Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 16:00-17:00 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids Christensen (C), Marjan Ganjjou (C), Mette Søndergaard Pedersen (A), Steffen Mølgaard Hansen (C) Fraværende: Annette Johansen (A), Hugo Hammel (A)

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden 1. M - Meddelelser - Social- og Sundhedsudvalget december A - Udmøntning af 18 tilskud - 1. uddeling SSU 3 3. I - Dagtilbud til socialpædagogisk enhed - SSU 7 4. I - Ny Helhedsplan Gadehavegård - SSU I - Godkendelse af driftsoverenskomst 2013 for Blå Kors - SSU I - 4. Budgetopfølgning og regnskabsprognose for Social- og Sundhedsudvalget A - Status på den Kriminalpræventive indsats SSU, ISU - LUKKET SAG 19 Side 1

3 1. M - Meddelelser - Social- og Sundhedsudvalget december 2012 Sagstype: Åben Type: Social- og Sundhedsudvalget M Sagsnr.: 11/33631 Sagsfremstilling Bilag: 1 Åben Forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme for 8. klasser /12 2 Åben Status på Gadehavegårdprojektet november DOC /12 2

4 2. A - Udmøntning af 18 tilskud - 1. uddeling SSU Sagstype: Åben Type: Social- og Sundshedsudvalget A Sagsnr.: 12/22106 Sagsfremstilling Byrådet afsætter i henhold til Servicelovens 18 årligt et beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde i Høje-Taastrup Kommune. Forslag til udmøntning af 18 tilskud behandles på Socialog Sundhedsudvalgets møde to gange årligt. I budgettet for 2013 er afsat kr. Med et fradrag på driftstilskud til Frivilligcenter Høje Taastrup på kr. samt en overførsel på kr. til partnerskabsaftaler resterer herefter kr. til uddeling i Til første ansøgningsrunde 2013 er der indkommet 33 ansøgninger, så der i alt foreligger ansøgninger for kr. inklusiv afsætning af midler til Kontaktgruppens arbejde Økonomi Retsgrundlag Social- og Sundhedsudvalgets beslutning. Politik/Plan Information Høring Kontaktgruppen for Frivilligt Socialt Arbejde har sagen i høring, svar herfra vil foreligge på mødet. Vurdering Hovedparten af ansøgningerne ligger inden for formålet og retningslinjerne for 18 tilskud. Dette er gældende med mindre andet er nævnt i kommentarerne til den enkelte forenings ansøgning. Da der generelt ikke gives tilskud til forplejning, løn og refusion af de frivilliges udgifter er disse poster fratrukket administrationens forslag til tilskud. Den vedtog Social- og Sundhedsudvalget: Ved 1. uddeling 2013 lægges der vægt på de lokale foreningers ansøgninger og tilskud til kontinuerlige aktiviteter hos lokale foreninger, der tidligere har modtaget tilskud til opstart. Udvalget vil lægge vægt på en kontinuerlig udvikling af området herunder på at støtte det opsøgende arbejde for ensomme og socialt udsatte borgere. Da dette er 1. uddeling i 2013 foreslår administrationen, at den samlede bevilling for 1. uddeling maksimalt udgør kr. Det vil give kr. til udmøntning af i 2. uddelings runde

