Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige

Transkript

1 Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dagtilbud for 0 6 årige i Furesø Kommune, samt hvilke omkostninger der forventes dækket inden for disse rammer. Udgangspunktet for udmøntningen af principperne er dagtilbudenes samlede løn- og driftsrammebudget for 2011 dog bortset fra midler til indvendig vedligehold som tildeles udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer og jævnfør Furesø kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse Af tillæg til nærværende administrationsgrundlag fremgår udmøntningen af principperne pr. dagtilbud. Tillægget revideres i forbindelse med vedtagelsen af et års budget eller såfremt der i øvrigt foretages beslutninger med konsekvens for løn- og driftsrammer. Generelle regler i Furesø Kommune Løn- og prisfremskrivning Der fremskrives fra et budgetår til det næste med den af byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger og driftsrammer. Styringsredskaber Furesø Kommune anvender KMD-Decentral Lønstyring til beregning og styring af løn, samt KMD Mål og Midler til budget- og forbrugsstyring i øvrigt. Fra 2012 overgår kommunen til nyt økonomisystem, KMD OPUS. Rammestyring Furesø Kommune har rammestyring, hvilket betyder at anvendelsen af lønsummen og driftsrammen styres af områdelederen for dagtilbudet. Vedrørende overførsel af over/underskud mellem årene m.v. henvises til Furesø Kommunes Økonomiregulativ. Sygedagpengerefusion Dagtilbudets lønramme tilføres sygedagpengerefusionen ved sygdom udover 3 uger og finansierer vikar ved sygdom, jf. kommunens generelle regler for dette. Barsel For kommunale dagtilbud finansieres løn til den barslende af central pulje og den frigivne lønsum disponeres frit til ansættelse af vikar, jævnfør personaleafdelingens vejledning. Dok.nr. Side 1 af 6

2 Afregning af feriepenge ved afgang Afregning af feriepenge ved personaleafgang finansieres i Furesø Kommune generelt indenfor den lønramme der har afholdt udgiften til lønnen. Udgiften finansieres af manglende krav på løn under ferie for den nye medarbejder. Dagtilbudsstrukturen i Furesø Kommune Dagtilbudsområdet for 0 6 årige omfatter følgende pasningsmuligheder: Pasningstype Målgruppe Organisering Dagplejen 0 2 årige 1 dagplejeleder 2 tilsynsførende Områdeinstitutioner 0 6 årige 4 områdeinstitutioner bestående af flere afdelinger 1 områdeleder 1 daglig leder pr. afdeling Slettet: 3 Gruppe/støtteordninger for børn med særlige behov under Specialpædagogisk Center indgår i områdeinstitutionerne som en særlig enhed. Dagtilbud i form af selvejende institutioner indgår ikke i områdeinstitutionerne, men er jævnfør gældende lovgivning, en del af den kommunale forsyning og budgettildelingen indgår som en del af nærværende administrationsgrundlag. Principper for tildeling af løn- og driftsrammer til dagtilbud for 0 6 årige Overordnet princip Hvert barn medbringer økonomiske ressourcer ved indskrivning, dog gælder særlige regler for Dagplejen. Basisbørnetal Basisbørnetallet reguleres hvert kvartal efter prognose for udviklingen i børnetallet, således at der styringsmæssigt kan tages stilling til justeringer i såvel op- som nedadgående retning. Fastsættelsen af basisbørnetallet foretages på baggrund af den løbende kvartalsvise prognose. Fastsættelsen af basisbørnetal sker af forvaltningen efter dialog med områdelederen. Børn visiteret til gruppe/støtteordninger indgår ikke i basisbørnetallet. Mer/mindreindskrivning i forhold til basisbørnetal Der udarbejdes oversigt over forventningerne til den fleksible normering ved årets start, og der udsendes månedligt en opdateret version med korrektioner i forhold til faktisk indskrivning af børn, samt de økonomiske konsekvenser heraf. Dok.nr. Side 2 af 6

3 Dagplejen Dagplejen er organisatorisk placeret i Områdeinstitution Furesø Nordvest, men har særskilt budget. Lønrammen Dagplejens lønramme omfatter midler til aflønning af antallet af ansatte dagplejere, samt dagplejekonsulenter og ledelse. Ved årets udgang korrigeres lønsummen i forhold til faktisk antal ansatte dagplejere og aktuelle ledelsesforhold. Driftsramme Dagplejens driftsramme består af elementer der tildeles på basis af antal børn, ansatte dagplejere og legestuer. Slettet: antal Slettet: eller Følgende tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til faktisk antal passede børn: Børnerelaterede udgifter: arrangementer og udflugter, beskæftigelsesmaterialer, køb- og leje af inventar og udstyr, sundhedsmæssige- og øvrige udgifter Husholdningsartikler Administration Følgende tildeles i forhold til samtlige antal ansatte, og reguleres i forhold til dette: Uddannelse Nedenstående tildeles i forhold til Dagplejens legestuer: Inventar, legeredskaber og beskæftigelsesmaterialer Udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer tildeles desuden beløb til indvendig vedligehold jævnfør Furesø kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse. Dagtilbud for 0 6 årige Områdeinstitutionens lønramme Lønrammen omfatter midler til samtlige personalegrupper i områdeinstitutionen, dvs. fast løn, vikar og køkkenpersonale. Ved beregningen af den samlede lønramme indgår følgende elementer: - områdegrundbeløb - normeringsenhedsbeløb x faktor x antal børn jævnfør basisbørnetallet - børn i gruppe/støtteordninger jævnfør særlig model - køkkenpersonale jævnfør særlig model - regulering vedr. åbningstid Dok.nr. Side 3 af 6

