Den politiske aftale om budget

Transkript

1 Den politiske aftale om budget

2

3 Den politiske aftale Proceduren for udarbejdelsen af budget 2014 har været baseret på følgende to hovedfaser: Den forberedende fase, hvor grundlaget for og input til budgetarbejdet skabes, herunder: o Fastlæggelse af forudsætningerne for udarbejdelse af budgetoverblik o Politisk godkendelse af udvalgenes rammer og prioriteringsrum o Dialogmøder og temamøder o Sektorredegørelser o Direktionens arbejde med at udarbejde et budgetoverblik til den politiske behandling Politisk behandling og vedtagelse af Budget , herunder: o Fagudvalgenes behandling i foråret af prioritering inden for områderne, både drift og anlæg o Præsentation af Direktionens budgetoverblik i Byrådet i august o Høring af budgetoplægget i august o Første og anden behandling i Økonomi- og Planudvalget og i Byrådet Direktionen havde som led i den valgte budgetmetode (rammebudgettering med prioriteringsrum) til opgave med udgangspunkt i udvalgenes budgetarbejde i foråret 2013 at fremstille et budgetoverblik med tilhørende forudsætninger og kataloger: En ajourføring af budgetoverslagene til med pris- og lønregulering og konsekvenser af Byrådets tillægsbevillinger for efterfølgende år. En investeringsoversigt som er baseret på investeringsoversigten fra det vedtagne budget korrigeret for politiske beslutninger siden budgetvedtagelsen. Uændrede skattesatser (23,9 i udskrivningsprocent, 18,06 i grundskyldspromille og 5 i dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme). Prisregulerede takster. Et demografikatalog med befolkningsreguleringernes virkning for udgifterne på skole-, daginstitutions-, klub- og hjemmeplejeområdet. Et katalog med forslag til udgiftsændringer som konsekvens af Folketingets Lov- og Cirkulæreprogram (DUT). Et katalog med udgiftsvirkningen for skønskontiene. Et katalog med tekniske rettelser. Budgetoverblikket blev præsenteret for Byrådet den 15. august Samtidig blev budgetoplægget offentliggjort på kommunens hjemmeside så alle interesserede kunne se budgetforslaget i sin helhed. Økonomi- og Planudvalget og Byrådet havde deres 1. behandling af budgetforslagene i august. Ved 1. behandlingen besluttede Byrådet at følge anbefalingen fra Økonomi- og Planudvalget og godkende følgende principper som grundlag for budgetforhandlingerne: 1. at budgetoplægget for inklusive de prioriteringsrum, som udvalgene har indstillet til budgetprocessen, anvendes som grundlag for budgetforhandlingerne. 2. at budgetarbejdet har som målsætning: a. at sikre et holdbart budget i balance med overskud på den ordinære drift. b. at sikre overholdelse af den indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen. 3. at fagudvalgene: a. tager stilling til om forslag fra de udarbejdede og indregnede kataloger (tekniske rettelser, demografi, DUT og skøn) inden for udvalgets område skal udgå eller justeres. b. tager stilling til øvrige forslag indenfor udvalgets område.

4 c. tager stilling til investeringsoversigten. d. udpeger andre forslag til forbedring af budgettet i henhold til den økonomiske politik. 4. at resultatet af Økonomi- og Planudvalgets 1. behandling oversendes til Byrådets 1. behandling af budget den 27. august I løbet af september behandlede de fem fagudvalg, samt Økonomi- og Planudvalget, budgetforslaget for deres eget udvalgsområde. Partierne indsendte i september ændringsforslag til 2. behandlingen af budgettet i Byrådet. Den 8. oktober 2013 vedtog Byrådet Budget Forliget er præsenteret på de følgende sider. De første sider viser, hvilke ændringer Byrådet har vedtaget på driften på de enkelte budgetområder både dem som kom til at indgå i budgetoplægget for , og dem som kom til efterfølgende. Dernæst vises investeringer i anlæg, som Byrådet har vedtaget. Endelig vises de vedtagne budgetbemærkninger til budget Budgetbemærkningerne handler typisk om tiltag eller analyser, der skal igangsættes i løbet af 2014, således at resultaterne af disse evt. kan indgå i de kommende års budgetter.