5 Når ansøgningerne i denne ansøgningsrunde er renset for beløb, der efter vedtagne regler og praksis ikke gives tilskud til, er der stadig behov for at prioritere. Administrationen foreslår at prioritere tilskud til flest mulige aktiviteter rettet mod borgere og frivillige. Det betyder i de fleste tilfælde et nedsat beløb i forhold til det ansøgte. Ansøgninger fra regions- og landsforeninger (kategori 1), som ligger inden for retningslinjerne og opfylder formål, der ikke imødekommes af lokale tilbud, foreslås tildelt mindre tilskud afhængig af tilbuddets relevans og antallet af brugere fra Høje-Taastrup Kommune. Administration foreslår, at de indkomne ansøgninger bevilges som nedenfor. Tallet i parentes er det ansøgte beløb: Patienter og Handikapforeninger: Kræftens Bekæmpelse lokalafdeling ( kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til aktiviteter for foreningens medlemmer. Dansk Fibromyalgiforening region Hovedstaden ( kr. ) tildeles et nedsat tilskud på kr. til aktiviteter for foreningens medlemmer. Dansk Center for Alkoholisme og Afhængighedssygdomme ( kr. ) tildeles ikke tilskud på grund af presset på 18 puljen. Kommunen har samarbejde med Blå Kors. Foreningen henvises til at søge i anden uddeling. Dansk Blindesamfund Storkøbenhavn Syd (7.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til aktiviteter for blinde borgere. Scleroseforeningen Lokalafdeling for Albertslund, Ballerup, Glostrup, Herlev, Høje Taastrup og Rødovre (5.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til aktiviteter for foreningens medlemmer. Høreforeningen Høje-Taastrup Lokalforening tildeles et tilskud på kr. Ældre. Ældresagen Høje Taastrup ( kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. fordelt som følger: Motion for ældre i eget hjem kr Efteruddannelse af ledere af sorggrupperne kr. ( kr.) 25 års jubilæum kr. ( kr.) Drift af kontor og forening kr. ( kr.) Afholdelse af møder i to sorggrupper kr. Erfamøde for sorggrupper i Århus kr. Hobbyværkstedet (2.250 kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til udstyr til drejebænk. Ældre hjælper Ældre bevilges kr. til socialt samvær og transport af besøgsvenner. Voksne. Cafeen for voldsramte kvinder og børn, der søges til drift af caféen både fra landsforeningen og Citykirken. Sidste år drev Citykirken caféen i samarbejde med landsforeningen. Administrationen har bedt de to parter aftale, hvordan caféen skal drives i 2013, idet det er samme gruppe, der søges til i begge ansøgninger. Det foreslås, at der bevilges et reduceret tilskud til aktiviteten på kr (40.914/ kr.). Administrationen indkalder de to ansøgere med henblik på at finde en løsning, så aktiviteten kan gennemføres. Hvis det ikke lykkes indgår bevillingen i 2.uddeling Borgersamling Nu (3.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til drift af foreningen. 4

6 Børn. Foreningen for Frivillige Sociale Mentorer ( kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til aktiviteter for medlemmerne. IF Coming Up ( kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til rekvisitter og aktiviteter. Værestedet Café Paraplyen tildeles et nedsat tilskud på kr. til aktiviteter for caféens brugere. Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter ( kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til deltagelse i sommerkoloni 2013 for borgere fra Høje-Taastrup. Dansk Røde Kors bevilges kr. til ferielejr for 12 børn af økonomisk trængte familier. FBU Hovedstaden Midt og Øst (5.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til foreningens aktiviteter. Aktive Forældre i Charlottekvarteret og Charlottekvarteret mennesker i fokus bevilges kr. til kørekort til 5 frivillige. Pangæa Børneklub ( kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til inventar og aktiviteter i Børneklubben. Børns Vilkår ( kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til drift af Børnetelefonen. Andet. Kontaktgruppen (8.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til annoncering og leje af udstyr. Kontaktgruppen bevilges kr. til afholdelse af møder og temadag for de frivillige sociale foreninger. Familiens Hus ( kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til aktiviteter for husets brugere. Lyd og Videorum i Charlotteager ( kr.) tildeles ikke tilskud på grund af de mange ansøgninger til 18 puljen. Indstilling Administrationen indstiller, at der i alt udmøntes kr. i første ansøgningsrunde og at midlerne fordeles således at: 1. Kræftens Bekæmpelse Lokalafdeling tildeles kr. 2. Dansk Fibromyalgiforening region Hovedstaden tildeles kr. 3. Dansk Center Alkoholisme og Afhængighedssygdomme ikke tildeles tilskud. 4. Dansk Blindesamfund Storkøbenhavn Syd tildeles kr. 5. Scleroseforeningen Lokalafdeling for Albertslund, Ballerup, Glostrup, Herlev, Høje Taastrup og Rødovre tildeles kr. 6. Høreforeningen Høje Taastrup tildeles kr. 7. Ældresagen Høje Taastrup tildeles kr. 8. Hobbyværkstedet tildeles kr. 9. Caféen for voldsramte kvinder og tildeles kr. til afholdelse af caféen. Administrationen aftaler nærmere med de to ansøgere. 10. Borgersamling Nu tildeles kr. 11. Foreningen for Frivillige Sociale mentorer tildeles kr. 12. IF Coming Up tildeles kr. 13. Værestedet Café paraplyen tildeles kr. 5

7 14. Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter tildeles kr. 15. Dansk Røde Kors tildeles kr. 16. FBU Hovedstaden tildeles kr. 17. Pangæa Børneklub tildeles kr. 18. Børns Vilkår tildeles kr. 19. Kontaktgruppen tildeles kr. 20. Kontaktgruppen tildeles kr. 21. Familiens Hus tildeles kr. 22. Lyd og Videorum i Charlotteager tildeles ikke tilskud. Der blev udleveret høringssvar fra Kontraktgruppen for de frivillige sociale foreninger (KG). Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Fraværende: Annette Johansen, Hugo Hammel Sag nr. 2 Godkendt, idet Kontaktudvalgets forslag indarbejdes i sagen Bilag: 1 Åben Bilag til 1. uddeling af /12 2 Åben Kontakgruppen for de frivillige sociale foreninger- høringssvar til /12 uddeling

