REPRISE TEATRET VIRKSOMHEDSPLAN 2014

Transkript

1 REPRISE TEATRET VIRKSOMHEDSPLAN

2 Indhold: Præsentation af biografvirksomheden Reprise Teatret Faktuelle oplysninger Biografens organisation Arbejdsgrundlag Ruderdal kommunes kulturpolitik og værdier.3 Visioner, værdier og opgaver..4 Opgaver en oversigt...5 Indsatsområder og mål 2014 Indsatsområder og mål.. 5 Budget Budget Nøgletal Nøgletal Regnskab Regnskab Evaluering Evaluering

3 Præsentation af biografvirksomheden Reprise Teatret Faktuelle oplysninger: Reprisens adresse: Øverødvej 10-12, 2840 Holte Telefon Biografleder mobil: Hjemmeside: Biografleder: Mette Schramm Åbningstider: Reprisen holder åbent alle ugens 7 dage, der er kun lukket & 31/12, samt 23/6. Biografens organisation: Virksomheden er en institution i Rudersdal kommune hjemmehørende under Område for kultur og fritid, hvis politiske udvalg er Kultur- og Fritidsudvalget. De fysiske rammer Reprisen er en lokalbiograf i Rudersdal kommune og fungerer som et kulturelt samlingspunkt med filmmediet som vigtigste eksponent. Biografen er beliggende centralt i Holte, med kort vej til station og andre offentlige transportmidler. Bygningen er opført i 1919 og er dermed en af Danmarks ældste fungerende biografer. Biografen er fuldt digitaliseret, men fremstår indvendigt og udvendigt i den kendte og hyggelige Reprisestil. Arbejdsgrundlag Kultur- og Fritidsudvalgets kulturpolitiske vision og værdier ses i hovedpunkter nedenfor. Vision Rudersdal Kulturen i bevægelse Vi går ad stier, der endnu ikke er trådt. Vi samler små succeser til store oplevelser og unikke øjeblikke. Med fokus på mangfoldighed, kvalitet og samarbejde bevæger vi os ad nye veje fysisk og mentalt. Vi ser det store i det små og satser også på de store unikke oplevelser. Værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik omfatter værdier og mål for: Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed Dialog og samarbejde Sundhed, trivsel og livskvalitet Tradition og fornyelse Den overordnede kulturpolitik udstikker rammerne for Temapolitikkerne inden for Kulturområdet. Biografens visioner, værdier og opgaver ses nedenfor. 3

4 Rudersdal Kommunes kendetegn som arbejdsplads ses i hovedpunkter nedenfor. Rudersdal Kommune vil være en attraktiv arbejdsplads Rudersdal Kommune vil være en effektiv organisation Med kompetente medarbejder og kvalitet i arbejdet Med en fremsynet ledelse på alle niveauer Visioner, værdier og opgaver Reprise Teatret er et kulturtilbud til alle borgere i Rudersdal Kommune samt interesserede beboere i omkringliggende kommuner. Biografen fremviser film for alle aldersgrupper, dog med hovedvægten lagt på børn mellem 3-12 år, samt voksne over 40 år. Reprisen udlejes ligeledes til fødselsdage og andre lukkede arrangementer. Biografen er et aktivt hus med en stor brugerflade og benyttes tidsmæssigt både i dag- og aftentimerne af mange forskellige brugergrupper, herunder børne- og ældrefilmklubber, samt til skoleforestillinger og babybioforestillinger. Reprisen er en kulturinstitution i Rudersdal Kommune med en klar og kvalitetsbevidst profil. Repertoiret består hovedsagligt af Art-house og Upmarketfilm. Aktuelle, alsidige filmkulturelle oplevelser af høj kvalitet for både børn, unge og voksne. Afviklet i hyggelige omgivelser med personlig betjening og afslappet service. Der tilbydes ligeledes tværkulturelle oplevelser med film som hovedmedie. Reprisens ledelse er optimalt orienteret om aktuelle forhold i biograf- og filmbranchen og har et godt samarbejde med leverandørerne. Den enkelte medarbejder er rustet til på det daglige praktiske plan at kunne afvikle filmvisninger, samt rådgive borgerene efter behov. Reprisen er i konstant udvikling i tæt samspil med biografens brugere. Vi samarbejder desuden med andre institutioner i Ruderdal kommune, herunder børnehaver, skole/fritidsordninger, skoler og gymnasier. Reprisen er en del at et europæisk biografnetværk (Europa Cinemas), gennem dette samarbejde får vi inspiration til fremtidige aktiviteter og viden om den tekniske og program politiske fremtid, således at vi altid er på forkant med udviklingen. Reprisen arbejder målrettet på at synligøre sine aktiviteter i elektronisk form - via hjemmeside, udsendelse af nyhedsbrev og tilstedeværelse på sociale medier. Reprisen bidrager til livkvalitet gennem at tilbyde et borgernært lokalt rum for fordybelse og filmiske oplevelser. I Reprisen går tradition og fornyelse ubesværet hånd i hånd, idet filmmediet af natur og biografoplevelsen som aktuel og nutidigt underholdnings platform indeholder begge dele. 4

