kan være med til at styrke den kreative fødekæde og understøtte unge i deres videre uddannelsesforløb.

22 Ingen bemærkninger. Ingen bemærkninger. Kulturpolitisk ramme samt Kulturstrategi - handleplan til kulturpolitisk ramme. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt Forslag Skema udarbejdet af AAH

23 KU 15 Renovering og pleje af Furesø Kommunes skulpturer udvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto På KU , pkt. 27: Pleje og renovering af Furesø Kommunes skulpturer mv. i det offentlige rum blev det besluttet at anbefale til budgetforhandlingerne om -: - at der afsættes midler til årlig pleje af kommunens skulpturer i det offentlige rum - at der årligt afsættes en pulje til renovering og udbedring af skader, herunder afrensning af graffiti. Iflg. vedlagte plejeplan udfærdiget af Farum Kulturhus i samarbejde med Materielgården, Vej og Park, vil der samlet være behov for kr. til pleje og renovering, fordelt således: Pleje: kr. (i alt 59 skulpturer, inkl. 8 skulpturer i Farum Skulpturpark) Renovering: kr. Forvaltningen foreslår at det også overvejes, om skulpturer, som stå på områder ejet af kommunen, men som ikke er kommunens ejendom, også skal være omfattet af plejeplanen. Et eksempel er Skovhusets nye skulptur: Collapsed targed. Anslåede udgifter til pleje pr. skulptur: kr. Baggrunden for forslaget om pleje- og renoveringsmidler er, at flere af kommunens skulpturer i det offentlige rum er i en meget dårlig stand og fremtræder nedslidte. I 2007/2008 blev 2 skulpturer renoveret for i alt ca kr., finansieret inden for Kulturudvalgets ramme. Det kan fremover blive vanskeligt at finde tilstrækkelige midler inden for udvalgets nuværende ramme, hvis der sker lignende omfattende ødelæggelser eller nedslidning af skulpturer. Årligt vedligehold og renovering af skulpturer vil betyde, at det offentlige rum i Furesø Kommune som helhed vil fremtræde smukkere og mere indbydende til glæde for borgere og besøgende. Renovering og vedligehold vil også kunne betyde en bedre kunstoplevelse af det enkelte værk. Ingen bemærkninger.

24 Ingen bemærkninger. Kulturpolitisk ramme samt Kulturstrategi handleplan til kulturpolitisk ramme. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt Forslag Skema udarbejdet af AAH

25 KU 16 Ellegården implementering af brugerstyringsaftalen Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto I slutningen af 2007 blev brugerstyringsaftalen for Ellegården revideret. I den forbindelse blev også budgettet fastlagt. Imidlertid blev budgettet kun rettet for 2007 og ikke i overslagsårene, og derfor har der været underskud på Ellegårdens budget siden En ajourføring af Ellegårdens budget i og overslagsårene vil sikre, at økonomien i brugerstyringsaftalen kan overholdes. Hvis ikke midlerne findes, kan kommunen ikke overholde økonomien i brugerstyringsaftalen, og dette kan få konsekvenser for aktiviteter og leje af Ellegården. Ingen Ingen Brugerstyringsaftalen for Ellegården Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt Forslag Skema udarbejdet af ABN

26 KU 17 Galaksen annoncering Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto For kommunenes institutioner gælder generelt, at udgifter til annoncering efter personale ligger uden for rammen med overførselsadgang mellem årene. Galaksen annoncering omfatter imidlertid hovedsagelig PR for arrangementer, og udgiften er derfor langt højere end for andre institutioner. Samtidigt er der ikke afsat noget specifikt budget til annoncering. Økonomiafdelingen mener, at udgifterne til PR-annoncering bør afholdes under driftsrammen med overførselsadgang. Indtil nu har det årlige underskud på annoncering for Galaksen ligget på rammen uden overførselsadgang og er derfor blevet dækket af kommunekassen. Såfremt der gives et konkret budget til udgiften, vil der desuden være et økonomisk incitamet for Galaksen til at holde udgifterne inden for budgettet. Ingen. Ingen. Ingen. Hensigterne i Furesø Kommunes økonomiregulativ. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt Forslag

27 KU 18 Driftstilskud til Syvstjernescenen og Musikforeningen Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto Beskrivelse af forslaget: Fra foreslår forvaltningen, at Furesø Kommune viderefører driftstilskud til Syvstjernescenen på kr og til Furesø Musikforening på kr, i alt kr. Driftstilskuddene er tidligere amtslige kommunalfuldmagtstilskud, som Fureesø Kommune har administreret for staten i en 4-årig overgangs periode. Både Syvstjernescenen og Furesø Musikforening er lokalt forankrede i kommunen, og derfor foreslår forvaltningen at kommunen viderefører de tidligere amtslige tilskud, således at de to foreninger kan fortsætte med deres nuværende aktiviteter. I forvejen modtager Syvstjernescenen et årligt driftstilskud på kr. fra Furesø Kommune og Furesø Musikforening modtager et årligt driftstilskud på kr. Hvis ikke kommunen viderefører driftstilskuddene, vil de to foreninger være nødt til at skære i deres aktivitetsniveau. 7. Servicemæssige konsekvenser: Syvstjernescenen og Musikforeningen vil ikke kunne tilbyde de samme aktiviteter, hvis deres tilskud bliver mindre. 8. Personalemæssige konsekvenser: Ingen 9. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: Ingen 10. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Forslaget er i overensstemmelse med den kulturpolitiske ramme, der har fokus på musik og børn og unge. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt Forslag Udarbejdet af ABN