8 3. I - Dagtilbud til socialpædagogisk enhed - SSU Sagstype: Åben Type: Social- og Sundhedsudvalget I Sagsnr.: 12/25636 Sagsfremstilling Byrådet vedtog i forbindelse med budgetforhandlingerne i oktober 2012, at administrationen skal etablere et nyt lokalt dagtilbud til voksne borgere med udviklingshæmning. Dagtilbuddet skal være klar til opstart Projektet realiseres som en del af de besparelsesforslag for budgetårene der indgår i aftalen om budget Administrationen forventer at kunne spare ca. 4 mio. kr. årligt på fremadrettet drift, hvoraf ca. 50 % realiseres gennem reducerede udgifter til kørsel. Som et led i projektet hjemtages op imod 70 udviklingshæmmede borgere, som på nuværende tidspunkt dagligt rejser ud af kommunen for at opholde sig på dagtilbud i andre kommuner. I forbindelse med etableringen af dagtilbuddet anbefaler administrationen, at flere af kommunens tilbud til voksne med udviklingshæmning samles på Parkskolen, så der udvikles en fælles faglig og organisatorisk platform. I nærværende sag fremlægger administrationen projektets faglige vision, forslag til egnede bygninger samt anlægs- og bygningsdriftsomkostninger. Det nye dagtilbud visioner og målsætninger: Med det nye dagtilbud skal det være muligt at yde kommunens borgere fagligt gode tilbud, som samtidigt sikrer Høje-Taastrup Kommune køb af beskæftigelses- og aktivitetstilbud, der holder sig inden for det serviceniveau, som er fastsat politisk i foråret Projektets overordnede målsætning er at sikre borgere bosat i Høje-Taastrup Kommune nærhed og en lokalt forankret hverdag, hvor inklusion bliver nøgleordet. Det nye dagtilbud skal derfor have fokus på at skabe arbejdspladser, såvel som deltagelse i kultur- og fritidstilbud, interessenetværk og sociale aktiviteter. Medarbejderne får til opgave at skabe kontakter til det ordinære arbejdsmarked, således at de borgere, som har forudsætninger for at klare et arbejde på ordinære vilkår får chancen. Samtidig hermed skal der opstartes nye og spændende inkluderende tiltag. Eksempelvis kan samarbejde med kommunens skoler, daginstitutioner, kulturhuse og ældretilbud indgå i projektet til fordel for alle. Med hjemtagningen af et større antal borgere får Høje-Taastrup Kommune et stærkt fundament for at lave nye visionære tilbud. Der blomstrer mange spændende projekter op rundt om i Danmark, som Høje-Taastrup vil lade sig inspirere af. Projekter som omhandler cafedrift på biblioteker og i svømmehaller, besøgsvenner for ældre, kæledyrspensioner og andre kreative ideer. En samlet organisatorisk platform for kommunens tilbud til voksne med udviklingshæmning: Det nye dagtilbud bliver et vigtigt led i udviklingen af en samlet faglig og organisatorisk platform for kommunens tilbud til borgere med udviklingshæmning. Derfor anbefaler administrationen, at flere af kommunens tilbud under Socialpædagogisk Enhed for voksne med udviklingshæmning flytter med til de nye lokaler på Parkskolen, herunder områdets ledelse og administration, aftenklubben Fristedet, og endelig Støttecenteret, som yder hjemmevejledning til borgere i eget hjem. 7

