Balanced Scorecard i Slotsog

Transkript

1 Balanced Scorecard i Slotsog Ejendomsstyrelsen V/ Carsten Jarlov, direktør Slots- og Ejendomsstyrelsen Oplæg i Bygherreforeningen 18. marts 2009

2 BSC i SES Slots- og Ejendomsstyrelsen har arbejdet med Balanced Scorecard i 7 år Styrelsens BSC-kort revideres årligt Hovedformålet med BSC er at præcisere og formidle overordnede mål og strategier BSC indgår i virksomhedens almindelige styrings- og opfølgningsprocesser

3 Introduktion til SES Hvem er Slots- og Ejendomsstyrelsen? SES er en statslig ejendomsvirksomhed i Finansministeriet Hovedopgaver: SES forsyner staten med fremtidssikrede kontorer SES bevarer og nyttiggør statens slotte og haver Tværgående ejendomsopgaver, bl.a.: Statens Ejendomsinformationssystem Christiania

4 Introduktion til SES Nøgletal: Ejet kontorejendom: ca m² Lejet kontorejendom: ca m² Slotte: 20 slotte, svarende til ca m² Haver: 13 større haver, svarende til ca. 500 ha Omsætning: mio. kr. Byggeri og vedligehold: ca. 700 mio. kr. Antal medarbejdere: 325

5

6 BSC i SES Balanced Scorecard et strategisk værktøj BSC er en styringsmodel, der målretter og skaber overblik over de aktiviteter og indsatser, som ledelsen har valgt som de strategisk vigtigste for en periode BSC understøtter, at ledelse og medarbejdere omsætter strategi til den daglige opgavevaretagelse og omvendt. BSC skaber overblik over virksomhedens mål, indsatser og overordnede strategi ved en række balancerede fokusområder, hvis sammenhæng synliggøres i fire perspektiver

7 BSC i SES Anvendelse af BSC i SES Strategiafklaring Strategiformidling Brobygning mellem strategi og daglig personaleledelse Kobling mellem mål og resultatstyring Strategiopfølgning, mål- og resultatstyring

8 BSC i SES BSC og mål og resultatstyring Finanslov 2009 BSC-strategikort 2009 Resultatkontrakt Direktørkontrakt Årlige enhedskontrakter Chefløns- og resultatlønsaftaler

9 Uddrag af målinger Kunde- og brugertilfredshed Fokusområder: Tilfredse kunder og brugere og Dialog med kunder og brugere SES resultatkontrakt 2009 årlig opfølgning Gennemsnitlig kundetilfredshed er mindst 3,8 på en skala fra 1 til 5 (fra meget utilfreds til meget tilfreds). Ved større afsluttede nylokaliseringssager samt ombygnings- og moderniseringssager skal SES opnå en score på mindst 3,5 i forhold til kundernes ønske om og erfaring med at benytte SES (evalueret efter en skala fra 1 til 5 fra meget utilfreds til meget tilfreds). Gennemsnitlig brugertilfredshed blandt besøgende på slotte og i haver er 4 på en skala fra 1 til 5 (fra meget utilfreds til meget tilfreds)

10 Uddrag af målinger Byggeri og vedligehold Fokusområder: Opfylde statslige lokalebehov, Bevare kulturarven, Fleksible og fremtidssikrede lokaleløsninger, Professionel lokalefremskaffelse. SES resultatkontrakt 2009 årlig opfølgning Moderniseringsprojekter indenfor kontorejendomsvirksomheden må maksimalt afvige +5/-10 pct. fra det af kunden og SES godkendte budget. Ved nybygning af kontorejendomme er arealforbruget pr. medarbejder maksimalt 25 kvm. Der beregnes nøgletal for vedligeholdsniveauet på kulturejendomme (udviklingspunkt) Der gennemføres systematisk og forebyggende vedligehold af statens kulturejendomme. Afvigelsen fra budgettet må være +/- 10 pct. Tre konkrete restaureringsprojekter på Christiansborg og Amalienborg afsluttes.

11 Uddrag af målinger Byggeri og vedligehold Ledelsesinformation månedlig opfølgning Enkeltsagsniveau (økonomisk) Større byggesager (kvalitativt) Aggregeret niveau

12 Mere information kan bl.a. fås i artikler på - Public interest and public Values in Palaces and Properties Agency - Balanced Scorecard-modellen i Slots- og Ejendomsstyrelsen" - Organisatoriske grundprincipper i Slots- og Ejendomsstyrelsen