Reduktioner. (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område

Transkript

1 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO Tandplejen 0,300 0,300 0,300 0, Hjemmeplejebiler 1,500 1,500 1,500 1, Indkøbsordning 0,500 0,500 0,500 0, NBV/REVA Cafe brugerbetaling 0,300 0,300 0,300 0, Hjælpemidler 0,428 0,428 0,428 0, Høreapparater 1,250 1,250 1,250 1,250 Total 4,278 4,278 4,278 4,278 Alternative forslag: Total i alt 4,278 4,278 4,278 4,278

2 Serviceområde: 311 Tandplejen udfasning af brugen af eksterne konsulenter I forbindelse med omstruktureringen af den kommunale tandpleje blev indarbejdet et besparelsesrationale som skulle indfris i takt med udfasningen af brugen af eksterne konsulenter samt henvisninger til privatpraktiserende specialtandlæger. Denne udfasning vil det være muligt at fremrykke uden, at det vil få personalemæssige konsekvenser. Der kan opnås en samlet besparelse på 0,3 mio. kr.

3 Serviceområde: 311 Hjemmeplejebiler Efter at have været igennem en udbudsrunde for en del af kommunens hjemmeplejebiler, har det vist sig muligt at realisere en besparelse på dette område. Da budgettet er baseret på en fast fremskrivning, og bilerne generelt bliver billigere, er det muligt at opnå en besparelse. Det er til dels muligt, fordi den nye aftale er væsentligt billigere end de aftaler, som den afløser, da de nye biler er billigere i både indkøb og drift. Dels fordi det har vist sig rentabelt at købe og beholde en del af de nuværende biler, som er pålidelige og som personalet udtrykker tilfredshed med. Disse kan eventuelt udskiftes om 2 eller 4 år, hvor de kan afløses af en ny aftale, som ikke forventes at være dyrere end den for nyligt indgåede aftale. Det vurderes, at der vil kunne realiseres en besparelse på 1,50 mio. kr. årligt.

4 Serviceområde: 311 Afskaffelse af indkøbsordning Det foreslås, at indkøbsordningen i sin nuværende form afskaffes og erstattes af en mere enkel løsning, som også vil skabe plads til et par seniorjobbere/jobtræningspersoner. Den nuværende ordning er således, at borgere, som ikke selv kan foretage deres indkøb længere og henvender sig til kommunen om dette, kan vælge at få bragt varer ud fra en liste af forskellige lokale købmænd. Hjørring kommune betaler for udbringningen og gebyret er meget forskelligt og for nogle vedkommendes højt i forhold til, hvordan opgaven ellers kunne organiseres. Det foreslås derfor at afskaffe den nuværende ordning og i stedet erstatte den med kommunens egen udbringning, som kunne bestå af et eller flere senior-jobs knyttet op på f.eks. køkkenfunktionen. En eller flere senior-jobbere kunne have kontakt til borger direkte, via telefon eller net, og hjælpe dem med at bestille, at hente og bringe og sætte på plads. Køkken-ordningen bringer i forvejen mad ud og har erfaring med hensigtsmæssig organisering, hvorfor en ledelsesmæssig tilknytning af senior-jobberne til denne funktion kunne være hensigtsmæssig. I 2012 var forbruget til indkøbsordningen, altså betaling for udbringning af varer fra købmændene på i alt kr. og første halvår 2013 på kr. Distrikterne forventer at denne udgift vil være stigende, hvilket har været en tendens igennem de senere år. Ved ansættelse af seniorjobbere/jobtræningspersoner vil der være forbundet nogle følgeudgifter, men der vil kunne opnås en besparelse for SÆH-området på kr. Samtidig bidrager projektet til løsning af en beskæftigelsesmæssig opgave. Der kan formentlig påregnes en reaktion fra de lokale købmænd på, at de mister ordningen. Men omvendt er den nye ordning med til at fastholde at handelen af kolonialvarer forbliver i området. Alternativet, som er set mange andre steder, er en central indkøbsordning over nettet, hvor varerne kommer fra et centralt lager et sted i Danmark.

5 Sektor: 32 Serviceområde: 322 Besparelser på handicap dagtilbudsområdet (NBV) Forhøjelse af madpris på NBV. Der betales p.t. 25 kr. for en lun ret på NBV. Det foreslås at prisen hæves til 30 kr. Desuden hæves priserne generelt i mindre omfang. Dagligt salg af ca. 40 portioner, i alt en merindtægt på ca kr. I forbindelse med flytning af trykkeriet fra NBV til Reva kan der frigøres vikarmidler svarende til kr., da personalet på Reva vil kunne afhjælpe behovet for vikardækning. I forbindelse med en ledig stilling på NBV vil der ved driftsoptimering kunne frigives timer svarende til kr. I forbindelse med etablering af ny silo og deraf følgende bedre udnyttelse af ressourcerne vil der ved ekstra arbejde og mersalg kunne opnås en forventelig merindtjening på kr. netto. Alt i alt kan disse tiltage have en positiv påvirkning af budgettet med 0,30 mio. kr.

6 Serviceområde: 312 Målsætning om reduktion på Hjælpemiddelområdet Hjælpemiddelområdet har som målsætning at spare 1 % af budgettet. I forbindelse med udviklingen indenfor hjælpemiddelområdet, hvor der til stadighed sker ny udvikling og skift i produkter, som erstatter eksisterende, dyrere produkter, kan der ved øget bevågenhed om erstatningsprodukter, som er ligeså gode som dyrere produkter hentes en besparelse på forventet kr. Hjørring Kommune er med i udbuds-ordningen i regi af Aalborg kommune, og der er flere eksempler på, at borger ved udskrivning fra sygehus er blevet udstyret med dyrere produkter end det, som Hjørring kommunes service-niveau er defineret ved. Det kræver en mere dybdegående analyse af muligheder i forhold til eksisterende udbudsordninger, muligheder for at forhandle med regionen omkring mere specifikke aftaler, samt eventuelt indførelse af brugerbetaling for meromkostninger. Forvaltningen vil gerne vende tilbage med et mere specifikt forslag, men anslår at der vil kunne findes en besparelse i størrelsesordenen 1 % af budgettet.

7 Serviceområde: 312 Høreapparater På baggrund af Folketingets beslutning om at flytte finansierings- og bevillingsansvaret for høreapparater fra kommunalt regi til regionalt regi (jf. lov nr af 23. december 2012) reduceres det kommunale bloktilskud fra 2013 og frem i Hjørring med 6,8 mio. kr. Budgettet for høreapparater er løbende blevet tilpasset, og således tilført midler fra andre dele af SÆH-områdets budget for hjælpemidler. Der er således budgetlagt 8,1 mio. kr. til høreapparater. En reduktion på 1,25 mio. kr. svarer til forskellen på det reducerede bloktilskud og det aktuelle budget.