5 Opgaver en oversigt Repertoire planlægning, herunder vurdering af filmenes relevans i forhold til Reprisens målgrupper. Planlægning og koordinere af arrangementer, herunder introduktioner, koncerter, events m.m. Planligning og koordinering af filmklubber. Herunder børnehavebio, børnefilmklub, sommerbio for børn, filmklub for voksne og SFK- Biodage Afvikling af skoleforestillinger, herunder deltagelse i det landsdækkende skolebio initiativ, Med Skolen i Biografen. Markedsføring via hjemmeside og nyhedsbreve, samt produktion af repertoireplan. Afvikling af andre kommunale arrangementer. Koordinering af kommunalt samarbejde med Birkerød Bio. Udlejning af biografen til andre formål, f.eks. børnefødselsdage og andre arrangementer. Løbende udvikling af Reprisens koncept baseret på nøgletals statistikker og brugerundersøgelser. Tværgående samarbejder i og udenfor Rudersdal Kommune. Biograflederen indgår i Kulturs Lederforum. Biograflederen indgår i diverse tematiske netværksgrupper Kulturområdet og Reprise Teatrets indsatsområder Kulturområdets indsatsområder implementeres og effektueres i områdets respektive virksomheder ved brug af de enkelte virksomheds- og handleplaner. Baggrund Rudersdal Kommune har med det 3-årige projekt ( ) Udvikling og Fornyelse sat fokus på, hvordan den samlede kommunale organisation og opgaveløsning kan udvikles og forbedres. Projektet er forankret i MED-organisationen, og involverer alle ledere og medarbejdere, der forpligtes til at sætte udvikling, fornyelse og innovation på dagsordenen. I forlængelse heraf har Kulturområdet i juli 2012 udfærdiget en Digitaliseringsplan 2.0 med en bred vifte af digitale og øvrige udviklingstiltag. Planen er i høj grad grundlaget for udviklingen af en innovations- og fornyelsesplan, der skal sætte fokus på forøget kvalitet og optimal udnyttelse af de samlede ressourcer inden for Kulturområdet. Udvikling og fornyelse Vi former fremtiden i Kultur I 2014 implementerer Kultur de i 2013 iværksatte fornyelses- og udviklingsinitiativer, ligesom der i forlængelse heraf iværksættes yderligere tiltag, der bl.a. tager udgangspunkt i Digitaliseringsplan 2.0 samt i følgende 4 indsatsområder identificeret af Kulturområdets ledergruppe: 1. Organisation og styring 2. God ledelse i Kulturområdet 3. Åben innovation 4. Digitalisering For hele Kulturområdet gælder det i øvrigt, at Udvikling og Fornyelse er et fælles kulturprojekt mellem ledere og medarbejdere og det foldes ud og forankres i de forskellige MED-udvalg, der således har en tydelig rolle samt i de respektive kulturvirksomheder. Mål jf. Kommunalbestyrelsens budgetforlig for 2014 Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetforliget for 2014 vedtaget nogle mål for politikområdet Kultur, Fritid og Idræt. Disse mål er også helt centrale i virksomhedsplanen. 5. Særlige fokusområder og mål jf. kommunalbestyrelsens budgetforlig vedr. 2014: 5a. Attraktive aktiviteter og faciliteter i 2M Mariehøj og Mantziusgården. 5

6 5b. Idrætsanalysen - indsatser som opfølgning på idrætsanalysen. 5c. 5 veje til det gode liv indsatser der fremmer medarbejdernes og borgernes sundhed. 5d. Opfølgning ( ) på bibliotekets brugerundersøgelse Kulturområdet har endvidere følgende indsatsområder: 6. Folkeskolereformen. 7. Frivillighed tiltag vedr. udmøntning af Frivillighedspolitikken. 8. Danmark læser tiltag vedr. den 3årige landdækkende kampagne der har fokus på de 40 % af befolkningen der sjældent eller aldrig læser. 9. Handicappolitik særlige indsatser i forhold til Handicappolitikken. Organisations- og styringskoncept baserer sig på mål- og resultatstyring i form af en samlet virksomhedsplan for Kulturområdet og målog handleplaner for virksomhederne. Styringskæden fungerer begge veje, idet virksomhedernes mål- og handleplaner fører indsatser over til områdets virksomhedsplan ligesom virksomhedsplanens overordnede mål operationaliseres gennem styringskæden til specifikke mål- og handleplaner i driftsenhederne. Der er således tale om en dynamisk vekselvirkning, hvor mål og resultater i hele området vil være sammenhængende. I oversigten nedenfor konkretiseres målene for Kultur i Mål og handleplaner for Kultur i 2014 Indsatsområde 1. Organisation og styring Mål: Implementering af nyt organisations- og styringskoncept. Efter processen med analyse af respektive enheder i Kulturområdet samt beslutning om enhedernes profil, opgaveløsning og organisering iværksættes og implementeres i 2014 de resterende enheder: Idrætsområdet, Kulturhuse, Rudersdal Museer samt det overordnede sekretariat for området, Kultursekretariatet. Dette sker bl.a. ved: Idrætsområdet Ny ledelsesstruktur. Særlig fokus på nye brugergrupper og heraf nødvendig kompetenceudvikling og værdibaseret rekruttering. Arbejdsgangsanalyser og benchmarking, evt. i tilknytning til 4-kommune-samarbejdet. Kulturhusene 2M Mariehøj og Mantziusgården Planlægning og implementering af organisation og struktur. Omorganisering for medarbejdergruppen, tekniske servicemedarbejdere. 6

