601 Ældre/handicappede

Transkript

1 601 Ældre og handicappede 601 Ældre/handicappede OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger (boligdelen) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring Plejevederlag Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Andre Sundhedsudgifter Hospice Overførselsudgifter: Voksne med nedsat funktionsevne Efterlevelseshjælp m.m. Brugerfinansierede udgifter: ingen ØKONOMI Drift: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Serviceudgifter, netto Overførselsudgifter, netto Brugerfinansieret, netto I alt drift, netto Anlæg: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Skattefinansieret, netto Brugerfinansieret, netto I alt anlæg, netto fælles målsætninger på nuværende tidspunkt. POLITISKE MÅLSÆTNINGER

2 601 Ældre og handicappede TILBUD TIL ÆLDE OG HANDICAPPEDE AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET Ældreboliger. Her registreres regnskab fra boligforeningen for kommunal ejet ældreboliger. (Plejecentret Elmehøj). Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager og til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne efter i lov om social service. hjemmesygepleje efter lov om hjemmesygeplejerskeordninger. drift af plejehjem og ældreboliger. madservice til hjemmeboende pensionister og beboere på plejecentre/plejehjem. Forebyggende indsats for ældre og handicappede. Aktivitetscenter Grønningen indeholder aktivitetstilbud til kommunens ældre og handicappede. I Grønningen er der café og varmtvands bassin For voksne med varige fysisk- og psykisk funktionsnedsættelser, er der i Dronninglund en brugerstyret Café, der har åben en aften hver 14. dag. Caféen er delvis finansieret gennem brugerbetaling. Tilbudets indhold er primært af social karakter. Heruver lov om forebyggende hjemmebesøg, som skal tilbydes alle borgere, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen. Besøgene tilrettelægges efter behov, g skal der tilbydes hjemmebesøg mindst 2 gange om året. Boligdelen vedrørende plejehjem og dagcenter. På denne funktion registreres driftsudgifter vedrørende boligdelen af kommunalt ejede plejehjem, samt boligdelen vedrørende dagcentre. Heruver indtægter fra beboeres betaling for husleje, el og varme. Hjælpemidler. Budgettet dækker udgifter til hjælpemidler såvel kropsbårne hjælpemidler som genbrugshjælpemidler samt støtte til bil. Personkredsen er alle, der har et varigt behov for hjælpemidler på grund af sygm, invaliditet eller alder. Personlige hjælpemidler omfatter f.eks. ortopædisk fodtøj, paryk, støttekorset, brystprotese, brilleglas, bleer, medicin. Genbrugshjælpemidler omfatter kørestol 3-hjulet knallert, toilet- og badestol, hvilestol, gangstativ, seng. Der er indgået aftale med Zealand Care omkring genbrugshjælpemidler og med Aalborg Kommune med hensyn til indkøb af kropsbårne hjælpemidler. Der er ca borgere som er bevilget hjælpemidler. Myndighedsopgaven vedrørende hjælpemidler er placeret i Visitationsafdelingen. Plejevederlag. Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag. TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BHOV. Botilbud til længerevarende ophold. Kommunen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat funktionsevne har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov på andenvis.

3 601 Ældre og handicappede Botilbud til midlertidig ophold. Der kan tilbydes midlertidige ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Kontaktperson- og ledsageordninger. Kommunen skal tilbyde 15 timers ugentlig ledsagelse til personer under 67 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Personer, der er visiteret til ledsagelse inden det fyldte 67. år, bevarer denne ret efter det fyldte 67. år. Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse tilbydes personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Hospice. Her registreres udgifter til køb af pladser på hospice. STATUS Der er udarbejdet oplæg som sikre, at der er overensstemmelse mellem økonomi og serviceniveau samt en harmonisering af serviceniveauet i de to kommuner indenfor Ældreområdet. De påtænkte justeringer i oplægget og konceptet med ydelsespakker er taget til efterretning. Serviceniveau fastlægges i forbindelse med budgetlægning for Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Lov om frit leverandør valg, til modtagere af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) betyder, at alle leverandører, der opfylder de fastsatte kvalitets og priskrav, har ret til at blive godkendt som leverandør. Der er godkendt 8 private leverandører. Der er i alt ca borgere der modtager personlig og praktisk hjælp. Plejecentre Aldersro 22 boliger + 1 aflastning. Elmehøj 19 boliger Hellevadlund 16 boliger + 2 aflastning Margrethelund 47 boliger + 2 aflastning 2 skærmede demensafsnit 24 boliger Risagerlund 30 boliger + 10 aflastning skærmede pladser 13 boliger Rosengården 26 boliger + 1 aflastning Stengårdscentret 29 boliger + 2 aflastning Stenumgård 22 boliger (heraf 4 ægtepar stuer) Tonnishave 19 boliger + 1 aflastning Tygelsgadecentret 26 boliger I alt 293 boliger + 19 aflastning Heruver er der driftsoverenskomst med den selvejende institution Kornumgård, der har 70 boliger som kommunen har visitationsret til. Madservice. I Dronninglund får plejehjem/plejeboliger maden leveret fra Dronninglund Hotel i lighed med de hjemmeboende pensionister.

