REPRISE TEATRET VIRKSOMHEDSPLAN 2013

Transkript

1 REPRISE TEATRET VIRKSOMHEDSPLAN

2 Indhold: Præsentation af biografvirksomheden Reprise Teatret Faktuelle oplysninger Biografens organisation Arbejdsgrundlag Ruderdal Kommunes kulturpolitik og værdier 3 Visioner, værdier og opgaver..4 Opgaver en oversigt...4 Indsatsområder og mål 2013 Indsatsområder og mål....5 Budget Budget Evaluering Evaluering Nøgletal Nøgletal Regnskab Regnskab

3 Præsentation af biografvirksomheden Reprise Teatret Faktuelle oplysninger: Reprisens adresse: Øverødvej 10-12, 2840 Holte Telefon Fax Biografleder mobil: Hjemmeside: Biografleder: Mette Schramm Åbningstider: Reprisen holder åbent alle ugens 7 dage, der er kun lukket & 31/12, samt 23/6. Biografens organisation: Virksomheden er en institution i Rudersdal Kommune hjemmehørende under Område for Kultur og Fritid, hvis politiske udvalg er Kultur- og Fritidsudvalget. De fysiske rammer Reprisen er en lokalbiograf i Rudersdal Kommune og fungerer som et kulturelt samlingspunkt med filmmediet som vigtigste eksponent. Biografen er beliggende centralt i Holte med kort vej til station og andre offentlige transportmidler. Bygningen er opført i 1919 og er dermed en af Danmarks ældste fungerende biografer. Biografen er fuldt digitaliseret, men fremstår indvendigt og udvendigt i den kendte og hyggelige Reprisestil. Arbejdsgrundlag Kultur- og Fritidsudvalgets kulturpolitiske vision og værdier ses i hovedpunkter nedenfor. Vision Rudersdal Kulturen i bevægelse Vi går ad stier, der endnu ikke er trådt. Vi samler små succeser til store oplevelser og unikke øjeblikke. Med fokus på mangfoldighed, kvalitet og samarbejde bevæger vi os ad nye veje fysisk og mentalt. Vi ser det store i det små og satser også på de store unikke oplevelser. Værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik omfatter værdier og mål for: Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed Dialog og samarbejde Sundhed, trivsel og livskvalitet Tradition og fornyelse Den overordnede kulturpolitik udstikker rammerne for Temapolitikkerne inden for Kulturområdet. Biografens visioner, værdier og opgaver ses nedenfor. 3

4 Visioner, værdier og opgaver Reprise Teatret er et kulturtilbud til alle borgere i Rudersdal Kommune samt interesserede beboere i omkringliggende kommuner. Biografen fremviser film for alle aldersgrupper, dog med hovedvægten lagt på børn mellem 3-12 år, samt voksne over 40 år. Reprisen udlejes ligeledes til fødselsdage og andre lukkede arrangementer. Biografen er et aktivt hus med en stor brugerflade og benyttes tidsmæssigt både i dag- og aftentimerne af mange forskellige brugergrupper, herunder børne- og ældrefilmklubber, samt til skoleforestillinger og babybioforestillinger. Reprisen er en kulturinstitution i Rudersdal Kommune med en klar og kvalitetsbevidst profil. Repertoiret består hovedsagligt af arthouse- og upmarketfilm. Aktuelle, alsidige filmkulturelle oplevelser af høj kvalitet for både børn, unge og voksne afviklet i hyggelige omgivelser med personlig betjening og afslappet service. Der tilbydes ligeledes tværkulturelle oplevelser med film som hovedmedie. Reprisens ledelse er optimalt orienteret om aktuelle forhold i biograf- og filmbranchen og har et godt samarbejde med leverandørerne. Den enkelte medarbejder er rustet til på det daglige praktiske plan at kunne afvikle filmvisninger, samt rådgive borgerne efter behov. Reprisen er i konstant udvikling i tæt samspil med biografens brugere. Vi samarbejder desuden med andre institutioner i Ruderdal Kommune, herunder børnehaver, skole/fritidsordninger, skoler og gymnasier. Reprisen er en del af det europæiske biografnetværk Europa Cinemas. Gennem dette samarbejde får vi inspiration til fremtidige aktiviteter og viden om den tekniske og programpolitiske fremtid, således at vi altid er på forkant med udviklingen. Reprisen arbejder målrettet på at synligøre sine aktiviteter i elektronisk form - via hjemmeside, udsendelse af nyhedsbrev og tilstedeværelse på sociale medier. Reprisen bidrager til livskvalitet ved at tilbyde et lokalt borgernært rum for fordybelse og filmiske oplevelser. I Reprisen går tradition og fornyelse ubesværet hånd i hånd, idet filmmediet af natur og biografoplevelsen som aktuel og nutidig underholdningsplatform indeholder begge dele. Opgaver en oversigt Repertoire-planlægning, herunder vurdering af filmenes relevans i forhold til Reprisens målgrupper. Planlægning og koordinering af arrangementer, herunder introduktioner, koncerter, events m.m. Planlægning og koordinering af filmklubber. Herunder børnehavebio, børnefilmklub, sommerbio for børn, og filmklub for voksne. Afvikling af skoleforestillinger, herunder deltagelse i det landsdækkende skolebio-initiativ, Med Skolen i Biografen. Markedsføring via hjemmeside og nyhedsbreve, samt produktion af repertoireplan. Afvikling af andre kommunale arrangementer. 4

