Greve Kommune. Budgetforlig Familievenligt budget med respekt for vores ældre. Greve Kommune
|
|
- Bo Frederiksen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Greve Kommune Budgetforlig 2017 Familievenligt budget med respekt for vores ældre Greve Kommune
2 Budgetforlig 2017 Familievenligt budget med respekt for vores ældre Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har indgået en ansvarlig aftale om budgettet for 2017 i Greve kommune. Gode børneliv og glade familier Vi er glade for at Greve Kommune er et af de steder i Danmark, hvor der flytter allerflest nye borgere til kommunen. Mange af de nye borgere er familier med børn, og vi sørger for, at kommunen er klar med trygge dagtilbud og gode skoler. I budgettet har vi blandt andet afsat en målrettet sum penge til at forbedre rammerne i vores dagtilbud, så børnene fortsat trives. Plads til alle børn i skolen Vi vil sørge for, at trivslen fortsætter i folkeskolen, og derfor har vi især afsat penge til inklusion, bedre skoleledelse og naturligvis bygningerne. Greve er allerede landskendt for vores solide arbejde med inklusion i folkeskolen. Vi vil i de kommende år bruge vores særlige viden til at fokusere på det enkelte barn, så vi kan sikre os, at alle børn oplever, at de hører til i fællesskabet og trives med skolelivet. Fokus skal være på det enkelte barn frem for på kolde måltal og procentsatser. Med andre ord skal vi ikke inkludere for enhver pris, men skabe sund balance mellem hensynet til hele klassens trivsel og det enkelte barns trivsel. IPads skal først udskiftes, når de ikke dur I Greve er ipads en væsentlig del af børnenes skoletaske. Vi har besluttet, at skolerne skal have en belønning, hvis børnenes ipads holder længere end de oprindeligt planlagte tre år. Derfor mener vi, at det er sund fornuft, at skolerne kan beholde den gevinst, der er, når en ipad holder ekstra længe. Det betyder ikke, at børnenes ipads skal have lov til at forfalde, for at skolerne kan få en gevinst. Men det betyder, at vi ikke udskifter ipads, som fungerer upåklageligt. Moderne skolemøbler til moderne undervisning Skolereformen har betydet forandring på mange måder også når det gælder indretning af klasseværelser og andre lokaler i skolerne. Derfor vil vi undersøge, om Greve Kommune kan lease skolemøbler i stedet for at købe dem. På den måde kan vi bruge vores penge på skolemøbler mere effektivt. Bedre ledelse giver bedre undervisning og bedre trivsel Vi vil fortsætte den positive udvikling, så eleverne bliver endnu bedre, og derved styrker vi skolernes ledelser. Forskningen viser, at når skolernes ledelser har overskud til at give lærerne faglig sparring, bliver lærerne bedre til at sætte mål op for eleverne og skabe trivsel i klasserne og for den enkelte. Det ønsker vi at fremme, og derfor styrker vi skoleledelserne, så børnene både får mulighed for at yde en ekstra indsats samtidig med, at de går glade i skole. 2
3 Sunde skoler Vi fortsætter i de kommende år med at renovere vores Som mange ved, har Greves skoler haft et stort efterslæb skoler: på vedligeholdelsen. Derfor er vi allerede godt i gang med store investeringer i renovering og modernisering. Vi vil over de kommende år sørge for, at skolebygningerne er nedslidte. sunde rammer omkring ansatte og børns daglige arbejde, og derfor har vi set kritisk på alle kommunens udgifter for at finde penge til at fortsætte den helt nødvendige vedlige- Holmeagerskolen får nye lofter i stedet for de gamle Krogårdskolens klasseværelser bliver malet, og skolens udearealer bliver renoveret. Strandskolen står derefter for tur, men vi beslutter senere, hvad der konkret skal laves. holdelse af skolebygninger: Vi er i gang med en stor PCB-renovering af Hedely- Hurtig og smidig hjælp til sårbare børn og unge skolen og samtidig udskifter vi tagkonstruktionen. Vi ved, at flere og flere børn og unge føler sig psykisk sår- Vi bygger Krogårdskolen om, så den kan rumme et bare. Vi vil gerne give dem hurtig og