28 KU 19 Udvidelse af eksisterende ungdomstilbud Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto Forslaget beskriver etablering af en kviklånspulje til ungekulturprojekter på kr. i og overslagsårene; suppleret med kr. i og kr. i og til udvidelse af eksisterende ungdomstilbud. n på kr. om året skal være øremærket til ungekulturprojekter, hvor de unge selv er igangsættende. Fordelen ved en kviklånspulje er, at der vil være kort fra ide til handling. De unge vil således kunne søge om midler administrativt, når de får en god ide, og de skal ikke vente på en længere sags- og udvalgsbehandling, før ideerne kan realiseres. Der skal nedsættes en tværfaglig gruppe, evt. også med unge deltagere. Projekterne kan være forslag fra de unge selv, eller kan bygge på behov hos de unge, som den tværfaglige gruppe støder på i sit arbejde i kommunen. Fra suppleres kviklånspuljen med en udvidelse af eksisterende ungetilbud med kr. i og kr i og. Midlerne skal bruges til at udvide et eller flere lokaler under en eksisterende ungeinstitution med en cafe, der skal være forbeholdt unge. 1 Kviklånspuljen vil gøre det muligt at realisere projekter, der er udviklet af blandt de unge selv. Ungecafeen vil give de unge et sted at være. 1 Der skal afsættes ressourcer i forvaltningen til deltagelse i den tværfaglige gruppe og til cafeen. 1 Ingen 1 Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik, Kulturpolitisk Ramme, Servicestrategi Administrativt ansvar Kultur- og Idrætschef Peter Rosgaard Skema udarbejdet af ABN

29 KU 200 Etablering af to publikumstoiletter i Galaksen Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter 500 Netto 500 Afledte driftsudgifter 16. Beskrivelse af forslaget: Galaksens leder og bibliotekschefen har fremsendt ansøgning om bevilling af midler til etablering af to nye publikumstoiletter i Galaksen. Baggrunden er en oplevelse af, at der er for få toiletter til Galaksens publikum og bibliotekets brugere. Problemerne viser sig især ved koncerter i Galaksen med op til 800 tilskuere. For bibliotekets vedkommende er der stort pres på ved de ofte daglige besøg af børnehaver og skoler. Toiletkapaciteten er i dag: 1 handicaptoilet i stueplan samt et handicaptoilet, et herretoilet med urinaler og 4 dametoiletter i underetagen. Bygningsafdelingen foreslår 2 toiletter i stueplan (foyeren) ved siden af handicaptoilettet. Bygningsafdelingen anslår etableringsudgifterne til at ligge mellem kr. og kr. Forvaltningen har modtaget ansøgning om bevilling til etablering af to nye publikumstoiletter fra Galaksen. 17. Servicemæssige konsekvenser: Flere toiletmuligheder vil betyde en bedre serviceoplevelse ved publikumsbesøg i Galaksen/Værløse Bibliotek. F.eks. vil presset for at nå toiletbesøg i koncertpausen kunne mindskes. 18. Personalemæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger. 19. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger. 20. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Ingen bemærkninger.

30 Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt forslag Behandlet i fagudvalget den 13. august 2009 Administrativt ansvar Kultur og idrætschef, Peter Rosgaard Skema udarbejdet af AAH

31 KU 201 Sammenlægning af Musikskolen i Satellitten Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto Afledte driftsudgifter Der søges om 9,5 mio kr til anlægsudgifter til en sammenlægning af Musikskolen i Satellitten. Fordelene ved en sammenlægning: Formålet med at samle Musikskolen på én adresse er først og fremmest at styrke Musikskolens profil og at udnytte lærerressourcer og lokaleressourcer bedre. Furesø Musikskole har i øjeblikket lokaler to steder i kommunen: I Farum Kulturhus på Stavnsholtvej 3 i Farum og på Kirke Værløsevej 36 i Værløse. Ved at samle Musikskolen i Satellitten i Værløse vil Musikskolen få en optimal beliggenhed både i forhold til transportmuligheder (tæt på både bus og S-tog) og i forhold til den synergieffekt, der kan opnås med Kulturhuset Galaksen og Værløse Biblioteks musikudlån. Desuden vil man kunne opnå en besparelse på huslejudgifter og på drift af afdelingen på Kr. Værløsevej fra medio for opsigelse af dette lejemål. Besparelsen er på kr. i og på kr. fra. Den anbefalede løsning i Satellitten til 9,5 mio kr Bygningsafdelingen har beskrevet forskellige løsninger for en sammenlægning af Musikskolen i Satellitten, men afdelingen anbefaler en løsning til 9,5 mio kr. Denne løsning sikrer, at Musikskolens krav og ønsker til lokaler kan imødekommes, og samtidig kan der foretages moderate forbedringer af bygningen energimæssigt og tilstandsmæssigt. Satellitten er ikke bygget til Musikskole, og der skal derfor foretages omfattende ændringer af bygningen for at tilpasse den til det nye formål. Bygningen er desuden fra 1963, og den er ikke tidligere blevet grundigt renoveret og lever derfor ikke op til nutidens tilstandsmæssige og energimæssige krav. Det ville være uheldigt, hvis Furesø Kommune som klimakommune ikke benytter en ombygning til samtidig at bringe bygningen up to date energimæssigt. Desuden vil forbedringerne på længere sigt medføre en række driftsmæssige besparelser. Bygningsafdelingen tager i forslaget forbehold for ukendte ekstraudgifter, som ikke er kendte eller afklarede på nuværende tidspunkt, dog er der i den anbefalede løsning afsat knap 3 mio kr. til øvrige omkostninger, herunder til diverse udforudsete udgifter. Det er bygningsafdelingens pointe, at det vil blive dyrt at ændre Satellitten fra at have været brugt til møder og almindelig undervisning til at kunne fungere som Musikskole. Samtidig lever bygningen ikke op til