5 1.01 Administration, drift Budgetramme før forlig Nedsættelse af byggesagsgebyr for en-familieshuse til Høje-Taastrup-niveau Organisationstilpasning Nedsættelse af gebyr for Carporte og fastfrysning af øvrige byggesagsgebyrer FI: Indkøb og udbud Rengøring Forlig mellem Kombit og KMD Ny Office pakke Fundraiser Kvalitetskonsulent til udbud af hjemmehjælp Medlemssekretær til politikere Udbud af Økonomisystem, lønsystem m.v Reform af førtidspension og fleksjob Overgrebspakken Bedre muligheder for kontanthjælpsmodtagere for at få nødvendig tandpleje Forskydning af driftsudgifter til fagsystemet DHUV Bortfald af indtægt på GIS kort Tjenestemandspensioner Budgetramme efter forlig Tværgående områder, drift Budgetramme før forlig Sundhedsordning jf. budgetbemærkning Bus til frivilligcenter, sponsorat Produktivitetsforbedringer Administrative besparelser Reduktion af pulje til driftsoverførsler i 2014 fra 30 til mio. kr. Risikostyring reduktion af indtægter Budgetramme efter forlig

6 2.01 Teknik og Miljø, drift Budgetramme før forlig Salg af CO2-kvoter Sparet husleje Tjurgården Gate 21 fra partner til medlem Undlade ekstern certificering af kvalitetsstyringssystemet Reduktion af budget til renovering og etablering af belægninger og læskure ved stoppesteder samt køreplansændringer Hævelse af takster ifm. skadedyrsbekæmpelse Efteregulering af indsamling af batterier Tilpasning af Movia budget Budgetramme efter forlig Skoler, drift Budgetramme før forlig Flere 10. klasses elever indskrives i Greve Kommunes klasses tilbud i kommende skoleår Privatskolers SFO - opsigelse af aftale om særtilskud Skolereform Anskaffelse af Mini-iPads alle klassetrin Besparelse ved anskaffelse af tablets til elever Demografiregulering Skoler Helhedsskole Budgetramme efter forlig Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år, drift Budgetramme før forlig Distriktsstruktur i dagtilbud reducering med distriktsledere Frokostordning Normering i dagtilbud løftes Uddannelse af personale i dagtilbud i forhold til inklusion af børn ved jobrotation Demografiregulering Daginstitutioner Budgetramme efter forlig

7 3.03 Forebyggelse og anbringelse, drift Budgetramme før forlig Lov 608 om socialtilsyn Sikrede institutioner Tandpleje Budgetramme efter forlig Kultur, drift Budgetramme før forlig Greve Kommunale Musikskole, styrkelse af det rytmiske musikmiljø (ændring af beløb på forslag i prioriteringskatalog indarbejdet i HOV II) Museum for Danmark åbningsarrangement Innovationscamp - medfinansiering af Hovedstadsregional Event Greve Museum statstilskud Budgetramme efter forlig Fritid, drift Budgetramme før forlig GIC - Afledt drift Tennisbaner i Karlslunde - drift Mellemkommunal refusion Tilskud til handicapidræt Partnerskabsaftale med Greve Strand Badminton Budgetramme efter forlig Klubber, drift Budgetramme før forlig Forældrebetaling fritidsklubber (forslag udgår af prioriteringskatalog indarbejdet i HOV II) Demografiregulering Klubber Godset, afledt drift Budgetramme efter forlig Retsbestemte sikringsydelser, drift Budgetramme før forlig Førtidspension Budgetramme efter forlig

8 5.02 Voksne og handicap, drift Budgetramme før forlig Hjemløsestrategi, støttepersoner + overnatning (ændring af beløb på forslag i prioriteringskatalog indarbejdet i HOV II) Lokal STU-tilbud, afledt driftsbesparelse Reform af førtidspension og fleksjob Kropsbårne hjælpemidler Mængdereguleringsmodel, voksenområdet Budgetramme efter forlig Hjemmepleje, drift Budgetramme før forlig Besparelse på udbud af hjemmehjælp Timer til udvikling af hjemmeplejen Ekstra assistent på Møllehøj dagcenter Sparede indirekte udgifter ved udbud af hjemmehjælp Demografiregulering Hjemmeplejen Færre ældre end forudsat i befolkningsprognose Kvalitetsudviklingspuljen Udbud af madservice Konkurrenceudsættelse af hjemmepleje i distrikt Syd Fire skærmede pladser - to sælges til andre kommuner Budgetramme efter forlig Sundhed, drift Budgetramme før forlig Løft af sundhedsindsats i Lov 608 om socialtilsyn Genoptræningsenheden Reduktion af udgifter til liggedage Fælles udmøntning for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient Budgetramme efter forlig