smidig hjælp med ekstra spor samtidig med, at lærerne får nye og mo- forebyggende rådgivning. De årige børn og unge derne faciliteter til deres forberedelse. skal have et tilbud om gratis og anonym hjælp. De skal Vi investerer i Mosedeskolen, så bygningerne inviterer ikke opleve ventetid, og de skal kunne komme med både til mere bevægelse og dermed understøtter skolerefor- store og små problemer. Rådgiverne skal både kunne sva- men. re på telefoner, mails eller en chat, og der skal selvfølgelig Tune Skole Højen bliver sat i stand med blandt andet også være plads til at børn og unge kan komme forbi til en nye facader. samtale. Ny ventilation på Tune Skole Højen, Tune Skole Lunden, Karlslunde Skole og Holmeagerskolen. 3
4 Vi tager borgernes fritid alvorlig Greve Kommune har investeret massivt i idrætslivet de seneste år, og vi har stadig fokus på, at rammerne omkring idrætsaktiviteter skal være i orden. I år forbedrer vi en fodboldbane på GIC og etablerer et tidssvarende lysanlæg over kunstgræsbanen i Tune, så den bliver klar til turneringskampe. Greve Kommune er allerede kendt for et meget aktivt fritidsliv, og vi vil gerne give endnu flere børn og unge lyst til at gå til idræt og andre fritidsaktiviteter. Derfor laver vi partnerskaber med foreningslivet, så foreningerne kan præsentere børn og unge for deres aktiviteter i skoler og klubber. En stor del af skolebørnenes fritidsliv foregår i kommunens klubber, så vi lægger ansvaret for klubber og skoleliv i samme politiske udvalg - Børne- og Ungeudvalget. På den måde vil vi sikre, at børnene oplever sammenhæng mellem fritid og skole. Mere omsorg og bedre rammer for flere ældre Vi skal tage os af de mange ældre borgere, som har arbejdet hårdt for at skabe den by og den kommune, vi har i dag. De kom hertil som unge og stærke, men nu har mange brug for omsorg og pleje. I løbet af de kommende år får vi brug for 115 nye plejeboliger og 70 ældreboliger. Derfor vil vi gå i gang med at finde det bedste sted til et nyt plejecenter og flere ældreboliger, hvor Tune bliver taget med. Vi vil bruge det kommende år på at få viden og inspiration fra andre kommuner og andre lande, så vi kan vælge den bedste løsning. Men allerede nu skal der sættes gang i planlægningen af 40 nye ældreboliger i Hundige tæt ved Strandcentret. Dem ved vi nemlig, at vi vil få brug for. Vi sikrer Flextrafik til blinde- og svagtseende, og midler til ældremotion og KOL-kor. 4
5 Hjælp og omsorg til borgere med demens Samarbejde om sundhed Flere og flere ældre bliver demente, og vi vil sørge for, at Vi har en pose penge til sundhed, som hedder sundheds- Greve Kommune er klar til at tage sig ordentligt af dem. fremmepuljen. De penge går til at give borgere lyst og mu- Derfor vil vi samle den viden og de tilbud, vi allerede har i lighed for et sundt liv, så de forebygger skader, sygdomme kommunen, i et stærkt centrum for hjælp, omsorg og vi- og nedslidning. Derfor skal borgerne også have mere ind- den omkring medborgere med demens. Vi vil også inve- flydelse på, hvordan pengene skal bruges, så vi målretter stere i nye tiltag og aktiviteter, sådan at de Greveborgere, pengene til initiativer, hvor frivillige og medarbejdere fra der er blevet demente, får den støtte, de har brug for. Næl- kommunen arbejder sammen om en aktivitet eller et pro- debjerg Plejecenter skal være rammen omkring indsatsen. jekt. Ekstra penge til værdig ældrepleje Nyt samarbejde om stranden Greve Kommune har i år fået 8,3 millioner kroner fra rege- Stranden og kysten gør Greve til et særlig dejligt sted. ringens værdighedspulje, og de skal ikke bare indgå i den Desværre bliver kysten i perioder skæmmet af fedtemøg, almindelige drift. Det er ekstra penge, som skal bruges til som generer os alle sammen. Kommunen har igennem de forbedringer for vores ældre, så de får en mere værdig seneste år lavet en række forsøg for at finde nye løsninger, hverdag. Vi er allerede enige om, at pengene først og som kan give os en renere strand for et rimeligt beløb. I fremmest skal gå til vores demente borgere. Vi forventer, 2017 arbejder vi videre med at udvikle nye metoder, og vi at der også næste år kommer penge fra værdighedspuljen afsætter også ekstra penge til arbejdet. Samtidig vil vi ar- og igen vil disse blive brugt som ekstra midler ud over de aftalte budgetter. Fordelingen vil blive aftalt blandt de partier, der bakker op om budgettet for
