Dialogbaseret aftale mellem

Transkript

1 Dialogbaseret aftale mellem Tandplejen Poul Folke Christensen og Børn & Unge Forvaltningen Mette Andreassen

2 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed. Aftalen udarbejdes årligt, og følger kalenderåret. Aftalen er et dialogredskab til at sikre afstemning af forventninger til opgaven og øge bevidstheden om sammenhængen mellem kvalitet og ressourcer. Institutionsbestyrelser og MED-udvalg inddrages i denne proces. Aftalen tilpasses til de enkelte institutionsområder, så den så vidt muligt kan erstatte andet lovpligtigt dokumentationsmateriale. Aftalen forpligter institutionen på nogle få overordnede mål og synliggør, hvad den skal have særligt fokus på i det kommende år. Ved siden af de skitserede mål kan institutionen/aftaleenheden formulere andre/nye initiativer som man ønsker at fremme. Aftalemodellen sikrer, at institutionerne bevarer deres decentrale ledelsesrum og frihed til at være innovative og udvikle kvaliteten. Aftalen tager udgangspunkt i de politisk vedtagne målsætninger og budget for politikområdet hvorunder institutionen/ aftaleenheden hører til, og suppleres af direktionen/forvaltningen med yderligere mål og aftaler om indsatsen. De vedtagne målsætninger, effektmål og budget fremgår af budgetstyringsdokumentet Mål og Midler, der vedtages af Byrådet i oktober måned. Aftalen er på ingen måde udtømmende i forhold til forventningerne til den enkelte driftsenhed. Med formulering af et antal mål, bliver det synligt, hvad enheden skal have særligt fokus på det kommende år. Målene er udtryk for en prioritering mellem ønsker og muligheder. Målene er også udtryk for et håndslag mellem politikere, ledere og medarbejdere, og det gøres synligt, hvilke forventninger, der er til den service der skal ydes til borgerne. De valgte mål skal nås indenfor den økonomiske ramme, der er tildelt enheden. Kerneydelse og enhedens service til brugerne fortsættes og videreudvikles sideløbende med, at der arbejdes med de skitserede mål. Aftalen tjener således flere formål: Den skal fungere som et dialogredskab mellem forvaltningen og driftsenheden Skabe synlighed og sammenhæng mellem de politiske prioriteringer, budget og driftsenhedens aktiviteter Sikre en systematisk opfølgning på sektorpolitikker og mål på området. 2

3 1. Fokusområder i aftaleperioden Der tages udgangspunkt i fokusområder og effektmål i budgetstyringsdokumentet Mål og Midler for det politikområde, som aftaleenheden hører under. Effektmål kan overføres direkte fra Mål og Midler i det omfang, de er relevante for den enkelte aftale. Herudover indgår emner, der er udpeget af fagudvalget, forvaltningen eller direktionen som særlige fokusområder i det kommende år. Titel for fokusområde/effektmål Sigende overskrift for fokusområdet i ét eller ganske få ord Baggrund/udfordring Beskrivelse af baggrunden for, at der er særlig fokus på området i aftaleperioden Mål/effektmål Her beskrives målet med den indsats der iværksættes Hvordan måler vi? Forudsætninger for måling og målemetode angives Indsatser for at nå målet Hvilke aktiviteter/initiativer/projekter iværksættes for at opfylde målet? Økonomi/ressourcer Hvad er det forventede ressourceforbrug? Status for mål ved opfølgning i på aftalen (dato) 50% målopfyldelse marker 5 felter, 100% målopfyldelse marker 10 felter Evt. kommentar til status Nedbringelse af antallet af udeblivelser. Det er Byrådets mål, at samarbejdet mellem forældre og fagpersoner er gensidigt forpligtende og med en tydelig ansvarsfordeling. at udvikling tager udgangspunkt i dokumenteret viden om det, der virker Antallet af udeblivelser nedbringes ved, at sende en sms inden hver aftale, så forældre og unge erindres om tiden Måling af antal udeblivelser Fald på 30 % i forhold til 2014 Fald på 10 % i forhold til 2015 Fald på 10 % i forhold til 2016 Antallet af udeblivelser måles ved optælling i den elektroniske aftalebog før og efter indførelse af sms meddelelser. For at sikre, at alle forældre og unge husker aftaler, anmodes alle forældre og unge om tilladelse til at sende en reminder inden hver aftale. Sms en sendes automatisk fra aftalebogen dagen inden aftalen. Vi hjælper forældre og unge med at huske aftaler og vi undgår huller i tidsplanen. Der er indkøbt den nødvendige soft- og hardware til at løse opgaven, så udgifterne kan holdes inden for budgettet. 3