5 Koordinering af kommunalt samarbejde med Birkerød Bio. Udlejning af biografen til andre formål, f.eks. børnefødselsdage og andre arrangementer. Løbende udvikling af Reprisens koncept baseret på nøgletals statsstikker og brugerundersøgelser. Tværgående samarbejder i og uden for Rudersdal Kommune. Biograflederen indgår i Kulturs Lederforum. Reprise Teatret - Mål 2013 Udvikling og fornyelse vi former fremtiden i Kultur Med afsæt i Rudersal Kommunes 3-årige projekt Udvikling og fornyelse herunder udarbejdelse af en fælles digitaliseringsplan, iværksætter Kultur og de enkelte virksomheder i Kultur en række fornyelses-, udviklingsog innovationsteorier, der tager udgangspunkt i digitaliseringsplan 2.0, samt i følgende 3 indsatsområder: 1. Organisation og styring 2. God ledelse i Kulturområdet 3. Åben innovation 4. Digitalisering Mål jf. Kommunalbestyrelsens budgetforlig for 2013 Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetforliget for 2013 vedtaget nogle mål for politikområdet Kultur, Fritid og Idræt. Disse mål er også helt centrale i virksomhedsplanen. 5. Særlige fokusområder og mål jf. kommunalbestyrelsens budgetforlig vedr. 2013, herunder afledt resultaterne af Borgertilfredshedsundersøgelse i Rudersdal forår 2013, fremtidssikring af strukturer, udvikling og tilbud i Kulturområdet, Kapacitetsanalyse, Den gode inklusion, 2M Kulturcenter Mariehøj og Mantziusgården, Sundhedsfremme og Forebyggelse, og konkrete kvalitative og kvantitative resultatmål. Kulturområdet har endvidere følgende indsatsområder: 6. Trivselsundersøgelse og fysisk APV 7. Opfølgning / fortsættelse af indsatsområder fra 2012, herunder Temapolitikker/Frivillighedspolitik, Borgerservice, formidling og digitalisering, Kulturaftale for region Hovedstaden / KulturMetropol Øresund og etablering af Rudersdal Kulturklub. Organisations- og styringskoncept baserer sig på mål- og resultatstyring i form af en samlet virksomhedsplan for Kulturområdet og mål- og handleplaner for virksomhederne. Styringskæden fungerer begge veje, idet virksomhedernes mål og handleplaner fører indsatser over til områdets virksomhedsplan ligesom virksomhedsplanens overordnede mål operationaliseres gennem styringskæden til specifikke mål og handleplaner i driftsenhederne. Der er således tale om en dynamisk vekselvirkning, hvor mål og resultater i hele området vil være sammenhængende. I oversigten nedenfor konkretiseres målene for Reprisen i For decentral udmøntning henvises til respektive virksomheder i Kultur. 5

6 Mål og handleplaner for Reprisen i 2013 Indsatsområde Mål, handleplaner 1. Organisation og styring Mål: Implementering af nyt organisations- og styringskoncept med henblik på styrkelse af den samlede ledelse såvel strategisk som fagligt, og at generere det videre til den samlede organisation i Kulturområdet. optimeret udnyttelse af de samlede resurser, styrket sammenhængs- og udviklingskraft, øget kvalitet, optimeret organisering og opgaveløsning. tilpasning via afledte effektiviseringer. Deltage i etablering af ny organisations- og ledelsesstruktur. Mål: Optimeret opgaveløsning og resurseudnyttelse Analyse og vurdering af eksisterende opgaveporteføljer, organisering af opgaver og arbejdsgange med afledte justeringer afhængig af analyseresultater. Mål: Styrket sammenhængs- og udviklingskraft samt faglighed Reprisen skal deltage i relevante tematiske netværk. 2. God ledelse i Kultur Mål: Gennem fokus på god ledelse at optimere god praksisnær ledelse Med afsæt i Rudersdal Kommunes lederprofil igangsættes en proces omkring god ledelse. Der arbejdes med selvledelse både i forhold til ledelsesopgaver såvel som rutineopgaver vedrørende biografens daglige drift. 6