9 6.01 Forsørgelsesudgifter, drift Budgetramme før forlig Brøkpension Sociale formål Kontanthjælp og aktivering Sygedagpenge Kontanthjælp til integrationslovsborgere Forsikrede ledige Arbejdsmarkedsydelse/særlig uddannelsesydelse Fleksjob/ledighedsydelse Ressourceforløbsydelse Reduktion i antal løntilskudspladser til forsikrede ledige Seniorjob Budgetramme efter forlig Aktivitetstilbud, drift Budgetramme før forlig Længere EGU-forløb på produktionsskole Turismepulje Reform af førtidspension og fleksjob Demografiregulering Ungdommens Uddannelsesvejledning Team Succes Reform af førtidspension og fleksjob Den kommunale beskæftigelsesindsats Budgetramme efter forlig Finansforskydning og finansiering Budgetramme før forlig Frigivelse af Nældebjerg depot Tilpasning af lånefinansiering Tilpasning af lånefinansiering - afdrag på Tune NØ Budgetramme efter forlig Skatter og generelle tilskud Budgetramme før forlig Nedsættelse af grundskyld Budgetramme efter forlig

10 1.01 Administration, anlæg Budgetramme før forlig Salgsindtægter Tune NØ mv Tilslutningsbidrag Tune NØ Salgsudgifter Tune NØ Salg af eksisterende tandklinikker Salg af daginstitutioner Ekspropriation - Jernbane Sammenlægninger af tandklinikker Køb af Tjur- og Tejstgården It-udstyrspakke til nyt Byråd Budgetramme efter forlig Tværgående områder, anlæg Budgetramme før forlig Risikostyring Risikostyring - beskæring Fyrtårne - herunder blomsterbeplantninger langs veje og pladser Budgetramme efter forlig

11 2.01 Teknik og Miljø, anlæg Budgetramme før forlig Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads - statsligt tilskud Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads Sophienberg tilskud Strandrensning Hundige Havn Naturpulje Opkøb af jord til Greve, Tune og Kildebrønde Skov Oprensning af vandløb Veje og landskab incl. vandløb samt bygninger - nye anlæg - rammebeløb Hedebostien PCB-renoveringer Omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer på skoler og institutioner Renovering /udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer Renoveringer af indvendige overflader på skoler og institutioner Renovering af tage på skoler og institutioner Renovering af lys i tunneller i Greve Nord Etablering af ABA-anlæg på skoler Forbedringer af indeklimaet på skoler og institutioner Renovering af kloaker og tagrender på skoler og institutioner Tilpasning af udearealer på Tjørnelyskolen Greve Svømmehal - spændingsregulering GIC - spændingsregulering Portalen - Renovering af fugtmembran mellem kælder og flisebelægning i passagen i biblioteket Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken Trafikanalyse på Greve og Hundige Strandvej Legeplads Greve landsby Tinggårdsvej forlængelse Byggemodningsudgifter - Tune NØ Budgetramme efter forlig

12 3.01 Skoler, anlæg Budgetramme før forlig Pulje til rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler og daginstitutioner Renovering af toiletter på kommunale institutioner Renovering af udvendige idrætsanlæg på skoler Renovering af skolegårde på skoler Budgetramme efter forlig Kultur, anlæg Budgetramme før forlig Mosede Fort Renovering af fortmesterbolig, Mosede Fort Renovering af værkstedsbygning, Mosede Fort Portalen - renovering af toiletter Budgetramme efter forlig Fritid, anlæg Budgetramme før forlig Pulje til renovering og udbygning af kultur- og fritidsinstitutioner Kunstgræsbaner Renovering af fodboldhus på GIC, inkl. baderum Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) Renovering af stadion inkl. atletik GIC (6 baner) Tætning af Valhallen Petanquehus og tennishal i Karlslunde, tilskud Budgetramme efter forlig Voksne og handicap, anlæg Budgetramme før forlig Lokalt STU-tilbud Budgetramme efter forlig

13 5.03 Hjemmepleje, anlæg Budgetramme før forlig Udvidelse af parkeringsplads på Rehabilitetscentret Hedebo Kapacitetsudvidelse af løftekassetter til loftslifte på Rehabiliteringscentret Hedebo Ombygning til produktionskøkken på Hedebo Budgetramme efter forlig