7 Ansættelse af projektmedarbejder/aktivitetskoordinator med udgangspunkt i Kulturhus Mariehøj og indledningsvist med særlig fokus på etablering af koordineringsplatformen for Rudersdal Kulturskoler, formidlingsprofil for Mariehøj og initiering til Nyt liv for Kulturhus Mariehøj herunder indvielsestiltag og events. Implementeringsplan og indledende tiltag for den vedtagne strategi for anvendelse og indretning af Kulturhus Mantzius. Rudersdal Museer Endelig vedtagelse af profil og strategi for ny museumsmodel. - herunder særlig fokus og iværksættelse af de vedtagne strategier for formidling, forskning samt indsamling, registrering og bevaring. Ombygning af Mothsgården herunder respektive nyindretninger. Fremlæggelse og beslutning om indretning af ny permanent udstilling samt heraf afledte nye formidlingskoncepter. Afledt ombygningen af Mothsgården flytning af administration m.v. til Nærum. Etablering af forpligtende samarbejder i tilknytning til Museum Nordsjælland og øvrige tværgående museumssamarbejde. Kultursekretariatet Styrkelse af administrative funktioner, særligt ved funktioner i tilknytning til det strategiske ledelsesteam og idrætsområdet. Ansættelse af projektmedarbejdere og/udviklingskonsulent til implementering af idrætsanalysens indsatsområder samt til styrkelse af udviklingen for idræt- og motionsområdet som helhed. Arbejdsgangsanalyser med henblik på effektivisering af arbejdsgange. Ultimo 2014 indledes endvidere en sammenfattende evalueringsproces på det nye organisations- og 7

8 styringskoncept for så vidt de tiltag, som har fungeret i et tidspas, som betimeligt kan danne baggrund for en evaluering. Dette vil omhandle: Fremtidssikrede organisationer for Ung i Rudersdal og Rudersdal Bibliotekerne. Kompetenceudviklingsindsatsen. Digitaliseringsindsatsen. De tværgående tematiske netværk. Reprisen deltager i relevante processer 2. God ledelse i Kultur Mål 1: Gennem fokus på god ledelse at optimere god praksisnær ledelse. Mål 2: Gennem fokus på god ledelse at optimere god selvledelse i alle led af organisationen. Initiativet har til formål at højne ledelseskvaliteten i Kulturområdet gennem en bevidstgørelse om fælles normer for god ledelse og en systematisk praksisnær kompetenceudvikling af lederne i Kulturlederforum. Gennem fælles kortlægning af ledelsesmæssige udfordringer og normer for god ledelse efterfulgt af individuelle samtaler med udarbejdelse af individuelle udviklings- og handleplaner skabes et afsæt for lederudvikling i hverdagen for den enkelte. Der følges systematisk op såvel individuelt som i regi af den samlede gruppe. Effekten af indsatsen måles i forhold til de indikatorer i APV, der er koblet til ledelseskvalitet. Initiativet har til formål at sikre god selvledelse på alle planer i Kulturområdets organisation. Gennem fælles kompetenceudvikling sættes fokus på hvad god selvledelse er og hvordan god selvledelse udmøntes i praksis. Reprisen deltager i overstående 3. Åben innovation Mål: Styrkelse af borgernære innovationstiltag. For at sikre, at kompetencer, viden, idégenerering bliver sat i spil på bedste vis involverer Kultur borgere / frivillige, erhvervslivet, foreninger og kommunale aktører i udvikling og design af servicetilbud, herunder udvikling af respektive 8

9 institutioner i Kultur. Innovative løsninger kan netop skabes og tilføres institutionen udefra ved at inddrage parter med forskellige kompetencer, viden og interesser. Det sker ved at de nævnte interessenter inddrages i åbne drøftelser med henblik på at dele ideer og viden og ved at gennemføre forskellige former for brugerundersøgelser, herunder Fokusgruppeinterviews. Dialogmøder. Innovationsworkshops. Spørgeskemaundersøgelser (mini/midi/maxi). Forslagskasse fysisk og digital. I arbejdet med borgernære innovationstiltag er der fokus på segmenter, målgrupper, brugere / ikke brugere, specifikke service- og aktivitetstilbud m.m. i de respektive institutioner. Eksempler på konkrete tiltag: Rudersdal Bibliotekerne deltager i projektet Folkets Bibliotek initieret af Kulturstyrelsen. Indsatser afledt Frivillighedspolitikken jf. indsatsområde 7. Herunder arbejdes med en nyudviklet effektmålingsmetode Bibdoc". Udmøntning af indsatser afledt Idrætsanalysen. Rudersdal Museers arbejde med idégenerering, konkretisering og effektuering af vedtagne strategier. UiR har ekstra fokus på Ungepanelet, Del din idé, herunder relaterede og afledte indsatser. Planlægning af indvielsesarrangementer for Kulturhuset Mariehøj. Borgerinvolvering Reprisen tilbyder borgerne mulighed for indflydelse på biografens repertoire og aktiviteter. Initiativer og ideer fremkommet i dialog mellem borgere og medarbejdere videndeles internt via 9to5. Forslagskasse fysisk og digital 4. Digitalisering Mål 1: At implementere smartere arbejdsgange og fremme kvalitet i opgaveløsninger og services. Mål 2: At styrke medarbejdernes digitale 9