9 Socialpædagogisk Enhed for voksne med udviklingshæmning vil på denne måde kunne samles på en og samme matrikel, hvilket skaber en innovativ platform til at understøtte den løbende udvikling af nye fleksible bomiljøer og opgangsfællesskaber, støtte til borgere i eget hjem, samt nye beskæftigelses- og aktivitetstilbud. De berørte borgere: Når dagtilbuddet står færdigt, vil en større gruppe borgere opleve, at deres nuværende dagtilbud bliver opsagt, og de bliver tilbudt en plads i det nye lokale tilbud. Mange af disse borgere modtager i dag tilpassede og meget specialiserede tilbud, som opfylder hver enkelt borgers specifikke ønsker til indhold og interesser i hverdagen. Administrationen understreger i den forbindelse, at det ikke vil være muligt at opfylde alle individuelle ønsker i det nye tilbud, hvilket måske vil opleves som et tab i hverdagen for en række borgere. Overflytningen til det nye tilbud kan derfor opleves som et utilfredsstillende skifte for nogle borgere og deres familier. Administrationen forsikrer dog både politikere og borgere om, at hver enkelt borger stadig vil blive tilbudt dagtilbud, som er tilpasset den enkelte borgers behov for støtte og hjælp, og som lever op til kommunens forpligtelser jf. Lov om Social Service 103 og 104. Høje-Taastrup Kommune skal sikre borgerne en god overgang til det nye tilbud. Derfor vil borgere og pårørende modtage en henvendelse fra Høje-Taastrup Kommunes Social- og Handicapcenter, så sagsbehandlingen omkring hver enkelt borger kan starte op i god tid. Administrationen understreger, at ingen flyttes, uden der er foretaget en konkret individuel vurdering af hver enkelt borgers behov. Nuværende udgifter til eksternt køb af dagtilbud og kørsel: Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt en udgift på 15,3 mio. kr. til køb af beskæftigelses- og aktivitetstilbud til ca. 70 borgere med udviklingshæmning, som er bosat i Høje-Taastrup Kommune (heraf udgør udgifter til kørsel 2,5 mio. kr.). Med kommunens løbende oprettelse af nye fleksible bomiljøer, forventes antallet af borgere, som er bosiddende i kommunen, at stige over de næste år. Ved etablering af det nye dagtilbud og hjemtagelse af op imod 70 borgere fra eksterne tilbud, vil administrationen reducere udgifterne til dagtilbud med netto 4 mio. kr. årligt. Det forudsættes endvidere at Aftenklub Fristedet flyttes til de nye fælles lokaler på Parkskolen. Udgifter til det nye lokale tilbud Driftsbudgettet for det nye tilbud er opstillet som følger (tusinde kr.): Bygningsdrift i alt Driftsbudget, i alt (inkl. kørsel) Finansiering: 8

10 Hjemtagning af ca. 70 borgere Konsekvens, Refusion, særligt dyre enkeltsager 0 0 Kørselsbesparelse Finansiering, i alt Vedtaget budgetreduktion Projektmedarbejder 450 Resultat 0 0 De samlede udgifter til driften af det nye tilbud (herunder bygningsdriften) medfører at provenuet og således budgetreduktionen på 4 mio. kr. realiseres ved de ca. 70 hjemtagelser fratrukket den besparelse Byrådet vedtog i forbindelse med aftalen om budget Bygningerne: Det foreslås, at placere det nye dagtilbud på Parkskolen der er tømt som folkeskole i Her er bygning 2, på 2000 m 2, velegnet til det nye dagtilbud. Bygningen er centralt beliggende i Taastrup by, den fremstår på nuværende tidspunkt handicapvenlig og kræver derfor ikke de store ombygninger Bygningen vil kunne rumme mange funktioner, grupper dagtilbudsfaciliteter, kontorarealer, køkkenfunktion mv. I tilknytning til bygningerne er der atriumgårde, samt et større grønt område, som kan holdes af et "grønt team" af borgere med udviklingshæmning. Der er en lille gymnastiksal, som vil kunne bruges til fysisk aktiviteter eller lignende. Der er desuden mulighed for at etablere køkkenfunktion og kantine, som vil kunne betjene resten af Parkskolen, som fra august 2013 omfatter Sprogcenter og Linje 10. I forbindelse med etablering af dagtilbuddet i bygning 2 etableres to nye handicaptoiletter, der malerbehandles og en del af gulvbelægningen udskiftes. Eksisterende toiletter renoveres. Der afsættes et beløb til nyt inventar. Økonomi Etableringsøkonomi: Afsat i Budget 2013 Alternativ finansiering fra Vestervængets bevilling kr kr. Samlet anlægsudgift eksl. moms kr. Budget til etablering tilvejebringes fra 4,0 mio.kr. bevilget til formålet i budget

11 Bygningens nuværende tilstand nødvendiggør derudover en udvidelse af etableringsbudgettet med 0,9 mio. kr. Disse foreslås overført fra bevilling til Vestervænget eksterne boliger i Vestervænget - eksterne boliger er forsinket fordi Birkehøj Plejecenter først forventes færdig primo Derfor er det først i budget 2014 der er behov for denne bevilling, hvorfor den søges indarbejdet i investeringsoversigten, finansieret fra udisponerede midler. Dagtilbuddets etableringsbudget i hovedposter (mio. kr.): Hovedentrepriseudgift (håndværkerudgifter m.v.) 3,3 Rådgivning, intern og ekstern 0,3 Bygherreleverancer (inventar m.v.) 0,7 Uforudsete udgifter 0,3 Øvrige 0,3 I alt 4,9 De samlede bevillinger til projektet er fordelt med følgende forventet forbrug pr. kvartal: 1.kvt kvt kvt kvt 2013 Samlet budget til projektet 0,5 mio.kr. 1,5 mio.kr. 2,0 mio.kr. 0,9mio.kr. 4,9 mio.kr. Bygningsdrift: Budget til bygningsdrift finansieres fra Parkskolens oprindelige budget, reguleret med indarbejdede besparelser i forbindelse med den nye skoleskolestruktur. Retsgrundlag Lov om Social Service 103 (beskyttet beskæftigelse) og 104 (aktivitets- og samværstilbud). Politik/Plan Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik. Information Der er udarbejdet en kommunikationsplan for projektet. Høring Handicaprådet og Udsatterådet. 10