4 1. Fokusområder i aftaleperioden Der tages udgangspunkt i fokusområder og effektmål i budgetstyringsdokumentet Mål og Midler for det politikområde, som aftaleenheden hører under. Effektmål kan overføres direkte fra Mål og Midler i det omfang, de er relevante for den enkelte aftale. Herudover indgår emner, der er udpeget af fagudvalget, forvaltningen eller direktionen som særlige fokusområder i det kommende år. Titel for fokusområde/effektmål Sigende overskrift for fokusområdet i ét eller ganske få ord Baggrund/udfordring Beskrivelse af baggrunden for, at der er særlig fokus på området i aftaleperioden Mål/effektmål Her beskrives målet med den indsats der iværksættes Forbedret tandsundhed Færre børn med mange huller. I Viborg Kommunes Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik fra 31.aug 2011 står der under Sundhed er for alle at mennesker har forskellige ressourcer og livsbetingelser i forhold til at kunne leve et sundt liv. Viborg Kommune vil arbejde for at fremme lighed i sundhed og prioritere indsatserne i forhold til dette. Antallet 18 årige uden fyldninger, huller eller tandtab stiger. I 2012 udgjorde andelen af denne målgruppe: 53 % årige i zone 1 og 2 = Ingen eller ubetydelig karies stiger til 55% 59% 62% 65% Hvordan måler vi? Forudsætninger for måling og målemetode angives Indsatser for at nå målet Hvilke aktiviteter/initiativer/projekter iværksættes for at opfylde målet? Økonomi/ressourcer Hvad er det forventede ressourceforbrug? Der måles ved hjælp af udtræk SCOR Der satses på, at fremme den enkeltes mundhygiejne og ændre kostvaner, der fremmer kariesprocessen. Alle afkalkninger af tændernes emalje (initial karies) behandles med højkoncentrerede fluorider eller fissurforsegling, så angrebet standses. Den forøgede indsats for at standse afkalkning af tændernes emalje kan findes ved at forøge indkaldeintervallerne for de børn og unge, der ikke udviser tegn på begyndende karies. Ressourcerne er indeholdt i det eksisterende budget. Status for mål ved opfølgning i på aftalen (dato) 50% målopfyldelse marker 5 felter, 100% målopfyldelse marker 10 felter Evt. kommentar til status 4