10 kompetencer, herunder udarbejdelse af individuelle kompetenceudviklingsplaner som en del af MUS samtalen m.m. Mål 4: At styrke borgernes digitale selvbetjeningskompetence og øge tilgængelighed til information. Initiativerne har til formål at omsætte de tre digitale mål til praksis gennem ændret opgaveløsning, udvikling af digitale kompetencer samt ved at øge tilgængeligheden til brugerrettet information og selvbetjening. Udbredelse af info-skærme med visning af et bredt udsnit af kommende aktiviteter, informationer fra kommunen, livefeed m.m. til borgerne Afdækning og planlægningsproces for etablering af Foreningsportal med mulighed for lokalebooking, ansøgninger og afregning af tilskud, kommunikationsmodul til foreningerne, foreningsforum, formidling, chat / dialog m.m. Udbredelse af digitalt låsesystem i Kulturområdets bygninger. Etablering af et tværgående udviklings- og digitaliseringsnetværk i og på tværs af Kulturområdet, og herunder igangsættelse af virksomhedsspecifikke digitale løsninger / initiativer. Opus: De forskellige moduler indarbejdes og færdigheder opøves. Ny offentlighedslov: At sætte fokus på kompetencer og færdigheder i forhold til notatpligt, journaliseringspligt, herunder anvendelse af Acadre i alle led af Kulturområdets organisation. Indkøring af digitale kompetencer i Kulturområdets MUS-koncept. Udarbejdelse af digitale lag til aktivitetsoaser. Optimering af arbejdsgange i forbindelse med den praktiske udarbejdelse af vor repertoireplan, således at mest muligt som bruges online kan hentes fra eksterne kilder. Der initieres online baseret sidemandsoplæring og videndeling via 9to5 ift. opgaveløsning og brug af 10

11 Reprisens digitale visnings- og billetsystemer. Gennem tilstedeværelse på nye digitale platforme, såsom Oplev Ruderdal øges borgernes tilgængelighed til information om Reprisen aktiviteter. 5. Indsatsområder jfr. budget 2014, herunder mål for politikområdet 5a. Attraktive aktiviteter og faciliteter i 2M Mariehøj og Mantziusgården Mål: Der skal etableres attraktive aktiviteter og faciliteter for brugere af kulturhusene. Handlingsplan Der henvises til indsatsområde 1 under handleplanen for Kulturhusene 2M Mariehøj og Mantziusgården. 5b. Idrætsanalysen Mål: Der implementeres en strategi for opfølgning på idrætsanalysen med udgangspunkt i de 4 vedtagne indsatsområder: Børn, unge og folkeoplysning. Nye brugergrupper. Kapacitetsudnyttelse. Udearealer. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den en implementeringsplan for strategien og af planen fremgår både konkrete projektinitiativer, nye tiltag og løbende iværksættelse samt fortsat udvikling af eksisterende tiltag. For 2013 og 14 iværksættes følgende konkrete projekter: Evaluering / nye anvisningsregler (jf. Folkeoplysningsloven) (indsatsområde 1 Børn, unge og folkeoplysning samt indsatsområde 3 kapacitetsanalyse). Nye brugergrupper (nye potentialer, nye brugere, nye opgaver og mere tilgængelighed) (indsatsområde 2 11

12 Nye brugergrupper). Strategi for aktivitetsoaser og uderum (indsatsområde 4 udearealer). Endvidere henvises der til indsatsområde 1 under handleplanen for Idrætsområdet. 5c. 5 veje til det gode liv Mål: Der initieres indsatser og fremme af medarbejdernes og borgernes sundhed ved 5 veje til det gode liv. Med henblik på at implementere den for Rudersdal Kommune centralt besluttede målsætning med at anvende konceptet 5 veje til et godt liv initierer såvel Kulturområdets centrale initiativer som kultur institutioner tiltag, der involverer de 5 veje, som bygger på veldokumenteret viden, som kan bruges af alle mennesker, uanset alder, køn eller livssituation og dette med udgangspunkt i Styrk dit netværk Lær noget nyt Lev dit liv aktivt Vær til stede i nuet Giv af dig selv Eksempler på konkrete indsatser: RudersdalRutens Univers, herunder udvikling. Cykling i Rudersdal, herunder fortsat udvikling. Videreudvikling af Aktivitetsoaser og uderum. Arrangementer der understøtter 5 veje til et godt liv målrettet såvel borgere som medarbejdere. Tiltag der understøtter aktivt medborgerskab gennem bl.a. udfoldelse af Frivillighedspolitikken. Læringsaktiviteter. Etablering og udvikling af faglige netværk. 5d. Opfølgning på bibliotekets brugerundersøgelse i 2013 Mål: Med udgangspunkt i bibliotekernes landsdækkende undersøgelse i 2013 er det målet, at Rudersdal Bibliotekerne som helhed ved den kommende undersøgelse i 2015 bliver placeret i samme felt, som de biblioteker der normalt sammenlignes med. 12

13 Reprise Teatret Målet nås ved at: Øge informationsindsatsen vedrørende bibliotekernes tilbud og indretning, herunder annoncer i lokalavis, etablere dynamiske/digitale oversigtstavler i respektive biblioteker, arrangere guidede busture med besøg på de enkelte biblioteker, etablere indendørs streetview på bibliotekets hjemmeside m.m. Forbedre mulighederne for leg og samvær Forbedre mulighederne for fordybelse og læsning. Arbejde med bibliotekernes arrangementer, herunder indhold, optimering af tilstedeværelse på de sociale medier, annoncering m.m. Inddrage brugernes frie kommentarer i brugerundersøgelsen med henblik på at gennemføre idéer og forslag, der kan føre til øget generel tilfredshed. I øvrigt ved at inddrage borgerne jf. indsatsområdet udmøntning af Frivillighedspolitikken. Mål: Med den nye filmlov for øje at sikre biografen fremadrettet Optimere biografens salgs- og foyerområde. Afslutte processen omkring digitalisering af biografens repertoireplan. Etablere nye og vedligeholde eksisterende samarbejder med eksterne interessenter og eksperimentere med kontakt til nye brugergrupper At igangsætte en proces med indarbejdning af den ændrede filmlovs konsekvenser, i biografens drift. Undersøge forskellige muligheder for forbedring af det eksisterende salgsområde herunder udvalg, selvbetjening og tilgængelighed Ved hjælp af overflytningen af brugere til database og nyhedsbrev, at sikre alle borgere fortsat har adgang til Reprisens repertoire. Deltagelse i relevante netværksgrupper under Kultur. Fleksibel planlægning og borgerinvolvering omkring ny spilletider, arrangementer o.l. 13