6 bejde på at etablere et strandlaug sammen med de mennesker, som bruger stranden og bor ved stranden. Strandlauget skal finde aktiviteter og metoder, så stranden og kysten bliver mere attraktiv året rundt. Bygninger i ordentlig stand Vi har i flere år arbejdet målrettet på at renovere og genoprette kommunens bygninger. Det vigtige og nødvendige arbejde fortsætter, og i budgettet for 2017 har vi afsat penge, så taget på Bugtskolen, Træningsenheden og Greve Videnscenter kan blive renoveret. Vi vil udnytte kommunens bygninger, sådan at der ikke står tomme lokaler. Vi kalder det kloge kvadratmeter. Tryghed i tunneller Vi har cykelstier over alt i kommunen, og vi har mange steder med sikre broer og tunneller, så cyklister kan skyde genveje eller undgå stærk trafik. Men tunneller skal ikke kun være sikre. De skal også være trygge. Derfor har vi de seneste år bedt borgere og kunstnere om at gøre uhyggelige tunneller til trygge, lyse og farverige ruter. Vi fortsætter arbejdet med trygge tunneller i de kommende år. Vores fælles penge I Greve Kommune er vi vant til, at kommuneskatten og grundskylden er meget lav. Greve har allerede landets tredje laveste niveau, og det ændrer vi ikke på; grundskylden vil fortsat være på 16,9 promille og kommuneskatten på 23,9 procent. Det gør, at kommunen bliver drevet effektivt og er med til at tiltrække nye borgere og virksomheder. Vi vil gøre Greve endnu mere attraktiv for virksomhederne, så vi sætter erhvervsbeskatningen ned helt konkret den del af beskatningen, som hedder dækningsafgiften. Vi satte dækningsafgiften ned med 10 procent forrige år, og i 2017 sætter vi den yderligere 11 procent ned. Det betyder, at virksomhederne får mere råderum til at investere i ny vækst og flere lokale arbejdspladser. Dermed vil Greve fortsat være en af Sjællands allerbedste steder at drive virksomhed. 6
7 Greve Kommune er os alle sammen Tidsplan Kommunen er ikke bare et rådhus eller et byråd. Kommu- Vi laver en konkret tids- og handlingsplan i november på nen er et stort fællesskab, som vi alle sammen er en del Økonomi- og Planudvalgets møde. af; både borgere, virksomheder og natur. Det er vi meget opmærksomme på, og vi vil gerne have alle de forskellige Bilag dele af kommunen til at arbejde bedre sammen. Vi skal sammen vedligeholde og udvikle et sundt og stærkt fællesskab. Vi vil selv gå foran ved at arbejde på en tættere Se nogle af de vigtigste tal i Greve Kommunes udvikling og investering Læs hele budgettet i Budget og mere tillidsfuld dialog mellem os, byrådet og kommunens mange fagfolk. 7
8 Udvikling og investering i Greve Kommune Her kan du se, hvordan Greve Kommune vil bruge pengene i de kommende fire år i hovedtræk. I mio. kr. Indtægter 2.806, , , ,001 Drift , , , ,817 Resultat af ordinær drift 62,063 63,781 66,879 69,184 Anlæg -132,871-56,560-42,190-45,860 Salg af jord og bygninger 72,350 3,381 0,000 0,000 Lån, afdrag og finansforskydninger 1,293-9,708-21,773-23,298 Resultat i alt 2,335 0,893 2,916 0,026 Udvidelser på driften i hovedtræk I mio. kr. Styrket ledelse på folkeskoleområdet, digitale læremidler, samarbejde med foreninger og inklusion -6,025-8,590-8,590-8,590 Flere børn på 0-5 år -8,823-7,859-6,279-7,437 Det specialiserede socialområde, voksne -9,923-5,000-5,000-5,000 Flere ældre og mellemkommunale udgifter til hjemmepleje -7,308-4,091-7,836-21,612 Medfinansiering af sundhedsudgifter -8,000-8,000-8,000-8,000