12 Vurdering Administrationen vurderer, at Høje-Taastrup Kommunes nye dagtilbud fortsat vil sikre borgerne et godt og forsvarligt fagligt tilbud fuldt på højde med andre kommuner. Projektet har til formål at give borgere bosat i Høje-Taastrup Kommune en lokalt forankret hverdag, hvor borgerne tilbydes et fagligt forsvarligt og tidssvarende tilbud, samtidig med de vil få kortere transporttid til og fra arbejde. Mange borgere med udviklingshæmning modtager i dag tilpassede og meget specialiserede tilbud. Administrationen vurderer derfor, at det ikke vil være muligt at opfylde hver enkelt borgers individuelle ønsker i det nye tilbud, hvilket hos en række borgere og pårørende måske vil opleves som et tab i hverdagen. Derfor vil administrationen sikre, at alle borgeres sager vil blive behandlet på en ansvarlig og anerkendende måde, i tæt samarbejde med borgerne, deres pårørende og de nuværende leverandører, så vi sikrer en god og forsvarlig overgang fra et tilbud til et andet. Der vil fortsat ske en individuel vurdering af hver enkelt borgers behov, før en endelig beslutning træffes. Administrationen vurderer endvidere, at Bygning 2 på Parkskolen, som er en tom kommunalt ejet bygning, vil kunne tilbyde velegnede rammer for dagtilbuddet. Den nye brug af bygningen vil understøtte kommunens ejendomspolitik, og den nye aktivitet på KUH vil kunne opnå synergi med de øvrige brugere. Endeligt vurderer administrationen, at det vil være muligt at etablere det nye tilbud indenfor den økonomiske ramme der skabes af de midler der frigives fra de nuværende tilbud, fratrukket den besparelse på kr. i 2013 og 4 mio. kr. i 2014 og fremover, som Byrådet vedtog i forbindelse med aftalen om Budget Indstilling Administrationen indstiller, at 1. Dagtilbud til socialpædagogisk enhed placeres i bygning 2 på Parkskolen 2. Afsatte rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i budget 2013 frigives 3. Der søges omdisponeret 0,9 mio. kr. fra afsatte rådighedsbeløb i 2013 til Vestervænget eksterne boliger og beløbet frigives. Samtidig indarbejdes 0,9 mio. kr. til Vestervænget eksterne boliger i investeringsoversigten i budget 2014, finansieret af udisponerede midler. 4. Midler til bygningsdrift finansieres fra Parkskolens oprindelige budget til bygningsdrift. Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Fraværende: Annette Johansen, Hugo Hammel Sag nr. 3 C, F og V anbefaler indstillingen. A tager forbehold. Bilag: 1 Åben Høringssvar til SSU-mødet den - Handicaprådet /12 11

