2 Driftsudgifter, netto 2.928, , , ,1 Heraf pris og lønstigning til årets priser 66,8 136,6 211,1

Transkript

1 Resultatoversigt Hovedoversigt I Det Konservative Folkepartis budgetoplæg Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter - skatter mv. i alt , , , ,2 Udligning og generelle tilskud -414,0-360,2-379,9-402,0 Skatter , , , ,2 Driftsudgifter, netto i korr. budget , , , ,8 Heraf pris og lønstigning (fra 2020-niveau 0,0 66,1 135,0 204,9 Tekniske rettelser 47,8 37,0 43,7 48,4 Demografi -4,2-0,7 0,7 5,1 Skøn -2,0-3,6-6,6-1,0 DUT 3,4 4,2 4,1 4,1 Effektivisering og besparelse -18,1-26,3-27,7-28,7 Udvidelser 11,3 17,2 14,9 14,5 Afledt drift af anlæg 0,0-1,1-3,2-3,2 Plus P/L fremskrivning af ændringer 0,7 1,6 6,1 2 Driftsudgifter, netto 2.928, , , ,1 Heraf pris og lønstigning til årets priser 66,8 136,6 211,1 Renter og kursregulering 11,8 5,8 7,5 8,0 Ordinær driftsresultat (1+2) -123,4-101,3-109,5-138,0 3 Anlægsudgifter, netto 136,8 77,0 65,8 80,3 Investeringsoversigt 136,8 77,0 65,8 80,3 Bruttoanlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 4 Køb og salg af jord og ejendomme -25,9-23,4-16,5-3,0 Køb og salg af jord m.v. -25,9-23,4-16,5-3,0 I Det skattefinansierede område, i alt -12,5-47,7-60,2-60,8 Finansieringsoversigt Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Mio. kr. A Tilgang af likvide aktiver -40,3-49,2-61,7-67,6 Resultat, punkt I -12,5-47,7-60,2-60,8 Optagne lån -27,8-1,5-1,5-6,8 B Anvendelse af likvide aktiver 40,5 48,9 61,6 66,4 Afdrag på lån 43,4 51,8 52,5 53,3 Øvrige forskydninger -2,9-2,9 9,1 13,1 Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning) 0,1-0,3-0,1-1,2 - = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, + = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt

2 - betyder mindreudgift eller merindtægt + betyder merudgift eller mindreindtægt Effektivisering og besparelse i kr. Ændringer til effektivisering og besparelse på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomiudvalget - Skatter Genberegning af skatter Økonomiudvalget - Tilskud og udligning Genberegning af tilskud og udligning Korrektion på baggrund af sociale kriterier Økonomiudvalget - Lån Genberegning af eksisterende lån Energieffektivisering - Tune Skole Højen (100 pct.) Energieffektivisering - Jerismosevej institution (100 pct.) Flygtningeboliger (100 pct.) Borgernære områder fra Tune Skole Højen (38 pct.) Borgernære områder fra Jerismosevej institution (38 pct.) Økonomiudvalget - Renter samt kurstab og gevinster Genberegning af renter på eksisterende lån Udtrædelse af ØSB Reduceret afkast på kapitalforvaltning Energieffektivisering - Tune Skole Højen Energieffektivisering - Jerismosevej institution Flygtningeboliger Borgernære områder fra Tune Skole Højen Borgernære områder fra Jerismosevej institution

3 Økonomiudvalget - Afdrag Genberegning af afdrag på eksisterende lån Energieffektivisering - Tune Skole Højen Energieffektivisering - Jerismosevej institution Flygtningeboliger Borgernære områder fra Tune Skole Højen Borgernære områder fra Jerismosevej institution Økonomiudvalget - Øvrige finansforskydninger Korrektion af deponering vedr. plejecenter Mindrefrigivelse af deponering vedrørende plejecenter Opsparet kassebeholdning til plejecenter Effektivisering og besparelse Økonomiudvalget - drift Fjerne medarbejderrabat til Grevestafetten Reducere medarbejderrabat til svømmehal/motion Omlægning af forsikringsindbetaling til tjenestemandspension Besparelse på kommissioner, råd og nævn Budgetanalyse 5 - Konkurrenceudsættelse Udlicitering af hjemmeplejen Udlicitering af genoptræning og rehabilitering Effektivisering og besparelse Teknik- og Miljøudvalget Reduktion af overskydende budget til strandrensning Serviceaftaler Energioptimering af Strand-Karls-Tune skoler og idrætshaller