9 Investeringer på anlæg i hovedtræk I mio. kr. Skoler -80,190-30,870-26,140-26,910 Tagrenovering vedr. Bugtskolen, Træningsenheden mv. -24, Dagtilbudsområdet -3, Botilbud til voksne med psykiske lidelser -40,523-6, Strandrensning -2,000-2,000-2,000-2,000 Natur og grønne områder -1,350-1,350-1,350-1,350 Veje, tunneller, landskab, forskønnelse -12,565-13,300-11,700-11,100
10 Budgetforliget er indgået den 14. september 2016 af følgende partier:
11 Resultatoversigt Budgetforlig Pr. 14. september 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.806, , , ,001 Udligning og generelle tilskud 355, , , ,086 Skatter 2.455, , , ,264 Renter -4,667-5,469-6,084-6,349 Driftsudgifter, netto i korr. budget , , , ,698 Heraf pris og lønstigning (fra 2017-niveau) 0,000-59, , ,156 Pulje til driftsoverførsler 2016/ ,000-10,000-10,000-10,000 Tekniske rettelser -31,764-35,062-42,198-40,527 Demografi -9,163-9,664-12,157-25,691 Skøn 12,985 0,957-2,912-3,782 DUT -3,667-3,309-2,892-2,658 Prioriteringsrum 20,203 26,177 26,834 30,372 Udvidelser -20,138-17,115-15,510-15,510 Afledt drift af anlæg -0,500-0,620-0,620-0,620 Plus P/L fremskrivning af ændringer -1,082-2,691-4,703 2 Driftsudgifter, netto , , , ,817 Heraf pris og lønstigning til årets priser -60, , ,859 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 62,063 63,781 66,879 69,184 3 Anlægsudgifter, netto -132,871-56,560-42,190-45,860 Investeringsoversigt 0,000 0,000 0,000 0,000 Bruttoanlægskatalog -132,871-56,560-42,190-45,860 4 Jordforsyning 72,350 3,381 0,000 0,000 Køb og salg af jord m.v. 72,350 3,381 0,000 0,000 Byggemodning 0,000 0,000 0,000 0,000 I Det skattefinansierede område, i alt 1,542 10,602 24,689 23,324 Finansieringsoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Mio. kr. A Tilgang af likvide aktiver 10,112 40,772 48,159 46,794 Resultat, punkt I 1,542 10,602 24,689 23,324 Optagne lån 8,570 30,170 23,470 23,470 B Anvendelse af likvide aktiver -7,777-39,878-45,243-46,768 Afdrag på lån -44,646-43,720-44,765-46,290 Øvrige forskydninger 36,869 3,842-0,478-0,478 Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning) 2,335 0,893 2,916 0,026 + = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt
12 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Tekniske rettelser Ændringer i tekniske rettelser på driften Heraf uden for servicerammen Økonomi- og Planudvalget Afregning for brug af Serviceplatformen x Byggesagsgebyrer x Østsjællands Beredskab x Tinglysningsafgifter på lån til ejendomsskat x Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark x Borgmesterpensioner x Fortsættelse af DUBU kontrakt x Produktivitetsforbedringer, rest fra Budget x 2016 Mellemkommunale betalinger, salg af plejepladser mv x Teknik- og Miljøudvalget Driftsbudget Tejstgården x Aflastningsboliger på Hedebo, løbende x vedligeholdelse Lukning/salg af daginstitutioner x Håndværkerbyen 60, budget til forbrug og x alarm Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse x (STU) LED Belysning x Tilpasning af kontrakter x Nedlæggelse af Flex trafik x Afledt drift af pavilloner til flygtninge x Børne- og Ungeudvalget Havana Bungalow x Brugerportal i dagtilbud og skoler x Camp True North x Digitale lærermidler i folkeskolen x Integrationspædagog i dagtilbud og SFO x Studerende i dagtilbud og SFO x Syge- og hjemmeundervisning x Tilskud til privat pasning ( 80) x Skolekort x Pædagogstuderende x Stigende lønforbrug ved ansættelse af ny x skoleleder Inklusion i børnehøjde x Ressourcetildeling til skolernes x tosprogsindsats Ordblindecentret x Flygtninge, unge år x Kultur- og Fritidsudvalget Huslejetab - Greve Idræts og Fritids x B-info Consulting - Greve Bibliotek x Bødeindtægter - Greve Bibliotek x
13 Social- og Sundhedsudvalget KMD Care, Omsorgssystem x Mellemkommunale udgifter x Sundheds It x Botilbuddet Vangeleddet x Opsigelse af aftale om rengøringsartikler x Aktivitetsbestemt medfinansiering x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Lægeerklæringer, sundhedsfaglig x koordinator og klinisk enhed Team Succes x