4 Fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere Der skal for personale uden områdeledelsesfunktioner tilstræbes en personalemæssig fordeling på 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere. Områdegrundbeløb Hver områdeinstitution tildeles et grundbeløb. Normeringsenhedsbeløb pr. barn Normeringsenhedsbeløbet anvendes som udgangspunkt for udregning af hvilke ressourcer til løn hvert barn medbringer til områdeinstitutionerne. Ved at gange normeringsenhedsbeløbet med faktoren for aldersgruppen fremkommer det beløb, der tildeles i lønsum pr. barn til finansiering af daglig ledelse samt fast- og vikarløn (excl. køkkenpersonale). Faktorerne udtrykker forholdet mellem tildelingen af lønsum til de forskellige aldersgrupper. Aldersgruppe Faktor 0 2 årige 1, årige 1 For børn visiteret til gruppeordning tildeles 5 gange lønsum for aldersgruppen. Køkkenpersonale Til og med 31. juli 2011 er følgende tildelingsmodel gældende: For mellem 0 og årige tildeles et køkkenenhedsbeløb pr. barn, dog minimum for 20 børn og maksimum 35 børn. For over 45 børn tildeles ½ køkkenenhedsbeløb. Et køkkenenhedsbeløb finansierer 1 time pr. uge i 52 uger, samt vikar og er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige timesats for ernæringsassistenter i Furesø Kommune for Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger. Fra 1. august 2011 er følgende tildelingsmodel gældende: Et køkkenenhedsbeløb finansierer 1 time pr. uge i 52 uger, samt vikar og er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige timesats for ernæringsassistenter i Furesø Kommune for Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger. For mellem 0 og 20 børn tildeles minimum 20 gange køkkenenhedsbeløbet. For over 20 børn tildeles 0,4 gange køkkenenhedsbeløbet. Dok.nr. Side 4 af 6

5 Åbningstid dagtilbud Åbningstiden for dagtilbud er som udgangspunkt 49 timer pr. uge. Såfremt åbningstiden i en eller flere af områdeinstitutionens afdelinger afviger fra denne i såvel op- som nedadgående retning reguleres områdeinstitutionens lønsum med 2 x vægtet timelønssats x +/-antal timer for hver af disse afdelinger x 52 uger. Vægtet timelønssats Den vægtede timelønssats er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for pædagoger (inkl. ledere, souchefer, mv.) og pædagogmedhjælpere i Furesø Kommune i 2008 og vægtet ud fra 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere. Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger. Dagtilbudenes driftsrammer Driftsrammen er sammensat af følgende elementer, som tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til den fleksible normering: Børnerelaterede udgifter: forplejning, beskæftigelsesmaterialer, inventar, sundhedsmæssige- og øvrige udgifter Koloni (3 6 -årige) Uddannelse Husholdningsartikler Administration Frokostordning Beløbet pr. barn afhænger af barnets alder, idet der skelnes mellem 0 2 årige og 3 6-årige. Udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer tildeles desuden beløb til indvendig vedligehold jævnfør Furesø Kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse. Selvejende institutioner Selvejende institutioner for 0 6 årige tildeles enhedsbeløb pr. barn og driftsramme, udfra de samme principper og på samme beløbsmæssige niveau som beskrevet for kommunale områdeinstitutioner. Grundbeløbet tildeles i forhold til dagtilbudets basisbørnetal: 0 99 børn 1/3 af maximalt grundbeløb børn 2/3 af maximalt grundbeløb 300 børn og derover Maximalt grundbeløb Såfremt en del af lønprisfremskrivningen for et budgetår tilbageholdes i centrale puljer til særlige formål jævnfør overenskomster reguleres selvejende institutioner med den fulde prisfremskrivning. Midlerne hertil tilføres manuelt udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer. Dok.nr. Side 5 af 6

6 Udover ovenstående skal der, jævnfør dagtilbudsloven, gives et administrationstilskud til selvejende institutioner der selv ønsker at varetage alle administrationsopgaver eller dele heraf. Tilskuddet ydes udover administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer og indgår ikke i driftsrammen. Dok.nr. Side 6 af 6