4 Effektivisering og besparelse Skole- og Børneudvalget Pædagogstuderende i SFO Fælles formål skoleområdet, EPP Den åbne skole Tidligere overflytning fra børnehave til SFO pr. 1. marts P-konto Materialer institutioner Pædagogstuderende i dagtilbud lukkedage Tilbageførsel af midler til dagtilbudsområdet Budgetanalyse 1 - Optimeret udnyttelse af dagpleje (1 pct.) Budgetanalyse 1 - Optimeret udnyttelse af dagpleje (yderligere 1 pct.) Effektivisering og besparelse Kultur- og Fritidsudvalget Nedlægge pulje til Børnekulturaktiviteter Fjerne Bidrag til Opera Hedeland Nedsætte tilskud til portalen Rammebesp. på museumsdrift Indvendig vedligeholdelse borgerhuse Nedlægge af puljen til "den gode ide" Faglig fordybelse Effektivisering og besparelse Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget Budgetanalyse 6 - Udbud af rengøringsopgaver i hjemmeplejen Reduktion af plejepakker på plejecentre med 5% Reduktion af indsatser i hjemmeplejen med 5% Klippekort hjemmeplejen - på pause Klippekort plejecentrene - på pause

5 Effektivisering og besparelse Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget Effektivisering og besparelse Plan- og Udviklingsudvalget

6 - betyder mindreudgift eller merindtægt + betyder merudgift eller mindreindtægt Udvidelsesforslag i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomiudvalget Styrket indsats for forsikrede ledige - Investering (Tilbagerul årsværk) Udvidelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget Indkøb og drift af flere affaldsspande (5 affaldsspande) P.Plads ved GIC Rense stranden for uønskede vækster, og oprydning 500 Undersøge støjvolde for at reducere støjen fra motorvejen 500 Udvidelsesforslag Skole- og Børneudvalget Bedre normering i dagtilbud ugentli Penge til materiale kontoen skolerne fordeles efter elevtal Udvidelsesforslag Kultur- og Fritidsudvalget Spejderlejr i Hedeland Visionsplan Hedeland - Faste installationer via spejderlejr 2.000

7 Udvidelsesforslag Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget Værdighedsmidler Husalfe Værdighedsmidler Nattevagt Dahliahuset Værdighedsmidler Vurderingspladser Nældebjerg Værdighedsmidler Komplekse borgere Værdighedsmidler Tidlig opsporing Værdighedsmidler Demenskoordinator Værdighedsmidler Palliativ indsats Hedebo Udvidelsesforslag Integrations-, Styrket indsats Beskæftigelses- for forsikrede ledige og - Ungdomsudvalget Effekt (Tilbagerul årsværk) Greve Nord - Fortsættelse af den bolig sociale indsats (2 år)

8 - betyder mindreudgift eller merindtægt + betyder merudgift eller mindreindtægt Tekniske rettelser i kr. Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomiudvalget Tværgående kompetenceudvikling Windows 10 licenser Fokus på bekæmpelse af ensomhed MOVIA - Flexhandicap Ny ferielov - Administrationsgebyr Administrations bidrag til Udbetaling Danmark Risikostyring Forsikringer Gevinstrealisering - indkøbsområdet MEP 19 Forenkling lov om aktiv beskæftigelse MEP 19 Gevinstrealisering via udbud Afledt drift på Mosede Fort Merforbrug på tjenestemandspensioner Tekniske rettelser Teknik- og Miljøudvalget Energibesparelser Vejafvandingsbidrag Genudbud af vejbelysning Skabelonafregning efter energioptimering af vejbelysningen Hundige Haveforening - lejekontrakt Forpagtning af Cafe Langsiden Ensartning af nyttehavetakster Brandhaner, vedligeholdelse Midlertidige flygtningeboliger Nyt udbud af grøn drift på kommunale ejendomme Movia - busruter

9 Tekniske rettelser Skole- og Børneudvalget Specialundervisning udenfor distriktsskoler Bugtskolen Befordring af elever, En Pose Penge PPR, En Pose Penge Det specialiserede socialområde, børn - Anbringelser Det specialiserede socialområde, børn - Forebyggelse Det specialiserede børneområde - kontante ydelser Refusion af særligt dyre enkeltsager Tekniske rettelser Kultur- og Fritidsudvalget Tekniske rettelser Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget Mængderegulering på det specialiserede voksenområde Objektiv finansiering af Kofoedsminde Herberg og krisecentre Borgerstyret personlig assistance (BPA) Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere Øget dimensionering af social- og sundhedsassistenter Ophør af aftale om levering af hjemmehjælp med Attendo Mindreforbrug på vikarer som følge af sygefraværsindsats Kommunal medfinansiering Tekniske rettelser Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget Omlægning af sociale tilbud til ressourseforløbsborgere Særlig tilrettelagt undervisning (STU) Tekniske rettelser Plan- og Udviklingsudvalget

10 - betyder mindreudgift eller merindtægt + betyder merudgift eller mindreindtægt DUT i kr. Ændringer vedrørende DUT på driften i alt Heraf udenfor servicerammen DUT DUT Økonomiudvalget Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v. Fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur Overtagelse af E&E 1) Synlighed og åbenhed om resultater (drift) Teknik- og Miljøudvalget DUT Skole- og Børneudvalget Lov nr af 18. december 2018 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven (Mere kvalitet i plejefamilier). Lov nr af 27. december 2018 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og lov nr af 27. december 2018 om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om socialtilsyn og lov om røgfri miljøer (Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner) Lov nr. 209 af 5. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om ungdomsskoler (Styrket praksisfaglighed m.v.)