14 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Prioriteringsrum i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Økonomi- og Planudvalget - skatter Nye skøn indtægtsprognose (nyeste tal DØR og KL's seneste prognose) x Økonomi- og Planudvalget - Lån Energirenovering - Lån x Renter Energirenovering - Renter x Afdrag Energirenovering - Afdrag x Prioriteringsrum Økonomi- og Planudvalget - drift Citrix licenser x Elektronisk borgerpanel x Geografiske informationssystemer x Mindre P/L fremskrivning x Lønprojekter, driftsomkostninger x Arbejdsulykker x Samling af vognparken x REDUCERET: Opgaven "Vilde katte" bortfalder x Medarbejder udviklings- og investeringspulje (tid dir) x Antallet af stående udvalg reduceres x Tjenestemandspensioner x Diplomuddannelse ledere x Forsikringer x Tidsbestilling i Borgerservice x Salg af energikvoter x Prioriteringsrum Teknik- og Miljøudvalget Digitale kort x Gennemgang og reducering af servicekontrakter x Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse x Prioriteringsrum Børne- og Ungeudvalget Besparelser på hardware x Omprioritering af midler fra PPR til sårbare børn og unge x Ændret serviceniveau ved ønske om specialtilbud i andre x kommuner Skolemiljøpris x Central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet reduceres x Havana x Gadeteam x Prioriteringsrum Kultur- og Fritidsudvalget Den Musiske Skole Ny arbejdstidsaftale x Den Musiske Skole Deltagerbetaling sammenspil II* x Nedlæggelse af events og tilpasning af Sct. Hans-budget inkl x bevarelse af flagdag Greve Svømmehal Øget udlejning x FI: Greve Svømmehal Nyt billetsystem Økonomi x Nedsat tilskud til voksenundervisning x Portalen x
15 Prioriteringsrum Social- og Sundhedsudvalget Alkoholbehandling, hjemtagelse af borgere x Nedlæggelse af botræning i Birkelyparken, under forudsætning af plads til den sidste x Nedlæggelse af støttekontaktperson til hjemløse x Specialundervisning til voksne x Udbud af tøjvask og linnedleje for borgere på plejecentre x NY - omlæggelses af sundhedsfremmepuljen til partnerskaber x Prioriteringsrum Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Reduktion i antallet af offentlige løntilskud x FI: Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen (tilhørende udgiftsdel x fremgår på budgetområde 6.02) FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb (tilhørende udgiftsdel fremgår på x budgetområde 6.02 og budgetområde 1.01) FI: Intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere - med særlig fokus på nytteindsats (tilhørende udgiftsdel fremgår x på budgetområde 1.01) Tilskud til ErhvervsCentret x Produktionsskoler x Prioriteringsrum Trygheds- og Integrationsudvalget Lejetab ved fraflytning x Boligsocial helhedsplan x
16 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Udvidelsesforslag i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Økonomi- og Planudvalget - drift FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere x FI: Intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere - med særlig fokus på nytteindsats x Udvidelsesforslag Børne- og Ungeudvalget Apps værksted x Styrket ledelse på folkeskoleområdet x Samarbejder mellem foreninger og skoler x Inklusion x Omprioritering af midler fra PPR til sårbare børn og unge x Udvidelsesforslag Kultur- og Fritidsudvalget Partnerskab - Foreninger x Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget Genopretning af budgettet på det specialiserede voksenområde x Motion og KOL kor til borgere med kroniske sygdomme x Videreførsel af udmøntet værdighedsmilliard - Penge udmøntes når de kommer (8,3 millioner) x Visiteret kørsel blinde og svagtseende x Udvidelsesforslag Vækst- og Beskæftigelsesudvalget FI: Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen (tilhørende besparelse x fremgår på budgetområde 6.01) FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb (tilhørende besparelse fremgår på budgetområde Der er derudover også en udgiftsdel på budgetområde 1.01) x