5 1. Fokusområder/effektmål i aftaleperioden (Forvaltningens) Titel for fokusområde/effektmål Sigende overskrift for fokusområdet i ét eller ganske få ord Baggrund/udfordring Beskrivelse af baggrunden for, at der er særlig fokus på området i aftaleperioden Mål/effektmål Her beskrives målet med den indsats der iværksættes Hvordan måler vi? Forudsætninger for måling og målemetode angives Indsatser for at nå målet Hvilke aktiviteter/initiativer/projekter iværksættes for at opfylde målet? Økonomi/ressourcer Hvad er det forventede ressourceforbrug? Status for mål ved opfølgning i på aftalen (september 2014) 50% målopfyldelse marker 5 felter, 100% målopfyldelse marker 10 felter Evt. kommentar til status Familieiværksætterne Center for Socialt Ansvar indgik i 2010 et partnerskab med Holstebro Kommune og Region Midtjylland om at tilpasse den svenske Leksand model til danske forhold. Viborg Kommune har siden fulgt arbejdet og foreslår nu, at der iværksætte et pilotprojekt baseret på resultaterne fra Holstebro. Den tilpassede model vil fremover komme til at hedde Familieiværksætterne. Visionen for modellen er, at alle børn, uanset økonomisk og sociokulturel baggrund, får mulighed for at vokse op i trivsel og tryghed i familier, der tager aktivt og kompetent ansvar for at give børnene de bedst mulige vækst- og udviklingsvilkår. Formålet med Familieiværksætterne bliver dermed, at give nye forældre de bedste mulige forudsætninger for at lykkes som forældre. Projektets formål er at understøtte og udvikle forældrekompetencen, så nye forældre bliver rustet til selv eller i kraft af sit netværk at mestre opgaven som forældre. Førstegangsfødendes behov for individuelle besøg af sundhedsplejersken (ud over det lovgivningsbestemte) i perioden 1-6 mdr. efter fødslen, falder for de førstegangsfødende, der deltager i projektet % ifht Behovet for besøg fastholdes på 2014 niveau. Behovet for besøg fastholdes på 2014 niveau. Der arbejdes med dataudtræk fra Danmarks børn. Det gennemsnitlige antal behovsbesøg pr. førstegangsfødende i perioden 1-6 mdr. efter fødslen måles i 2014 for de familier der har deltaget i Familieiværksætterne og sammenlignes med antallet af behovsbesøg i samme periode Konkret iværksættes der kursusforløb for alle førstegangsfødende, sammensat af 16 temaer fordelt over 16 kursusgange. Der startes allerede inden fødslen og fortsættes indtil barnet er 1 1/2 år. Der undervises af såvel kommunale som private aktører. Det forventes at Tandplejen bidrager med undervisning på udvalgte kursusgange. Midlerne til finansiering af familieiværksætterne findes indenfor Familie og Rådgivnings samlede ramme. På baggrund af en evaluering i efteråret 2014 besluttes det, hvorvidt der skal gennemføres en fuld implementering af konceptet i

6 2. Institutionens/aftaleenhedens egne målsætninger Institutionens/aftaleenhedens egne målsætninger beskriver de særlige fokusområder og indsatser, som den enkelte budgetansvarlige enhed ønsker at arbejde med i aftaleåret. Institutionens/aftaleenhedens fokusområder og mål vil typisk være en blanding af: Mål for, hvordan den enkelte institution/aftaleenhed vil arbejde med de fokusområder og effektmål, som er udpeget i afsnit 1: Fokusområder i aftaleperioden Andre mål og initiativer, som enheden ønsker at fremme. Titel for fokusområde Sigende overskrift for fokusområdet i ét eller ganske få ord Styrket forældreinddragelse i deres børns tandsundhed Baggrund/udfordring Beskrivelse af baggrunden for, at der er særlig fokus på området i aftaleperioden Mål/effektmål Her beskrives målet med den indsats der iværksættes Det er byrådets mål, at der udvikles nye metoder til forpligtende samarbejde med forældrene. Ved at give forældrene adgang til deres barns journal i en let læselig form samt at give dem mulighed for at vælge (24/7) de tidspunkter til undersøgelse og behandling, der passer dem bedst, forventer vi, at mange forældre vil deltage mere aktivt i deres børns tandsundhed. Erfaringer fra andre kommuner viser, at 60 % af alle forældre efter 1 år vil anvende den digitale mulighed for information og tilbagemelding om netop deres barns tandsundhed. Implementering af webportal 1. At 50 % af alle forældre har benyttet web-portalen efter det 1. år 2. At antallet af forældrehenvendelser p.g.a. ændring af tid reduceres med 20% 3. At 90 % af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse med portalen Hvordan måler vi? Forudsætninger for måling og målemetode angives Indsatser for at nå målet Hvilke aktiviteter/initiativer/projekter iværksættes for at opfylde målet? Økonomi/ressourcer Hvad er det forventede ressourceforbrug? Status for mål ved opfølgning på aftalen (dato) 50% målopfyldelse marker 5 felter, 100% målopfyldelse marker 10 felter Evt. kommentar til status 1. Antal hits på webportalen pr barn på de kommunale tandklinikker 2. I en uge før webportalen starter noteres antallet af forældrehenvendelser ang. tidsbestilling/ændring af tid. 3. Efter et år foretages en web brugerundersøgelse, når en bruger logger ind på siden Indkøb af nødvendige programmer er foretaget, men der mangler grafisk opsætning på hjemmesiden og implementering, der sker ved et samarbejde mellem udbyderen DSI Next og IT-afdelingen Udgifterne forventes at kunne indeholdes i det eksisterende budget 6