14 6. Folkeskolereformen (læringsreformen) Mål: Med skolereformens overordnede mål og indsatsområder for øje er det målet for Kulturområdet at initiere og fremme samarbejde mellem skolerne og kultur- og fritidslivet på en sådan måde, at samarbejdet understøtter og udvikler børnenes faglige og personlige kompetencer samtidigt med, at det også understøtter og fremmer kultur, idræts- og fritidslivet. For at omsætte de overordnede mål og indsatsområder i skolereformen til konkrete handlinger, igangsættes en proces med afdækning af de mulige koblingspunkter, hvor samarbejde mellem skolerne og Kulturområdet kan udvikles. Det sker ved: Udformning af kompendium over Kulturområdets tilbud og mulige tiltag, hvor området kan tilbyde sig som samarbejdspartner for skolerne i forbindelse med gennemførelsen af skolereformen herunder beskrivelse af, hvordan Kulturområdet kan virke som inspirator og brobygger til det professionelle kunst- og kulturliv samt til idræts-, fritids- og foreningslivet Med udgangspunkt i SFK-samarbejdet og i tæt dialog med Skole- og Familieområdet samt Kulturområdets aktører (kulturinstitutioner, idrætsområdet, foreningerne m.fl.) kortlægges de mulige koblingspunkter med henblik på at udforme samarbejdsmodeller på såvel den korte som den lange bane. Reprisen deltager i processen med tilpasning til - og afdækning af nye muligheder som konsekvens af den nye skolereform 7. Frivillighed Mål: Frivillighedspolitikken udmøntes gennem konkrete tiltag og indsatser. Med udgangspunkt i Frivillighedspolitikken, Hvidbog til Frivillighedspolitikken og Rammer og Vilkår i f. m. 14

15 frivillighed initierer Kultur i samarbejde med øvrige relevante områder og decentrale virksomheder tiltag og iværksætter indsatser, der udmønter Frivillighedspolitikken og får den til at leve. Det sker ved: At understøtte realisering af borgernes ønske om etablering af en frivilligplatform, en tværgående webløsning i form af en APP, hjemmeside eller lignende med henblik på tværgående formidling og videndeling for/af den frivillige indsats samt for at skabe større synlighed og netværk på tværs af de frivillige indsatser. At udarbejde frivilligkodeks i form af en kortfattet og overskuelig folder primært med highlights, såvel i digital som i fysisk form. At understøtte konkrete tiltag og indsatser indenfor de 4 temaer: 1) Folkeoplysning. 2) Frivilligt socialt arbejde. 3) Øvrige kulturelle foreninger, aktører og partnerskaber. 4) Individuel og netværksbaseret frivillighed. Reprisen deltager ikke i dette 15

16 8. Danmark læser Mål: At understøtte og bidrage til den landsdækkende 3årige kampagne Danmark Læser. Et tiltag der skal få flere borgere til at gå på opdagelse i skønlitteraturen og i det fællesskab, som litteraturen åbner for læserne. Kampagnen har særligt fokus på de 40 % af befolkningen, der sjældent eller aldrig læser. Med udgangspunkt i kampagnens mål om at få flere borgere til at læse initierer Kultur i samarbejde med interesserede kommunale aktører, borgere/frivillige, erhvervslivet og foreninger tiltag, der understøtter og bidrager til unge/voksne ikke-læseres lyst til at læse. Det sker ved: At invitere til og gennemføre en innovationsworkshop med henblik på idégenerering. At der med udgangspunkt i workshoppen beskrives et eller flere læseprojekter, der senest 30. januar 2014 sendes til Kulturstyrelsen med henblik på at blive valgt til modelkommune og dermed få tilskud til læseprojektet. Hvis ikke Rudersdal bliver valgt og dermed får tilskud, det oplyses 1. marts, skal der foreligge et læseprojekt, der kan gennemføres uden særlige støttemidler. At iværksætte konkrete læseprojekter. Reprisen deltager ikke i dette 9. Handicappolitik Mål: Der vil ske en særlig indsats i forhold til handicappolitikken. Den særlige indsats vil bl.a. ske ved følgende tiltag: Tilgængeligheden ved Nærum Bibliotek og Historisk 16

17 Arkiv øges ved at etablere trappelift, automatiske skydedøre ved indgangsparti, ombygge vindfang samt tilrette terræn, adgangsstier m.m. Tilgængeligheden i Nærum Ungecenter øges ved en gennemgang af bygnings- og udearealer for at lette adgangen. Konkrete tiltag i projektet med Fritidsforstærkning. Reprisen deltager ikke i dette Budget 2014 Personale Ejendom Opvarmning Inventar+tekniske inst Annoncer Filmleje og kodaafgifter Fragt og porto Administration Kioskvirksomhed, udgifter Udgifter, i alt Billetsalg Kioskvirksomhed, indtægter Reklameindtægter Udleje af salen Indtægter, i alt Nettoudgift, i alt