13 4. I - Ny Helhedsplan Gadehavegård - SSU Sagstype: Åben Type: Social- og Sundhedsudvalget I Sagsnr.: 11/15592 Sagsfremstilling Baggrund Gadehavegård har siden 2009 haft en boligsocial helhedsplan som udløber ultimo Det er administrationens vurdering at Gadehavegård fortsat har behov for en indsats, ikke mindst på baggrund af Gadehavegårds optagelse på Listen over udsatte boligområder - Ghettolisten - offentliggjort af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter De boligsociale helhedsplaner er i den forbindelse et vigtigt redskab i arbejdet med at løfte udsatte boligområder. Det er hermed administrationens hensigt at informere om en igangsættelse af processen omkring en ny helhedsplan for Gadehavegård. Processen Socialministeriet og Landsbyggefonden har udarbejdet et nyt regulativ for boligsociale helhedsplaner, hvori det er vedtaget at ændre arbejdsgangen omkring udarbejdelsen af disse. Ændringer betyder at der ikke længere skal udarbejdes foreløbige helhedsplaner, men at Landsbyggefonden behandler ansøgninger om prækvalifikation, indeholdende en kort beskrivelse af områdets udfordringer. Arbejdsgangen er opbygget som følger: 1. Der udarbejdes en prækvalifikation 2. Prækvalifikationen skal anbefales administrativt af kommunen og herefter godkendes af Landsbyggefonden 3. Herefter udarbejdes en egentlig helhedsplan, som skal godkendes af Byrådet Den ændrede arbejdsgang giver mulighed for en udelukkende administrativ behandling og anbefaling af ansøgninger om prækvalifikation, hvilket giver en kortere proces for ansøgninger om prækvalifikation og dermed mere tid til en grundig udarbejdelse af helhedsplanerne. Hele processen tager ca. 1 år. Derfor skal prækvalifikationen indsendes til Landsbyggefonden primo Anbefalinger De boligsociale helhedsplaner er et vigtigt redskab i arbejdet med at løfte de udsatte boligområder og skabe gode og velfungerende boligafdelinger. Helhedsplanerne er et fælles anliggende mellem boligorganisation og kommune og involverer herigennem mange parter. Det er vigtigt at boligorganisationen og kommunen fra begyndelsen samarbejder om - en fælles ramme om processen - et fælles analysegrundlag for boligområdets problemstillinger/behov - samt forankrer et gensidigt og forpligtende engagement Dette forpligter desuden til en god dialog og et forpligtende tværgående samvirke i udarbejdelsen af helhedsplanen. Det er yderligere hensigten at en helhedsplan skal have afsæt i helhedstænkning og helhedsperspektiv, hvor også skolen, gadehaveklubben, SSP og andre indsatser indtænkes i sammenhængen. 12

14 Helhedsplanernes økonomi De økonomiske forhold i de boligsociale helhedsplaner er delt mellem Landsbyggefonden, der bidrager med 75% af udgifterne, mens kommunen og boligorganisationen deler de sidste 25%. Det endelige budget for ny helhedsplan i Gadehavegård, bliver først fastslået når projektet er blevet prækvalificeret i Landsbyggefonden. Beløbet vil blive indarbejdet i budgetblokken i foråret 2013, når det foreløbige tilsagn fra Landsbyggefonden kendes. Økonomi Ingen bemærkninger Retsgrundlag Byrådets beslutning. Politik/Plan Byrådets beslutning Information Ingen bemærkninger Høring Ingen bemærkninger Vurdering De boligsociale helhedsplaner er et væsentligt bidrag til den sociale og forebyggende indsats i Høje-Taastrup Kommunes udsatte boligområder. Helhedsplanerne kan medvirke til at stimulere og igangsætte en positiv udvikling, samt forebygge at problemer i disse områder, forstærkes. I den henseende er Gadehavegård et boligområde der rummer mange udfordringer og komplekser, hvor den nuværende helhedsplan har oparbejdet grobund for en positiv udvikling i, og af, området. Det vurderes hermed, at der med en ny helhedsplan for Gadehavegård kan arbejdes videre med denne udvikling, gennem et engageret og tværgående samarbejde. Indstilling Administrationen indstiller, at 1. Der på baggrund af Landsbyggefondens ændrede arbejdsgang omkring helhedsplaner, udarbejdes et prækvalifikation for ny helhedsplan i Gadehavegård. 2. Finansiering af helhedsplanen indgår i budgetforhandlingerne for og administrationen fremlægger i foråret 2013 budgetblok omkring projektets økonomi. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Fraværende: Annette Johansen, Hugo Hammel Sag nr. 4 Anbefales. 13

15 5. I - Godkendelse af driftsoverenskomst 2013 for Blå Kors - SSU Sagstype: Åben Type: Social- og Sundhedsudvalget I Sagsnr.: 12/14092 Sagsfremstilling Siden kommunalreformen i 2007 har Høje-Taastrup Kommune haft driftsoverenskomst med Blå Kors Behandlingscenter og Blå Kors Pensionat. Driftsoverenskomsterne skal på den baggrund fornys for Blå Kors Behandlingscenter Varetager alkoholbehandling i henhold til Sundhedslovens 141. Behandlingscentrets formål er at modtage alkoholmisbrugere samt pårørende til alkoholmisbrugere med behov for behandlingsophold til intensiv og ambulant alkoholbehandling herunder resocialisering. Blå Kors Pensionat Er et midlertidigt botilbud i henhold til 110 i Lov om Social Service. Botilbudets målgruppe er personer med særlige sociale problemer, herunder især alkoholproblemer, som ikke har egen bolig, eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som af denne årsag har behov for et midlertidigt botilbud. I tilbudet indgår endvidere aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Begge institutioner er takstfinansierede og reguleres i overensstemmelse med bekendtgørelsen om omkostningsbestemte takster for kommunale tilbud. Økonomien i driftsoverenskomsterne og den tilhørende takstfastsættelse, afspejler budgetoplægget for 2013 for de to institutioner. Kontrakterne mellem Blå Kors institutionerne og Høje-Taastrup Kommune beskriver følgende områder: Kapacitet, målbeskrivelse, pladstal og formål Optagelse Tilsyn Ansættelse og afskedigelse af personale Løn- og ansættelsesforhold Driftstilskud og budget Regnskab og revision Kontakt og dialog mellem aftaleparterne Løbende resultataftaler 14