32 nutidens bygningsmæssige krav, så hvis man vælger en dyr ombygning til et andet formålet, bør denne ombygning samtidig suppleres med en forbedring af bygningen. Satellitten er på 700 m2 i 2 etager. Satellitten anvendes i øjeblikket til møder og almindelig undervisning, og der skal ændres meget på bygningen for at få det rigtige antal undervisningsrum med separate indgange og samtidig få disse rum til at fungere sammen. Desuden skal der isoleres og akustikreguleres grundigt, og en ombygning vil medføre supplerende myndighedskrav som følge af ændret funktion, brandsikkerhed og etablering af flugtveje. Musikskolen skal bruge 10 små lydisolerede lokaler og 3 større lydisolerede sale til undervisning. Desuden en række forskellige lokaler til elever, lærere, administration og ledelse. Det er planen, at der bevares et mindre antal undervisningslokaler i Farum Kulturhus til undervisning af de mindste elever fra Farum. Desuden vil Musikskolen fortsat undervise på kommunens skoler. Det er ikke besluttet, hvor Satellittens nuværende brugere skal genhuses, hvis de ikke længere kan benytte Satelllitten. Udgifter til genhusning er derfor ikke medtaget i dette forslag Udvalgsbehandling og diverse notater Sammenlægningen af Musikskolen blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget Sagen har været behandlet i Kulturudvalget den 2. april 2009 og den 7. maj Sagen blev behandlet i Økonomiudvalget den 20. maj 2009 og i Byrådet den 27. maj Byrådet besluttede at sende sagen tilbage til Kulturudvalget, således at et revideret forslag kan indgå i budgetforhandlingerne for. Bygningsafdelingen har udarbejdet i alt 4 notater: Et notat, som er udvalgsbehandlet, og som beskriver mulige indretninger af Satellitten med anslåede budgetter. Efterfølgende er der udarbejdet yderligere 3 supplerende notater. Kultur- og Idrætsafdelingen har udarbejdet i alt 2 notater: Et notat, der generelt beskriver de muligheder og udfordringer, Furesø Kommune generelt står over for i forbindelse med en sammenlægning. Desuden er der udarbejdet et notat, der specifikt beskriver, hvilke udfordringer det vil give kommunen at skulle skaffe alternative lokaler til Satellittens nuværende brugere. Begge notater har været udvalgsbehandlet. Det vil være en ulempe for Musikskolens nuværende elever fra Farum at skulle til Værløse. Det er dog i den forbindelse en fordel, at Satellitten ligger centralt i forhold til både tog og bus. Det vil være en fordel for ledelse, administration og lærere, at Musikskolen samles på én adresse, således at der ikke længere skal pendles mellem 2 adresser. Der forventes desuden en synergieffekt ved sammenlægningen, som på længere sigt vil komme lærere og elever til gode. Desuden forventes en sammenlægning i Satellitten at styrke musikprofilen i Furesø Kommune, fordi Satellitten ligger tæt på Kulturhuset Galaksen og Værløse Biblioteks musiksamling. En sammenlægning af Musikskolen i Satellitten vil være en fordel for Musikskolens lærere, administration og ledelse, da der ikke længere skal bruges ressoucer til at pendle mellem de 2 afdelinger. Det anbefalede forslag vil sikre, at Satellitten renoveres, så bygningen kommer til at leve op til nutidens energimæssige krav til bygninger.

33 Furesø Kommune er klimakommune, og det vil være i tråd med dette at renovere, så bygningen kommer til at leve op til nutidens energimæssige krav til bygninger. En sammenlægning af Musikskolen på én adresse er i overensstemmelse med Kulturudvalgets kulturpolitiske ramme, der har som indsatsområder, at børn og unge skal tilbydes kunstneriske oplevelser, og at musikområdet skal prioriteres højt blandt de kunstneriske områder. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Nyt forslag Behandles i KU 17. august Kultur- og Idrætschef Peter Rosgaard ABN