18 Nøgletal Medlemmer / deltagere / billetter Tilmeldte til Børnehavebio Tilmeldte til Børnehavebio/Birkerød Tilmeldte til Børnefilmklubben Tilmeldte til Ældrefilmklubben Gæster til Ældrefilmklubben Sommerbio for børn(inkl. Premierefilm) Sommerbio for børn/birkerød Med skolen i Biografen SFK- Biodage i Reprisen 480 Markedsføring & kommunikation Tilmeldt Gl. Nyhedsmail database Tilmeldt "NY" Nyhedsbrev database Repertoireplan udsendelser m. post Facebooks likes Solgte billetter til arrangementer Ønskefilm "Searching for Sugar Man" 47 "Aupair" 42 "Dame konge Es Spion", 113 "Kamæleonkoncert" 60 del af Goldendays "Kamæleonkoncert" 105 "Testamentet" 151 "Sven og Visdommen" 67 "She Sings" 65 Ønskefilm "Babara" 41 "Nader og Simin:En Separation" 120 Ønskefilm "Marie Krøyer" 86 "Kamæleonkoncert" 119 "Ung i Rudersdal Danseevent" 144 "Moon Rider" 59 "Goldenday i Reprisen-Kierkegaard" 86 "Pina" 91 "Spies og Glistrup" 155 "Marina Abramovic-The Artist is Present" 13 "Hvidstengruppen" 148 "En kongelig affære" 158 "Kamæleonkoncert" 74 "Jiro Dreams of Sushi" 63 "Kamæleonkoncert" 64 "The Act of Killing" 31 Ønskefilm "Tangentspilleren" 45 I Gennemsnit har der været en belægningsprocent til samtlige arrangementer 2012 på 61% I Gennemsnit har der været en belægningsprocent til samtlige arrangementer 2013 på 48% 18

19 Udvikling Billetsalg År Billetter Forestillinger Netto indtægt i alt Indtægt/billet Besøg/forestilling ,73 28, ,21 32, ,32 22, ,76 31, ,68 43, ,06 37,16 Udvikling i % Billetsalg Stigning/Fald (-) År Billetter Forestillinger Netto indtægt i alt Indtægt/billet Besøg/forestilling ,44-2,41 30,67 14,19 17, ,51 1,28-35,31-5,54-32, ,78-0,54 46,96 2,93 43, ,92 1,27 44,78 5,74 35, ,47-2,78-15,88 0,71-14,08 Udvikling Kiosksalg År Netto indtægt i alt Forbrug pr gæst , , , , , ,85 Personale 2013 Antal Svarende til fuldtid Månedsløn 1 1 Timeløn 9 2 Personaleomsætning 3 ud/1 ind 19

20 Regnskab 2013 Rest Regnskab Korrigeret korr årsbudget årsbudget Personale Ejendom Opvarmning Inventar+tekniske inst Annoncer Filmleje og kodaafgifter Fragt og porto Administration Kioskvirksomhed, udgifter Udgifter, i alt Billetsalg Kioskvirksomhed, indtægter Reklameindtægter Udleje af salen Indtægter, i alt Nettoudgift, i alt Reprisens økonomi er bygget på en nettoramme bevilling med overførselsret og selvforvaltning. 20

21 Evaluering 2013 Biografens udvikling og digitalisering Reprisen har gennem hele 2013 arbejdet videre med at udnytte de digitale muligheder, ved hele tiden at have fokus på den rette sammensætning af repertoire med en blanding af smalle film og mere mainstream film som er tilpasset Reprisens målgruppe. Dette har betydet en mærkbar fremgang i antal solgte billetter i 2013, i forhold til før digitaliseringen. Reprisen har i 2013 indført Ønskefilm, dette er en mulighed for borgerne for at involvere sig og have indflydelse på Biografens repertoire. Ønskefilm har været en stor succes og fortsætter i 2014 Der har været en positiv udvikling i køb og bestillinger af billetter på nettet, i 2011 udgjorde køb på nettet 10,58 % og i ,96 %. Markedsføring og kommunikation Reprisen har gennem hele 2013 arbejdet hen mod en omlægning af markedsføring og kommunikation, således at Reprisens repertoireplan, der ca. hver anden måned er udkommet i en trykt version udformet som et annoncefinansieret indstik i Rudersdal Avis, i 2014 helt ophører og erstattes af en digital løsninger. Dette har været en langstrakt proces for at sikre, at alle brugere af Reprise Teatret tilgodeses bedst muligt. Der har gennem hele 2013 løbende været udsendt direkte mail til borgere i biografens mail database. Det er denne database der bliver et af de vigtige elementer i den fremadrettede kommunikation. Der har været gode resultater med at Flytte borgerne fra den trykte version af repertoireplanen til mailudgaven. Der er i 2013 gennemført endnu brugerundersøgelse. Der var stor tilfredshed med Reprisens tilbud. Arrangementer, filmklubber & Børn- og unge Der er i 2013 afviklet, Børnehavebio, (i samarbejde med Ruderdalsbibliotekerne og Birkerød Bio), Børnefilmklub for 6-14 årige, Filmklubben i Reprisen (en Ældrefilmklub ), som p.g.a den store succes er blevet udvidet med en ekstra visning lørdag formiddag. Med Skolen i Biografen, (Det Danske Filminstituts landsdækkende skolebioordning), samt en lang række Film med indledning arrangementer. Desuden har salen været udlejet til et antal fødselsdage både for børn og voksne. Sommerbio for børn blev afviklet i samarbejde med Birkerød Bio, i forbindelse med hvilken der blev vist film for børn- og unge hver eftermiddag i skolernes sommerferie. Aktiviteten er også en del at Rudersdal kommunes tilbud til børn- og unge i skolernes sommerferie. Derudover er der i 2013 også taget initiativ til SFK-Visninger og med udgangen af 2013 havde 4 skoler tilmeldt sig. Der har også været afholdt koncerter for de mindste børn i samarbejde med kulturgalaksen, og afholdt dansearrangement i samarbejde med UIR Arbejdsmiljø Arbejdstilsynet har været på besøg og havde ikke noget at bemærke. Kommunale samarbejdspartnere Biografens ledelse har løbende over året samarbejdet med andre kommunale institutioner, det være sig både fora af ledelsesmæssig karakter såvel som praktisk samarbejder. Ligeledes har Reprisens fungeret som dialogpartner og koordinator for et passende samarbejde med kommunens anden biograf, Birkerød Bio. 21