7 2. Institutionens/aftaleenhedens egne målsætninger Institutionens/aftaleenhedens egne målsætninger beskriver de særlige fokusområder og indsatser, som den enkelte budgetansvarlige enhed ønsker at arbejde med i aftaleåret. Institutionens/aftaleenhedens fokusområder og mål vil typisk være en blanding af: Mål for, hvordan den enkelte institution/aftaleenhed vil arbejde med de fokusområder og effektmål, som er udpeget i afsnit 1: Fokusområder i aftaleperioden Andre mål og initiativer, som enheden ønsker at fremme. Titel for fokusområde Sigende overskrift for fokusområdet i ét eller ganske få ord Baggrund/udfordring Beskrivelse af baggrunden for, at der er særlig fokus på området i aftaleperioden Mål/effektmål Her beskrives målet med den indsats der iværksættes Forstærket indsats mod syreskader på blivende tænder (Erosioner) Det er byrådets mål, at udvikle metoder til sundhedsfremmende indsats. Ved at sikre tidlig diagnostik af erosioner og give vejledning i at undgå yderligere udvikling, forventer vi, at flere undgår smertevoldende erosioner af tænderne i 17 års alderen. 1. At reducere antallet af svære syreskader (erosioner) målt ved sidste undersøgelse før 18 år med 5 % om året 2. At reducere antallet af middelsvære syreskader med 5 % om året målt på den årgang, hvor pt. fylder 15 år. Hvordan måler vi? Forudsætninger for måling og målemetode angives Indsatser for at nå målet Hvilke aktiviteter/initiativer/projekter iværksættes for at opfylde målet? Økonomi/ressourcer Hvad er det forventede ressourceforbrug? Status for mål ved opfølgning på aftalen (dato) 50% målopfyldelse marker 5 felter, 100% målopfyldelse marker 10 felter Evt. kommentar til status 1. Alle erosioner registreres med sværhedsgrad hos alle børn og unge 2. På SCOR- blanketten noteres den diagnose, der gælder for den mest eroderede tand 3. Ved den årlige opgørelse fra SCOR køres en opgørelse over erosioner fordelt på årgange og skoledistrikter Der er indkøbt standardiserede kliniske billeder til ensartet diagnostik af erosioner. Der afholdes kalibreringskurser to gange årligt for tandlæger og tandplejere. Udgifterne forventes at kunne indeholdes i det eksisterende budget 7

8 3. Aftaler i aftaleperioden Aftaler, der indgås mellem aftaleparterne, som har betydning for institutionen/aftaleenheden i aftaleåret. Emne Dialog Aftale Første opfølgning er aftalt til marts 2014 Økonomi Personaleforhold Andet Formand for arbejdsgruppen om sammenhængskraft i Familie og Rådgivning. 8

9 4. Opfølgning Der foretages en årlig opfølgning i november-december i aftaleåret, hvor evalueringen af aftalen samtidig er optakt til indgåelse af aftale for det følgende år. Emne Generelt om aftaleperiodens forløb Aftale Succeser Forbedringsområder Opfølgning er foretaget af Dato for opfølgning 9

10 5. Bilag Mål og Midler forside for udvalgsområdet (link) Mål og Midler for politikområdet, som aftaleenheden hører til (link) Eventuelle øvrige styringsdokumenter og lovpligtigt dokumentationsmateriale: 10