NOTAT. Budgetanalyse af reduktion i åbningstid i dagtilbud Børneudvalget

Transkript

1 NOTAT Børne og Uddannelsesforvaltningen Budgetanalyse af reduktion i åbningstid i dagtilbud Børneudvalget Køge Rådhus Torvet Køge Kort resume inkl. hovedkonklusion Der anvendes årligt 1,2 mio. kr. til udvidet åbningstid. På baggrund af en analyse af anvendelsesgraden konkluderes det, at en vis reduktion i åbningstiden kan foretages uden at være til gene for mange forældre. Der peges på to mulige modeller. Model 1 anviser et serviceniveau, hvor antallet af timer til udvidet åbningstid reduceres med 70 timer, svarende til en time pr. uge pr. dagtilbud. Dette indebærer en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. I model 2 peges på fuld reduktion af den udvidede åbningstid, hvilket indebærer en besparelse på 1,2 mio. kr. og åbningstiden reduceres til 52 timer om ugen for samtlige dagtilbud. Forældrebetalingsandelen er fratrukket det økonomiske provenu i begge modeller. Åbningstiden i Køge Kommune er i dag mindst 53 timer om ugen og nogle steder op til 56 timer. Åbningstiden i dagtilbuddene i en række sammenligningskommuner varierer fra 51 timer til 54 timer om ugen. Timerne til udvidet åbningstid er i dag ikke fordelt ligeligt mellem områderne. Forvaltningen foreslår, at timerne fremadrettet fordeles ligeligt mellem områderne efter antallet af dagtilbud, idet det ikke kan påvises, at der i dag skulle være større behov eller længere rejsetid for pendlere i nogle områder end andre, hvilket var en forudsætning for den tidligere model. Model 1: Forslagets økonomiske og personalemæssige konsekvenser -Effektiviseringspotentiale (t. kr.) Implementeringsomkostninger (t. kr.) Samlet økonomisk påvirkning (t. kr.) (årsværk) 1,2 1,2 1,2 1,2 Side 1 / 5

2 Model 2: Forslagets økonomiske og personalemæssige konsekvenser -Effektiviseringspotentiale (t. kr.) Implementeringsomkostninger (t. kr.) Samlet økonomisk påvirkning (t. kr.) (årsværk) Drift 3,1 3,1 3,1 3,1 Nuværende åbningstid Alle dagtilbud har en basisåbningstid på 52 timer ugentligt. Hertil kommer et antal timer til udvidet åbningstid, som varierer fra dagtilbud til dagtilbud, men dog således at alle dagtilbud har åbent i minimum 53 timer ugentligt. Den udvidede åbningstid er bevilget for at tilgodese behovet hos bl.a. forældre, der pendler langt til arbejde eller har skæve arbejdstider. Timerne er ikke ligeligt fordelt mellem områderne, idet tanken var at tilgodese familier uden for byområderne. Forvaltningen har til sammenligning undersøgt åbningstiderne i nabokommunerne. I Solrød Kommune har alle åbent 51 timer om ugen, mens institutioner i Roskilde, Næstved og Greve Kommuner typisk har en åbningstid på mellem 52,5 og 54 timer om ugen. I Stevns Kommune er åbningstiden 54 timer ugentligt. I alt er der udlagt 153 medarbejdertimer om ugen til yderligere åbningstid, svarende til 76,5 timers åbningstid, idet der er to medarbejdere tilstede i ydertimerne. De 153 timer til udvidet åbningstid er i dag fordelt inden for de fem kommunale områder og de selvejende dagtilbud med følgende fordeling: Område åbningstimer institutioner tildelt Asgård & Kirstinedal 6 12 Midt 6 12 Syd & Ejby 6 47 Søndre Hastrup 4 8 Vest 6 40 Selvejende institutioner 7 34 I alt Forældrebestyrelsen i hvert område beslutter, i hvilke dagtilbud timerne placeres, og hvordan åbningstiden generelt sammensættes. Således kan nogle have valgt kortere åbningstider fredag, mens andre har samme åbningstid ugen igennem. Alle dagtilbud (undtagen ét) åbner mellem kl. 6 og 6.30, mens der til gengæld er stor variation i forhold til, hvornår der lukkes. Forældrenes brug af den udvidede åbningstid Forvaltningen har analyseret fremmødestatistikken fra alle kommunens Side 2/5