7 Indsatsområde Mål, handleplaner 3. Åben innovation Mål: Styrkelse af innovationskompetence og borgernære innovationstiltag Den interne kommunikation mellem ledelse og medarbejdere er kendetegnet ved en løbende, åben, innovativ og kompetenceudviklende dialog. Denne proces styres og udføres primært gennem vort interne kommunikationssystem 9to5. Borgerinvolvering Reprisen tilbyder borgerne mulighed for indflydelse på biografens repertoire og aktiviteter. Initiativer og ideer fremkommet i dialog mellem borgere og medarbejdere videndeles internt via 9to5. Der gennemføres en opfølgende brugerundersøgelse i forhold til en tidligere udført i Digitalisering Mål: At implementere smartere arbejdsgange og fremme kvalitet i opgaveløsninger og services At styrke medarbejdernes digitale kompetencer, herunder systemanvendelse m.m. At styrke borgernes digitale selvbetjenings-kompetence og øge tilgængelighed til information Med udgangspunkt i Digitaliseringsplan 2.0 og kommunens overordnede principper og strategier vedr. digitalisering skitseres følgende: Der initieres online baseret sidemandsoplæring og videndeling via 9to5 ift. opgaveløsning og brug af Reprisens digitale visnings- og billetsystemer. Reprisens repertoire og andre aktiviteter kommunikeres online til både mobile (App) og andre digitale platforme. Der kommunikeres ligeledes gennem sociale medier, herunder Facebook. I forhold til onlinetilmelding til vore filmklubber tilbydes en telefonbaseret hotline til borgere med begrænsede digitale kompetencer, for således at fremme netop denne brugergruppes mulighed for fremadrettet at benytte biografens digitale systemer. 7

8 Indsatsområde Mål, handleplaner 5. Indsatsområder jf. budget 2013, herunder mål for politikområdet Borgertilfredshedsundersøgelse i Rudersdal forår 2013 Mål: Der gennemføres undersøgelse med henblik på at få oplysninger om borgernes tilfredshed med drift og udvikling af kommunen, herunder de kommunale institutioner, serviceydelser m.m. Handlingsplan Der udarbejdes handlingsplan med udgangspunkt i resultaterne vedr. Kulturområdet, herunder Reprisen. Strukturer, udvikling og tilbud i Kulturområdet fremtidssikres Mål: Strukturer, udvikling og tilbud i Kulturområdet fremtidssikres Det er hensigten at fremtids- og kvalitetssikre strukturer, udvikling og tilbud for og af diverse kulturinstitutioner i Rudersdal Kommune. For Reprisens vedkommende sker det gennem et altid relevant repertoire i forhold til eksisterende målgrupper. Gennem udvidelse af eksisterende og rekruttering af nye målgrupper, herunder børn og unge, samt nye voksne/ældre fra 35 år og opefter. Vi er i løbende dialog med både borgerne og kommunale samarbejdspartnere i forhold til fremtidige aktiviteter. Kvalitative og kvantitative resultatmål Mål: At levere aftalte konkrete kvalitative og kvantitative resultater Inden udgangen af 2013 er der implementeret alternative kommunikationskanaler, samt en passende løsning for late movers, således at Reprise Teatret kun anvender den digitale version af repertoireplanen. Inden udgangen af 2013 er antallet af følgende steget: Antallet at tilmeldte i Nyhedsmail-databasen: 30%. Antallet af Filmklubmedl. der tilmelder sig online: 10%. Antallet af Facebook-brugere: 5%. Inden udgangen af 2013 er der mindst 100 borgere medlemmer af Rudersdal Kulturklub, der giver fordele og rabat på eventuel entre på alle kulturtilbud i kommunen. Reprisen er en aktiv del af dette projekt. Inden udgangen af 2013 har Reprisen afviklet en række enkeltstående relevante projekter henvendt til børn og unge. 8