17 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Demografi i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Demografi Demografi Demografi Demografi Børne- og Ungeudvalget Skoler x 3.02 Dagtilbud 0-5 år x Kultur- og Fritidsudvalget Fritids- og Ungdomsklubber x Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Aktivitetstilbud x
18 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Skøn i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Skøn Skøn Social- og Sundhedsudvalget Personlige tillæg x Boligydelse og boligsikring x Kropsbårne hjælpemidler x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Integrationsydelse x Førtidspension, ny refusion x Førtidspension før 1. juli x Sygedagpenge x Sociale formål x Kontant- og uddannelseshjælp x Afløb af kontanthjælp før x Dagpenge til forsikrede ledige x Kontantydelse x Revalidering x Fleksjob x Ressourceforløb og jobafklaring x Ledighedsydelse x Integration: danskundervisning m.v x Driftsudgifter til aktivering x Løntilskud til forsikrede x Løn til kontanthjælpsmodtagere ansat med løntilskud, tilskud til voksenlærlinge, jobrotation m.v x
19 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt DUT i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomi- og Planudvalget Erhvervsrettet sagsbehandling x Forbedring og udvidelse af BBR-data x Familierådgivning x DUT Børne- og Ungeudvalget Økonomisk fripladstilskud dagtilbud, SFO og klubber (samlet x forslag for budgetområde 3.01, 3.02 og 4.03) Kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler x Krav på udredning af ordblindhed x Mere pædagogisk personale i dagtilbud x Økonomisk fripladstilskud dagtilbud, SFO og klubber (samlet x forslag for budgetområde 3.01, 3.02 og 4.03) Overdragelse af ejerskab af it-system vedr. Børne- og ungeydelser (BYS) x
20 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Afledt drift af anlæg Investeringsoversigten Ændring til anlæg på Investeringsoversigten Ændringer til Jordforsyning Ændringer til Køb og Salg Økonomi- og Planudvalget Kysten x Ekstra midlertidig medarbejder i CTM for at forhøje gennemførelserne på skolerne x Etablering af løn- og økonomisystem BY x Teknik og Miljøudvalget Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads x Cykelsti fra Tune til Karlslunde x Forskønnelse af Greve Kommune x Grønne områder - efterslæb x Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken x Strandrensning x Udskiftning af vejtræer x Veje og landskab incl. vandløb samt bygninger - nye anlæg - rammebeløb - Herunder x loft på Holmeagerskolen Opkøb af jord til skov x Genopretning af skoler, institutioner mv. jf Rambøllrapport x Genopretning af skoler, institutioner m.v. jf. Rambøllrapport (lånefinansieres) x Tagrenovering vedr. Bugtskolen, Træningsenheden mv x Ombygning af Arenaskolen x Kvalitetsløft på Hedelyskolen herunder PCB-renovering x Investeringspulje x Trafik forhold omkring skolerne x Nyt hærværkssikret toilet - Mosede Fort x Krogård - Udendørsarealer x Renovation af klasselokaler på Krogårdsskolen x SFO2 - Holmeager x Tingårdsvejs forlængelse x Lys hos Tune IF x Børne- og Ungeudvalget Flytteudgifter til Hedely og Krogård x Til- og ombygning af Krogårdsskole x Ombygning af daginstitutioner x Inventar Tjur-/Tejstgården x Kultur- og Fritidsudvalget Mosede Fort- synliggørelse af museet og udvikling af fortterrænet x Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) Klima løsning på GIC x Social- og Sundhedsudvalget Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, boligde x Indtægter vedrørende salg af Vangeleddet x Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, servicearealer x Servicearealtilskud x Trygheds- og integrationsudvalget Tuneller x Jordforsyning Tune Nordøst, etape x Tune Nordøst, etape x Tune Nordøst, tilslutningsbidrag x Areal ved Karslunde station til private boliger x Mosede Landevej x Salg af Sosu-grunden x Køb og Salg af bygninger Tjørnelyskolen x
DEN POLITISKE AFTALE BUDGET Den 10. oktober 2016 vedtog Byrådet Budget Budgettet er præsenteret på de følgende sider.
