Sammen om at hjælpe psykisk sårbare børn og unge bilag til Vordingborg, Faxe og Næstved kommuners ansøgning til Den A.P. Møllerske Støttefond budget

Transkript

1 Budget Udgifter til projektet A P Møller Egenfinansiering I alt Til ligelig fordeling mellem Vordingborg, Faxe og Næstved Kommuner Tre koordinatorer kr kr. Deltagelse i kr kr. tværfagligt forum kr kr. analyse kr idéudvikling kr kr. udvikling af prototyper og afprøvning Udgifter til afprøvning kr kr. af værktøjer og samarbejdsmodeller Ledelse og styregruppe i øvrigt kr x 500 kr Samlet kr kr. Fondsmoms 17,5 % kr. KU KU antropologisk undersøgelse (forberedelse, feltstudie, bearbejdning, rapport inkl. overhead) kr kr. + 17,5% fondsmoms VIVE Litteraturkortlægning kr timer * 500 kr timer * 500 kr timer * 500 kr timer * 500 kr timer * 500 kr timer * 500 kr. 7 KU afholder fondsmomsen, så den indgår ikke i kommunernes egenfinansiering 8 1

2 Klasseanalyser til kr. 9 afdækning af grupperinger inden for psykisk mistrivsel blandt børn og unge Deltagelse i tværfaglig refleksion og ideudvikling Evaluering af indsatser i projektperioden 11 Samlet kr ,5% momsbidrag ,50 kr. KLK og KL 14 KLK - projektledelse kr kr. 16 KLK borgerrejser kr kr. 17 (sagsgennemgang, interviews og afrapportering) KLK Facilitering af kr. analyse og refleksion på tværs af undersøgelser samt udformning af vidensopsamling KLK Facilitering af ideudvikling kr Prisen er beregnet på at 1 indsats evalueres i de tre ansøger kommuner og i de tre afprøvningskommuner 12 Beregnet på baggrund af: Evaluering af 1 indsats i 1 kommune (survey + kvalitative interview to gange i evalueringsperioden) ca kr. ekskl. moms. Ekstraudgift pr. yderligere indsats i samme kommune: ca kr. ekskl. moms. Ekstraudgift hvis samme indsats skal evalueres i yderligere en kommune: ca kr. ekskl. moms. 13 Samlet pris inkl. moms 14 KLK s timetakst er i nærværende projekt sat til 1250 i timen inkl. moms. Det er 337,50 kr. mindre end den mindste timetakst, som er fastlagt af KL s bestyrelse på 1587,50 kr. inkl. moms i timer i år 1, 400 timer i år 2, 400 timer i år 3, 200 timer i år 4 og 200 timer i år timer * 1250 kr timer * 1250 kr timer * 1250 kr timer * 1250 kr. 2

3 KLK prototypering, kr kr. understøttelse af test og afprøvning samt økonomiske beregninger på prototyper Implementeringsstøtte kr kr. pulje af 100 t per kommuner KLK facilitering af tværfaglige fora kr kr. KLK/KL Løbende formidling ifm. hjemmeside, konferencer, netværk og møder 0 23 ( kr.) 0 ( ) Total KLK/KL ( ) kr kr. 17,5 % fondsmoms kr. 25 Møde- og rejseaktivitet Transportudgifter Udgifter ifm Workshopdage (materialer, forplejning, lokaler) 17,5 % fondsmoms Forventede udgifter ifm. produktudvikling og formidling Formidling pjecer og kr. brochurer (lay out og tryk) Formidling film Udformning af kr kr timer *1250 kr timer * 1250 kr timer * 1250 kr. 23 Aktiviteten finansieres af KL timer * 1250 kr. 25 Indgår i kommunernes egenfinansiering 3

4 målrettet forældre Udformning af kr. målrettet børn og unge Udformning af kr. målrettet fagprofessionelle Samlet formidling og produkter 17,5% fondsmoms kr A P Møller Egenfinansiering Total Samlet projektsum Samlet fondsmoms , ,50 Klasseanalyse: ca kr. ekskl. moms Litteraturkortlægning: ca kr. ekskl. moms Evaluering af 1 indsats i 1 kommune (survey + kvalitative interview to gange i evalueringsperioden) ca kr. ekskl. moms. Ekstraudgift pr. yderligere indsats i samme kommune: ca kr. ekskl. moms. Ekstraudgift hvis samme indsats skal evalueres i yderligere en kommune: ca kr. ekskl. moms. Hertil kommer projektledelse, mødedeltagelse mv. i projektperioden, som vi vel lige skal afstemme deltagerne imellem det kan vi tale om. Kommentar om egenfinansiering og bidrag til projektet Ansøgernes egenfinansiering Ansøgerne består af Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner. Ansøgernes egenfinansiering består af ,50 kr. udgjort fondsmoms Bidrag fra samarbejdspartnere KLK bidrag består dels af et nedslag i timetaksten, som normalt er fastsat af KL s bestyrelsen. Værdien af dette udgør kr. Hertil kommer 500 timer til at varetage den løbende formidling (oprettelse og 26 Indgår i kommunernes egenfinansiering 4

5 drift af projektets site, inspirationsmøder, konferencedeltagelse, artikelskrivning mv.). Værdien af dette udgør kr. Fondsmomsen som vedrører KU s opgave i projektet af holdes af KU og indgår således ikke i kommunernes egenfinansiering. 5