16 Økonomi Retsgrundlag Politik/Plan Information Høring Vurdering Administrationen vurderer, at driftsaftalerne giver et godt grundlag for det fortsatte samarbejde med Blå Kors Behandlingscenter og Blå Kors Pensionat. Indstilling Administrationen indstiller, at driftsoverenskomster for 2013 med Blå Kors Behandlingscenter og Blå Kors Pensionat godkendes. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Fraværende: Annette Johansen, Hugo Hammel Sag nr. 5 Anbefales. Bilag: 1 Åben Driftsoverenskomst 2013 Blå Kors Pensionat /12 2 Åben Driftsoverenskomst 2013 Blå Kors Behandlingscenter /12 15

17 6. I - 4. Budgetopfølgning og regnskabsprognose for Social- og Sundhedsudvalget 2012 Sagstype: Åben Type: Social- og Sundhedsudvalget I Sagsnr.: 12/24309 Sagsfremstilling Ifølge Økonomiudvalgets godkendte budgetopfølgningsprocedure for 2012, skal der fremlægges 4. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i december Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab. Tekniske korrektioner til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger. Udvalgets økonomiske resultat Det forventede regnskab for 2012 udgør 637,0 mio. kr., og det forventes, at udvalget har et merforbrug på 22,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget på 22,5 mio. kr. er forværret i forhold til 3. budgetopfølgning 2012, hvor det blev skønnet, at udvalget ville få et merforbrug på 19,3 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes i hovedtræk afvigelser på følgende områder Førtidspension og Boligstøtte, mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Botilbud og støtte i eget hjem, Aktivitets- og samværstilbud, merforbrug på 20,5 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi, merforbrug på 2 mio. kr. Tabel 1: Resultat for Social- og Sundhedsudvalget 2012 Politikområde (1.000 kr.) Oprindeligt budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forbrug pr Forventet regnskab 2012 Afv. Ifht. oprindeligt budget 1 Afv. Ifht. korrigeret budget 1 50 Pension og boligstøtte Sociale serviceydelser Sundhedsudgifter Integration og boligsociale aktiviteter I alt ): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug Social- og Sundhedsudvalget har i 2012 et oprindeligt budget på 608 mio. kr. og et korrigeret budget pr på 614,6 mio. kr., jf. tabel 1. Det oprindelige budget er øget med i alt 6,6 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober

18 Social- og sundhedsudvalget har fået tillægsbevillinger for i alt 7 mio. kr., som primært vedrører Økonomi-udvalgets pulje til Overførelser samt udfordringer indenfor primært socialområdet I modsat retning trækker reduktioner som følge af tværgående besparelser, fx udbudsgevinster, besparelser på administration og gensidighedsaftale, bidrag til barselsfond og overførsel af indtægtsbudgetter for sygedagpengerefusioner samt ændret pris- og lønskøn på baggrund af KL s reviderede skøn. Herudover er budgettet reduceret som følge af Høje-Taastrup Kommunes økonomiske udfordringer for 2012, hvor Byrådet i maj vedtog samlede forbrugsbegrænsende besparelser på 10 mio. kr. i Inden for Social- og Sundhedsudvalgets områder er der indarbejdet 1,7 mio. kr. af de samlede besparelser i budgetterne for Forklaring af udvalgets væsentlige afvigelser Politikområde 5.50 Pension og Boligstøtte På området forventes mindreforbrug på i alt 3,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavere udgiftsbehov til førtidspension end oprindeligt forudsat. Politikområde 5.51 Sociale Serviceydelser På området forventes der et merforbrug på i alt 25,4 mio. kr. Merforbruget relateres til områderne botilbud og bostøtte, aktivitets- og samværs-tilbud, STU, BPA og stofmisbrugsbehandling. Det bemærkes, at forventet regnskab svarer til regnskab 2011 fremskrevet til 2012 priser og det konkluderes derfor, at der på politikområdet ikke er tale om en kraftig forbrugsstigning, men derimod, at man ikke er lykkedes med at nedbringe udgiftsniveauet svarende til udgangspunktet for budgetoverholdelse. Direktionen har taget initiativ til særlig indsats omkring dette område. Politikområde 5.52 Sundhedsudgifter Der forventes et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug på kommunal medfinansiering og sundhedsfremmeudgifter på 1,3 mio. kr. og et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 2,1 mio. kr. Udgifterne til kommunal medfinansiering har i 2012 svaret til det forventede. Årsforbruget på vederlagsfri fysioterapi svarer til forbruget de to seneste år og budgettet er i 2013 opskrevet til dette niveau. Det bemærkes, at forbruget af vederlagsfri fysioterapi ikke kan påvirkes direkte af kommunen i det der er tale om en fritvalgs ordning for borgerne. På øvrige områder forventes budgetbalance. Økonomi Ingen bemærkninger Retsgrundlag Politik/Plan Information Høring 17

