Sundheds- og Psykiatriudvalget

Transkript

1 Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 04. maj 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 14:30 Sluttidspunkt 17:00 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard, Kirsten Overgaard, Vibe Bøgvad Ingen Centerchef Janus Bach Jensen deltager i mødet under behandling af sag nr. 2.

2 sfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Orienteringssag om sikkerhedsforanstaltninger i Center for Socialpsykiatri Budget Behandling af reduktionsforslag Kvartalsrapportering pr. 31. marts Proces for revidering af Psykiatri- og handicappolitikken Fordeling af midler jf. 18 i Lov om Social Service Orientering fra administrationen og formanden maj Eventuelt...12 Bilagsoversigt...13 Underskriftsside...14

3 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lena Milo Eriksen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Sundheds- og Psykiatriudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Sundheds- og Psykiatriudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Orienteringssag om sikkerhedsforanstaltninger i Center for Socialpsykiatri Sagsnr.: 16/ Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Sagsfremstilling Center for Socialpsykiatri har igennem den seneste tid arbejdet med sikkerhed - herunder en opkvalificering af sikkerheden. Fokus på sikkerheden er nødvendig og uundgåelig, bl.a. med tanke på de ulykkelige hændelser for nyligt, hvor en ansat i Roskilde blev knivstukket af en beboer fra en døgninstitution, og med tanke på, hvorledes det psykiatriske sygehussystem bruger deres ressourcer. Der er en generel oplevelse i centret af, at det er sværere for vores beboere at blive indlagt, og deres indlæggelsestid opleves ligeledes væsentligt kortere end tidligere. Dette betyder, at vi i socialpsykiatrien skal håndtere andre problemstillinger end tidligere. Centerchef Janus Bach Jensen deltager på mødet og fortæller nærmere om sikkerhedsforanstaltninger/-procedurer for at undgå overfald af medarbejdere i Center for Socialpsykiatri. Indstilling Administrationen indstiller, at sagen tages til orientering. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Budget Behandling af reduktionsforslag Sagsnr.: 16/ Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Lovgrundlag Vordingborg Kommunes Budgetstrategi Sagsfremstilling Udvalget skal på mødet i maj behandle følgende: a) Konkrete forslag til andel af 16,9 mio. kr. reduktion på 2,1 mio. kr. inden for udvalgets ramme (budgetrammen er reduceret med dette beløb og udvalget skal udmønte reduktionen) b) Forslag til reduktionskatalog på 15 mio. kr., hvilket svarer til 1,9 mio. kr. inden for udvalgets ramme De fleste af forslagene fra april-mødet er kvalificeret gennem en nærmere analyse, og der er nu sat tal og beskrivelser på potentielle reduktioner, hvilket fremgår af vedlagte skemaer. Udvalget bedes prioritere under hvilke reduktionspuljer, at reduktionsforslagene ønskes fordelt. Forslaget om reduktion af kørselsudgifter grundet ny leverandør af garantibiler bortfalder foreløbigt, idet Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i sag nr. 10 på mødet den 20. april 2016 anbefaler, at denne tværgående reduktion ikke indgår i reduktionskataloget, som produceres frem mod budgetvedtagelsen, men i stedet tilføres kassebeholdningen. For så vidt angår forslaget om styrket samarbejde mellem sundhedspleje og familierådgivning, arbejdes der fortsat med en analyse af den tidlige indsats. For så vidt angår forslaget om besparelser på driften ved at sænke taksterne med 1%, vil kommunens tab på takstindtægter udgøre ca. 1,7 mio. kr., idet ca. 70% af borgerne kommer fra andre kommuner. Derudover mister kommunen en indtægt via administrationsbidrag på ca kr. under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Nettobesparelse udgør dermed ca kr. Administrationen foreslår derfor, at forslaget udgår, og at den ønskede besparelse opnås gennem yderligere analyse af priser og takster på hele området. Derudover er hele oversigten fra budgetworkshoppen den 31. marts 2016 vedlagt. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på mødet den 20. april 2016, at fagudvalgene skal have hele kataloget ud til behandling i møderne i maj måned. Samtidig var der et ønske om, at en lang række forslag skulle være beskrevet yderligere til disse fagudvalgsmøder. Administrationen har forsøgt at leve op til dette, men af ressourcemæssige årsager er alle forslag ikke beskrevet i vedhæftede bilag. Det forventes gjort inden mødet i juni måned. Udvalget skal dels forholde sig til alle forslagene, som de ligger, og dels skal udvalget forholde sig til en eventuel inddragelse af eller dialog med eksterne parter inden mødet i juni, hvor udvalgets prioriteringer skal være endelige. Bilag: 1 Åben Notat Vordingborg Kommunale Tandpleje 2016.doc 53406/16 2 Åben Særligt vedr. Psykiatri og Handicap 55407/16 3 Åben SP - Liste med idéer fra budgetworkshop d. 31. marts 2016.pdf 56964/16 4 Åben Reduktionskatalog 16,9+15mio.xlsx 54225/16 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at at forslag til reduktioner drøftes, og proces for inddragelse af interessenter aftales. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Vedr. reduktioner: Anbefales på sundhedsområdet: Samling af tandplejen kr. Kirsten Overgaard anbefaler, at tandklinikkerne i Stege, Præstø og Stensved bevares som undersøgelsesklinikker. Nedlæggelse af åben psykologisk rådgivning kr. Nedlæggelse af udvalgets særlige sundhedsgruppe kr. Nedlæggelse af pulje vedr. forebyggelsespakker kr. Reduktion af borgerrettet forebyggelse kr. For så vidt angår de sidste tre punkter afventer Mette Høgh Christiansen, Vibe Bøgvad og Brit Skovgaard stillingtagen til forslag. Listen fremstår prioriteret, således at de første punkter henhører til 16,9 mio. puljen. Anbefales på psykiatri- og handicapområdet: - Ift. 16,9 mio. puljen: Takst- og prisanalyse kr. Kvadratmeterpris på dagtilbud kr. De sundhedsfaglige tilbud kr. - Ift. 15 mio. puljen: Takst- og prisanalyse kr. Mette Høgh Christiansen, Vibe Bøgvad og Brit Skovgaard afventer stillingtagen til forslag til 15 mio. puljen. De kr. til STU-drift vil blive indregnet i den fremtidige takst. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2016 Sagsnr.: 16/ Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Kompetenceudvalg Sundheds og Psykiatriudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2016 fremlægges med følgende konklusioner: Samlet konklusion for politikområde Psykiatri og handicap: Drift ramme 1 Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes flere hjemtagne refusioner end budgetteret. Drift ramme 2 Det forventes, at budgetramme 2 overholdes. Anlæg Anlægsprojekter forløber som forventet. Samlet konklusion for politikområde Sundhed: Drift ramme 1 Der er på nuværende tidspunkt udsigt til et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som kommer af ventet mindreforbrug på kørsel samt uanvendte projektmidler. Drift ramme 2 Der skønnes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. på den aktivitetsbestemte medfinansiering. Det skønnede mindreforbrug er baseret på en fremskrivning af udgifterne de seneste 12 måneder. Anlæg Det forventes, at anlægsmidlerne anvendes som planlagt. Bilag: 1 Åben Kvartalsrapportering Psykiatri og Handicap 53814/16 2 Åben Kvartalsrapportering Sundhed 53732/16 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget godkender kvartalsrapporteringen pr. 31. marts Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Proces for revidering af Psykiatri- og handicappolitikken Sagsnr.: 16/ Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Kompetenceudvalg Sundheds-og Psykiatriudvalget. Lovgrundlag Beslutning i Kommunalbestyrelsen om revision af politikker. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog i sommeren 2014 en ny Vision 2030, der sætter den overordnede retning for de kommende års indsatser og fokusområder. Som opfølgning på visionen skal de eksisterende politikker genvurderes, så det sikres, at de understøtter visionen, og at der er sammenhæng mellem politikkerne. Administrationen har over for fagudvalgene anbefalet, at der fremover kun skal være 12 politikker, dækkende: 1 Bosætning - revision 2. kvartal Erhverv og arbejdsmarked - revision 2. kvartal 3 Børn og unge - revision 3. kvartal 4 Pleje og omsorg (omfatter også værdighedspolitik) revision 2. kvartal 5 Kultur og idræt - revision 4.kvartal 6 Natur og miljø - revision 3. kvartal 7 Sundhed - revision 3. kvartal 8 Psykiatri og handicap - revision 4. kvartal 9 Frivillighed og borgerinddragelse - revision 2. kvartal 10 Flygtninge og integration - revision 3. kvartal 11 Uddannelse - revision 4. kvartal 12 Økonomistyring - revision 2. kvartal Psykiatri- og handicappolitikken i Vordingborg Kommune skal revideres i 4. kvartal af På et temamøde den 28. januar 2016 drøftede Kommunalbestyrelsen, hvorvidt psykiatri skal indgå i navnet på handicappolitikken. På mødet blev der udtrykt forskellige holdninger til, hvorvidt ordet psykiatri skal indgå sammen med ordet handicap i titlen, eller om handicap kan dække det hele. Det forhold, at psykiatrien fylder meget i kommunen - både indsats- og budgetmæssigt, koblet sammen med mange borgeres opfattelse af, hvad ordet handicappet dækker over, nemlig mennesker med et fysisk handicap, og at f.eks. psykisk syge ikke ser sig selv som handicappede i førnævnte forståelsesramme taler for, at ordet handicap ikke kan stå alene som dækkende for de forskellige handicap, lidelser og begrænsninger, som politikken skal rumme, hvis politikken skal give mening for udenforstående. Administrationen anbefaler derfor, at politikken hedder Psykiatri- og handicappolitik, og at psykiatrien derved træder mere frem som fokusområde. Forslag til processen frem mod vedtagelse af politikken: Indledende drøftelse i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 7. april 2016 Dialogmøder med interesseorganisationer den 9.juni Drøftelse i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 8.august Høring i Handicaprådet den 20.september Drøftelse i Kommunalbestyrelsen den 24. november Offentliggørelse på Vordingborg Kommunes hjemmeside december 2016 Bilag: 1 Åben Fokusområder for borgere med psykiske lidelse.pdf 40201/16 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Åben Vordingborg Kommunes Handicappolitik 40200/16 3 Åben Effektmål for Vision 2030_ _v2(1).pdf 53305/16 4 Åben Koncept og skabelon for politikker_ _v1.pdf 53304/16 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget godkender processen for revidering af Psykiatri- og handicappolitikken. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. Forslag til interessenter fremlægges på maj-mødet. Supplerende sagsfremstilling Proces for revidering af Psykiatri- og handicappolitikken Udvalget har på mødet den 7. april 2016 ønsket et forslag til interessenter ift. processen for revidering af Psykiatri- og handicappolitikken. Forslag til interessenter: Danske Handicaporganisationer Vordingborg (DH-V) Landsforeningen LEV Dansk Handicap Forbund Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) Handicaprådet SIND LAP Bedre Psykiatri Depressionsforening Angst Forening Alzheimerforening Bruger- og pårørenderåd Indstilling Administrationen indstiller, at forslag til interessenter drøftes. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Indstillingen tiltrådt. Udvalget ønsker, at de nævnte interessenter får udkast til politik sendt til høring. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Fordeling af midler jf. 18 i Lov om Social Service Sagsnr.: 16/ Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Lovgrundlag Lov om Social Service 18. Sagsfremstilling Sundheds- og Psykiatriudvalget besluttede på udvalgsmødet den 9.december 2015, at der i forbindelse med behandlingen af ansøgningerne til 18-midlerne i 2016 kan søges bredt til frivilligt socialt arbejde. Ansøgningsfristen var den 21. februar Endvidere besluttede Sundheds- og Psykiatriudvalget på udvalgsmødet den 9. december 2015, at et indstillingsudvalg bestående af to medlemmer af Sundheds- og Psykiatriudvalget og to embedsmænd skal udarbejde indstillingen til Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning om fordeling. Indstillingsudvalget har i alt behandlet 40 ansøgninger, og der er ansøgt om et samlet beløb efter 18 på i alt kr. Der er i budgettet for 2016 afsat kr. til fordeling inden for 18-området. Af disse er det tidligere vedtaget, at der afsættes kr. til Det Frivillige Samråds Pulje; kr. til afholdelse af Frivillig Fredag, den årlige dialogdag, som fra 2014 inkluderer alle frivillige i kommunen; samt kr. til ungeprojektet Opland med netværkssted og frivilligmentor i samarbejde med Ungdommens Røde Kors. Der resterer herefter kr. til fordeling. Foreninger har udover 18-midler mulighed for at søge tilskud til omsorgsaktiviteter ( 79-midler), som i 2016 er fastlagt til kr. Indstillingsudvalget har holdt møde den 29. marts 2016 og fremkommer med indstilling og bemærkninger jf. de interne notater vedhæftet dagsordenen. Indstillingsudvalget har ved indstillingen anbefalet et samlet forbrug af årets budget på i alt kr. Samtlige ansøgninger vil foreligge på mødet. Bilag: 1 Lukket Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget godkender indstillingsudvalgets indstilling. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Godkendt. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Orientering fra administrationen og formanden maj 2016 Sagsnr.: 16/ Område: Psykiatri oh Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Sagsfremstilling KLU møde med efterfølgende dialogmøde Den 18. april 2016 blev der afholdt møde i KLU med efterfølgende dialogmøde med almen praksis. Referaterne fra møderne vedhæftes. Kræftens Bekæmpelse i Vordingborg Kommune deltager i Stafet for livet Lokalafdelingen får derved mulighed for at støtte lokale aktiviteter for kræftpatienter i Vordingborg. Foreningen har besluttet at støtte de frivillige hold, der træner på Brænderigården, brystkræftsgruppen PROPA samt Træning og Rehabiliterings tre kræftgrupper, som sygeplejerske Helle Darville er tovholder for. Der doneres i alt 5000 kr. KLs holdningsnotat om fremtidens sundhedspleje KL har netop fremlagt et holdningsnotat om fremtidens sundhedspleje. Notatet sætter fokus på sundhedsplejens nøgleposition i det nære sundhedsvæsen. Det gælder såvel den tidlige, kommunale indsats som samarbejdet med sundhedsvæsenets øvrige sektorer om velkoordinerede sundhedsydelser til børn og unge. Link: Overskud fra VISP flyttes fra Sundheds- og Psykiatriudvalget til Uddannelses-og Arbejdsmarkedsudvalget Udvalget har på mødet den 4. februar 2016 godkendt, at budgetansvaret for VISP flyttes fra Uddannelses-og Arbejdsmarkedsudvalget til Sundheds- og Psykiatriudvalget. Overskuddet fra 2015 flyttes ikke med, men bliver i Uddannelses-og Arbejdsmarkedsudvalget. Svar fra Regionspsykiatrien Sundhed og psykiatriudvalget behandlede den 4. februar 2016 "udfordringer på Psykiatri og handicapområdet 2016" med baggrund i Regionspsykiatriens udmelding om besparelser. Udvalget besluttede at rette henvendelse til Regionspsykiatrien om det fremtidige samarbejde med fokus på lokale tilbud. Der er nu kommet svar fra Regionsledelsen, som nævner muligheden for, at Regionspsykiatrien vil kunne yde hjælp til borgerne, mens de er på værestederne, og at der arbejdes med videokonferencer. Psykiatri og handicapafdelingen vil fortsætte drøftelserne med Psykiatrien Syd om fortsat at udvikle disse muligheder. Brevet er vedlagt. Fire nye film I forlængelse af vores film om botilbud fra sidste år, er der nu lavet 4 nye film om Vordingborg Sociale Virksomhed og vores STU-tilbud. Bilag: 1 Åben Referat KLU møde.pdf 58112/16 2 Åben Referat dialogmøde.doc 58110/16 3 Åben Svar fra Regionspsykiatrien 57845/16 Indstilling Administrationen indstiller, at sagen tages til orientering. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Orienteringen er taget til efterretning. Brit Skovgaard melder afbud til juni-mødet. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Eventuelt Sagsnr.: 15/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lena Milo Eriksen Kompetenceudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Intet. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Bilagsoversigt 3. Budget Behandling af reduktionsforslag 1. Notat Vordingborg Kommunale Tandpleje 2016.doc (53406/16) 2. Særligt vedr. Psykiatri og Handicap (55407/16) 3. SP - Liste med idéer fra budgetworkshop d. 31. marts 2016.pdf (56964/16) 4. Reduktionskatalog 16,9+15mio.xlsx (54225/16) 4. Kvartalsrapportering pr. 31. marts Kvartalsrapportering Psykiatri og Handicap (53814/16) 2. Kvartalsrapportering Sundhed (53732/16) 5. Proces for revidering af Psykiatri- og handicappolitikken 1. Fokusområder for borgere med psykiske lidelse.pdf (40201/16) 2. Vordingborg Kommunes Handicappolitik (40200/16) 3. Effektmål for Vision 2030_ _v2(1).pdf (53305/16) 4. Koncept og skabelon for politikker_ _v1.pdf (53304/16) 6. Lukket punkt - Fordeling af midler jf. 18 i Lov om Social Service 1. (Lukket bilag) 7. Orientering fra administrationen og formanden maj Referat KLU møde.pdf (58112/16) Referat dialogmøde.doc (58110/16) 3. Svar fra Regionspsykiatrien (57845/16) 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Underskriftsside Kim Petersen Mette Høgh Christiansen Brit Skovgaard Kirsten Overgaard Vibe Bøgvad 14