4 601 Ældre og handicappede Der er ingen kommunal madproduktion til ældreområdet i Dronninglund i dag. I Brønderslev er der 2 leverandører af mad til hjemmeboende pensionister. Beboerne på plejehjem/plejeboliger får i dag leveret maden fra de to kommunal plejecentre Risagerlund og Rosengården. Fra 1. januar 2007 går al mad til hjemmeboende pensionister i Brønderslev-Dronninglund Kommune i EUudbud. Bofællesskaber I Dronninglund, er der 1 bofællesskab beliggende Lundagervej 40-42, med ialt 12 lejligheder. Støtte i eget hjem ordningen omfatter 5 selvstændigt boende personer. I Brønderslev er der 3 bofællesskaber beliggende Brandur Allé 5 med 8 personer, Brandur Allé 11 med 8 personer og Hedelundsgade med plads til 4 personer, samt 9 personer med støtte i eget hjem. Institutioner fra amtet. Brønderslev-Dronninglund Kommune overtager fra 1. januar 2007 fra amtet følgende institutioner: Pensionatet Fasanvej Boformen Malurtvej Boformen Markedsvej Boformen Skovglimt Boformen Smalbyvej Aktivitetshuset i Brønderslev Boform i Aabybro Boform i Brovst AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Administrativt foretagne budgetjusteringer i kr Ny lovgivning vedr. moms på fritvalg Grundtakst - voksenanbringelser - amtet Plejehjemmet Kornumgård - tilretning Lejeaftale med LandboNord De budgetmæssige konsekvenser af nye love, samt centrale forventninger til udgiftsudviklingen på de budgetgaranterede områder, har affødt følgende budgetkorrektioner.

5 601 Ældre og handicappede Statens lov- og cirkulæreprogram (bagatelgrænse: kr.) i kr. Kompensa- tion i Handicapråd, punkt Udvidelse af prsonkredsen støtte- og kontaktpersonordningen, punkt Lægemiddelstyrelsens register (PEM), punkt Som følge af serviceharmonisering samt politiske beslutninger om aktivitetsændringer i øvrigt er der på politikområdet foretaget følgende ændringer: Politisk vedtagne ændringer i budgettet i kr Rammereduktion på ældreområdet Nattevagt FOKUSPUNKTER Rammebesparelse ældreområdet Der har, under et betragtet i den nye kommune, været en kraftigere vækst i det realiserede ressourceforbrug på ældreområdet end aftalt i forbindelse med budgetlægningen. Det aftales derfor en rammereduktion af området på 2,2 mio. Forvaltningen anmodes om konsekvensbeskrivelse heraf. Masterplan for behov for plejecenterpladser og demenspladser Inden 1. april 2007 skal der udarbejdes en samlet analyse af behov for nye og renoverede plejecenterpladser, herunder optimering af genhusningslogistikken i Brønderslev-Dronninglund kommune set i samlet perspektiv. Der skal være fokus på følgende områder: Behov for nye pladser, andre steder i kommunen, ved evt. lukning af Aldersro, Flauenskjold, Inden igangsætning af renovering af Tonnishave, Asaa, analyseres forventet udvikling i behov for pladser, samt konsekvenser for driftsøkonomien Samlet vurdering af renoveringsbehov og renoveringsrækkefølge i gl. Brønderslev kommune Faglig vurdering af optimal plejecenterstruktur i Brønderslev-Dronninglund kommune I denne samlede masterplan der indgå analyse og vurdering af behov for demenspladser set i helhedsperspektiv i den nye kommune. På baggrund heraf beslutter byrådet samlet masterplan på plejecenter- og demensområdet Nattevagter/ældrepulje I forbindelse med harmoniseringen af serviceniveau for nattevagter på plejecentrerne, aftales et serviceniveau svarende til nattevagt tildelingen i gl. Brønderslev kommune. Forventet udgift ca. 2,2 mio. Til politikområdet hører der følgende takster: TAKSTER

