Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Transkript

1 Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element i Silkeborg Kommunes styringsmodel og beskriver de økonomiske rammer og væsentligste mål for institutionen i det kommende år. 1. Mål for Daginstitutionen 3-Høje for 2014 Kvalitetsmål i 2014 aftalt mellem daginstitutionen, leder af dagtilbud og afdelingschefen: Kvalitetsmål Handlinger Succeskriterier Styrke kerneopgaven i de tre enheder med fokus på at: De pædagogiske kompetencer skal i spil, så alle børn får glæde af dem. Oplæg af vejledningspædagog med fokus på inklusion og pædagogisk rammesætning. - Sætte rammerne for det pædagogiske arbejde. Proces omkring kerneopgaven, hvor der er rammesat 4 overskrifter: Sprog Bevægelse Natur Kreativitet Pædagogisk weekend i april: Konsulent fra VIA planlægger og gennemfører en proces omkring kerneopgaven med fokus på social- og psykologisk kapital. Vi ser medarbejdere planlægge og gennemføre pædagogiske forløb på tværs af huset og enhederne. Vi ser, at der er indrettet læringsmiljøer med udgangspunkt i de 4 overskrifter. Medarbejdere viser skaberglæde og føler sig værdsat. Vi ser børn knytte venskaber på tværs af grupper. Vi ser børn blive udfordret bredt og på eget niveau. Forældre oplever deres børn udfordret, værdsat og nysgerrige på nye ting. Ved udgangen af 2014 er der gennemført og dokumenteret mindst ét pædagogisk forløb på tværs af huset og enhederne. Ved udgangen af 2014 har mindst to medarbejdere byttet job i en kortere periode. Evalueringer: Nye forenklede metoder til evalueringer af vores pædagogiske praksis i børne- og voksenperspektiv. Der nedsættes et udvalg med udvalgte medarbejdere og ledelse, til at tilrettelægge en proces hvor: Vis ser de forenklede evalueringsmetoder indgå, som en naturlig del i det pædagogiske arbejde i dagligdagen og på møder. 1

2 - Der gennem evidens baseret praksis sikres inddragelse af børns, forældres og medarbejderes perspektiver. - Der findes frem til målrettede og enkelte evalueringsmetoder. - Forældrebestyrelsen inddrages som sparringspartner i forhold til dokumentation og formidling til forældregruppen. Vi ser at evalueringerne, er udgangspunkt for nye mål og tiltag med elementer fra Lærings- og Trivsels politikken. Vi ser børnene inddraget i evalueringsprocessen, så der lægges større vægt på barneperspektivet (BMV). Vi ser og oplever, at forældrene har fået mere indsigt i den pædagogiske praksis og det skaber sammenhæng til Lærings- og Trivsels politikken. Lokale samarbejder I alle lokalområder gennemfører dagtilbud og skole initiativer, som involverer børn og medarbejdere på tværs. Ved udgangen af 2014 er der gennemført en evaluering, der inddrager forældrene. Medarbejdere i dagtilbud og skoler har lokale netværk på tværs. Medarbejdere har fået Inspiration fra hinandens faglighed i arbejdet med læring og trivsel. Der er ved udgangen af skoleåret 2014/2015 gennemført og dokumenteret mindst ét initiativ der involverer børn på tværs af dagtilbud/skole i hvert skoledistrikt. 2. Specifikke forhold for Daginstitutionen 3-Høje Børn skrives op til og optages i én af daginstitutionens enheder. Hver enhed råder over en eller flere bygninger. Antal kvadratmeter opholdsareal i den enkelte bygning er afgørende for hvor mange børn, der maksimalt kan indskrives i enheden. Nedenstående oversigt viser enhederne, adresserne og den maksimale kapacitet i daginstitutionen samt børnetallet, der er grundlag for det korrigerede budget 2014 pr. 29. januar. Enhed Adresse Maksimal kapacitet Budgetbørnetal Skægkær Børnehave Sindingvej 15 Børnehave: 109 Børnehave: 79 Klokkeblomst Skærskovvej 12B Børnehave: 100 Børnehave: 90 2