9 Indsatsområde Mål, handleplaner 6. Trivselsundersøgelse og fysisk APV Mål: Rudersdal Kommune, herunder Kulturområdet og Reprisen er en attraktiv arbejdsplads Udarbejdelse og effektuering af handlingsplaner afledt af trivselsundersøgelse og fysisk APV gennemført ultimo Opfølgning / fortsættelse af indsatsområder fra 2012 Temapolitikker Frivillighedpolitik Politik for kunst og kultur for børn og voksne Mål: At udmønte kulturpolitikkens 7 kulturpolitiske værdier Kulturpolitikken er den overordnede ramme, som suppleres med respektive temapolitikker. Temapolitikker, der er udtryk for værdier, ramme og retning for respektive virksomheder. De Kulturpolitiske værdier og temapolitikkerne udmøntes gennem kulturområdets løbende opgavevaretagelse og årlige indsatsområder. I 2012 er der i samarbejde med borgere udarbejdet forslag til temapolitikken Frivillighedspolitik, der forventes vedtaget i 2013, hvor arbejdet fortsætter med udarbejdelse af tilknyttede bilag med beskrivelse af muligheder og rammer for respektive frivillighedsområder - herunder indtænkes det selvorganiserede og brede frivillighedsperspektiv. Der udarbejdes og effektueres strategi for formidling af temapolitikkerne: Kulturarv, Unge, Bibliotek, Idræt & Motion, Frivillighed. Reprisen deltager, hvor det er hensigtsmæssigt og ønsket af relevante samarbejdspartnere. 9

10 Indsatsområde Mål, handleplaner Mål: Borgeren én indgang til kommunen og let adgang til information Borgerservice, formidling og digitalisering Arbejdet med at etablere en kulturel oplevelseskalender i Min Rude blev iværksat i Den forventes virkeliggjort i Der arbejdes på at øge tilgængelighed til viden og oplysninger om kunst og historiske monumenter. Endvidere fokuseres på tilgængelighed til oplysninger via de mest udbredte devices (ipads, mobiltlf, pc er). Koordineres og gennemføres i relevant tematisk netværk, herunder eksterne parter. Reprisen: Har fokus på tilgængelighed til oplysninger via de mest udbredte devices (ipads, mobiltlf, pc er). Kulturaftale for region Hovedstaden / KulturMetropolØresund Mål: Gennem samarbejde om kulturprojekter og kulturelle events i Regionen at optimere resurseudnyttelse, gennemslagskraft, innovation, synergi og sammenhæng i Regionen Gennemføre følgende projekter i : 1. Projekt Space 2. Festival + 3. Idrætsevents 4. KOMON 5. Udvikling af rammer for idræt og bevægelse Reprisen deltager i og gennemfører kulturelle events i samarbejde med relevante samarbejdspartnere. 10

11 Indsatsområde Mål, handleplaner Etablering af Rudersdal Kulturklub Mål: At fremme, understøtte og styrke det kulturelle miljø i Rudersdal fremme kendskabet til kulturen i kommunen og manifestere Rudersdal som en attraktiv bokommune med et mangfoldigt kulturliv. Etablering af Kulturklub med udgangspunkt i koncept, der er aftalt i Reprisen indgår i kulturklubben og bidrager til effektuering af etablering af Rudersdal Kulturklub. Budget 2013 Personale Ejendom Opvarmning Inventar+tekniske inst Annoncer Filmleje og kodaafgifter Fragt og porto Administration Kioskvirksomhed, udgifter Udgifter, i alt Billetsalg Kioskvirksomhed, indtægter Reklameindtægter Udleje af salen Indtægter, i alt Nettoudgift, i alt