22 Mål og handleplaner for Reprisen i 2013 Indsatsområde 1. Organisation og styring Mål: Implementering af nyt organisations- og styringskoncept med henblik på styrkelse af den samlede ledelse såvel strategisk som fagligt, og at generere det videre til den samlede organisation i Kulturområdet. optimeret udnyttelse af de samlede resurser, styrket sammenhængs- og udviklingskraft, øget kvalitet, optimeret organisering og opgaveløsning, samt styrket strategisk arbejde. tilpasning via afledte effektiviseringer. Deltage i etablering af ny organisations- og ledelsesstruktur. Evaluering Reprisen har deltaget i den nye organisation. Mål: Optimeret opgaveløsning og resurseudnyttelse Analyse og vurdering af eksisterende opgaveporteføljer, organisering af opgaver og arbejdsgange med afledte justeringer afhængig af analyseresultater. Mål: Styrket sammenhængs- og udviklingskraft samt faglighed Reprisen skal deltage i relevante tematiske netværk. Evaluering Reprisen har deltaget i relevante tematiske netværk. 2. God ledelse i Kultur Mål: Gennem fokus på god ledelse at optimere god praksisnær ledelse Med afsæt i Rudersdal Kommunes lederprofil igangsættes en proces omkring god ledelse. Der arbejdes med selvledelse både i forhold til ledelsesopgaver såvel som rutineopgaver vedrørende biografens daglige drift. Evaluering Reprisen har deltaget i ovenstående. 22

23 3. Åben innovation Mål: Styrkelse af innovationskompetence og borgernære innovationstiltag Den interne kommunikation mellem ledelse og medarbejdere er kendetegnet ved en løbende, åben, innovativ og kompetence udviklende dialog. Denne proces styres og udføres primært gennem vort interne kommunikationssystem 9to5. Borgerinvolvering Reprisen tilbyder borgerne mulighed for indflydelse på biografens repertoire og aktiviteter. Initiativer og ideer fremkommet i dialog mellem borgere og medarbejdere videndeles internt via 9to5. Der gennemføres en opfølgende brugerundersøgelse i forhold til en tidligere udført i Evaluering Der er gennemført en opfølgende brugerundersøgelse. Planlagt og afviklet ønskefilm sammen med biografens brugere, alt sammen kommunikeret internt gennem 9to5. 23

24 4. Digitalisering Mål: At implementere smartere arbejdsgange og fremme kvalitet i opgaveløsninger og services At styrke medarbejdernes digitale kompetencer, herunder systemanvendelse m.m. At styrke borgernes digitale selvbetjenings-kompetence og øge tilgængelighed til information Med udgangspunkt i Digitaliseringsplan 2.0 og kommunens overordnede principper og strategier vedr. digitalisering skitseres følgende: Der initieres online baseret sidemandsoplæring og videndeling via 9to5 ift. opgaveløsning og brug af Reprisens digitale visnings- og billetsystemer. Reprisens repertoire og andre aktiviteter kommunikeres online til både mobile (App) og andre digitale platforme. Der kommunikeres ligeledes gennem sociale medier, herunder Facebook. I forhold til onlinetilmelding til vore filmklubber tilbydes en telefonbasseret hotline til borgere med begrænsede digitale kompetencer, for således at fremme netop denne brugergruppes mulighed for fremadrettet at benytte biografens digitale systemer. Evaluering Der er gennemført oplæring brug af Reprisens digitale visnings- og billetsystemer. Der er ydet assistance i forhold til filmklubberne. Der er arbejdet målrettet med kommunikation via Facebook m.m. Arbejdet med digitalisering af Reprisen repertoireplan afsluttes dog først i