19 Vurdering Administrationen vurderer, at udvalget vil udvise et merforbrug på 22,5 mio. kr. I forhold til den 3. budgetopfølgning er dette en forværring på 3,2 mio. kr., som primært skyldes øgede udfordringer indenfor botilbud og støtte i eget hjem samt aktivitets- og samværstilbud. Andre relevante dokumenter Ingen bemærkninger Indstilling Administrationen indstiller, at 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Fraværende: Annette Johansen, Hugo Hammel Sag nr. 6 Anbefales. Bilag: 1 Åben Uddybende bemærkninger 4. budgetopfølgning 2012 SSU /12 18

20 7. A - Status på den Kriminalpræventive indsats SSU, ISU - LUKKET SAG Sagstype: Lukket Type: Institutions- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget A Sagsnr.: 11/

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 16:00-16:50 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:30 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Torsdag den 11. oktober Mødetid: 18:00-19:30

Byrådet. Referat. Dato: Torsdag den 11. oktober Mødetid: 18:00-19:30 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 18:00-19:30 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Kurt Scheelsbeck (C), Merete

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Torsdag den 10. oktober Mødetid: 18:00-20:00

Byrådet. Referat. Dato: Torsdag den 10. oktober Mødetid: 18:00-20:00 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 18:00-20:00 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 16:00-16:20 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Ekrem Günbulut (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Michael Blem Clausen (B), Steffen Mølgaard

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 16:00-16:30 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Michael Blem Clausen (B), Steffen

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 14. august 2012. Mødetid: 17:00-17:40

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 14. august 2012. Mødetid: 17:00-17:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:40 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:45 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 21-06-2011 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:55 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Torsdag den 13. oktober Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Referat. Dato: Torsdag den 13. oktober Mødetidspunkt: 18:00 Referat Dato: Torsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:20 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medborgerhuset lokale 2 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Ældre- og Sundhedsudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:05 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Bjarne Kogsbøll (C), Conny T. Krogh (F), Flemming Hansen (O), Jeanette Ingemann (C), Merete Scheelsbeck (C), Sami Gökdemir

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående.

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående. Målsætninger for Social- og Sundhedsudvalgets område 2013 Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående. Sundhed (voksne) Betegnelse/ overskrift Tema/overordnet

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 1. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 1. november Mødetidspunkt: 18:00 Referat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 9. april Mødetid: 18:00-18:15

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 9. april Mødetid: 18:00-18:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:15 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Kurt Scheelsbeck (C), Merete

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

Byrådet. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F),

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,

Læs mere

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Forbrug pr. Korr. Budget Forventet Forventet ØKV1 (mio. kr.) 31.3.2017 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 102,0 449,3 449,4-0,2 Pleje

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Vurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018

Vurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018 NOTAT Center for Økonomi og Styring Vurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018 23. maj 2018 18/5406 Sammenfatning og konklusion Forbrugsopgørelsen pr. 30. april 2018 viser, at der er brugt 33

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 25. oktober Onsdag 25.10.2017 kl. 15:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om Omsorgscentret Breelteparkens

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr. i ESDH: 18/793 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. september 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil

Læs mere

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Kerneopgaven Uddannelse til Alle Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. maj 2012 Lokale: Brønderslev Bibliotek, Pejsestuen Tidspunkt: Kl. 14:00-17:20 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 TORSDAG DEN 28. AUGUST 2008, KL. 14.30 PÅ OTTERUPGÅRDEN, FABRIKSVEJ 7, OTTERUP Social- og Sundhedsudvalget 28. august 2008 Side:

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.

Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 7. juni 2019 Tlf. dir.: 4477 6252 E-mail: vla@balk.dk Kontakt: Vivi Lauritsen Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0 opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere