Cafeen i Paraplyen tilbyder i øjeblikket brugerne følgende indenfor caféens åbningstid mandage til fredage kl til 15.30:

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Cafeen i Paraplyen tilbyder i øjeblikket brugerne følgende indenfor caféens åbningstid mandage til fredage kl. 9.00 til 15.30:"

Frode Frank
7 år siden
Visninger:

1 Kultur og Fritid Notat Til: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Sagsnr.: 2007/19450 Dato: Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende caféen i Aktivitetshuset Paraplyen Mogens Persson Leder af Aktivitetshusene Baggrund På møde i Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati 19. maj 2010 blev det besluttet, at Aktivitetshusene skulle udarbejde forslag til reduktion af udgiften til cafédrift i Paraplyen. I Paraplyens budget for 2011 er der afsat kr til køkkenfagligt personale. Det svarer til 84 ugentlige løntimer fordelt på 3 deltidsstillinger samt 10 % af køkkenlederens løn (køkkenlederen har desuden andre opgaver i Paraplyen). Cafeen i Paraplyen tilbyder i øjeblikket brugerne følgende indenfor caféens åbningstid mandage til fredage kl til 15.30: - Køb af 1 varmt ret mad kl Køb af smørrebrød og råkost kl Køb af diverse drikkelse (f.eks. kaffe, vand, øl) - Køb af ostemad og diverse kager - Levering/salg af en række ydelser til fester, arrangementer og møder Handling Der foreslås tre forskellige modeller, som man kan vælge at benytte sig af med henblik på reduktion af udgiften til cafédrift i Paraplyen: Model 1: Caféen i Paraplyen fortsætter som hidtil, men med et reduceret serviceniveau (mindre varesortiment og færre åbningstimer). Forslaget omfatter følgende tilbud til brugerne: Cafeen vil have åbent for salg hverdage mellem kl og kl Efterfølgende vil der om eftermiddagen være åbent indtil kl for selvbetjening (kaffe/te og indpakkede kagestykker). Køb af: 1 varm ret mellem kl. 12 og Smørrebrød mellem kl. 11,30-12,30

2 div. drikkevarer (f.eks. kaffe, te, vand, øl) ostemad og kager de køkkenfaglige personaletimer vil blive nedsat med 25 timer om ugen. længere ventetid og kortere åbningstid mindre varesortiment stor forringelse i forbindelse med levering til husets arrangementer væsentlig nedsat service ved ferier og evt. sygdom (evt. lukning af cafe) Model Forslag til budgetkorrektion/budgeteffekt 0,18 0,18 0,18 0,18 Korrigeret budget 0,42 0,42 0,42 0,42 Med det nedsatte serviceniveau i caféen forventes en nedgang i omsætningen og heraf et mindre dækningsbidrag på i alt kr., således at den effektive besparelse bliver kr. Der er en vis usikkerhed omkring, hvor stor omsætningsnedgangen bliver. Det er også muligt, at nogle af salgspriserne må forhøjes, idet der vil blive indkøbt flere færdigvarer (til højere indkøbspriser) og benyttet mere engangsservice. Serviceforringelsen kan betyde, at færre brugere vil betale kontingent. Det er imidlertid svært på forhånd at vurdere omfanget af dette. Model 2: Caféen i Paraplyen fortsætter som hidtil men med et reduceret serviceniveau (mindre varesortiment og færre åbningstimer).herudover indføres modtagelse af mad udefra (catering). Forslaget omfatter følgende tilbud til brugerne: Cafeen vil have åbent for salg hverdage mellem kl og kl Efterfølgende vil der om eftermiddagen være åbent indtil kl for selvbetjening (kaffe/te og indpakkede kagestykker). Køb af: 1 varm ret mellem kl. 12 og smørrebrød mellem kl. 11,30 og 12,30 div. drikkevarer (f.eks. kaffe, te, vand, øl) ostemad og kager Side 2 af 5

3 Ovennævnte baseres på følgende: at den varme ret leveres 2-3 gange om ugen til opvarmning i køkkenet f.eks. fra kommunens centralkøkken smørrebrød og ostemad produceres i eget køkken for at undgå for meget spild på pålæg og for at udnytte medarbejdernes tid bedst muligt. der er ansat en køkkenfaglig medarbejder på 30 timer om ugen samt en køkkenmedhjælper på 20 timer om ugen, i alt 50 ugentlige medarbejdertimer. køkkenet holdes lukket i 3 uger om sommeren ved en af medarbejdernes øvrige ferie/sygdom reduceres serviceniveauet højere brugerbetaling ingen frivillige deltager Aktivitetshuset Paraplyen kan aldrig være sikker på, hvor mange frivillige, som hjælper med i cafeen. Derfor er der taget udgangspunkt i, at ingen frivillige deltager. Miljøet i cafeen vil også blive anderledes end det er i dag, hvilket kan betyde, at ingen frivillige ønsker at gøre en indsats i cafeen. generelt væsentlig forringet brugerservice de køkkenfaglige personaletimer vil blive nedsat med 34 timer om ugen. længere ventetid og kortere åbningstid mindre varesortiment stor forringelse i forbindelse med levering til husets arrangementer væsentlig nedsat service ved ferier og evt. sygdom (evt. lukning af cafe) spild ved den varme mad (kan ikke opvarmes igen eller bruges som pålæg dagen efter) færre kontingentindtægter brugerne skal forudbestille og hæfte for den varme mad 2 uger på forhånd Model Forslag til budgetkorrektion/budgeteffekt 0,21 0,21 0,21 0,21 Korrigeret budget 0,39 0,39 0,39 0,39 Personaleomkostninger Mistet kontingentindbetaling Fratrukket dækningsbidrag (note 4) Nettoudgift kr kr kr kr. Personaleomkostningerne er baseret på, at Paraplyen har de fulde lønmæssige udgifter. I øjeblikket arbejder en medarbejder i fleksjob med efterfølgende refusion fra staten. Side 3 af 5

4 Vedr. mistet kontingentindbetaling: En del brugere benytter kun Paraplyen til spisning. Nogle af disse vil givetvis holde op med at komme. Samtidig vil sandsynligvis andre brugere i Paraplyen stoppe med at komme, da de vil føle, at det som de vil få for kontingentet vil blive for lidt. Der er regnet med mistede årlige kontingentindtægter for 5o personer. Vedr. fratrukket dækningsbidrag: Udregningerne er baseret på, at alle udgifterne til den varme mad inkl. transport betales af brugerne. Der vil sandsynligvis kunne komme et mindre dækningsbidrag på salg af smørrebrød, ostemad og kaffe/te. Men det samlede dækningsbidrag vil blive væsentlig ringere end det nuværende. Model 3: Caféen i Paraplyen lukkes (køkkendelen) og personalet afskediges. I stedet opsættes automater til kaffe og vand, hvor brugerne kan betjene sig selv. Model Forslag til budgetkorrektion/budgeteffekt Korrigeret budget Indkøbspris for en automat med diverse kaffevalg samt chokolade (magen til maskiner på Rådhuset) samt en sodavandsautomat, begge med møntindkast, vil blive ca kr. + etablering af elforsyning og opsætning, i alt kr. ekskl. moms. Herudover ca kr. i årlig serviceudgift. I stedet for køb kan en 5-årig leasingkontrakt etableres med en skønsmæssig årlig leasingudgift på kr. for begge maskiner inkl. serviceaftale. Det er ikke muligt umiddelbart at vurdere, hvor stor en del af disse omkostninger, som vil kunne dækkes ind ved salg af kaffe m.v. og vand. Påfyldning af maskinerne m.v. vil kunne klares af det øvrige personale i huset, så der vil ikke komme ekstra udgifter til personale. intet salg af madvarer færre kontingentindtægter (baseret på at 70 færre personer betaler kontingent) selvbetjening i drikkeautomater Side 4 af 5

5 Samlet konklusion og anbefaling På baggrund af ovenstående vurderes det ikke økonomisk forsvarligt at etablere et cateringprojekt (model 2) i Paraplyen. Omkostningerne vil blive alt for høje i forhold til det meget forringede tilbud til brugerne. I ca. 1 år inden kommunesammenlægningen havde Aktivitetshuset Paraplyen et tilsvarende cateringsystem, hvor der blev modtaget varm mad fra Centralkøkkenet. Omkostninger ved transport og spild blev imidlertid hurtigt for høje i forhold til den fastsatte salgspris, så der kom underskud. Og fra et salg af varm mad om dagen på ca. 40 portioner ved starten sivede brugerne langsomt væk, så da systemet sluttede, blev der kun solgt max. 8 portioner varm mad hver dag. Den samlede vurdering må derfor være, at der ikke vil være økonomi i et system med mad udefra. Det vil simpelthen ikke være det, brugerne efterspørger. Side 5 af 5

Relaterede dokumenter

Udeservering. indtjenings- og omkostningsanalyse. Budget for udendørscafé med 60 kvm. Omsætning. Afgift udendørsservering

Udeservering. indtjenings- og omkostningsanalyse. Budget for udendørscafé med 60 kvm. Omsætning. Afgift udendørsservering Økonomisk analyse fra HORESTA september 2006 Udeservering indtjenings- og omkostningsanalyse Siden Københavns Kommune i 1999 hævede sine afgifter på udeservering, har de været omdiskuterede såvel politisk