11 Lov nr. 277 af 26. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner) og Lov nr. 278 af 26. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.)* Lov nr. 547 af 7. maj 2019 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og forskellige andre love (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.) Lov nr. 564 af 7. maj 2019 om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.)* DUT DUT Kultur- og Fritidsudvalget Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget Bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje (stop for egenbetaling på kommunale akutpladser)* Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne (Aftale om finansloven for 2019)

12 DUT Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget Ensretning af lønudgifter til løntilskud Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse 1)

13 - betyder mindreudgift eller merindtægt + betyder merudgift eller mindreindtægt Demografi i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Demografi Børne- og Ungeudvalget Fastholdelse af serviceniveau på skoleområdet Fastholdelse af serviceniveau på dagtilbudsområdet Fastholdelse af serviceniveau på fritids- og klubområdet Demografi Social- og Sundhedsudvalget Demografi Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

14 - betyder mindreudgift eller merindtægt + betyder merudgift eller mindreindtægt Skøn i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Skøn Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget Dagpenge til forsikrede ledige Fleksjob Førtidspension efter 1. juli 2014 (ny ref.) Førtidspension før 1. juli 2014 (gl. ref.) Kontant- og uddannelseshjælp Ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaring Seniorjob Sygedagpenge Aktivitetstilbud Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) m.m Integration: danskundervisning m.v Integrationsydelse

15 - betyder mindreudgift eller merindtægt + betyder merudgift eller mindreindtægt Afledt drift af anlæg Investeringsoversigten Ændring til anlæg på Investeringsoversigten Ændringer til Jordforsyning Økonomiudvalget Beskyttelse mod stormflod Teknik og Miljøudvalget Gummigranulat til kunstgræsbaner Opkøb af jord til skov Teknisk rettelse: Opkøb af jord til skov Vej og landskab - nye anlæg til fordeling Genopretning af Vej og landskab - nye anlæg til fordeling Påbegynde renovering af fodboldshus GIC og badefaciliteter Videreførsel af anlægspulje Pulje til genopretning o.l. - funktion skoler Sundhedshus Flygtningeboliger på BY (incl. nedtagning) afventer septembermødet Flygtningeboliger, nedtagning af pavilloner Mosede Fort Fredskaserner Mosede Fort Fredskaserner -statstilskud Nyt plejecenter - forundersøgelser og rådgiver Deponering til Plejehjem Forskydes i takt med Forbrug af opsparing til deponering til Plejehjem bygning Mosedeskolen Mosedeskolen og SFO (vent.+lofter) Mosedeskolen og SFO (vent.+lofter) Forv. overført til 2020 ved BO Pavillonudgifter til Hedely og Krogård Strandskolen scenarie 2 - renovering af klimaskærm på bygninger incl. indv. istandsæt Strandskolen genhusning og nedtagning Tune sk. Højen renov. tage og facader Tune sk. Højen - Pulje if. BY Jerismosevej institution Skole- og Børneudvalget Midlertidige bygninger til vg-børn (302) Kultur- og Fritidsudvalget

16 - betyder mindreudgift eller merindtægt + betyder merudgift eller mindreindtægt Afledt drift af anlæg Investeringsoversigten Ændring til anlæg på Investeringsoversigten Ændringer til Jordforsyning Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget Boliganvisning til flygtninge, pavillioner nedtagning Boliganvisning til flygtninge, pavillioner nedtagning i Forv. ov fra 2020 til 2019 BO Køb og Salg af jord og ejendomme Areal ved Karlslunde Station Areal ved Karlslunde Station Regulering ved køb grundet opskrevet parkeringsnorm Bygningsoptimering af administration Bygningsoptimering Håndværkerbyen 60 BO Udskydelse af salg, Greve Main Sosu grunden Køb af Nældebjerg Plejecenter efter leasingaftalens udløb BY ældreboliger i Hundige Øst. Købesum ældreboliger i Hundige Øst. Grundkapital Bygningsoptimering - salgspulje Salg af villa i Karlslunde Salg af Bolig ø E Salg af grund i Tune