3 Kragelund Børnehave Engesvangvej 38 Børnehave: 80 Børnehave: Økonomi og styring 3.1 Økonomi budgetforudsætninger for institutionen Driftsbudget for kr. 3.2 Decentralisering De politiske udvalgs mål og budgettet udgør rammen for institutionernes arbejde. Styringen af Silkeborg Kommune bygger på et princip om økonomisk decentralisering, hvor det økonomiske og personalemæssige ansvar i vidt omfang er uddelegeret til den enkelte institutionsleder. Se s. 198 i Budget i overblik for decentraliseringsaftalen. Daginstitutionerne tildeles ét budget, fordelt på følgende poster: Løn ledere og medarbejdere Personaleudgifter (forsikring, befordring, uddannelse) Materialeudgifter (Ekstra vedligeholdelse) Daginstitutionen kan opfatte ovenstående budgetposter som én pose penge og må efter eget ønske budgetomplacere indenfor egen institution. Daginstitutionen har mulighed for at overføre budgetbeløb mellem regnskabsår op til +/- 5 % af det vedtagne budget. Underskud på mere end 5 % accepteres ikke, og det er Børne- og Familieafdelingens ansvar at udarbejde en afdragsordning over 3 år med institutionen. Ved forventet mindre forbrug udover 5 %, skal der i november fremsendes en begrundet ansøgning om eventuel overførsel til økonomistaben via. Budget til ovenstående poster er tildelt som et bruttobeløb. Forældrebetaling afhængigt af modulvalg opkræves og indtægtsføres centralt. Udover ovenstående afsættes der et budget til kost i de daginstitutioner, som har kostordning. Budgettet til kost er fuldt ud forældrefinansieret, bortset fra friplads og søskenderabat. Der kan ikke overføres budget mellem konto til kost og øvrige konti. 3.3 Budgetforudsætninger løn og personaleudgifter Budgettet til daginstitutionerne er baseret på det forventede børnetal og en række nøgletal. Generelt indeholder Silkeborg Kommunes budget 2014 ligesom budget 2013 en effektivisering på 1%. Denne effektivisering har dog ikke medført en nedsættelse af nøgletallene for daginstitutionsområdet. Nøgletallene er tværtimod forøget med 1,7% fra 2012 til 2013 i forlængelse af statens tilførsel af midler øremærket til en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. 3

4 Børnetallet i Silkeborg Kommune har i en årrække været faldende. Mange daginstitutioner oplever derfor et faldende budget. Nøgletal for tildeling af lønbudget: Vuggestuebørn: De første 20 børnehavebørn pr. enhed: Efterfølgende Børnehavebørn: Børn under 3 år indskrevet i børnehave: Inklusion: 8,91 timer pr. barn pr. uge 5,27 timer pr. barn pr. uge. 4,39 timer pr. barn pr. uge 7,29 timer pr. barn pr. uge 0,159 timer pr. barn pr. uge Derudover tildeles 3 % til vikardækning af korttidsfravær. Det fremgår af afsnit 4, om institutionen tildeles ekstra personaleressourcer som kompensation for uhensigtsmæssige fysiske rammer. Der er afsat løn til institutionsleder og daglige ledere, på baggrund af den forventede løn på budgetlægningstidspunktet. Lønnen til øvrige ansatte er beregnet på baggrund af en gennemsnitsløn. Gennemsnitslønnen er baseret på en fordeling på 61,5 % pædagoger og 38,5 % medhjælpere. Lederen udgør en del af pædagogtimerne. Gennemsnitslønnen i 2014 er kr. pr. år. for pædagoger og kr. for medhjælpere. Den vægtede gennemsnitsløn udgør kr. Det tildelte antal lønkroner skal dække samtlige opgaver i institutionen. Dog tildeles der fra centrale konti ekstra ressourcer til vikardækning ved barsel, langtidssygdom samt merudgifter ved dødsfald blandt personalet og evt. andre betydelige, uafværgelige personaleudgifter efter anmodning. Den beregnede lønsum er tillagt 0,8 % til den kommunale barselsfond. Beløbet til barselsfonden flyttes til central konto i løbet af Barselsfonden er til solidarisk medfinansiering af udgifterne til barselsvikarer i Silkeborg Kommune. 3.4 Budgetforudsætninger øvrige udgifter Personaleudgifter: Kurser: Tjenestekørsel: Personforsikringer: kr. pr. årsværk 742 kr. pr. årsværk kr. pr. årsværk Budgetbeløbet til personforsikringer er afsat på baggrund af en i Silkeborg Kommune fastsat takst. Beskæftigelsesmaterialer: kr. pr. vuggestuebarn eksklusiv kost kr. pr. børnehavebarn eksklusiv kost Budgetbeløb til kurser og tjenestekørsel og beskæftigelsesmaterialer er fremskrevet fra 2012 med KL s forventede stigning. Fastholdelsen af niveauet fra 2012 er finansieret af de tildelte ressourcer til styrkelse af kvaliteten. 3.5 Ejendomsudgifter der er afsat på institutionen 4

5 Efter aftale i 2012 er der tilbageført 2 mio. kr. fra Fælles Ejendomsdrift, som er blevet fordelt på de decentrale institutioner med kr. pr. enhed og 224 kr. pr. barn. Pengene skal dække alle nyanskaffelser på legepladsen og alle tiltag på bygningen, der ikke er vedligehold. Vedligehold af bygninger og legepladser, fejning og snerydning varetages af Fælles Ejendoms drift. Udgiften til Rengøring, pudsning af vinduer og måtteservice afholdes som hovedregel af Fælles Ejendomsdrift, med mindre der er indgået særskilt aftale. 5