16 Bilag: 3.1. Notat Vordingborg Kommunale Tandpleje 2016.doc Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 53406/16

17 Vordingborg kommunale Tandpleje Dette oplæg er drøftet på Lokal MED udvalgsmøde d. 23/2-2016, hvor der var opbakning til dette notat. Status: Antal patienter: 0-18 år Specialtandpleje 18 Omsorgstandpleje 139 Omsorgspatienter vægtes som 2x børn/unge pt. Specialtandplejepatienter vægtes som 4 x børn/unge pt. Flygtninge vægtes som 4-5 x børn/unge pt. Antal i alt uden vægtning (antal personer) 9453 Antal i alt med vægtning (arbejdsbelastning) 9947 Herudover behandler vi alle patienter fra Faxe kommunale Tandpleje, der har behov for kirurgi og / eller tandbehandling i narkose. Dette foretages mod betaling ifølge BUT overenskomsten. Endvidere behandler vi også enkelte borgere fra andre kommuner (Lolland, Slagelse, Køge etc.) Tandplejen lægger normering til de behandlinger vi udfører for andre betalingen indgår i det samlede regnskab. Klinikstruktur: 1 centralklinik beliggende i Vordingborg by indeholdende: - Basistandpleje - Tandregulering - Administration - Tandteknik - 10 klinikrum, hvoraf to er indrettet til narkose og kirurgi, og et er indrettet med loftslift. 1 klinik beliggende i Præstø indeholdende: - Basistandpleje - 3 klinikrum 1 klinik beliggende i Stensved indeholdende: - Basistandpleje - 3 klinikrum 1 klinik beliggende i Stege indeholdende: - Basistandpleje - 3 klinikrum 1 undersøgelsesrum på Vintersbølle ældrecenter (uden kompressor og sugemotor) 1 undersøgelsesrum på Solvang ældrecenter (uden kompressor og sugemotor)

18 Stolekapacitet Vordingborg: 1 klinikrum er ledigt pr. dag. Anvendes til afhjælpning af akutte patienter, opvågning ved narkose etc. Præstø: 1 klinikrum er ledigt mandag onsdag. Torsdag og fredag er Tandklinikken lukket. Stensved: 2 klinikrum er ledige hver dag dog er den ene klinik ikke fuldt anvendelig. Stege: 1 klinikrum er ikke anvendeligt. Mandag, onsdag og fredag er et klinikrum ledigt. Ansatte: 1 overtandlæge 1 specialtandlæge 19 timer /uge 1 sundhedsservicesekretær 30 timer/uge 1 tandtekniker 32 timer/uge 8 tandlæger i alt 234 timer /uge svarende til 6,7 tandlæge 3 tandplejere i alt 98,5 timer/uge svarende til 2,7 tandplejer 18 klinikassistenter i alt 626 timer/uge svarende til 16,9 klinikassistenter Tandregulering: 167 af de 15 årige har eller har haft et tandreguleringsforløb, hvilket svarer til 29% af årgangen. Indbefattet i optællingen er interceptive (forebyggende) behandlinger i forhold til tandregulering, samt egentlige tandreguleringsbehandlinger. De interceptive behandlinger foretages for en stor del af Basistandplejen. Tilbud i Tandplejen: Ifølge gældende lovgivning, tilbyder vi undersøgelse, forebyggelse og behandling af tand, mund og kæber for vores målgrupper, som er 0-17 årige bosiddende i kommunen, samt de borgere, der bliver visiteret til omsorgstandpleje og specialtandpleje. Børnene bliver i dag indkaldt til første statusundersøgelse i 2 2½ års alderen. Flere ser vi dog før. Vi møder inden indkaldelse til Tandplejen familierne i Familier på vej og i mødregrupperne for de unge mødre. I Vordingborg er statusintervallets længde for børn og unge politisk fastlagt til 18 mdr. Ind imellem disse undersøgelser foretages kontroller ved individuelt behov begrundet i cariessituationen, mundhygiejnen, tandskiftet, tandstillingen, tandtraumer, kæbevækst etc. Vi har i Tandplejen kapacitet læs speciel faglig viden til at udføre tandreguleringer, langt de fleste kirurgiske behandlinger samt behandlinger i narkose, hvilket medfører, at vi kun sjældent har behov for at henvise borgerne til specialtandlæger i den private sektor. Det betyder også en god service for vores borgere, at de ikke skal rejse langt for at få udført disse specialbehandlinger. Vi har et tæt samarbejde med Region Sjælland omkring specialtandpleje for vores voksne borgere og regionstandpleje, og har plads i det regionale koordinationsudvalg for Tandpleje. Overtandlægen fungerer endvidere som konsulent for Ydelseskontoret og Borger- og Arbejdsmarked for de borgere, der søger om kommunal støtte til tandbehandlinger.

19 Fremtidige scenarier (A, B,C,D) vedr. struktur i Tandplejen. A. Tandklinikken i Stensved lukkes og personalet (1 tandlæge og 1 klinikassistent) overflyttes til tandklinikken i Vordingborg. Besparelser ved dette vil årligt være følgende: Udgifter til følgende ligger fremadrettet i Ejendomscenteret, og vil give en mindreudgift der: - Varme kr. - el kr. - græs + hæk klipning kr. - service på ventilation kr. - alarm kr. - vand kr. Total kr. Besparelser i øvrigt: service af: units + kompressor og sugemotor kr. eftersyn HOH WFA kr. eftersyn DAC kr. - Renovation kr. - Ejendomsskat kr. - forsikring kr. Total kr. I alt kan årligt spares ved lukning af Stensved klinikken kr. Hertil kommer evt. en engangsindtægt ved salg af bygning samt grund. Personalet i Stensved (1 tdl. + 1 KA) overflyttes til klinikken i Vordingborg, hvortil også patienterne overføres. Indkøbsfunktionen samt telefonen er overgået til Vordingborgklinikken i Derfor kan der ikke reduceres i personaletimer, da de kun bruges til patientbehandling. Konsekvenser: Tandklinikken i Vordingborg bliver fyldt op, dvs. at flexibiliteten med et ledigt kliniklokale forsvinder. Den klinik, som ud over Vordingborg klinikken er lettest at rekruttere tandlæger og tandplejere til, nedlægges. Den er placeret tæt på motorvejen og kan nås fra Vordingborg station. Klinikken ligger i umiddelbar nærhed af Stensved skole, hvor det efter aftale, er muligt at hente patienter.

20 Der er fra Tandplejens side fortsat bekymring ved behov for ansættelse af tandlæger ved Stege og Præstø klinikkerne. B. Lukning af Stensvedklinikken samt task force til servicering af Stege og Præstø klinikkerne. Se scenarie A. Der skabes et team bestående af feks. 3 klinikassistenter samt 2 tandlæger / tandplejere, der står for statusundersøgelser, individuelle kontroller, forebyggelse samt småbehandlinger (fluorpenslinger, fissurforseglinger). Teamet arbejder for eksempel 2 uger i Stege og 2 uger i Præstø pr. måned. Fordeling efter det aktuelle patientunderlag. Behandlinger foretages på klinikken i Vordingborg. Dette scenarie vil kræve flytning af Vordingborg patienter til undersøgelser på de andre klinikker, således at behandlinger kan foretages i Vordingborg. Stolekapaciteten i Vordingborg er opbrugt, der kan ikke arbejde flere teams i Vordingborg. Scenariet vil ikke umiddelbart give besparelser, men kan være nødvendigt, når de tre ældre tandlæger går på pension, da sandsynligheden for at få ansat tandlæger med autorisation, der gerne vil ansættes som tandlæge på en lille klinik, er forsvindende. Varelager kan overflyttes til Vordingborg, ligeledes de instrumenter, der ikke skal anvendes. For at foretage ovenstående ydelser, er det dog nødvendigt at dentaludstyret bliver på klinikkerne og dermed også serviceres. Derfor ingen besparelser vedr. udstyret. Kommunal bil (leaset) skal stilles til rådighed for langt fra kommende personale, der så møder ind i Vordingborg og derfra kører til de små klinikker. Dette vil dog medføre en reduktion af den daglige patient arbejdstid på ca. 1½ time. C. Lukning af Stege eller Præstø filialen med afskedigelse af tandlæge/tandplejer og klinikassistenter. Stensved klinikken bevares. Hvis der afskediges kan det resterende personale fra Stege eller Præstø klinikken overføres til Vordingborg klinikken og en af klinikkerne kan lukkes helt. Fordelen vil være reduktion i lønbudgettet, samt de driftsudgifter der hører til pågældende klinik. Ulempen vil være forøgelse af statusundersøgelsesintervallet til 24 måneder, hvilket vil skabe en sundhedsskadelig effekt i vores målgrupper. Såfremt man i Vordingborg kommune ønsker at satse på tidlig indsats på sundhedsområdet herunder tandplejeområdet, vil dette scenarie medføre, at det ikke kan lade sig gøre på det niveau, der skønnes nødvendigt i en kommune som vores. Man vil se større behandlinger, flere tandudtrækninger og rodbehandlinger af blivende tænder samt at de forebyggende behandlinger ikke nås i tide både hvad angår det cariesforebyggende arbejde og hvad angår det forebyggende arbejde inden for tandreguleringsområdet. Eventuelt vil man også se flere udmeldelser af de årige, der frit kan gå til privat tandlæge med fuld kommunal finansiering. D. Lukning af klinikkerne i Stege og Præstø samt overførsel af personalet til Stensved klinikken og et team til Vordingborg klinikken. Stensved klinikken bevares, da det er den klinik af de tre små filialer, der bliver lettest at rekruttere til. (Tæt på motorvej, rimelig afstand fra stationen i Vordingborg) Endvidere ligger klinikken lige over for Kulsbjerg skole Stensved afdelingen, hvor patienter kan hentes ved afbud / udeblivelser. Denne løsning ses for eksempel i Lolland kommune, hvor man har etableret en klinik i Maribo og en klinik i Nakskov.