6 601 Ældre og handicappede Indbetaling af egne midler ved ophold på plejehjem m.v. Aflastningophold pr. døgn Madservice Pr. portion - 2 retter Pr. portion - 1 ret Plejehjem - mad til pensionister udefra Grønningen - madsalg Pr. portion, 2 retter stor afhentet Pr. portion, 2 retter, stor udbragt Pr. portion, 2 retter, normal, afhentet Pr. portion, 2 retter, normal, udbragt 2007 Vil afhænge af udlicitering Køb af servicepakke, plejehjemsophold (Frivillig og kan købes hel eller delvis) Mad pr. måned Mad pr. dag Morgenmad + formiddagskaffe, pr. måned Morgenmad + formiddagskaffe, pr. dag Middagsmad + eftermiddagskaffe, måned Middagsmad + eftermidagskaff, dag Hovedret: Biret: Eftm.kaffe: Aftensmad - aftenkaffe, pr. måned Aftensmad - aftenkaffe, pr. dag Hvis hele pakken købes pr. måned Rengøring og toiletartikler pr. måned Vask og leje af linned, pr. måned Samlet: 610,00 Vask af privat tøj pr. måned Fællesudgifter, pr. måned Midlertidig hjemmehjælp Lovbestem - efter indkomst Kommunalt tilskud til brugerråd og handicapråd Driftstilskud til ældre-brugerråd pr. år: 2006: Drl: 3.000,-. Brslev: Ikke fast Dritstilskud til ældre- og handicaprådet. 2006: Drl. : ,-. Brslev: ikke fast

7 602 Socialpsykiatri 602 Socialpsykiatri OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Tilbud til voksne med særlige behov ( 108) Midlertidigt botilbud til sindslidende Væresteder Støttecenter Kontakt og ledsageordninger Støtte- og kontaktpersonordninger Aktivitets- og samværstilbud Overførselsudgifter: ingen Brugerfinansierede udgifter: ingen ØKONOMI Drift: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Serviceudgifter, netto Overførselsudgifter, netto Brugerfinansieret, netto I alt drift, netto Anlæg: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Skattefinansieret, netto Brugerfinansieret, netto I alt anlæg, netto Der er ikke formuleret politisk målsætning. POLITISKE MÅLSÆTNINGER Budgettet indeholder udgifter til: Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidige ophold ( 107) Bofællesskabet Vestergade i Brønderslev Værestedet Vestergårdsgade i Brønderslev AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET

8 602 Socialpsykiatri Støttecenter Vestergårdsgade i Brønderslev Værestedet Oasen Kontaktperson- og ledsageordninger Støtte- kontaktpersonordninger for sindslidende Skærmet afsnit på Margrethelund, Dronninglund for 4 personer samt 1 aflastningsplads Aktivitets- og samværstilbud STATUS Botilbud til længerevarende og midlertidigt ophold Budgetteret ud fra nuværende antal brugere i boformerne. Brønderslev-Dronninglund Kommune overtager institutionen Hedebo for unge sindslidende i alderen år hvor der er 36 pladser. Støttecenter Støttecentret i Det Blå Hus i Brønderslev er struktureret dagtilbud med visitation. Der er 20 heldagspladser der kan konverteres til halvdagspladser efter behov. Der er p.t. visiteret 38 brugere. Der tilbydes træningskøkken, pakkeri/montage, kreativt værksted/butik og andre aktiviteter som idræt, undervisning m.v. Væresteder Værestedet Det Blå Hus i Brønderslev og Oasen i Dronninglund. - Det Blå Hus Værestedet er et åbent tilbud til sindslidende, hvor borgere kan henvende sig uden henvisning. Målgruppen er personer med sindslidelser, herunder personer med behov for social kontakt. Der kommer i gennemsnit brugere efter kl. 12. Fra 9-12 er stedet støttecenter. På søndage kommer brugere. Det Blå Hus har kontakt til ca. 75 brugere. - Oasen Oasen er et Værested og aktivitetstilbud til mennesker med sindslidelser og til mennesker som på grund af livsomstændigheder har problemer i hverdagen. Tilbudet er åbent og uden visitation. Der kommer dagligt ca. 15 brugere i Oasen, g flere på hverdage med længere åbningstid. Oasen har kontakt til ca. 40 brugere. Støtte- og kontaktpersonordningen Der udføres i henhold til servicelovens 80 opsøgende arbejde og i henhold til 73 bostøtte overfor borgere med sindslidelser, misbrugere eller andre personer med alvorlige psykiske/sociale problemer. I Brønderslev er der ca. 35 personer der modtager støtte i forhold til støtte- kontaktpersonordning. I Dronninglund drejer det sig om ca. 30 personer. I forhold til Støtte- kontaktpersonordning er det en generel erfaring at: Der ydes en forebyggende indsats Ordningen er med til at imødegå indlæggelser Ordningen er med til at undgå anbringelser i nogle tilfælde på døgninstitution Flere sindslidende forbliver i eget hjem Der kommer struktur i hverdagen Den enkelte kan med støtte og vejledning klare de basale opgaver i hverdagen. Bofællesskab Der er bofællesskab i Vestergade i Brønderslev til 4 personer. Bofællesskabet er uden døgndækning af personale.