Den politiske aftale Den 10. oktober 2016 vedtog Byrådet Budget 2017-2020. Budgettet er præsenteret på de følgende sider. De første sider viser, hvilke ændringer Byrådet har vedtaget på driften på de enkelte
Læs mere2 Driftsudgifter, netto , , , ,817 Heraf pris og lønstigning til årets priser -60, , ,859
Resultatoversigt Budgetforlig 2017-2020 Pr. 14. september 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.806,083 2.850,380 2.920,117 2.990,001
Læs mere2 Driftsudgifter, netto , , , ,090 Heraf pris og lønstigning til årets priser -60, , ,684
Resultatoversigt Forhandlingsoplæg Pr. 18. august 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.806,083 2.843,250 2.912,793 2.982,093
Læs mereInvesteringsoversigt Politisk godkendte projekter Skattefinansieret anlæg
Økonomi- og Planudvalget -500-500 -500-500 1.01 Fritidsområder -500-500 -500-500 Kysten -500-500 -500-500 Budgetforlig Teknik- og Miljøudvalget -74.172-66.470-69.490-63.820 2.01 Fritidsområder -3.350-3.350-3.350-2.500
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015
Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt
Læs merePr. 18. august 2016 Budget. Budget Budget. Mio. kr.
HOVEDOVERSIGT I - Administrativt forhandlerark Resultatoversigt Pr. 18. august 2016 Budget 2017 Budget Budget 2018 2019 Mio. kr. Budget 2020 Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.801,919 2.852,410
Læs mere1.01 Administration, drift
1.01 Administration, drift Driftssikring af boligbyggeri 159 159 159 159 Mindreforbrug på KMD betalingsaftalen 1.390 1.390 1.390 1.390 Skimmelsvamp 250 250 250 250 Revisionen 150 150 150 150 Reduceret
Læs mereOrdinær driftsvirksomhed (1+2) 90,874 75,826 82,861 88,595
Resultatoversigt Forhandlingsoplæg budget 2017-2020 Pr. 18. august 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.806,083 2.850,280 2.920,027
Læs mereHovedoversigt II Pr. 21. september Konservative Folkeparti Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Mio. kr.
Resultatoversigt Hovedoversigt II Pr. 21. september 2018 - Konservative Folkeparti Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt -2.926,502-2.985,588-3.063,340-3.161,850
Læs mereÆndringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011
Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer V Venstre 8 medlemmer HOVEDOVERSIGT Resultatoversigt Budget 2012
Læs mere2 Driftsudgifter, netto , , , ,688 Heraf pris og lønstigning til årets priser -62, , ,606
Resultatoversigt Hovedoversigt Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti Pr. 14. september 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter,
Læs mereBudgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.
Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede
Læs mere2 Driftsudgifter, netto 2.874, , , ,135 Heraf pris og lønstigning til årets priser 70, , ,500
Resultatoversigt Hovedoversigt II Pr. 21. september 2018 - Socialdemokratiet Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt -2.950,550-3.033,910-3.116,013-3.240,965
Læs mereDirektionens anlægsforslag budget indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog (bk) *)
Låne opt. Direktionens anlægsforslag budget 2019-2022 - indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog () *) Direktionens forslag prioritet 1 2019 2020 2021 2022 Afl. drift Evt. bemærkninger
Læs mere1.01 Administration, drift
Budgetramme før forlig 265.537 261.482 261.155 259.915 Besparelse på kantine -50-50 -50-50 Boliganvisning reduceres - Akutliste bevares -250-250 -250-250 Ophør af julegaver til personalet -353-353 -353-353
Læs mere2 Driftsudgifter, netto , , , ,614 Heraf pris og lønstigning til årets priser -63, , ,305
Resultatoversigt Hovedoversigt Ændringsforslag fra Socialdemokratiet Pr. 14. september 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.932,803
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mere2 Driftsudgifter, netto , , , ,069 Heraf pris og lønstigning til årets priser -65, , ,740
Resultatoversigt Hovedoversigt Ændringsforslag fra Enhedslisten Pr. 14. september 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.990,003
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereHOVEDOVERSIGT Forhandlingsoplæg budget
Resultatoversigt HOVEDOVERSIGT Forhandlingsoplæg budget 2016-2019 Pr. 31. august 2015 Budget 2016 Budget Budget 2017 2018 Mio. kr. Budget 2019 Det skattefinansierede område Indtægter i korr. budget 2016-19
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mere2 Driftsudgifter, netto 2.917, , , ,357 Heraf pris og lønstigning til årets priser 71, , ,661
Resultatoversigt Hovedoversigt II Pr. 21. september 2018 - ENHEDSLISTEN Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt -2.993,450-3.126,915-3.214,327-3.374,081