21 Fordele: Det vil være en god service for borgerne i de to områder, hvor klinikkerne er placeret. Der vil være to til tre teams på den lille klinik, hvilket vil give en daglig faglig sparring, der er vigtig for at oppebære en god kvalitet. Ulemper: Det vil være en udfordring at rekruttere tandlæger til den lille klinik. Såfremt man vælger at lukke en af de andre to klinikker i stedet, vil udfordringen omkring ansættelse utvivlsomt blive større. Til gengæld, vil man opnå en større geografisk spredning af Tandplejens to klinikker. Generelt gældende: I forbindelse med lukning/udfasning af filialer kan der nednormeres med 15 klinikassistenttimer (ca kr. årligt). Konsekvensen vil dog være, at Tandplejen mister flyer funktionen, således, at der ved sygdom i klinikassistentgruppen evt. må aflyses patienter. I dag kan vi rimeligt fastholde driften, såfremt vi modtager en sygemelding fra en klinikassistent. Vordingborg d. 2 marts Lene Maare Overtandlæge

22 Bilag: 3.2. Særligt vedr. Psykiatri og Handicap Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55407/16

23 Nøgletal Psykiatri og Handicap Afdeling for Psykiatri og Handicap har i de senere år gennemført en række initiativer med henblik på at overholde budgettet på området, der generelt har haft stigende udgifter. Det er lykkes at overholde budgettet år efter år på et område, hvor andre kommuner har haft store budgetoverskridelser. Grundet udgiftspresset, og for at overholde budgettet, indførte vi rammestyring på psykiatriområdet i Med rammestyringen fik socialpsykiatrien til opgave at anvende ressourcerne mere optimalt; Der blev bl.a. set på muligheden for at levere fælles ydelser inde på værestederne, hvorved der kan spares vejtid og personaleressourcer kan anvendes bedre. Kvaliteten af støtten til borgeren er på den måde forbedret. I 2015 indførte vi fremskudt sagsbehandling. Formålet var at iværksætte en indsats, der møder borgere med sindslidelse, hvor borgeren er. Med fremskudt sagsbehandling kan man træffe afgørelser hurtigere, og følge hurtigere op mål. Indsatsen har medført, at sager afsluttes hurtigere, hvilket dokumenteres af at der er sket en opbremsning i stigningen af antal borgere i Socialpsykiatrien. jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 jan Tabel: Antal borgere (sidslidende) i Socialpsykiatrien I 2016 iværksætter vi Sløjfeprojektet, som indebærer indførelse af ydelsespakker. Disse pakker vurderes at være et mere effektiv styringsredskab på området, samtidig giver det virksomhederne mere frihed til at planlægge og udføre deres opgaver. På 85 området er der en stadig stigende tilgang af borgere. Med de nye visitationsmetoder kan vi hurtigere målgruppevurdere borgerne, og får derved bedre mulighed for at fokusere på de tunge sager. jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 jan Tabel: Antal borgere (udviklingshæmmede) i Bo og Naboskaberne Effekterne af de initiativer der løbende bliver taget, kan dokumenters ved ECO nøgletal, hvoraf det fremgår at udgifterne til voksne med særlige behov i Vordingborg Kommune ligger en del lavere end i hele landet, Region Sjælland og sammenligningsgruppen. Kilde: Eco-nøgletal

24 Bilag: 3.3. SP - Liste med idéer fra budgetworkshop d. 31. marts 2016.pdf Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 56964/16

25 Idé-liste fra workshop 31.marts Udvalg Fag- Fagområde omr.- nr. Idénr. Idé-titel Kategorisering Uddybning Begrundelse/Anbefaling (vælg fra rulleliste når celle markeres) Begrundelse/Anbefaling (tilføjelse) (skriv hvilket forslag idéen eventuelt indgår i eller anden begrundelse/anbefaling) SP 6 Sundhed Overbooking Tandplejen Sætte tættere tider i Tandplejen -> reducere spildtid ved udeblivelser. OK forslag, men ingen økonomisk effekt Tandplejen har allerede i flere år arbejdet med overbooking. SP 6 Sundhed Gebyrer Tandplejen Gebyr for gentagne udeblivelser fra tandplejen (kan også omfatte Træning og Rehab.). Forslaget kvalitetsbeskrives uddybende SP 6 Sundhed Skoletandpleje Tandplejen Klasseundersøgelser / Fjernundervisning i den kommunale tandpleje / mobil tandpleje (tandplejebus). Anden begrundelse/anbefaling (skriv denne i kolonne til højre) Går imod den centralisering der arbejdes med i andre reduktionsforslag. SP 6 Sundhed Øget samarb. Center for Rusmidler Øget samarbejde med Børn og Familie og evt. Skoler. OK forslag, men ingen økonomisk effekt Foregår allerede SP 6 Sundhed Alternative tilbud Center for Rusmidler Tilbyde misbrugere i behandlingsforløb andre/nye aktiviteter fx med foreninger - musik, litteratur, kunst Forslaget kvalitetsbeskrives uddybende Mulig effekt på lang sigt grundet bedre osv.. rehab. Åndehullet SP 6 Sundhed Salg af ydelser Træning og Rehabilitering Sælge ydelser til andre kommuner fx genoptræning. OK forslag, men ingen økonomisk effekt Effekt skal undersøges nærmere SP 6 Sundhed Sygefravær Hele Sundhed (Skoler) Nedbringe sygefravær med en årlig hygiejneindsats i slut november (start på influenzasæson). Koordinere med skolerne (elever og lærere) -> forebygge og modvirke fravær. OK forslag, men ingen økonomisk effekt Sundhedsplejen gør det i dag. Det undersøges, om indsatsen kan skærpes. SP 6 Sundhed Digitalisering Hele Sundhed (hele kommunen) SP 6 Sundhed Lokaleudlejning Hele Sundhed (hele kommunen) Bedre udnyttelse af tilgængelig teknologi ift. Borgerkontakt/-inddragelse. Nem-sms, sociale medier mv.. OK forslag, men ingen økonomisk effekt Invitere flere private sundhedsaktører ind på sundhedsmatriklerne -> optimere udnyttelse af lokaler og faciliteter. Vedrører og de øvrige fagområder, at sikre bedre udnyttelse af bygningerne. OK forslag, men ingen økonomisk effekt Udvikles løbende Ledige lokaler er sat i udbud SP 6 Sundhed Genoptræning på tværs Tværgående Genoptræning og forebyggelse skal foregå mere på tværs af Sundhed, Pleje & Omsorg og Borger & Arbejdsmarked. OK forslag, men ingen økonomisk effekt SP 6 Sundhed Socialisering efter behandling Tværgående Samarbejde med fx aftenskoler og foreninger omkring borgere som er lige ved at være færdige med den OK forslag, men ingen økonomisk effekt diagnostiserede behandling. Foregår allerede Foregår allerede systematisk med bl.a. Hjerteforeningen, Lungeforeningen, Foreningen af Kroniske Smertepatienter m.fl. SP 6 Sundhed Ekspertise Tværgående Bedre udnyttelse af fagkapaciteten inden for andre områder i kommunen. OK forslag, men ingen økonomisk effekt Forebyggelsespakkerne kan implementeres på højere niveau i alle fagområder SP 6 Sundhed Samskabelse Tværgående Mere fokus på samarbejde på tværs af udvalg og sammen med borgere /frivillige. OK forslag, men ingen økonomisk effekt SP 6 Sundhed Egenbestemmelse Tværgående De enkelte medarbejdere er hverdagens eksperter på eget fagområde. Lad dem gennemanalysere egne Indgår i EK17 arbejdsgange, hvad er godt og hvad er skidt. SP 6 Sundhed Journalisering/sagsbehandling Tværgående Andre medier i journalisering og sagsbehandling. Talegenkendelse, video- og lydoptagelser. Forslaget kvalitetsbeskrives uddybende Reducere tidsforbrug på dokumentation. Tekniske muligheder skal afklares med IT. Særligt ift. talgengivelse. SP SP SP SP SP SP SP SP SP 7 Psykiatri og Handicap 7 Psykiatri og Handicap 7 Psykiatri og Handicap 7 Psykiatri og Handicap 7 Psykiatri og Handicap 7 Psykiatri og Handicap 7 Psykiatri og Handicap 7 Psykiatri og Handicap 7 Psykiatri og Handicap Ombyg Mern børnehave til autismetilbud Anlægsinvesteringer OK forslag, men ingen økonomisk effekt vurderes i andet regi Investere i flere pladser (boliger) Anlægsinvesteringer OK forslag, men ingen økonomisk effekt vurderes i andet regi Byg det sidste stykke på Kullekærvej Anlægsinvesteringer Således vi kan sælge flere pladser (Autismeomr.). OK forslag, men ingen økonomisk effekt Optimere bygningsmassen i kommunen Anlægsinvesteringer for bedre udnyttelse til andre aktiviteter når der er behov for udvidelser. Indgår i forslag: (skriv forslag i kolonne til højre) ØPU Opgangsfællesskaber aftale m. boligselskabet til 85 Anlægsinvesteringer spare tid når de bor samlet. OK forslag, men ingen økonomisk effekt lille gruppe borgere - ingen besparelse borgere (unge) Billige boliger til "ikke pensionister" Anlægsinvesteringer OK forslag, men ingen økonomisk effekt lille gruppe borgere - ingen besparelse Nye it-systemer (talegenkendelse) Organisatoriske forbedringer Samarbejde økonomi og virksomheder (kun 2 Organisatoriske niveauer) forbedringer For mange niveauer i sagsbehandlingen Organisatoriske forbedringer Spare tid til dokumentation for plejepersonale. i dag er der 3 niveauer. økonomikonsulenter tilbage til fagforvaltningen,herved spares et niveau. Ligner anden idé: (skriv idé-nr. i kolonne til højre) Indgår i EK17 Indgår i EK : Journalisering/sagsbehandling SP SP 7 Psykiatri og Handicap 7 Psykiatri og Handicap Væk fra BUM-organisering Organisatoriske forbedringer Netværksmøder på tværs af alle virksomheder på det Organisatoriske administrative område forbedringer Færre transaktioner mellem enheder internt i kommunen. Frigør ressourcer til borgerbetjening = økonomisk gevinst. Spare unødig tid på opklarende spørgsmål. Indgår i forslag: (skriv forslag i kolonne til højre) OK forslag, men ingen økonomisk effekt ØPU Side 1 af 2

26 Idé-liste fra workshop 31.marts Udvalg Fag- Fagområde omr.- nr. Idénr. Idé-titel Kategorisering Uddybning Begrundelse/Anbefaling (vælg fra rulleliste når celle markeres) Begrundelse/Anbefaling (tilføjelse) (skriv hvilket forslag idéen eventuelt indgår i eller anden begrundelse/anbefaling) SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP 7 Psykiatri og Handicap 7 Psykiatri og Handicap 7 Psykiatri og Handicap 7 Psykiatri og Handicap 7 Psykiatri og Handicap 7 Psykiatri og Handicap 7 Psykiatri og Handicap 7 Psykiatri og Handicap 7 Psykiatri og Handicap 7 Psykiatri og Handicap Mindre dokumentation for plejepersonale Organisatoriske forbedringer Ro på organisationen/struktur Organisatoriske forbedringer Udvidde STU-tilbuddet i Vordingborg Sociale Virksomhed (lavere sygefravær) anvend f.eks. HK'er. OK forslag, men ingen økonomisk effekt Det må forventes at dokumentationskrav fastholdes/øges (Anden begrundelse/anbefaling) Er et grundvilkår Markedsføring Så man kan sælge flere pladser til andre kommuner. Indgår i forslag: (skriv forslag i kolonne til højre) Øget markedsføring af tilbud Markedsføring OK forslag, men ingen økonomisk effekt Der er tiltag i gang iform af fx film, besøgsdage o.a. Øko effekt er vanskelig at måle PR-sælge pladser til de gode tilbud Markedsføring OK forslag, men ingen økonomisk effekt Der er tiltag i gang iform af fx film, besøgsdage o.a. Øko effekt er vanskelig at måle Støttet beskæftigelse - ud som praktikanter i andre Samtænkning m. andre Indgår i forslag: (skriv forslag i kolonne til SP-1.12 kommunale institutioner forvaltninger højre) Tidligere fælles indsats sammen med Samtænkning m. andre Indgår i forslag: (skriv forslag i kolonne til SP-2.1 arbejdsmarkedsområdet forvaltninger højre) årige - ting der udfordrer Samtænkning m. andre systemisk viden tidligere i forløbet inden de bliver 18 år. Indgår i forslag: (skriv forslag i kolonne til SP-2.1 forvaltninger højre) Samle sager for borgere, der har sager flere steder Samtænkning m. andre Indgår i forslag: (skriv forslag i kolonne til SP-2.1 forvaltninger højre) Dialog om "vugge til grav tilbud" "Vugge til grav" Indgår i forslag: (skriv forslag i kolonne til SP-2.1 højre) UA-1.1 SP SP SP SP 7 Psykiatri og Handicap 7 Psykiatri og Handicap 7 Psykiatri og Handicap 7 Psykiatri og Handicap Øget faglighed Personale (faglært personale?) f.eks. Omsorgsmedhjælpere/socialpædagoger. Forslaget kvalitetsbeskrives uddybende Udnyt hverdagens "eksperter" Personale (medarbejderne) i analyse af arbejdsgange - nødvendigt/spild af tid. Forslaget kvalitetsbeskrives uddybende Indtænk hverdagsrehabilitering på linje med ældreområdet Personale Forslaget kvalitetsbeskrives uddybende Forskellig serviceniveau i tilbuddene Konkrete forslag Indgår i forslag: (skriv forslag i kolonne til højre) SP-1.9 SP SP SP 7 Psykiatri og Handicap 7 Psykiatri og Handicap 7 Psykiatri og Handicap Samarbejde om mødesteder/tilbud arbejdsmarked/psykiatri og handicap Konkrete forslag OK forslag, men ingen økonomisk effekt Sammenlægning af gartnerier Konkrete forslag Gartneri under Vordingborg Sociale Virksomhed sammenlægges med gartneri under Vej og Park. Indgår i forslag: (skriv forslag i kolonne til højre) Frivillige til støtte af de unge Konkrete forslag OK forslag, men ingen økonomisk effekt kontantshjælpsmodtagere SP-1.8 Skal også samtænkes med TM-8.20 Side 2 af 2

27 Bilag: 3.4. Reduktionskatalog 16,9+15mio.xlsx Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 54225/16

28 Reduktionskatalog - 16, mio. kr. I hele kr priser Nedlæggelse af åben psykologisk rådgivning Nedlæggelse af pulje til at løfte forebyggelsespakker Reduktion af borgerrettet forebyggelse Reduktion af borgerrettet forebyggelse Samling af Tandpleje Nedlæggelse af udvalgets særlige sundhedspulje Takst-/Prisanalyse (takstfinanseret område og 85) Takst-/Prisanalyse (takstfinanseret område og 85) Kvadratmeterpris-analyse på dagtilbudsområdet De sundhedsfaglige tiltag m.m Ny STU-bygning til Vordingborg Sociale Virksomhed (VSV ) Forslag indsamlet fra budgetworkshop 31. marts 2016 Nye IT-systemer, talegenkendelse Gebyr på udeblivelser Alternativ rehabilitering for misbrugere Øget faglighed og udnyt" hverdagens eksperter" I alt Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser Sundheds- og Psykiatriudvalgets andel af reduktionspuljerne: i kr. 16,9 mio. kr. 15 mio. kr. i alt Sundheds- og Psykiatriudvalget Psykiatri og handicap Sundhed

29 Sundheds- og Psykiatriudvalget Reduktionskatalog Nedlæggelse af Psykologisk rådgivning Forslag nr. xx Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Vordingborg Kommunes sundhedspolitikere har siden 2007 prioriteret et åbnet psykologisk rådgivningstilbud til borgerne. Der er ikke tale om en lovpligtig ydelse. Det strategiske formål har været at mindske social ulighed i sundhed og forebygge på det mentale sundhedsområde. Siden 2010 har tilbuddet været tilrettelagt med to ugentlige timer i både Stege og Vordingborg sundhedscentre. Efterspørgslen har været stabil og svarende til de afsatte ressourcer. Åbningsdage uden henvendelser forekommer sjældent. Konsekvenser: Der er ikke tale om et behandlingstilbud. Nedlæggelse vil først og fremmest ramme borgere, der er i tvivl om hvor i sundhedsvæsenet de skal henvende sig med deres problematik eller har ønske om anonymitet. Det skal påpeges, at størstedelen af henvendelserne omhandler familierealterede problemstillinger, som Vordingborg Kommune også yder hjælp til under servicelovens 11, ligesom egen læge kan rådgive og i forvejen er henviser til egentlig psykologbehandling med evt. tilskud. Opgaven er de sidste 4 år varetaget af kommunens PPR, som derfor, ved nedlæggelse, vil miste en indtægt. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

30 Sundheds- og Psykiatriudvalget Reduktionskatalog Nedlæggelse af pulje til at løfte forebyggelsespakker Forslag nr. xx Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Sundheds-og psykiatriudvalget etablerede i forbindelse med budget 2016 en pulje til initiativer med reference til Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakker. Puljen øremærkes årligt et særligt forebyggelsesområde. Pakkerne rummer forslag til evidensbaserede, effektive tiltag indenfor de kommunale kerneområder, og er et centralt sundhedsstrategisk redskab for en sundhedsmæssigt udfordret kommune. Erfaringen viser, at tiltagene typisk kræver et særligt fokus i en periode for at kunne indarbejdes. Puljen er i 2016 øremærket Sundhedsplejens strategiske udvikling af arbejdet med seksuel sundhed hos børn og unge. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

31 Sundheds- og Psykiatriudvalget Reduktionskatalog Reduktion af borgerrettet forebyggelse Forslag nr. xx Budgetår Hele kr priser I alt Kan deles ud på 16,9 og 15 mio. puljen Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Afdeling for Sundhed har 1 årsværk til borgrrettet forebyggelse. Dette anvendes først og fremmest i samspil med psykiatri/handicaps virksomheder, kontanthjælpsaktiveringen, integrationsenheden og Center for Rusmidler til at styrke sundhedsfremme og forebyggelse hos socialt udsatte borgere. Der er en veldokumenteret, snæver sammenhæng mellem social og sundhedsmæssig status. Den målrettede indsats er således med til at sikre, at udsatte borgere overhovedet får et sundhedtilbud - og dels at sociale og beskæftigelsesorienterede indsatser understøttes af vigtige livsstilsforandringer. Nedlæggelse af stillingen vil betyde, at Afdeling for Sundhed ikke kan understøtte kommunens virksomheder med praktisk sundhedfremme - men kun på overordnet rådgivningsniveau - hvilket erfaringsmæssigt er mindre effektivt. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

32 Sundheds- og Psykiatriudvalget Reduktionskatalog Samling af tandpleje Forslag nr. xx Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion i Tandplejen Reduktion i Ejendomscenter TMU Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Lukning af Stensvedklinikken med samtidig løsning af aktuel rekrutteringsudfordring i Stege og Præstø klinikkerne: Stensvedklinikken lukkes helt, og de tilknyttede børn overføres til Vordingborgklinikken. Der etableres et team af klinikassistenter og tandlæger / tandplejere, som står for statusundersøgelser, individuelle kontroller, forebyggelse samt småbehandlinger. Teamet arbejder fx 2 uger i Stege og 2 uger i Præstø pr. måned - fordeling efter det aktuelle patientunderlag. Egentlige behandlinger foretages på klinikken i Vordingborg. Scenariet vil, ud over at løse det forventede rekrutteringsproblem, spare daglig drift af en klinik samt 15 ugentlige klinikassistenttimer. Varelager kan overflyttes til Vordingborg, ligeledes de instrumenter, der ikke skal anvendes, hvorimod det vil være nødvendigt at fastholde dentaludstyret og tilhørende service på klinikkerne i Præstø og Stege. Konsekvenser: Det vil være nemmere at sikre den nødvendige tandlægefaglige kompetence. opretholdelsen af et decentralt forebyggelses- og kontroltilbud betyder, at den negative effekt i forhold til serviceniveau og social ulighed i sundhed vil være minimal. Der er tale om en blød form for centralisering, hvor den positive effekt i forhold til høj faglig kvalitet kombineres med en fortsat opmærksomhed på geografiske forhold og transportomkostninger for borgerne. Flere familier vil skulle køre til et egentligt behandlingstilbud, men for mange vil det være sjældent eller aldrig (mere end 50% af 15-årige har ikke haft huller i blivende tænder). Afledte økonomiske konsekvenser: Driftsbudgettet for ejendommen er overtaget af Ejendomscenteret under Teknik og Miljøudvalget, hvorfor driftsbesparelsen på ejendommen svarende til kr. tilfalder Ejendomscentret. Den forventede omkostning til nedtagning af dentalapparatur mv. i bygningen vil i henhold til aftale med dentallevarandør kunne dækkes ved salg af noget af det brugte apparatur. Mindre, uforudsete udgifter i denne sammenhæng foreslås dækket indenfor sundhedsområdets egen ramme i Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

33 Sundheds- og Psykiatriudvalget Reduktionskatalog Nedlæggelse af udvalgets særlige sundhedspulje Forslag nr. xx Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Sundhedsudvalget etablerede i 2012 en særlig pulje til understøttelse af særlige indsatser i forebyggelsesfeltet. Puljen er uddelt i 2 årige perioder med krav om afrapportering af resultater til udvalget. Puljen har hidtil været anvendt til en styrket sundhedsfremme- og livsstilsindsats i psykiatri/handicaps virksomheder, styrket fokus på unge mødre og styrket ungeforebyggelse på rusmiddelområdet. Puljen har i alle de nævnte tilfælde været en effektiv kickstarter af strategisk udvikling og implementering på de pågældende områder. I indeværende år er puljen tildelt Sundhedsplejen med henblik på uddannelse og deltagelse i tidlig indsats samarbejdet "De Utrolige År" og udvikling af et styrket fokus på seksuel sundhed hos børn og unge. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

34 Sundheds- og Psykiatriudvalget Reduktionskatalog Forslag nr. xx Takstanalysen /Prisanalysen (hele det takstfinanserede område og 85) Budgetår Hele kr priser I alt Kan deles ud på 16,9 og 15 mio. puljen Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn I takstanalysen fokuseres der på optimering i driften af tilbuddene. Det kan bl.a. handle om kørsel, fælles uddannelsesaktiviteter, indsatser på tværs. Det tilstræbes, at der bliver tale om effektiviseringer, som samtidig fastholder de gode tilbud. Lederne skal selv være en del af processen og vil selv udpege de områder, hvor der er effektiviseringsmuligheder. Virksomhederne skal afholde sin procentvise andel af besparelserne beregnet i forhold til udgifterne til egne borgere på den pågældende virksomhed. Eksempel 1: Ved en besparelse på 1 mio. kr. på 85 mister vi indtægter på kr. fra andre kommuner, da vi har 45 % borgere fra andre kommuner. Derudover mister vi indtægter til fællesområdet på ca kr. som er med til at finansiere Vordingborg Kommunes udgifter til området. Nettobesparelsen er derfor kun kr. hver gang området sparer 1 mio. kr. Eksempel 2: Ved en besparelse på 1% (1,7 mio. kr.) på det takstfinansierede område (under rammeaftale), mister vi indtægter på ca kr. fra andre kommuner, da vi har 70 % borgere fra andre kommuner. Derudover mister ØPU en indtægt via administrationsbidrag på ca kr. Der er kun en nettobesparelse på kr. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

35 Sundheds- og Psykiatriudvalget Reduktionskatalog Kvadratmeterpris-analyse på dagtilbudsområdet Forslag nr. xx Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Hele dagtilbudsområdet undersøges - der undersøges bl.a. nærmere, om det kan svare sig at omstrukturere, idet dagtilbuddene ligger på forskellige adresser. Herunder undersøges mulighederne for at samle STU og aktivitetstilbud på samme adresse. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

36 Sundheds- og Psykiatriudvalget Reduktionskatalog De sundhedsfaglige tiltag m.m Forslag nr. xx Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: De sundhedsfaglige tilbud som bliver udført af Revas spares væk. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

37 Sundheds- og Psykiatriudvalget Reduktionskatalog Ny STU-bygning til Vordingborg Sociale Virksomhed (VSV ) Forslag nr. xx Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Vordingborg sociale virksomhed startede med STU i starten af 2015, hvor man havde 5 STUelever i gang. I dag tæller STU-afdelingen 12 elever og der er kun et lokale til undervisning, hvilket gøre det umuligt at differentiere undervisningen og tilrettelægge den optimalt udfra de unges uddannelsesplaner, ønsker og behov. Der er et ønske fra AUudvalget, at VSV kan udvide kapaciteten til STU-elever, og hvis det skal kunne opfyldes er det tvingende nødvendigt med flere lokaler. VSV er blevet opmærksomme på, at bygningen Rugvænget 72a som p.t. er i Børn- og Ungeregi i forbindelse med en større lokalerokade i B & U bliver i overskud, hvorfor de på maj-mødet i B&U regi anmoder om at bygningen overgår til ejendomscenter i teknik- og miljøudvalgets regi. VSV er meget interesseret i denne bygning. Hvis VSV få lov at benytte Rugvænget 72a kan vi indrette den for forholdsvis få midler til STUskole, så en flytning fra industrivej 9 til Rugvænget 72 være overkommeligt og kunne ske ret hurtigt hen over sommeren, således at STU-eleverne kan starte på deres nye STU-skole lige efter sommerferien. Driftsudgifterne forventes at være ca. være , men der VSV forventer også, at der i denne forbindelse vil blive visiteret flere STU-elever til vores tilbud, hvilket derfor på den måde vil skabe flere indtægter. Samlet set forventes en udgift på ca kr. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

38 Bilag: 4.1. Kvartalsrapportering Psykiatri og Handicap Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 53814/16

39 Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2016 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og Handicap Resultat på drift Psykiatri og Handicap Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Øvrige udvalgsrammer % Botilbud til længerevarende ophold ( 108) % Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) % Beskyttet beskæftigelse ( 103) % Aktivitets- og samværstilbud ( 104) % Personlig og praktisk hjælp ( 85) % Forsorgshjem og Krisecentre ( ) % Kontaktperson og ledsagerordning % Støtte til frivillig socialt arbejde % Refusioner % Specialiserede landsdækkende tilbud % Rådgivningsinstitutioner % Virksomheder % Budgetramme % Ældreboliger % Noter til forventet regnskab, drift Generelt Der forventes et samlet mindre forbrug på området på ca. 0,30 mio.kr. Note 1 Der forventes hjemtaget refusioner for ca. 0,30 mio. kr. mere end budgetteret. Resultat anlæg 1

40 Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2016 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og Handicap Psykiatriudvalget Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Autisme - nye døgntilbud til børn % BN Præstø - adgangsforhold % BN Præstø alarm og handicaptoilet % BN Præstø indretning af faciliteter % Ekstraudgifter ved nybyggerier % Soc. Psyk. Vordingborg, værested Præstø % Noter til forventet regnskab, anlæg Generelt Det forventes at anlægsbudget 2016 holder. Note 1 Tilpasning, ombygning og indretning af kontorlokaler og lokaler til aktivitetsbrugerne i Bo og Naboskab Præstø (BN Præstø) er igangsat ultimo marts I henhold til den fastsatte tidsplan og de indgåede kontrakter med leverandørerne falder betalingerne i takt med færdiggørelse af de enkelte delentrepriser. 2

41 Bilag: 4.2. Kvartalsrapportering Sundhed Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 53732/16

42 Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2016 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Sundhed Resultat på drift Sundhed Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % Center for Rusmidler % Sundhedsplejen % Tandplejen % Træning og Rehabilitering % Øvrig udvalgsramme, Sundhedscentre % Projekter ex. (100% overf.) % Budgetramme % Ingen overførsel % Aktivitetsbestemt medfinan. sund % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift Budgetramme 1 Der forventes samlet et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Note 1 Center for Rusmidler forventer budget og forbrug balancerer. Note 2 Sundhedsplejen forventer balance i regnskabet. Note 3 Forbrug og budget forventes at balancere. Note 4 Det forventede mindreforbrug på kr. ligger pt. på kørsel. Der er kun bogført for 2 måneder, så det er lidt usikkert om det holder året ud. Note 5 Der forventes at budgettet balancerer. Note 6, 100% overførsel eksternt finansierede projekter. Projekt Tandbehandling af tidligere misbrugere udløber ultimo maj, og forventer at udvise et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Budgetramme 2. Note 7 Aktivitetsbestemt medfinansiering. En opgørelse af de samlede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering de seneste 12 måneder, viser en udgift på 185,3 mio. kr. Det korrigerede budget er 190,3 mio. kr. Fortsætter tendensen, bliver der et mindreforbrug på 5 mio. kr. 1

43 Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2016 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Sundhed Resultat på anlæg Sundhed Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Færdiggørelse Sundh. center Vordingborg % Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner % Anlægsmidler ventes anvendt som planlagt joki 2

44 Bilag: 5.1. Fokusområder for borgere med psykiske lidelse.pdf Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 40201/16

45 Psykiatriudvalgets fokusområder for borgere med psykiske lidelser Vordingborg Kommune vil gerne gøre en aktiv indsats for at støtte borgere med psykiske lidelser. Det gør vi med udgangspunkt i kommunens værdier om dialog, respekt og synlighed. Vores vision er: At vi møder dig som et helt menneske med forskellige behov på forskellige tidspunkter i livet Vores mål er: At vi har de tilbud, som støtter dig i at komme videre i dit liv eller at mestre din livssituation. At vi hjælper og støtter dig til at leve dit liv så tæt på dine egne ønsker som muligt. At vi støtter dig i den sociale inklusion Vi vil arbejde for: At der er sammenhæng i sagsbehandlingen i overgangen fra ung til voksen At der er sammenhæng mellem det specialiserede område og normalområdet At der er god balance mellem civilsamfundet og vores kommunale tilbud. At der er god dialog med bruger- og pårørende organisationer og frivillige foreninger Vi vil udvikle: og rammer i vores tilbud, så de svarer til dine behov. Kompetencecentre, som lægger vægt på specialiseret viden. Dagtilbud som støtter dig i hverdagen. Medarbejdernes kompetencer, så de svarer til dine behov. Samarbejdet på tværs af sekretariaterne internt i Vordingborg Kommune, så vi kan møde dig som én kommune. Samarbejdet med behandlingspsykiatrien, så du oplever sammenhængende hjælp og støtte. Mulighederne for at du kan få en uddannelse eller beskæftigelse.

46 Bilag: 5.2. Vordingborg Kommunes Handicappolitik Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 40200/16

47 Vordingborg Kommunes Handicappolitik Vision Vordingborg Kommune vil være kendt for: at alle borgere, uanset funktionsnedsættelse, har mulighed for at deltage fuldt og effektivt i alle dele af samfundslivet, at mangfoldighed ses som en styrke, og at vi respekterer, at alle bidrager med værdifulde ressourcer til fællesskabet. Målgruppen for handicappolitikken er alle i Vordingborg Kommune, som har en langvarig nedsat funktion. Mennesker med funktionsnedsættelse er ligeså forskellige i forhold til alder, baggrund, livssyn, ressourcer, ønsker og behov som alle andre. Grundprincipper I Vordingborg Kommune tager vi udgangspunkt i FN s Handicapkonvention og dansk handicappolitiks grundprincipper om kompensation, sektoransvar, solidaritet og ligebehandling. Mens en funktionsnedsættelse kan konstateres hos en person, er et handicap de begrænsninger i personens udfoldelse, som opstår, når det omgivende samfund ikke er indrettet, så det tager højde for personens funktionsnedsættelse. FN s miljørelaterede handicapbegreb Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Kompensationsprincippet Princippet indebærer, at samfundet tilbyder mennesker, som har en funktionsnedsættelse, en række ydelser og hjælpeforanstaltninger for at afhjælpe eller begrænse konsekvenserne af den nedsatte funktion mest muligt. Sektoransvarsprincippet (FN s Handicapkonvention, artikel 1) Princippet indebærer, at den myndighed, organisation eller virksomhed, som har ansvaret for at levere ydelser, tjenester eller tilbud, har samme forpligtelse over for alle mennesker, også mennesker med funktionsnedsættelse. Solidaritetsprincippet Princippet indebærer, at de kompenserende foranstaltninger i vidt omfang finansieres kollektivt, via skattesystemet, så kompensationen ikke bliver en udgift for den enkelte borger. Ligebehandlingsprincippet Princippet indebærer, at alle sikres lige muligheder ved at blive behandlet forskelligt alt efter udgangspunkt. Vordingborg Kommunes Handicappolitik version 2.0 Side 1

48 Værdier Vi ser alle borgere som hele mennesker. Det er vores overbevisning, at med gode rammer kan alle få en værdifuld tilværelse, uanset funktionsnedsættelse. Med udgangspunkt i lovgivningen arbejder vi i Vordingborg Kommune på flere måder: Vi ønsker, at alle så vidt muligt skal inkluderes i de almene tilbud. Til dem som har behov for det, skal der tilbydes specialiserede kvalitetstilbud. I handicappolitikken arbejder vi på tværs af kommunen for at forsøge at rumme det hele liv. Vi tror, at vidensdeling mellem special- og almenområdet er en forudsætning for vellykket inklusion. Udviklingen og anvendelsen af handicappolitikken hviler på kommunens værdier om dialog, udvikling og synlighed. Først og fremmest forsøger vi gennem rehabilitering at fjerne eller begrænse selve funktionsnedsættelsen Derudover fokuserer vi på at fjerne og forhindre de fysiske og ikke-fysiske barrierer, der begrænser deltagelse i samfundslivet Samtidig arbejder vi for at kompensere for en nedsat funktion ved hjælp af forskellige støtteforanstaltninger Og under omstændigheder hvor kompensation ikke er fyldestgørende, fokuserer vi også på lindring og omsorg. Politikkens mål I Vordingborg Kommune ønsker vi med handicappolitikken at sætte fokus på de barrierer og udfordringer, som mennesker med funktionsnedsættelse møder. Vi ønsker at forpligte os til at arbejde for at mindske disse. Vi ønsker at nå dertil, hvor alle borgere i Vordingborg Kommune, uanset funktionsnedsættelse, kan deltage i samfundslivet og leve deres liv så tæt på egne præmisser som muligt. Gennem en inddragende proces med borgere, foreninger og organisationer, har vi prioriteret fem fokusområder, som vi gennem konkrete handleplaner vil arbejde med i de kommende år. Hvert fokusområde har sin egen målsætning og specifikke indsatser i handleplanen. Samtidig er deres formål at Relation til andre politikker fremme inklusion og opnå helhedsorientering. Kommunens politikker og målsætninger Politikkens fokusområder er: gælder for alle borgere, også borgere med funktionsnedsættelse. Handicappolitikken har Tilgængelighed dog særligt fokus på mennesker med Medborgerskab og bevidstgørelse funktionsnedsættelse. Børn, unge og familie Uddannelse og beskæftigelse Sundhed, bolig og hjælpemidler. Tilgængelighed Tilgængelighed I overensstemmelse med artikel 9 i FN s Handicapkonvention, arbejder vi på at sikre tilgængeligheden for alle, alle steder blandt andet ved brug af universelt design. Vores mål er at sikre tilgængeligheden til det offentlige rum og til offentlig information, så alle borgere har lige mulighed for at færdes og deltage i samfundslivet. Vi arbejder derfor på at efterleve de givne standarder for fysisk, elektronisk, kognitiv og auditiv tilgængelighed. Vordingborg Kommunes Handicappolitik version 2.0 Side 2

49 Vi arbejder på at sikre tilgængeligheden til offentlige bygninger og arealer, i naturen og til elektroniske informationer. Ved nye anlægsprojekter, renoveringer og nye digitale projekter ønsker vi, i samarbejde med private aktører, at undgå dårligt nyt samt formidle kompetente tilgængelighedsløsninger. Medborgerskab og bevidstgørelse Vores mål er at sikre, at alle borgere kan tage del i samfundslivet og har mulighed for at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter samt den demokratiske proces. Medborgerskab afhænger blandt andet af offentlig befordring, som den enkelte selv kan benytte, vores indsats på tilgængelighedsområdet og anerkendelsen af at alle borgere har værdifulde ressourcer. Derfor arbejder vi på at lave de bedste transportordninger og sikre tilgængelighed ved borgermøder, på valgsteder, og ved fritids- og kulturinstitutioner. Medborgerskab og bevidstgørelse I overensstemmelse med artikel 8 i FN s Handicapkonvention, arbejder vi blandt andet på at øge bevidstheden i det omgivende samfund om personer med funktionsnedsættelse, samt skabe respekt for deres evner, ressourcer og rettigheder. Vi arbejder for at øge bevidstheden i samfundet om borgere med funktionsnedsættelse. Vi vil italesætte behov og problemstillinger samt fremme anerkendelsen af alle borgeres værdi blandt såvel kommunale som ikke-kommunale aktører. Vi ønsker at skabe de bedste vilkår for frivilligheden samt inddrage pårørende og brugergrupper i størst muligt omfang. Børn, unge og familie Vores mål er at sikre de bedst mulige rammer for børn og unge med funktionsnedsættelse samt deres familie. Vi vil medvirke til at sikre et solidt fundament for barnets positive udvikling og overgangen til voksenlivet. Vi arbejder derfor på at udvikle inkluderende og rummelige miljøer for børn og unge i dagtilbud, skoler og SFO er samt sikre, at der tilbydes kompetente specialtilbud til dem, som har behov for det. Vi arbejder for at sikre helhedsorientering i vejledningen af forældre til børn og unge med funktionsnedsættelse. Vi arbejder for at sikre koordinering og samarbejde i sagsbehandlingen på tværs af kommunen, så både børn/unge og forældre oplever et sammenhængende sagsforløb med vidensdeling blandt kommunens fagområder. Uddannelse og beskæftigelse Uddannelse og beskæftigelse I overensstemmelse med artikel 24 i FN s Handicapkonvention, arbejder vi blandt andet på at sikre relevante uddannelsestilbud til alle. Vores mål er at sikre, at borgere med funktionsnedsættelse har samme muligheder som alle andre for undervisning, uddannelse og arbejde. Enten gennem ordinær beskæftigelse med eller uden brug af handicapkompenserende ordninger eller gennem andre beskæftigelseslignende aktiviteter. Vi arbejder derfor på at sikre optimale muligheder for uddannelse og skabe plads på arbejdsmarkedet til borgere med Vordingborg Kommunes Handicappolitik version 2.0 Side 3

50 funktionsnedsættelse. Det vil vi gøre ved at oplyse om muligheder og støtteordninger og have fokus på borgernes ressourcer. Vi arbejder for at sikre en sammenhængende og kvalificeret sagsbehandling for alle borgere, så alle oplever at blive mødt som hele mennesker. Det sikre vi ved at styrke samarbejdet på tværs af fagsekretariaterne. Sundhed, bolig og hjælpemidler Vores mål er, at sundhed er en naturlig del af alle borgeres hverdag, og alle har de samme muligheder for at vælge bolig og boligform. Derfor arbejder vi for at sikre, at borgere med funktionsnedsættelse har mulighed for at deltage i de generelle sundhedstilbud og træning efter behov. Vi arbejder for at udvikle sundhedspolitikker på kommunale institutioner og virksomheder, samt skabe de bedste sundheds- og rehabiliteringsforløb for at sikre en så god funktionsevne som muligt. Sundhed, bolig og hjælpemidler I overensstemmelse med artikel 19 i FN s Handicapkonvention arbejder vi blandt andet på at sikre adgangen til et udvalg af støttemuligheder og personlig bistand. Vi arbejder på at sikre et bredt udvalg af boliger egnet til borgere med funktionsnedsættelse, så man kan vælge at bo ligesom alle andre. Vi arbejder på at sikre stærke og kompetente botilbud og aflastningspladser, samt at boliger på værdig vis er indrettet med plads til familie og valgfrihed. Vi fokuserer på velfærdsteknologi for at udvikle de bedste løsninger og støttetilbud og forstår vigtigheden af den personlige og sociale kontakt. Handleplaner Vi har i Vordingborg Kommune prioriteret handlinger højere end ord. Handicappolitikken er derfor suppleret med 2-årige handleplaner, der viser hvordan, vi konkret arbejder hen imod politikkens mål. Ansvar for politik og handleplaner Kommunalbestyrelsen har ansvaret for handicappolitikken. De politiske udvalg udarbejder konkrete handleplaner i samarbejde med sekretariater, stabe og Handicaprådet. Handleplanerne gælder for 2-årige perioder. Det bliver derved muligt at fokusere og synliggøre indsatserne i handleplanerne gennem udvalgsaftalerne og øge bevidstheden om handicappolitikkens mål. Nogle indsatser vil kræve tværfaglighed og andre en længere tidshorisont. Det er de enkelte fagsekretariater og stabe, der er ansvarlige for realiseringen af indsatserne i handleplanerne inden for deres fagområde. Vedtaget af kommunalbestyrelsen 16. maj Vordingborg Kommunes Handicappolitik version 2.0 Side 4

51 Bilag: 5.3. Effektmål for Vision 2030_ _v2(1).pdf Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 04. maj Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 53305/16

52 VISION 2030 vordingborg.dk EFFEKTMÅL FOR VISION 2030

53 Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Effektmål for Vision 2030 Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af: Signe Hindborg Riise-Knudsen

54 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING BØRNE- UNGE OG FAMILIEUDVALGET Oversigt Beskrivelse af succeser KULTUR-, IDRÆTS OG FRITIDSUDVALGET Oversigt Beskrivelse af succeser SOCIALUDVALGET Oversigt Beskrivelse af succeser SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET Oversigt Beskrivelse af succeser UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Oversigt Beskrivelse af succeser TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Oversigt Beskrivelse af succeser ERHVERVSUDVALGET Oversigt Beskrivelse af succeser UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Oversigt Beskrivelse af succeser

55 1. INDLEDNING Vordingborg Kommune oplever et stigende økonomisk pres med et begrænset økonomisk råderum til følge. Derudover ses der også en øget opgavekompleksitet og forventningerne fra borgere og politikere er ligeledes stigende. Dette medfører et stigende behov for prioritering af ressourcer og indførelse samt prioritering af effektmål. Som et led i arbejdet med at løse ovenstående udfordringer vedtog en enig kommunalbestyrelse i efteråret 2014 en ny Vision Visionen fastsætter retningen for kommunens arbejde, fokus og prioritering frem mod De overordnede temaer i Vision 2030 er: Havudsigt og storbyen tættere på Familier og aktive mennesker udfolder sig Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Arbejdspladser, innovation og god smag Turisme i særklasse De 7 temaer i visionen er vigtige for hele kommunen på tværs af udvalg og forvaltninger. ernes vigtighed kræver derfor Kommunalbestyrelsens og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings opmærksomhed. Der vil derfor ske en årlig opfølgning i forbindelse med årsberetningen. Der er for hvert tema udarbejdet effektmål og succeser, som er de politiske udvalgs bidrag til at løfte Vision Det er udviklingen i disse effektmål og de tilknyttede succeser, der vil danne grundlag for den årlige opfølgning og de løbende drøftelser. Effektmålene er mål for de effekter, der politisk ønskes og forventes af de leverede ydelser. Da effektmålene kan være relativt langsigtede er der opstillet succeser, som giver en indikation af retning og hastighed for opfyldelsen af effektmålet. Succeser til effektmål, som hører naturligt til i et politisk udvalg, overvåges og vedligeholdes af udvalgets forvaltning(er). I nedenstående figur illustreres sammenhængen mellem temaerne i Vision 2010 og udvalgenes effektmål. 4