12 Evaluering 2012 Biografens udvikling og digitalisering Reprisen overgik i 2011 til visning af film digitalt. Dette har i 2012 givet hurtigere og mere fleksibel adgang til såkaldt smalle film, ligesom at film, som vi måske ikke tidligere kunne få som Danmarkspremiere, men som passer godt til Reprisens profil, er blevet tilgængelige. Grundlæggende har det ikke væsentligt forøget antallet af DK-premierer, men de film, vi har kunnet få, har været af en anden karakter og bedre egnet i forhold til Reprisens primære målgrupper. Dette har sammen med en generel stigning i markedet for salg af biografbilletter betydet en mærkbar forøgelse af besøgstallet i Reprisen. Der har løbende været arbejdet med implementering af udstyret, ligesom oplæring af medarbejderne i brugen af det nye udstyr har fundet sted. Markedsføring og kommunikation Reprisens repertoireplan er ca. hver anden måned udkommet i en trykt version udformet som et annoncefinansieret indstik i Rudersdal Avis. Der har ligeledes løbende været udsendt direkte mail til borgere i biografens mail database. Der har været gode resultater med at flytte borgerne fra den trykte version af repertoireplanen til mail-udgaven. Der er i 2012 gennemført en brugerundersøgelse. Der var generelt stor tilfredshed med Reprisens tilbud. Arrangementer, filmklubber & Børn- og unge Der er i 2012 afviklet Børnehavebio (i samarbejde med Ruderdalsbibliotekerne og Birkerød Bio), Børnefilmklub for 6-14 årige, Filmklubben i Reprisen (en ældrefilmklub, som pga. den store succes er blevet udvidet med en ekstra visning lørdag formiddag), Med Skolen i Biografen (Det Danske Filminstituts landsdækkende skolebioordning), samt en lang række Film med indledning -arrangementer. Desuden har salen været udlejet til et antal fødselsdage både for børn og voksne. Sommerbio for børn blev afviklet i samarbejde med Birkerød Bio, hvor der blev vist film for børn og unge hver eftermiddag i skolernes sommerferie. Aktiviteten er også en del at Rudersdal Kommunes tilbud til børn og unge i skolernes sommerferie. I alle klubber er der nu mulighed for at tilmelde sig digitalt. Arbejdsmiljø Der er i 2012 udarbejdet nyt APV. Kommunale samarbejdspartnere Biografens ledelse har løbende over året samarbejdet med andre kommunale institutioner, det være sig både i form af ledelsesmæssig karakter såvel som praktiske samarbejder. Ligeledes har Reprisen fungeret som dialogpartner og koordinator for et passende samarbejde med kommunens anden biograf, Birkerød Bio. 12

13 Nøgletal Medlemmer / deltagere / billetter Tilmeldte til Børnehavebio Tilmeldte til Børnehavebio/Birkerød Tilmeldte til Børnefilmklubben Tilmeldte til Ældrefilmklubben Gæster til Ældrefilmklubben Sommerbio for børn(inkl. Premierefilm) Sommerbio for børn/birkerød Med skolen i Biografen Markedsføring & kommunikation Tilmeldt Gl. Nyhedsmail database Tilmeldt "NY" Nyhedsbrev database 2130 Repertoireplan udsendelser m. post Facebooks likes Solgte billetter til arrangementer Buster11 69 Aupair 42 Cool it 40 Dame konge Es Spion 113 Dirch 115 (del af Goldendays) En Familie 122 Testamentet 151 Fitzcarraldo 29 She Sings 65 Ambassadøren 126 Nader og Simin:En Separation 120 Juan 156 Kamæleonkoncert 119 Love Addict 27 Moon Rider 59 Svend 158 Pina 91 Waste Land 51 Hvidstengruppen 148 En kongelig affære 158 Jiro Dreams of Sushi 63 The Act of Killing 31 I gennemsnit har der været en belægningsprocent til samtlige arrangementer 2011 på 57% I gennemsnit har der været en belægningsprocent til samtlige arrangementer 2012 på 61% 13

14 Udvikling Billetsalg År Billetter Forestillinger Netto indtægt i alt Indtægt/billet Besøg/forestilling ,99 26, ,73 28, ,21 32, ,32 22, ,76 31, ,68 43,25 Udvikling i % Billetsalg Stigning/Fald (-) År Billetter Forestillinger Netto indtægt i alt Indtægt/billet Besøg/forestilling ,15 1,91 17,15 6,35 8, ,44-2,41 30,67 14,19 17, ,51 1,28-35,31-5,54-32, ,78-0,54 46,96 2,93 43, ,92 1,27 44,78 5,74 35,20 Udvikling Kiosksalg År Netto indtægt i alt Forbrug pr gæst , , , , , ,83 Personale 2012 Antal Svarende til fuldtid Månedsløn 1 1 Timeløn 8 2 Personaleoms. 2 ud 2 ind 14

15 Regnskab 2012 Rest Regnskab Korrigeret korr årsbudget årsbudget Personale Ejendom Opvarmning Inventar+tekniske inst Annoncer Filmleje og kodaafgifter Fragt og porto Administration Kioskvirksomhed, udgifter Udgifter, i alt Billetsalg Kioskvirksomhed, indtægter Reklameindtægter Udleje af salen Indtægter, i alt Nettoudgift, i alt