9 602 Socialpsykiatri Der er ingen bofællesskab i Dronninglund Botilbud Der er oprettet et skærmet afsnit på Margrethelund til 4 ældre psykisk syge beboere, samt 1 aflastningsplads AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Administrativt foretagne budgetjusteringer i kr De budgetmæssige konsekvenser af nye love, samt centrale forventninger til udgiftsudviklingen på de budgetgaranterede områder, har affødt følgende budgetkorrektioner. Statens lov- og cirkulæreprogram (bagatelgrænse: kr.) i kr. Kompensa- tion i Som følge af serviceharmonisering samt politiske beslutninger om aktivitetsændringer i øvrigt er der på politikområdet foretaget følgende ændringer: fælles serviceniveau`p.t.. Politisk vedtagne ændringer i budgettet i kr FOKUSPUNKTER UDVIKLINGSTENDENSER Ikke relevant på dette politikområde. TAKSTER

10 603 Pensioner, boligstøtte 603 Pensioner, boligstøtte m.v. OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Andre sundhedsudgifter Brugerfinansierede udgifter: ingen Overførselsudgifter: Personlige tillæg Førtidspension med 50% refusion Førtidspension med 35% refusion gl. regel Førtidspension med 35% refusion nye regler Boligydelse Boligsikring ØKONOMI Drift: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Serviceudgifter, netto Overførselsudgifter, netto Brugerfinansieret, netto I alt drift, netto Anlæg: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Skattefinansieret, netto Brugerfinansieret, netto I alt anlæg, netto POLITISKE MÅLSÆTNINGER politiske målsætninger Lovbundne ydelser hvor byrådet har minimal indflydelse. AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET

11 603 Pensioner, boligstøtte Området omfatter Serviceudgifter: Udgifter til begravelseshjælp Udgifter til befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge Overførselsudgifter: Førtidspension med 50% refusion tilkendt i perioden 1/1 92 til 31/12 98 Førtidspension med 35% refusion tilkendt i perioden 1/1 99 til 1/ Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter 1/ Personlige tillæg til pensionister Boligydelse til pensionister Boligsikring STATUS Budgettering på udgifterne til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse er foretaget ud fra regnskab 2005 og løbende udgifter i 2006 i de nye kommuner. Der er tale om serviceudgifter uden kommunal indflydelse. Pensionstyperne tilkendt før 1/ vil være faldende og er beregnet ud fra løbende forbrug. De nye tilkendelser efter 1/ skønnes at stiger med henholdsvis 4 og 5 sager pr. måned i de 2 gamle kommuner. Nedjusteret til i alt 8 nye sager hver måned, til i alt 453 sager ultimo (Svarende til budgetgarantien) Udgifterne til personlige tillæg er afsat uændret i forhold til forbrug 2005 og løbende Udgifter til boligsikring og boligydelse er beregnet ud fra forbrug 2005 og løbende Der er g indregnet en mindre budgetkorrektion på kr. på grund af lovændring med nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 til 18 år ved boligstøtteberegning. Begravelseshjælp Befordringssgodtgørelse Personlige tillæg Førtidspension med 50% refusion Førtidspension med 35% refusion Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter 1/ Boligydelse Boligsikring I alt brutto Indtægter og refusioner Netto kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

12 603 Pensioner, boligstøtte AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Administrativt foretagne budgetjusteringer i kr De budgetmæssige konsekvenser af nye love, samt centrale forventninger til udgiftsudviklingen på de budgetgaranterede områder, har affødt følgende budgetkorrektioner. Statens lov- og cirkulæreprogram (bagatelgrænse: kr.) i kr. Kompensa- tion i Foreløbig budgetgaranti - førtidspension Lovændring boligstøtte - ændring af aldersgrænse Som følge af serviceharmonisering samt politiske beslutninger om aktivitetsændringer i øvrigt er der på politikområdet foretaget følgende ændringer: Politisk vedtagne ændringer i budgettet i kr FOKUSPUNKTER UDVIKLINGSTENDENSER - TAKSTER Til politikområdet hører der ingen takster.