56 Effektmål for Vision 2030 Flere unge uddanner sig Øget sundhed og trivsel blandt skolebørn Øget omsætning i turisterhvervet Flere unge i uddannelse og job Et attraktivt uddannelsesog ungdomsmiljø Turisme i særklasse Flere stjerner udklækkes i Vordingborg Kommune Events der styrker det lokale frivillige og det eksisterende image Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Øget tilknytning til arbejdsmarkedet Arbejdspladser, innovation og god smag Vision 2030 Havudsigt og storbyen tættere på Flere ledige står til rådighed og er Kvalificerede Øget innovation Attraktive rammevilkår for erhvervslivet Flere arbejdspladser Attraktive bosætningsmuligheder Bedre erhversklima Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Familier og aktive mennesker udfolder sig Øget frivilligindsats Forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati Frigøre ledelsesrum og medarbejderressourcer i organisationen til at understøtte den samlede organisation i løsningen af kerneydelser Færre forebyggelige indlæggelser Bedre vilkår for erhvervsaktive familier Flere borgere med funktionsnedsættelser får sat egne ressourcer i spil og kan mestre egen livssituation Udsatte borgeres sundhed forbedres via kultur og idrætstilbud Øget folkesundhed Bedre, mere og tilgængelig natur Hel eller delvis uafhængighed af pleje, omsorg og praktisk hjælp Børne-, Unge- og Familieudvalget Erhvervsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 5

57 2. BØRNE- UNGE OG FAMILIEUDVALGET 2.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succes Understøtter Vision 2030 via Flere livsduelige og ressourcestærke børn og unge Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik Andelen af de allerdårligste elever i læsning og matematik Karaktergennemsnit i dansk og matematik ved afgangsprøven Elevers trivsel Sprogvurderingen af de 3-5 årige Antallet af udsatte unge, der gennemfører 9. klasse med mindst 2 i dansk og matematik Flere unge uddanner sig Bedre vilkår for erhvervsaktive forældre Andelen af forældre til udsatte børn og unge der er i job eller under uddannelse Andelen af unge i udsatte positioner der gennemfører en ungdomsuddannelse Andel af ungdomsårgangene der gennemfører en gymnasial uddannelse Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en erhvervsuddannelse Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en videregående uddannelse Tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutioner og klubber Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Familier og aktive mennesker udfolder sig 6

58 2.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Flere livsduelige og ressourcestærke børn og unge Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Baseline: 2015: 2016: 2017: Nationale test Årligt ultimo / primo kalenderåret Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Andel af de allerdygtigste elever i dansk og matematik Andelen af de elever der får 10 og 12 ved afgangsprøverne i dansk og matematik skal stige år for år Baseline: 2015: 2016: 2017: Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse Årligt maj/juni Andel af elever med dårlige resultater i læsning og matematik Andelen af elever der får 02 i de nationale test (afgangsprøver?) for læsning og matematik skal reduceres år for år Baseline: 2015: 2016: 2017: Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse Årligt maj/juni Elevers trivsel Elevernes trivsel skal øges Baseline: 4,0 2015: 4,3 2016: 4,6 2017: 5,0 DCUM Undervisningsmiljø og trivselsmåling Årligt jan-marts Karaktergennemsnittet i dansk og matematik ved afgangsprøven Karaktergennemsnittet skal forhøjes med gennemsnitlig 1 karakter i dansk og matematik ved afgangsprøven i 2017 ift Baseline: 2015: +0, : +0, : +1 Folkeskolens afgangsprøver Årligt maj/juni 7

59 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Sprogvurderingen for de 3-5 årige Vordingborg Kommune er i 2016 på landsgennemsnittet i forhold til resultaterne af sprogvurderingerne. Resultaterne af sprogvurderingen for de 3-5 årige skal øges år for år Baseline: 8 % af de 3 årige og 13 % af de 5 årige har brug for en fokuseret indsats 2015: En forbedring af resultaterne fra Med sprogvurderings værktøjet fra Rambøll Når børnene er 3 og 5 år (alle børn) 2016: 5 % af 3 årige og 10 % af de 5 årige har brug for en fokuseret indsats 2017: Der kan registreres forbedrede sproglige kompetencer siden 2016 for børnene i 0-klasse. Antallet af udsatte unge der gennemfører 9. klasse med mindst 2 i matematik og dansk Mindst x% af udsatte unge skal gennemføre 9. klasse med mindst 2 i matematik og dansk Baseline: Skal 2015: Andelen 2016: Andelen 2017: Andelen undersøges. af unge i udsatte af unge i udsatte af unge i ud- Der tages udgangspunkt positioner, der positiosatte positioner, i de kommer ud af ner, der kom- der kommer ud unge, der gik skoleåret mer ud af skoleåret af skoleåret ud af 9. og skal stige skal klasse i 2014, med XX % skal stige med stige med XX % der også var XX % sager i Børn og Unge Cpr.nr. på de unge, der er sager i Børn og Unge sammenkøres med UU s registreringer af karaktererne i dansk og matematik. Der er tale om unge, der er borgere i Vordingborg Kommune og elever i Vordingborg Kommunes skoler. Inden udgangen af skoleåret for baseline, årligt maj/juni 8

60 Indikatornavn Andelen af forældre til udsatte børn der er i job og/eller uddannelse Indikatorbeskrivelse X% forældre til udsatte børn skal være i job og/eller uddannelse Progressionsmål Baseline: Kendes for ikke Hvornår måles? 2015: Andelen af forældre til børn i udsatte positioner, der er i job eller uddannelse stiger fra XX % til YY % 2016: Andelen af forældre til børn i udsatte positioner, der er i job eller uddannelse stiger fra XX % til YY % 2017: Andelen af forældre til børn i udsatte positioner, der er i job eller uddannelse stiger fra XX % til YY % Det undersøges hvor mange forældre hvis børn er en sag i Børn og Unge, der er udenfor arbejdsmarkedet. Sammenkøres med oplysninger fra Job- og Arbejdsmarkedsområdet. Der er tale om børn og forældre bosiddende i Vordingborg Kommune. I løbet af 2015 og løbende Flere unge uddanner sig Indikatornavn Andelen af unge i udsatte positioner der gennemfører en ungdomsuddannelse Indikatorbeskrivelse Mindst 50 % af unge i udsatte positioner har som 25 årige gennemført Hvornår måles? en ungdomsuddannelse (de nationale 2020 mål) Baseline: Andelen i Vording- er steget til 28 % 2015: Andelen borg var i %. Der skal udarbejdes en ny baseline for : Andelen er steget til 35 % 2017: Andelen er steget til 40 % Sager i Børn og Unge sammenkøres med oplysninger fra UU. Der er tale om unge bosiddende i Vordingborg Kommune. Løbende hvert år Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en gymnasial uddannelse Baseline: 2015: 2016: 2017: 9

61 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en erhvervsuddannelse Baseline: 2015: 2016: 2017: Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en videregående uddannelse Baseline: 2015: 2016: 2017: Bedre vilkår for erhvervsaktive forældre Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutionerne og klubber 75 % af forældrene der anvender tilbuddet udtrykker tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutionerne gennem brugen af den og dialogen med personalet i institutionen. Baseline: Der 2017: Løbende er pr. 1. januar justeringer med udbudt 60 børneenheder for- faktiske behov, udgangspunkt i delt på fire institutioner med ressourcemæs- effektiv drift og ekstra udvidet sige prioriteringer. åbningstid (64,45 t pr uge). 2015: Mindst 50 procent af pladserne med ekstra udvidet åbningstid anvendes og der er efterspørgsel i alle fire institutioner. Den fulde almindelige åbningstid udnyttes både morgen og eftermiddag i både daginstitutioner og klubber. 2016: Den ekstra udvidede åbningstid og den almindelige åbningstid i dagtilbud og klubber er tilpasset på baggrund af evalueringsresultatet, så der er sammenhæng mellem det faktiske behov, efterspørgsel og hensynet til effektiv drift. Optælling af brugen af tilbud om tilkøb af modul der giver mulighed for at benytte en udvidet åbningstid Optælling af udnyttelsen af den konkrete udvidede åbningstid (morgen og eftermiddag) Optælling af udnyttelsen af den almindelige åbningstid i daginstitutioner og klubber(morgen og eftermiddag) Hvornår måles? Første gang efteråret

62 3. KULTUR-, IDRÆTS OG FRITIDSUDVAL- GET 3.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succes Understøtter Vision 2030 via Øget frivillig indsats Fastholdelse af andelen af medlemmer under 25 år i godkendte foreninger Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Flere stjerner udklækkes i Vordingborg Kommune Events der styrker det lokale frivillige og det eksterne image Flere børn og unge deltager i kultur- og idrætstilbud Udsatte borgeres sundhed og trivsel forbedres Antal forløb hvor foreninger og kulturelle institutioner varetager opgaver i forbindelse med events og/eller Den Åbne Skole Antallet af nationale og internationale mestre Antal aktive idrætsudøvere der udtages til/ deltager i træning på landshold Antal optagne på kompetencegivende og talentudviklende uddannelser inden for kunst, teater, musik, dans Antal frivillige der bidrager til events Events der styrker det eksterne image Antal aktivitets og anlægsprojekter som tager udgangspunkt i kystlinjen, og de kommunale havne Antal kultur- og fritidstilbud til børn og unge i dagtilbud, skole og fritid Antal kultur- og idrætsprojekter målrettet udsatte borgere Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Familier og aktive mennesker udfolder sig 11

63 3.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Øget frivillig indsats Indikatornavn Fastholdelse af andelen af medlemmer under 25 år i godkendte foreninger Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Stigning af medlemmer i godkendte foreninger Baseline: opgørelse 2014 som i : niveau Indberetning Foreningsportalen Ved den årlige indberetning/afslutning / tilskudsansøgning 2016: 2017: niveau som i 2016 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Antal forløb hvor foreninger og kulturelle institutioner varetager opgaver i forbindelse med events og/eller Den Åbne Skole Antallet af foreninger og kulturelle institutioner der er medarrangør af events/medhjælpere ved events/indgår samarbejde med skoler/dagtilbud skal stige år for år Baseline: optælling af delta- 2015: +5% 2016: + 10% 2017: + 10 % gende foreninger i 2014 Registrering ved planlægning/ evaluering af hver Event, Registrering ved indgåelse af partnerskabsaftaler. Årligt ultimo året Flere stjerne udklækkes i Vordingborg Kommune Indikatornavn Antal nationale og internationale mestre Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Nationale og internationale mestre skal stige år for år Baseline: 2015: 2016: 2017: opgørelse 2014 Optælling / registrering/ talentstøtte puljen Årligt ved afholdelse af arrangement for mestre Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Antal aktive idrætsudøvere der udtages til/ deltager i træning på landshold Antallet af aktive udøvere der udtages til og deltager i landsholdssamlinger og -træning øges. Baseline: 2015: 2016: 2017: opgørelse 2014 Optælling / registrering/ talentstøtte puljen samt spørgeskemaer til foreningerne Årligt 12

64 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Antal optagne på kompetencegivende og talentudviklende uddannelser inden for kunst, teater, musik, dans Antallet af børn og unge der søger og optages på f.eks. Musikgrundkursus, Billedkunstgrundkursus,Teatergrundkursus, Talentskolen, Teaterhøjskolen Rødkilde og lignende, - samt statslig anerkendte uddannelser Baseline: 2015: 2016: 2017: opgørelse 2014 Registrering optælling. Årligt Events der styrker det lokale frivillige og det eksterne image Indikatornavn Antal frivillige der bidrager til events Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Frivillige der tager initiativ/deltager i planlægning/afvikling af events Baseline: 2015: + 10% 2016:+ 5% 2017:+5% opgørelse 2014 Registrering af frivillige ved kendte eksisterende events Registrering af frivillige ved udvikling og gennemførsel af nye events Årligt ved evaluering af hver enkelt event Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Events der styrker det eksterne image Tydelig kommunikation både internt og eksternt af events, arrangementer og initiativer Baseline: 2015: 2016: 2017: Opgørelse 2014 Opgørelse af pressemeddelelser, bragte historier i lokale, regionale og nationale og internationale medier. Registrering af antal regionale, nationale og internationale deltagere i events (Waves, Gutter Island, Vilde vulkaner, og lignende- deltagerantal over 300 deltagere). Spalteplads, minutter i radio og TV, antal hits på hjemmeside, antal likes, følgere på Facebook siden Oplev Vordingborg. Antal internationale deltagere i kultur og idrætsevents (over 300 deltagere). Målemetode ved at benyttet elektronisk overvågningssystem/målesystem. Løbende efter hver event 13