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereÆndringsforslag til Budget 2013-2016
Ændringsforslag til Budget 2013-2016 i henhold til hovedoversigt I af 8. august 2012 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer HOVEDOVERSIGT Dansk Folkeparti Pr. 18. september 2012 Resultatoversigt
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereÆndringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009
Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereInvesteringsoversigt ) Rammerne for anlægsbudgettet
Investeringsoversigt 2016-2019 1) Rammerne for anlægsbudgettet Kommunens økonomiske politik Det fremgår af kommunens økonomiske politik, at Greve Kommune skal være et godt sted at leve. Et centralt element
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereByrådets temamøde den 20. juni 2016
Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs mereHovedoversigt II Pr. 21. september Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Mio. kr.
Resultatoversigt Hovedoversigt II Pr. 21. september 2018 - Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter,
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mere2 Driftsudgifter, netto 2.928, , , ,1 Heraf pris og lønstigning til årets priser 66,8 136,6 211,1
Resultatoversigt Hovedoversigt I Det Konservative Folkepartis budgetoplæg Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter - skatter mv. i alt -3.063,5-3.117,8-3.224,4-3.341,2
Læs mere2 Driftsudgifter, netto 2.974, , , ,7 Heraf pris og lønstigning til årets priser 69,4 143,5 231,0
Resultatoversigt Hovedoversigt I Enhedslistens budgetoplæg Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter - skatter mv. i alt -3.128,3-3.269,0-3.380,1-3.555,3
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBudget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget 2.01 Bygning, trafik og miljø 002510 Fælles formål 1 Drift 12.456.384 12.449.238 12.449.238 12.449.238 12.456.384 12.449.238 12.449.238 12.449.238 12.456.384 12.449.238
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereByrådets budgettemamøde. 16. marts 2015
s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Nøgletal Status på den økonomiske situation Udfordringer og muligheder i budgettet på tværs af udvalg og fagområder Opsamling
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBudget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau
Børne- og Ungeudvalget 862.466. 837.958. 835.475. 833.22. Skoler 5.838. 48.295. 478.798. 475.824. 3221 Folkeskoler 1 Drift 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. Staben
Læs merePræsentation af budgetoplægget. 18. august 2016
Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereKorr. Budget Forbrug pr. 30/9
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereBilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401
Læs mereBudget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau
Budget 217 samt overslagsårene 218-22 217-22 i 217-prisniveau 217 218 219 22 Teknik- og Miljøudvalget 212.543. 187.653. 179.639. 183.678. Teknik og miljø 212.543. 187.653. 179.639. 183.678. 251 Fælles
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereBudgetopfølgning 2/2013
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereGreve Kommune økonomi 2018
Greve Kommune økonomi 2018 Økonomien lidt firkantet sagt Skatteniveau Serviceniveau Anlægsniveau Låneniveau Den aktuelle situation I Greve Kommune bruges en stor del af det samlede budget på drift En kommune
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs merePixiudgave Budget 2017
Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereBudget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereOversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)
Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1
Læs mereUdvidelsesforslag i alt, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget
Tekst der beskriver forslaget 2017 2018 2019 2020 6.02 Aktivitetstilbud FI: Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen (tilhørende besparelse fremgår på område 6.01) FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget
Læs mereDen politiske aftale om budget 2014-17
Den politiske aftale om budget 2014-17 Den politiske aftale Proceduren for udarbejdelsen af budget 2014 har været baseret på følgende to hovedfaser: Den forberedende fase, hvor grundlaget for og input
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs merebudget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2016 2017 2018 2019 Nedenstående ændringer er indarbejdet i version 2 Indenfor vedtaget serviceniveau- rammen 3.545 3.989
Læs mere