Den brændende platform..

Transkript

1 Porteføljestyring og forretningsudvikling Den brændende platform.. Demografiudviklingen: Indbyggertal i 2010 ca Forventet indbyggertal 2018 ca fald med Færre 0-16 år flere 65+ Ikke at glemme den økonomiske og digitale udvikling i Kommunerne! 1

2 Udfordringen Samlet ejendomsmasse ca brutto etage meter Fordelt på ca. 350 ejendomme Samlet energiforbrug ca. 45 mio årligt Teknisk service og rengøring ca. 55 mio årligt årligt vedligehold ca. 20 mio. For mange, forkerte og for dårligt udnyttede Kommunale ejendomme i fremtiden! Udvikle mens vi afvikler! investeringstanken Den langstrakte geografi, 80 km fra Vorsåtil Skagen Kommunalt Ejendomscenter Herre i eget hus / Mere for pengene Professionalisering af den Kommunale byg-og driftsherre Facilities Management funktion i Frederikshavn Kommune ved at etablere et centralt Ejendomscenter. 2

3 Bygherrepolitik Væsentligste fokusområder i den Kommunal bygherrepolitik. Tilpas ejendomsporteføljen til fremtiden Arealoptimering kloge m2 Indhent vedligeholdsefterslæbet Energieffektivisering af bygningsbestanden Sæsonudjævning af byggeopgaverne Mere og bedre offentlig-privat samarbejde Konkurrence på kvalitet Digitalisering af byggeprocessen Fokus på arbejdsmiljøet Side 5 Peter Munk Driftsherrepolitik Når kommunen er driftsherre! Overblik over ejendomsportefølgen Bedre udnyttelse af ressourcer og kompetencer på tværs af ejendomsmassen, herunder kompetanceudvikling Harmonisering af serviceniveauer Intern huslejemodel, omkostningsbaseret på et serviceleverance koncept SLA Målbart via nøgletal med mulighed for benchmarking Digitalisering af driftsprocessen Digitale driftsplaner Helpdesk Fokus på arbejdsmiljøet 3

4 Administrative ejendomme Tre kommuner tre Rådhuse! Politisk udfordring bevarelse af lokale arbejdspladser En Kommune et administrativt centrum, decentral borgerservice Samling af administrationen i Frederikshavn Rådhus Genhusning af administrationen i Kattegat siloen Udbud på bygherrerådgivning med behovsafklaring Udbud på Rådhusrenovering indflytning i 2009 Aktivitetsbaserede kontormiljøer 1:1 arbejdspladser Samling af øvrig adm. i lukket bevaringsværdig skole fra 1915 Udførelse i 2014 (afhænger af budgetforlig) Folkeskoler Ny skolestruktur Rådgiverudbud på skole atlas Individuelle udviklingsplaner Fokus på bygningstilpasning til fremtidens pædagogiske krav Lukning af 5 ud af 21 folkeskoler Tilpasning af de øvrige 18 mio. årligt Opførelse af ny OPP skole Reduktion i alt ca m2 3 skoler står pt. tomme 4

5 Daginstitutioner 2009, Rådgiverudbud på Fysisk udviklingsplan for daginstitutions området. Afvikling af små urentable og utidssvarende institutioner Etablering af nye større alders- og gruppeopdelte daginstitutioner +100 børn Etablering af områdeledelse i 5 geografiske områder Tilpasning af Modelprogram for dag institioner Bevilling ca. 20 mio. årligt Årlig driftsbesparelse 1.9 mio. Pleje- og ældreområdet Kommunen sælger ældre og plejecentre til boligforeningerne Boligforeningerne forestår genopretning og renovering som en del af handlen Boligforeningerne administrere lejemålene Kommunen ejer personalefaciliteter, % vis fordeling af vedligeholdsudgiften Kommunen han en anvisningsret og betaler evt. tomgangsudgift For mange og forkerte lejlighedstyper, årlig tomgangsudgift på ca. 4 mio. (Manglende incitament fra boligforeningerne) Forhandlergruppe, nedlæggelse af boliger (landsbyggefonden) 5

6 Tværgående anvendelse Udnyttelse af ejendoms portefølgen og arealerne på tværs af forvaltningsområder! Synergieffekter ved at sameksistere! Eksempler: Samling af ungdomsskole, 10 kl. center og ungeenhed (15-25 år) på nedlagt skole tæt på ungdoms uddanelser OPI projekt for samling af Sundheds- og træningscenter, hjælpemiddelcentral, projektafdeling (arbejdsmarked) i eksisterende ejendom Barriere Silo og kassetænkning har ikke tid til at vente på andre! Øvrige brugere Analysen præsenteres september Samling af foreninger i foreningshuse 6

7 I pipline Projektansættelse af developer, ny salgsstrategi Fokus på arealudnyttelsen (space management) Udbud af nyt CAFM system (Autocad og Revit integration) Huslejemodel 2.0 Incitament på arealanvendelsen Kommunikation af teknisk og funktionsmæssig kvalitet Bonusdias - Tilstandsvurdering A nyopførte eller nyrenoverede bygninger B Middelmådig stand C Dårlig stand D Meget dårlig stand D - Meget dårlig 6% A - Nyopført / nyrenoveret 8% C - Dårlig 44% B - middelmådig 42% 7

8 Bonusdias-Kommunikation af kvalitet Politisk niveau: B2 Udmelding om ønsket kvalitet Teknisk niveau: C Tilbagemelding med aktuel tilstand Brugerniveau: 3 Tilbagemelding med aktuel funktion 8