3 kommunale dagtilbud 1 i 2018 med henblik på at vurdere, i hvilket omfang forældrene benytter den udvidede åbningstid. Ved ankomst til og afgang fra dagtilbuddene tjekker børnene/forældrene ind og ud i dagtilbuddets fremmødesystem. Analysen er foretaget med udgangspunkt i data for det daglige fremmøde, og der er set på anvendelsen i ydertidspunkterne for hvert dagtilbud 2. Tilstedeværelse af 2 eller flere børn dagligt inden for den første og sidste halve time kategoriseres her som regelmæssig anvendelse af den udvidede åbningstid, og indikerer et behov herfor. Morgentimer Den første halve time om morgenen benyttes regelmæssigt i omkring halvdelen af institutionerne, dog sjældent af mere end 2-3 børn. 5-6 dagtilbud har en konsekvent høj belægning fra morgenstunden, hvor det vurderes, at en reduceret åbningstid vil være til gene for en større gruppe forældre. Det skal dog bemærkes, at næsten alle disse institutioner åbner kl. 6.30, som er det seneste åbningstidspunkt blandt institutionerne, hvilket indikerer, at behovet for pasning før 6.30 er relativt begrænset. En reduktion i åbningstiden vurderes derfor at være til begrænset ulempe, så længe der kan åbnes senest 6.30, og hvert område har minimum én institution, hvor der kan åbnes kl Eftermiddagstimer Med undtagelse af enkelte dagtilbud er der ikke konstateret regelmæssig brug af den sidste halve time af åbningstiden eftermiddag/aften. En reduktion af åbningstiden om eftermiddagen med en halv time vil derfor i overvejende grad kun være til gene for forældre, der har et lejlighedsvist behov. Områdelederne oplyser at det ofte vil være de samme forældre, der gør brug af den lange åbningstid. Løsninger På baggrund af fremmødestatistikken vurderer forvaltningen, at der kan reduceres i den udvidede åbningstid uden at mange forældre berøres direkte. Hvis der reduceres til et serviceniveau på 52 timer, vil der dog være flere forældre, der påvirkes. Forvaltningen peger på to modeller: 1) Serviceniveau reduceres svarende til en time per institution Dagtilbuddene har udvidet åbningstid i 153 timer ugentligt. Bevillingen reduceres svarende til to medarbejdertimer i hvert dagtilbud, i alt 70 timer. Nogle områder har i dag mange åbningstimer og andre få. Fremadrettet vil timerne kunne fordeles ligeligt mellem områderne efter antallet af dagtilbud. Forvaltningen peger på en ligelig fordeling af de nye åbningstimer, da man ikke kan påvise, at der i dag skulle være større behov eller længere 1 Forvaltningen har ikke fremmødestatistik for selvejende institutioner, men har ikke grund til at antage, at anvendelsesgraden afviger markant fra de kommunale institutioner. 2 Data viser antal børn på et ikke-individualiseret niveau, hvorfor det på baggrund af disse data ikke kan afgøres, i hvilket omfang det er de samme forældre, der jævnligt benytter sig af den udvidede åbningstid. Forvaltningen har derfor bedt områdelederne om en vurdering heraf. Side 3/5

4 rejsetid for pendlere i nogle områder end andre. Motorvejstilkørsler ved Herfølge og Ejby samt den nye Køge Nord station giver mere ligelige vilkår til pendlerfamilier på tværs af kommunen, hvor den nuværende fordeling i højere grad har tilgodeset familier uden for byområderne. Forslag til ny fordeling fremgår af nedenstående tabel. Tabel 1. institutioner og åbningstider i hvert område med effekt af reduktion. Område institutioner Ændring i timetal åbningstimer tildelt i dag Nyt antal åbningstimer til fordeling ASGÅRD & KIRSTINEDAL MIDT SYD & EJBY SØNDRE HASTRUP VEST Selvejende institutioner I alt Til eksempel fremgår det af tabellen, at der i vest er seks kommunale dagtilbud, som tilsammen får tildelt 40 timer i dag, som områdeforældrebestyrelsen efterfølgende har placeret. Hvis besparelsen i model 1 gennemføres, vil området fremadrettet få tildelt 14 timer, hvilket giver en reduktion på 26 timer ugentligt. De enkelte forældrebestyrelser kan herefter tilpasse åbningstiderne i de dagtilbud, hvor de vurderer, det passer bedst til behovet. Model 1: Forslagets økonomiske og personalemæssige konsekvenser -Effektiviseringspotentiale (t. kr.) Implementeringsomkostninger (t. kr.) Samlet økonomisk påvirkning (t. kr.) (årsværk) Drift 1,2 1,2 1,2 1,2 2) Fuld reduktion fra 2020 Der gives i denne model ingen timer til udvidet åbningstid. Med fuld reduktion i åbningstiden i 2020 tages den fulde besparelse, svarende til, at alle dagtilbud har en åbningstid på 52 timer ugentligt. Det vil påvirke en større andel af forældrene. Side 4/5

5 Model 2: Forslagets økonomiske og personalemæssige konsekvenser -Effektiviseringspotentiale (t. kr.) Implementeringsomkostninger (t. kr.) Samlet økonomisk påvirkning (t. kr.) (årsværk) Drift 3,1 3,1 3,1 3,1 Konsekvenser af reduktion i åbningstiden Forvaltningen har adspurgt områdelederne om deres vurdering af effekten af en reduktion i åbningstiden. Nogle påpeger, at de udvidede åbningstider er en vigtig forudsætning for attraktive dagtilbud, der kan tiltrække børnefamilier til kommunen. Dog anføres det også, at ydertimerne kan medvirke til at udvande normeringen i løbet af dagen, da det kan være nødvendigt med mere end to medarbejdere i ydertimerne. Det gælder især dagtilbud, hvor der er mange børn i ydertidspunkterne eller hvor der er flere huse og de børn, der er tilstede i ydertidspunkterne, ikke kan samles o.l. I de tilfælde vil en reduktion i åbningstiden således medvirke til at normeringen på de tidspunkter, hvor der er flest børn, ikke udvandes. De enkelte områder vil grundet den ulige fordeling blive tilsvarende forskelligt berørt, hvilket afspejles i tilbagemeldingerne. Områder med lavere antal timer i dag er generelt tilhængere af en mere ligelig fordeling af timerne. Hvis åbningstiden reduceres, vil flere børn møde på samme tid, hvilket kræver tilstrækkeligt med personale til at tage godt imod dem alle, så de får en god begyndelse på dagen. Tilsvarende ved lukketid vil der være flere børn lige op til, at dagtilbuddet lukker, og flere forældre, der, på samme tid, skal have besked om, hvordan dagen er gået. Videre proces For fuld effekt af besparelserne i 2020 kræves en varsling inden 1. oktober, da forældrene har krav på tre måneders varsling af ændringer i serviceniveauet. Side 5/5