14 Nr. Bemærkninger Økonomi- og Planudvalget I forbindelse med Barnets reform og en række andre skærpede dokumentations- og rapporteringsopgaver har Direktionen ansvar for at gennemføre en intern omprioritering af administrative ressourcer (hk06), som sikrer en ressourcetilførsel til ovennævnte opgaver svarende til 2 stillinger I forbindelse med dels FØP/Fleksjobreform og dels den igangværende analyse af jobcenteret, skal det undersøges om området har de rette kompetencer og ressourcer. En eventuel ressourcetilførsel vil skulle ske ved, at Direktionen omprioriterer de administrative ressourcer (hk 06) Byrådet konstaterer, at andelen af AC-ansatte (alternativt højt lønnede) er stigende. Byrådet anerkender den lokale ledelses ret og pligt til at sikre den optimale sammensætning af medarbejdere, men ønsker at gøre opmærksom på udviklingen, - særligt i forhold til den langsigtede udvikling og det hermed forbundne eventuelle pres på lønsummen Der etableres en sundhedsordning i 2014, som skal bidrage til at forebygge sygefravær. Etableringen forudsættes at være ressourceneutral, idet ressourcerne fra allerede etablerede forebyggelsesordninger inddrages og effektvurderes. HovedMED forudsættes inddraget som central part. Til grund for forslaget om sundhedsordning skal også lægges spørgsmål om skattepligt i forhold til en fremtidig ordning. Forslag til sundhedsordning under de givne forudsætninger forelægges ØPU i november Teknik- og Miljøudvalget Afgifter til rottebekæmpelse for et typisk parcelhus skal øges fra 13 kr. til 25 kr. På baggrund af denne forøgelse af afgiften indgås en ny og mere omfattende bekæmpelsesaftale med et firma, og der indgås en samarbejdsaftale med Greve Solrød Forsyning om at bekæmpe rotterne i kloakken. Børne- og Ungeudvalget Det skal undersøges, om PPR kan flyttes til Arenaskolen, og om Ungdomsskolen kan flyttes til PPRs lokaler på Jerismosevej Byrådet ønsker at der igangsættes et analysearbejde, med henblik på at belyse kvaliteten i den undervisning der varetages af vikarer i kommunens skoler. Analysen skal også indeholde en redegørelse over forbruget af hjemsendelse af elever, ved fravær af læreren Greve Kommunens betaling af tilskud til Greve Privatskoles SFO optages til forhandling i 2014, men henblik på, at sikre en fornuftig drift af denne, både for Greve Kommune og Greve Privatskole. Det skal i forhandlingen indgå, at tilbuddene på privatskolen og de kommunale SFO'er. så vidt muligt, ligestilles bl.a. med hensyn til muligheder for aktiviteter.

15 Undersøgelse af behov og muligheder for en daginstitution til særligt sensitive, sårbare børn. Børn udvikles forskelligt og reagerer forskelligt på små og store børnegrupper og fysiske rammer. Det skal undersøges, om der er behov og mulighed for at drive en mindre institution for særligt sensitive og sårbare børn, herunder om tilbuddet forudsætter visitation og hvilke kriterier hertil. Desuden undersøges mulige rammer for drift herunder fysisk placering og normering. Kultur- og Fritidsudvalget Det skal undersøges, om Musikskolen kan flyttes til de ledige lokaler, der er opstået efter 10. klassens fraflytning fra Damagerskolen, alternativt Greve Midtby. Social- og Sundhedsudvalget Der anskaffes bus med henblik på kørsel af ældre og handicappede borgere. Bussen forudsættes sponsorfinansieret. Det forudsættes endvidere at Frivillighedscenteret forestår kørslen af bussen samt afholder drifts- og vedligeholdelsesomkostninger af eget budget Der etableres i Tune i 2014 en sundhedsklinik med tilsvarende opgaver som de øvrige sundhedsklinikker i kommunen. Etablering og drift af klinikken finansieres af de afsatte midler til løft af sundhedsopgaverne Børn og unge der er eller har været ramt af alvorlig sygdom som f.eks. hjerneskade, kræft eller psykisk sygdom, skal sikres en ordentlig habilitering. Børn og unge skal sikres en så normal fysisk og psykisk, social og intellektuel udvikling som muligt. Derfor skal det undersøges, hvad, og hvordan vi gør det i Greve, samt om vi kommer hele vejen rundt.

16