65 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Aktivitets og anlægsprojekter med fokus på vandkantaktiviteter Aktiviteter som planlægges og gennemføres i forbindelse med kommunens kystlinje Anlægsarbejder som planlægges og iværksættes for at understøtte, udvikle og markedsføre kommunens kystlinje. Baseline: 2015: 2016: 2017: Opgørelse 2014 Optælling/ registrering/dokumentation af aktiviteter, projekter og anlægsarbejder Årligt ultimo året Flere børn og unge der deltager i kultur- og idrætstilbud Indikatornavn Antallet af kultur og idrætstilbud til børn og unge i dagtilbud, skole og fritid Indikatorbeskrivelse Indgåelse af samarbejdsaftaler/partnerskabskontrakter, oprettelse af nye aktivitetstilbud. Baseline: Opgø- 2015: + 10% 2016:+ 10% 2017: + 5% Hvornår måles? relse 2014 Registrering af events/kulturprojekter/idrætsstævner/aktiviteter målrettet børn og unge Registrering af indgåede partnerskabsaftaler i Åben Skole Indberetning fra hver arrangør ved hvert enkelt stævne projekt/event Udsatte borgeres sundhed og trivsel forbedres Indikatornavn Antal kultur- og idrætsprojekter målrettet udsatte borgere Indikatorbeskrivelse Projekter i tæt samarbejde med arbejdsmarked, sundhed og Børn og Familie. Baseline: Opgørelse : + 10% 2016: + 10% 2017: + 5% Optælling/ registrering af arrangør, - indberetning ved slutindberetning og regnskabsaflæggelse. Hvornår måles? Årligt ultimo året 14

66 4. SOCIALUDVALGET 4.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succes Understøtter Vision 2030 via Hel eller delvis uafhængighed af pleje, omsorg og praktisk hjælp BC rehabilitering Velfærdsteknologi Familier og aktive mennesker udfolder sig Færre unødige genindlæggelser Andel af 90+ årige der ikke samtidig får både praktisk og personlig hjælp Tag-imod besøg Uanmeldte tilsyn Familier og aktive mennesker udfolder sig 4.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Hel eller delvis uafhængighed af pleje, omsorg og praktisk hjælp Indikatornavn BC rehabilitering Indikatorbeskrivelse Pleje og Omsorg udviklet redskab siden 2013, udvikling fastholdes over 3 år Baseline: : 2016: 2017: Datatræk fra CSC Hvornår måles? Årligt Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Velfærdsteknologi Omfanget af teknologi skal udbygges i perioden. Måles ved KLs velfærdsteknologiske måling (redskab udviklet af KL ) og BC velfærdsteknologi (redskab udviklet af Pleje og Omsorg ) Baseline: : 2016: 2017: Datatræk fra CSC Årligt vedrørende BC og halvårligt vedrørende KL Andel af 90+ årige der ikke samtidig får både praktisk og personlig hjælp Andelen af de 90+ årige, der ikke samtidig får både personlig og praktisk hjælp skal øges Baseline: : 2016: 2017: Datatræk fra CSC Årligt 15

67 4.2.2 Færre unødige genindlæggelser Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Tag-imod besøg Tre timer efter udskrivelse med opfølgning senest ugen herefter, medicin og helbredstjek, dialog med egen læge og pårørende. Antallet af uhensigtsmæssige genindlæggelser reduceres (medmindre der er tale om åben indlæggelse) Baseline: : 2016: 2017: Træk fra CSC på Tag-imod besøg. Tag-imod besøg 1 x månedlig Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn ved embedslæge og ved Vordingborg Kommune. Antal af uhensigtsmæssige genindlæggelser reduceres (medmindre der er tale om åben indlæggelse) Baseline: : 2016: 2017: Uanmeldte tilsyn ved Embedslæge og ved Vordingborg Kommune med afrapportering i Socialudvalg og Kommunalbestyrelsen. (fast skabelon) Tilsyn 1 x årligt 16

68 5. SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET 5.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succes Understøtter Vision 2030 via Øget folkesundhed Sundhedsprofil Familier og aktive mennesker udfolder sig Effektive genoptræningsforløb Færre forebyggelige indlæggelser Øget sundhed og trivsel hos skolebørn Flere borgere med funktionsnedsættelser får sat egne ressourcer i spil og kan mestre egen livssituation Effektiv rusmiddelbehandling Udgift til medfinansiering af forebyggelige indlæggelser Sundhedsprofil, skolebørn Tandsundhed 0-18 år KRAP Velfærdsteknologi Familier og aktive mennesker udfolder sig Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Familier og aktive mennesker udfolder sig 5.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Øget folkesundhed Indikatornavn Sundhedsprofil Indikatorbeskrivelse Sundhedsprofilen er et stort sæt af helbreds- og livsstilser. Der ønskes færre daglige rygere, færre der viser tegn på alkoholafhængighed, færre stillesiddende mere end 10 timer dagligt Baseline: 2013, Daglig rygning: 21%, Tegn på alkoholafhængighed: 15% Stillesiddende mere end 10 timer dagligt: 28% 2015: 2016: 2017: Spørgeskemaundersøgelse udsendes til mindst 2000 borgere fra 16 år og op i Vordingborg kommune. Hvornår måles? Hvert 4. år næste gang i

69 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Effektive genoptræningsforløb Formålet med genoptræning efter sygehuskontakt er, at borgeren opnår det bedste mulige funktionsniveau efter sygehuskontakten. I forbindelse med opstart af genoptræningsforløb opstiller terapeuten og borgeren sammen et konkret og funktionelt mål, der skal skabe en værdifuld forandring for borgeren. Der ønskes procentvis andel af borgere der har opnået deres træningsmål i forbindelse med afslutning af genoptræningsforløb i Træning og Rehabilitering. Baseline: medio 2015: 2016: 2017: 2015 genereres de første resultater I forbindelse med at et genoptræningsforløb afsluttes, angives årsagen til afslutningen. Årsager kan være træningsmål er nået, afsluttet til andre træningsformer, død udeblevet takker nej til træning, tildelte forløb leveret, afsluttet af faglige årsager Årligt Effektiv rusmiddelbehandling Den procentvise andel af indskrevne, som har nået det fastsatte mål (stabilisering, reduktion, ophør) fordelt på stof, alkohol og unge. Baseline: Primo 2015: 2016: 2017: 2016 genereres baseline fra 2015 journalerne Borgerens overordnede mål er i henhold til national standard kategoriseret som ophør, reduktion og stabilisering. Opfyldelsen af mål registreres procentvis opgjort for stof-, alkohol-og ungeafdelingen. Målopfyldelsen registreres i henhold til behandlingsplanen. Der udarbejdes ny behandlingsplan hver 3. måned, for alle indskrevne, der har ophør og reduktion som mål og hver 6. måned, for alle indskrevne, der har stabilisering som mål. Behandlingsplanskabelonen tilføjes et afkrydsningsfelt med teksten "behandlingsmål nået". Årligt 18

70 5.2.2 Færre forebyggelige indlæggelser Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Udgift til medfinansiering af forebyggelige indlæggelser Årlig medfinansieringsudgift til KOL/lungebetændelse. Det er relevant at sundheds- og psykiatriudvalget følger udviklingen her, da rygestop og KOL-rehabilitering fore-bygger sygdom, forværring af sygdom og sygehuskontakter. Øget ældrebefolkning, mange ældre rygere og eksrygere betyder dog at stabilisering af udgifterne er et ambitiøst mål i de kommende år. Baseline: 2014: kr. 2015: stabile udgifter til KOL/lungebetændelse 2016: stabile udgifter til KOL/lungebetændelse 2017: stabile udgifter til KOL/lungebetændelse Regionen trækker rapporter i e-sundhed (KØS) og videreformidler til kommunerne Efter 2. kvartal opgøres det forudgående års udgift 19

71 5.2.3 Øget sundhed og trivsel hos skolebørn Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Sundhedsprofil, skolebørn Skolesundhed.dk er en national undersøgelse, som støttes af sundhedsministeriet, KL, forskningssektoren og TRYG. Der ønskes procentvis forbedring på flg. udvalgte er der afspejler hhv. fysisk og mental sundhed: flere er fysisk aktive, og flere oplever at de (eller deres barn) trives. Sundhedsplejen bringer data i spil i dialogen med det enkelte barn, forældrene og skolen. Der måles på 0., 5. og 9. klassetrin Baseline: medio 2016: 2017: 2015 genereres Flere oplever Flere oplever at de første resultatetig at have det rig- have det rigtig godt godt 2015 (baseline): 0.: 56% har det rigtig godt, 71% går til sport efter skole 5.: 40% har det rigtig godt,13% dyrker motion hver dag der gør svedig eller forpustet 9.: 33% har det rigtig godt, 11 % dyrker motion hver dag, der gør svedig eller forpustet Flere dyrker daglig motion (iht. Sundhedsstyrelsens anbefalinger) Flere dyrker daglig motion (iht. Sundhedsstyrelsens anbefalinger) Forældre og elever besvarer digitalt spørgeskema. Eksempler på undersøgelsesspørgsmål med reference til de udvalgte progressionsmål: 0. klasse: Hvordan har dit barn det for tiden? Går dit barn til fritidsaktivitet efter skole? 5. og 9. klasse: Hvordan har du det for tiden? Hvor ofte dyrker du i fritiden motion som gør dig svedig eller forpustet? 5. og 9. klasse: Hvordan har du det for tiden? Har du nogle venner eller veninder at tale med, hvis der er noget, der virkelig plager dig? Går du til fritidsaktivitet efter skole? Hvor ofte dyrker du i fritiden motion som gør dig svedig eller forpustet? Årligt 20

72 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Tandsundhed 0-18 år Den kommunale Tandpleje sender årligt tandsundhedstal ind til Sundhedsstyrelsens centrale odontologiske register. Indberetningspligten omfatter børn fra 5 år og op til 15 år, med 4 pligtige årgange. Samtlige tandflader på samtlige tænder hos det enkelte individ beskrives med hensyn til frembrud, tilstedeværelse, huldannelse (aktiv, inak-tiv, initial), fyldninger, fissurforseglinger. Endvidere angives tandudtrækninger pga. caries, traume eller tandregulering. Derudover gives oplysninger om rodbehandlin-ger, tandtraumer, tandstillingen, plaque på tænderne og tandkødsbetændelse. Ud-over at hver enkelt kommune modtager deres egne tal, laves der af Sundhedsstyrel-sen en regionstotal og en landstotal, så vi har mulighed for at forholde os til gennem-snittet i regionen og i forhold til hele landet. Der laves totaler for såvel mælketand-sættet som for de permanente tænder. Baseline: : 2016: 2017: Mælketænder: 5 år: år: 1, 89 Blivende tænder: 7 år: 0,07 12 år: 0,63 15 år: 1, 67 De fire pligtige årgange er: 5 år, 7 år, 12 år og 15 år. Der måles i Vordingborg kun ved de pligtige årgange en gang årligt. I foråret modtages en samlet statistik over det sidste års indberetninger. Fuld amning i 4 måneder Amning i spædbarnets første måneder er et betydningsfuldt sundhedsparameter. Sundhedsstyrelsen anbefaler fuld amning i 4 måneder og amning i 6 måneder. Amning har påvist helbredsmæssig effekt på fx: nedsat risiko for infektioner og allergiske sygdomme. Nedsat risiko for type 1 diabetes og senere i livet type 2 diabetes. Hjælp til etablering af amning samt løbende ammerådgivning er en del af sundhedsplejens kerneydelse. Baseline: medio 2015: 2016: 2017: 2016 genereres de første resultater Der måles på det procentvise antal af børn, der udelukkende ernæres ved amning 4 måneder efter fødslen. Der monitoreres via Sundhedsplejens journalsystem i forbindelse med hjemmebesøg, hvor barnets ernæring registreres.. Ved fuld amning forstås, at barnet ernæres udelukkende af modermælk efter udskrivelse fra hospitalet. Herved forstås i Danmark, at der udover moderens mælk kun kan tillades supplement med vand og lignende og eller maximalt et flaskemåltid om ugen. Årligt. 21

73 5.2.4 Flere borgere med funktionsnedsættelser får sat egne ressourcer i spil og kan mestre egen livssituation Indikatornavn KRAP, Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik Indikatorbeskrivelse KRAP er en metode til tidsbegrænsede indsatser og evaluering af disse. Delmål i Krap Et skridt på vejen mod målet Konkret: Hvor mange har gennemført delmål i handleplan ift. målet at få en uddannelse eller et job Progressionsmål 2017: Stigning for fastholdes Hvornår måles? Baseline: Måles ikke i dag, dag det er en ny metode 2015: Resultatet anvendes som baseline 2016: Stigende antal borgere opnår effekt af indsats dokumenteret i KRAP Evalueringsmetode i KRAP Løbende når borgere afslutter delforløb, samles op en gang årligt Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Velfærdsteknologi Opgørelser om brug af velfærdsteknologi fordelt på de tre kategorier: Borgere i egen bolig 85,Borgere i aktivitetstilbud og Borgere i døgntilbud. Skal vise hvor meget mere der bruges velfærdsteknologi end baseline januar 2015 fordelt på de tre kategorier. Baseline: 2017: Stigning 2014 fastholdes 2015: stigende brug af velfærdsteknologi på de tre områder 2016: stigende brug af velfærdsteknologi på de tre områder Løbende egne opgørelser Løbende opgørelser, samles op en gang om året 22

74 6. UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDS- UDVALGET 6.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succes Understøtter Vision 2030 via Flere unge i uddannelse og job med henblik på selvforsørgelse Unge på offentlig forsørgelse Unge der afslutter kontakt med jobcenter pga. job eller uddannelse Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Flere ledige står til rådighed og kvalificerede til et job Øget tilknytning til arbejdsmarkedet Offensiv uddannelsesindsats Omsætning på arbejdsmarkedet Anvendelsen af virksomhedsrettede redskaber Andelen af ordinære uddannelsestilbud Antal langvarige kontanthjælpsmodtagere Antal fleksjobberettigede, som er ledige og modtager ledighedsydelse Antal førtidspensionister Arbejdspladser, innovation og god smag Arbejdspladser, innovation og god smag 6.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Hvornår måles? Flere unge i uddannelse og job med henblik på selvforsørgelse Indikatornavn Unge på offentlig forsørgelse Indikatorbeskrivelse Opgørelse af andelen af unge år, som modtager offentlig forsørgelse (undtagen SU) i forhold til befolkningstal Baseline: 2015: 16,2% 2016: 15,2% 2017: aug juli 2014: 17,2% Antal unge på offentlig forsørgelse: jobindsats.dk; befolkningstal for aldersgruppe: Danmarks Statistik Kvartalsvis måling vil være 2-4 måneder gammel 23