25 5. Indsatsområder jf. budget 2013, herunder mål for politikområdet Borgertilfredshedsundersøgelse i Rudersdal forår 2013 Mål: Der gennemføres undersøgelse med henblik på at få oplysninger om borgernes tilfredshed med drift og udvikling af kommunen, herunder de kommunale institutioner, serviceydelser m.m. Handlingsplan Der udarbejdes handlingsplan med udgangspunkt i resultaterne vedr. Kulturområdet, herunder Reprisen. Strukturer, udvikling og tilbud i Kulturområdet fremtidssikres Mål: Strukturer, udvikling og tilbud i Kulturområdet fremtidssikres Det er hensigten at fremtids- og kvalitetssikre strukturer, udvikling og tilbud for og af diverse kulturinstitutioner i Rudersdal kommune. For Reprisens vedkommende sker det gennem et altid relevant repertoire i forhold til eksisterende målgrupper. Gennem udvidelse af eksisterende og rekruttering af nye målgrupper, herunder børn og unge, samt nye voksne/ældre fra 35 år og opefter. Vi er i løbende dialog med både borgerne og kommunale samarbejdspartnere i forhold til fremtidige aktiviteter. Evaluering Der arbejdes videre på at rekruttere nye målgrupper. 25

26 Kvalitative og kvantitative resultatmål Mål: At levere aftalte konkrete kvalitative og kvantitative resultater Inden udgangen af 2013 er der implementeret alternative kommunikationskanaler, samt en passende løsning for late movers, således at Reprise Teatret kun anvender den digitale version af repertoireplanen. Inden udgangen af 2013 er antallet af følgende steget: Antallet at tilmeldte i Nyhedsmail-databasen: 30%. Antallet af Filmklubmedl. der tilmelder sig online: 10%. Antallet af Facebook-brugere: 5%. Inden udgangen af 2013 er der mindst 100 borgere medlemmer af Rudersdal Kulturklub, der giver fordele og rabat på eventuel entre på alle kulturtilbud i kommunen. Reprisen er en aktiv del af dette projekt. Inden udgangen af 2013 har Reprisen afviklet en række enkeltstående relevante projekter henvendt til børn og unge. Evaluering Antallet af tilmeldte til nyhedsdatabasen er steget med 58% Antallet af Filmklubmedlemmer der tilmelder sig online er steget med 14%. Facebook brugere er steget med 500%. Der er gennemført relevante projekter for børn og unge, herunder SFK-visninger og Kamæleon koncerter. Der er indsamlet navne og adr. på latemovers. Kulturklubben er ikke blevet lanceret som forventet. 6. Trivselsundersøgelse og fysisk APV Mål: Rudersdal Kommune, herunder Kulturområdet og Reprisen er en attraktiv arbejdsplads Udarbejdelse af samt effektuering af handlingsplaner afledt af trivselsundersøgelse og fysisk APV gennemført ultimo Evaluering Reprisens handleplaner afledt af APV er effektueret 26

27 7. Opfølgning / fortsættelse af indsatsområder fra 2012 Temapolitikker Frivillighedpolitik Politik for kunst og kultur for børn og voksne Mål: At udmønte kulturpolitikkens 7 kulturpolitiske værdier Kulturpolitikken er den overordnede ramme, som suppleres med respektive temapolitikker. Temapolitikker, der er udtryk for værdier, ramme og retning for respektive virksomheder. De Kulturpolitiske værdier og temapolitikkerne udmøntes gennem kulturområdets løbende opgavevaretagelse og årlige indsatsområder. I 2012 er der i samarbejde med borgere udarbejdet forslag til temapolitikken Frivillighedspolitik, der forventes vedtaget i 2013, hvor arbejdet fortsætter med udarbejdelse af tilknyttede bilag med beskrivelse af muligheder og rammer for respektive frivillighedsområder - herunder indtænkes det selvorganiserede og brede frivillighedsperspektiv. Der udarbejdes og effektueres strategi for formidling af temapolitikkerne: Kulturarv, Unge, Bibliotek, Idræt & Motion, Frivillighed. Reprisen deltager hvor det er hensigtsmæssigt og ønsket af relevante samarbejdspartnere. Evaluering Reprisen har deltaget. Borgerservice, formidling og digitalisering Mål: Borgeren én indgang til kommunen og let adgang til information Arbejdet med at etablere en kulturel oplevelseskalender i Min Rude blev iværksat i Den forventes virkeliggjort i Der arbejdes på at øge tilgængelighed til viden og oplysninger om kunst og historiske monumenter. Endvidere fokuseres på tilgængelighed til oplysninger via de mest udbredte devices (ipads, mobiltlf, pc er). Koordineres og gennemføres i relevant tematisk netværk, herunder eksterne parter. Reprisen: Har fokus på tilgængelighed til oplysninger via de mest udbredte devices (ipads, mobiltlf, pc er). Evaluering Reprisen har deltaget i ovenstående 27

28 Kulturaftale for region Hovedstaden / KulturMetropolØresund Mål: Gennem samarbejde om kulturprojekter og kulturelle events i Regionen at optimere resurseudnyttelse, gennemslagskraft, innovation, synergi og sammenhæng i Regionen Gennemføre følgende projekter i : Projekt Space Festival + Idrætsevents KOMON Udvikling af rammer for idræt og bevægelse Reprisen deltager i og gennemfører kulturelle events i samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Evaluering Reprisen har deltaget i Golden Days under Festival+. Etablering af Rudersdal Kulturklub Mål: At fremme, understøtte og styrke det kulturelle miljø i Rudersdal fremme kendskabet til kulturen i kommunen og manifestere Rudersdal som en attraktiv bokommune med et mangfoldigt kulturliv. Etablering af Kulturklub med udgangspunkt i koncept der er aftalt i Reprisen indgår i kulturklubben og bidrager til effektuering af etablering af Rudersdal Kulturklub. Kulturklubben er ikke blevet lanceret som forventet. 28