75 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Unge, som afslutter kontakt til JC på grund af ordinær uddannelse eller ordinært job Andelen af unge med et kontaktforløb i løbet af 12 måneder, som afslutter dette kontaktforløb med de nævnte afslutningsårsager: uddannelsesparate (UP) og aktivitetsparate (AP) Baseline: 2014: 2015: UP 55% 2016: UP 40% 2017: UP 51% AP 15% AP 15% AP 13% Egen måling baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) Kvartalsvis Offensiv uddannelsesindsats Opgørelse af antal langtidsledige, som kommer i gang med erhvervsuddannelse (eller forberedelse hertil) som led i særlig uddannelsesindsats Baseline: 0 den 2015: 50 langtidsledige 2016: : 150 særlige indsats i langtidsledige i langtidsledige i iværksættes fra gang med uddannelsdannelsdannnelse gang med ud- gang med ud Manuelle opgørelser, lukket gruppe Halvårlig status til politisk udvalg Flere ledige står til rådighed og flere er kvalificeret til et job Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Omsætning på arbejdsmarkedet Andel/antal jobparate ledige, som er ledige i mere end 80 % af de seneste 52 uger. Målet er at reducere andelen eller holde antal under et på forhånd fastlagt niveau Baseline: ultimo 2015: (ultimo) 2016: (ultimo) 2017: 2014: 265 langtidsledigdigdige 250 langtidsle- 220 langtidsle- 23,5% af alle ledigdige 22% af alle le- Landsdækkende målinger gennem jobindsats.dk Kvartalsvis målinger vil være 2-4 måneder gammel 24

76 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Anvendelse af virksomhedsrettede redskaber i JC s beskæftigelsesindsats Opgørelse af aktiveringsgrad kombineret med andelen af afgivne tilbud, som er virksomhedsrettede. Såvel grad af aktivering som andel virksomhedsrettede tilbud skal øges. Baseline: 2015: 2016: Aktivering 2017: Aktivering a-dagpenge Aktivering a-dagpenge a-dagpenge 15%; 62% virksomhedsrettede; 20%; 67% 20%; 60% virk- virksomhedsrettede; somhedsrettede; Aktivering jobklare Aktivering kontanthjælpsmodtagere Aktivering jobklare jobklare kontantsomhedsrettedmodtagere 37%; 37% virk- kontanthjælpshjælpsmodta- 50%; gere 40%; 50% 40% virksomhedsrettedtede virksomhedsret- Egne målinger baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) Fx kvartalsvis Andel af ordinære uddannelsestilbud Opgørelse af andel af tilbud i form af ordinære kurser/opkvalificeringsforløb. (Opkvalificering til arbejdsmarkedet i JC s beskæftigelsesindsats) Baseline: A-dagpenge: 2015: A-dag- 2016: A-dag- 2017: 10 % penge: 17 % penge 20 % Jobklare kontanthjælpsmodtageretanthjælpsmodtanthjælpsmod- Jobklare kon- Jobklare kon- 7 % tagere: 20 % tagere 10 % Fuldtidsaktiverede efter aktivitetstype sat i forhold til fuldtidsledige; jobindsats.dk Kvartalsvis måling vil være 2-4 måneder gammel 25

77 6.2.3 Øget tilknytning til arbejdsmarkedet Indikatornavn Antal langvarige kontanthjælpsmodtagere Indikatorbeskrivelse Antal borgere, som har modtaget kontanthjælp uafbrudt i henholdsvis 5 Hvornår måles? år og 2 år Baseline: 5 år: 135 personer 2 år: 479 personer 2015: 5 år: 121 personer 2 år: 431 personer 2016: 5 år: 150 personer 2 år: 500 personer 2017: Egen måling baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) varighed af periode med ydelsen kontanthjælp og aktivering Kvartalsvis Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Antal fleksjobberettigede, som er ledige og modtager ledighedsydelse Opgørelse af antal af ledige med ledighedsydelse dvs. berettigede til fleksjob, som står uden fleksjob Baseline: I gennemsnit 2015: gennem- 2016: : snit reduceres (gennemsnit de seneste 12 til 160 ledige hele året) måneder om året Egne målinger baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) Kvartalsvis måling vil være 2-4 måneder gammel Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Antal førtidspensionister Opgørelse af tilgang/tilkendelser af førtidspension Baseline: Tilgang 2015: Antal begrænses 2016: 50 om på 46 tilkendelser til 50 året de seneste 12 om året måneder Landsdækkende måling (Jobindsats.dk) Kvartalsvis måling vil være 1-2 måneder gammel 2017: 26

78 7. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 7.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succes Understøtter Vision 2030 via Bedre, mere og tilgængelig natur Gennemførte naturgenopretningsprojekter Familier og aktive mennesker udfolder sig Attraktive bosætningsmuligheder Attraktive rammer for erhvervslivet Antal formidlingsprojekter Byggegrunde i Vordingborg og Præstø Andelen af boligkvadratmeter Gennemløbstid for byggesager Servicemåling miljøgodkendelser Erhvervsklimamåling Antal m 2 udbudte motorvejsnære erhvervsgrunde Havudsigt og storbyen tættere på Arbejdspladser, innovation og god smag 7.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Bedre, mere og tilgængelig natur Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Gennemførte naturgenopretningsprojekter Der gennemføres årligt større eller mindre naturgenopretningsprojekter (F.eks. projekter for sårbare og truede arter og levesteder, etablering og oprensning af vandhuller, etablering af græsning på naturarealer, rydning af tilgroede arealer, bekæmpelse af invasive arter på naturarealer, vandløbsrestaurering, vådområder) At forbedre naturkvaliteten på naturgenoprettede lokaliteter Årlig opgørelse over gennemførte projekter indenfor indsatserne nævnt i beskrivelsen Hvornår måles? Årlig opgørelse pr 31/12. 27

79 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Antal årlige formidlingsaktiviteter Antal årlige aktiviteter med tilgængelighed og naturformidlingsformål. (formidlingsture, formidlingsskilte, events, arrangementer med frivillighedslaug, øget tilgængelighed til naturområder, fortidsminder og strande) Baseline: 2013: 77 ture/arrangementer 2015: årlige formidlingsaktiviteter Antallet af årlige formidlingsaktiviteter Hvornår måles? Årlig optælling pr 31/ : årlige formidlingsaktiviteter 2017: årlige formidlingsaktiviteter Attraktive bosætningsmuligheder Indikatornavn Byggegrunde i Vordingborg og Præstø Indikatorbeskrivelse Antal af nye boligbyggegrunde nær bycentrum, der skal ske en nyetablering og forøgelse af antallet af kommunale boligbyggegrunde Baseline: 2015: 2016: 2017: 40 Antal tilvejebragte nye byggegrunde Hvornår måles? Primo 2018 Indikatornavn Andelen af boligkvadratmeter m 2 Indikatorbeskrivelse Andelen af boligkvadratmeter i Vordingborg centrum Baseline: m : 2018: 2020: Andelen skal øges med 2,5 % ift. nuværende niveau (indeks 100) Ved registertræk i BBR / GIS. Hvornår måles? Primo Attraktive rammevilkår for erhvervslivet Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Gennemløbstid for byggesager Baseline: gennemsnitligt 30 dage 2015: 20 dage 2016: 20 dage 2017: 20 dage Via fagsystemet Geograf Hvornår måles? Årligt første gang i januar 2016 (opgørelse af hele 2015) 28

80 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Servicemåling - miljøgodkendelser Overholdelse af servicemål for miljøgodkendelser af virksomheder og landbrug Baseline: 2015: 2016: 2017: Sagsbehandlingstiden for virksomheder opgøres i 2015 i en excel-fil Sagsbehandlingstiden for landbrug opgøres på husdyrgodgendelse.dk Hvornår måles? I januar 2016 (opgørelse af hele 2015) Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Erhvervsklimamålinger Der ønskes en positiv bevægelse i rankingen i erhvervsorganisationers benchmarkmålinger af kommunerne (DI og BYG) Baseline: 2015: 2016: 2017: Erhvervsorganisationers benchmarkmålinger af kommunerne (DI og BYG) Årligt Indikatornavn Antal m 2 udbudte motorvejsnære erhvervsgrunde Indikatorbeskrivelse At der altid er minimum m 2 motorvejsnære erhvervsareal ledigt / til salg Baseline: 2015: m : 2017: Ved opgørelse af til rådighed værende kvadratmeter (m 2 ). Hvornår måles? Årligt (primo i året efter det år, der måles) 29

81 8. ERHVERVSUDVALGET 8.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succes Understøtter Vision 2030 via Øget omsætning i turisterhvervet Antal overnatninger årligt i Turisme i særklasse Vordingborg Kommune Flere arbejdspladser Løbende nettotilgang af private Arbejdspladser, innovation og og offentlige arbejdsplad- god smag ser Øget innovation Øget tilgang til Væksthuset af virksomheder placeret i Vordingborg Kommune Øget andel af eksporterende virksomheder i kommunen Bedre erhvervsklima Fastholdelse af positiv placering i erhvervsklimamålinger 8.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Øget turisme Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Antal overnatninger årligt i Vordingborg Kommune Antal turist overnatninger i Vordingborg Kommune Baseline: 2015: 2016: 2017: Opgørelse fra Øst Dansk Turisme eller tilsvarende fra VISM Kvartalsvist og Årligt (Bemærk Tallene er behæftet med usikkerhed, idet mindre B&B steder ikke er med i opgørelsen Det estimeres at det drejer sig om op til 1/3 af overnatningerne der ikke er med) Flere arbejdspladser Indikatornavn Løbende nettotilgang af private og offentlige arbejdspladser Indikatorbeskrivelse Beskæftigelsestal Baseline: 2015: 2016: 2017: Danmarks Statistik/Vordingborg Erhverv Hvornår måles? Årligt 30

82 8.2.3 Øget innovation Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Øget tilgang til Væksthuset af virksomheder placeret i Vordingborg Kommune Antal af virksomheder, der deltager i forløb under Væksthusets specialiserede erhvervsservice Baseline: 2015: 2016: 2017: Væksthusets årlige opgørelse Årligt Øget andel af eksporterende virksomheder Eksportraten blandt virksomheder i Vordingborg Kommune Baseline: 2015: 2016: 2017: Vordingborg Erhverv/Væksthuset Årligt Bedre erhvervsklima Indikatornavn Fastholdelse af positiv placering i erhvervsklimamålinger Indikatorbeskrivelse Benchmarking af Vordingborg Kommune i forhold til landets øvrige kommuner Baseline: 2015: 2016: 2017: Placering i de to erhvervsklimamålinger fra hhv. DI og BYG Hvornår måles? Årligt 31

83 10. UDVALGET FOR ØKONOMI, PLAN- LÆGNING OG UDVIKLING 10.1 OVERSIGT Udvalgets effektmål Succes Understøtter Vision 2030 via Frigøre ledelsesrum og medarbejderressourcer i organisationen til at understøtte den samlede organisation i løsningen af kerneydelsen Anvendelsesgraden af LIS Compliance på indkøbsaftaler Andel af henvendelser sket via Serviceportalen - IT Forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati KB medlemmernes tilfredshed med understøttelsen til det politiske arbejde Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Antal abonnenter på dagsordner, nyhedsbreve mv. Valgdeltagelse (kommunalvalg) 10.2 BESKRIVELSE AF SUCCESINDIKATORER Frigøre ledelsesrum og medarbejderressourcer i organisationen til at understøtte den samlede organisation i løsningen af kerneydelsen Indikatornavn Anvendelsesgraden af LIS Indikatorbeskrivelse Ledelsesinformation er god hvis det ses og anvendes. Derfor følges op på om den ledelsesinformation der produceres bliver set/åbnet. Baseline: 2015: 2016: 2017: Tæller på den side på intranettet hvor dette præsenteres Hvornår måles? Kvartalsvis fra det tidspunkt hvor der er ledelsesinformation tilgængelig Indikatornavn Compliance på indkøbsaftaler Indikatorbeskrivelse Der følges op på om vi som kommune anvender de aftaler vi har indgået og om leverandøren overholder aftalerne mht. pris, betingelse og produkter Baseline: 2015: 2016: 2017: Udtræk og analyser i indkøbsanalysesystemet Hvornår måles? Kvartalsvist fra sommeren

84 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Andel af henvendelser sket via Serviceportalen - IT Henvendelser til Afdeling for IT skal flyttes fra primært at ske via telefon og mail, til primært at ske vi selvbetjeningsløsningen på Intranettet, for herigennem at kunne automatisere processer og give fagafdelingerne administrative lettelser. Baseline: 2015: 2016: 2017: Henvendelsesandel 12 del 30 % del 50 % del 70 % Henvendelsesan- Henvendelsesan- Henvendelsesan- % Antallet af henvendelse for et år, fordelt på manuelle og selvbetjening, udtrækkes af POB, og selvbetjeningshenvendelsernes andel af det samlede antal opgøres i procent. Primo januar hvert år for henvendelserne i det foregående kalenderår Forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati Indikatornavn KB medlemmernes tilfredshed med understøttelsen til det politiske arbejde Indikatorbeskrivelse Den gode sagsfremstilling muliggør, at politikerne hurtigt kan sætte sig ind i et problem og dets mulige løsninger, så de kan koncentrere sig om den politiske forhandling på mødet og bruge færrest mulige kræfter på at fortolke og forstå sagen. Arbejde for en integreret og helhedsorienteret sagsbehandling, herunder inddragelse af lokalråd m.fl. Baseline: 2015: 2016: 2017: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunalbestyrelsens medlemmer Hvornår måles? Måles ved udgangen af 1. kvartal i valgåret - 1. gang i 2017 Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Hvornår måles? Antal abonnenter på dagsordner, nyhedsbreve mv. Baseline: 2015: 2016: 2017: Indikatornavn Valgdeltagelse (kommunalvalg) Indikatorbeskrivelse Vigtigt med høj valgdeltagelse det sikrer et stærkt demokrati. Der følges op på den proces/procedure vi havde ved sidste kommunalvalg. Hvad kan forbedres? Evt. åbning af nye valgsteder herunder VU, Bånegården, bogbussen m.v. Baseline: 2013: 75,8% 2015: 2016: 2017: 78% Når valghandlingen er opgjort Hvornår måles? Efter valget i november

85 Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade Vordingborg Tlf