Korr. budget. Ingen overførsel % Vintertjeneste % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Transkript

1 Resultat på drift Trafik og Park Opr. Budget mer- /mindre s- % Samlet resultat: % Budgetramme % Vejdrift: % Kolonihaver % Planlægning af parker og grønne områder % Stadion og idrætsanlæg % Sydsjællandsleden % Trafik- og Parksekretariatet % Trafiksignaler og Vejbelysning % Belægninger % Parkeringsvagt-ordning % Kørselsområdet: % Rutebilstationer % Kørselskontor administration % Off. buslinjer Movia % Handicapkørsel % Flextur % Drift og administration % Befordring af elever i folkeskolen % Lægekørsel efter sundhedsloven % Budgetramme % Ingen overførsel % Vintertjeneste % Mer (+) Mindre (-) r til forventet, drift 1. På Trafik og Parksekretariatet forventes et mer på 1,0 mio. kr., som skyldes negative puljer i forbindelse med organisationsændringerne. Meret er 0,4 mio. kr. lavere end ved sidste opfølgning og skyldes forventning om et mindre vedr. taksationskommisionssager og trafiktællinger. 2. På offentlige buslinjer - Movia forventes et mer på 1,2 mio. kr. Det forventede svarer til acontobetalingen til Movia i 2014 ( kr.). Budgettet indeholder summen af; acontobetalingen til Movia i 2014 ( kr.), overførte ute midler fra sidste år ( kr.), samt besparelse på -3,5 mio. kr. i

2 3. På Trafik og Park forventes et samlet mer på kr. i 2014 og meret forventes at blive dækket af en efterregulering på ca. 2,7 mio. kr. fra kørselsområdet - Movia for året 2013, som forventes at blive konteret i december Resultat på anlæg - Trafik og Park Opr. mermindre s % Anlæg i alt % Busanlæg, Chr. Richardtsvej % Busparkering på Vævergangen % Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre) % Cykelsti på Møn (Udby/Keldby) % Cykelsti Skibinge-Allerslev % Cykelstiplan % Cykelstiplan for købstæderne % Etablering af støjvold, Kastrup % Fehmern-Bælt (Næstvedvej) % Fehmern-Bælt (Orevej) % Fehmern-Bælt (Ramme - er prioriteret) % Fehmern-Bælt (Sct. Clemensvej) % Gadebelysning, investeringsramme % Istandsættelse af broer og tunneler % Istandsættelse af færgelejet på Bogø % Istandsættelse af grusveje % Istandsættelse af molehoved Kl. Havn % Kalvehave Havn, renovering % Klintholm Havn - Nordre bassin % Klintholm Havn, toiletbygning % Kunst på Storetorv i Stege % Køb af Præstø Søsportscenter % Lundby Hovedgade og stationspladser % Nyråd Torv % Opgradering af busstoppesteder % P-pladsen ved Karolinegangen % P-pladser, SundhedsCenter Stege % Renovering af færgen IDA % Renovering af Slotstorvet i Vordingborg % Renovering af spunsvæg i Sydhavnen % Sikker skolevej i fb med skolestruktur % Sydhavnen, udenomsarealer % Trafikanlæg, genbrugsstation i Ørslev % Trafikplan for Vordingborg by % Trafiksikkerhed % Vejafvanding, skift af afløbsledninger % Vejbidrag (pulje) % 2

3 Vejopretning, Kullekærvej % Vejændringer modulvogntog % Vordingborg Bymidte % Grønne udviklingsplaner, lokalrådene % Renovering af udendørs idrætsanlæg % Mer (+) Mindre (-) r til forventet, anlæg Det forventes, at de igangsatte anlægsprojekter gennemføres inden for de afsatte økonomiske rammer. Dog er der enkelte, hvor det på nuværende tidspunkt kan oplyses, at et større mindre skal overføres til Det drejer sig om følgende anlægsprojekter: Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre), Cykelsti Skibinge-Allerslev, Fehmern-Bælt (Orevej) samt Vejændringer modulvogntog. Det forventes samlet mht. driften, at et vil balancere i Ligeledes er der også forventninger til, at et i 2015 vil balancere bl.a. pga. udbud af vejbelysningen. Der er derfor ikke igangsat handleplaner på området. Målopfyldelse Trafik og Park Indsatsområder og delmål Succeskriterier Politiske indsatsområder og delmål Sundhed Borgerrettede sundhedspolitiske intentioner implementeres gennem veldokumenterede sundhedsfremmetiltag, der understøtter kommunale kerneydelser til borgerne. Sygefravær Sygefraværet skal nedbringes i Vordingborg Kommune. I 2014 og 2015 skal alle virksomheder, fagsekretariater og stabe medvirke til nedbringelse af sygefraværet. Digitalisering En øget digitalisering med udgangspunkt i den lange række af målsætninger i den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi som skal være på plads i 2015, f.eks. KL s bølgeplan for udrulning af obligatorisk selvbetjening og den elektroniske kommunikation med borgere og virksomheder. Afdelingens udviklingsmål Forbedret sundhedsprofil i 2015 herunder reduceret social ulighed i sundhed. Øget sundhed hos børn og unge. Gradvis implementering af Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker HR- og personalestaben vil igennem indsatser og handlinger bidrage til, at arbejdspladserne får støtte og redskaber til at arbejde med fokus på sygefravær. Den gennemsnitlige sygefraværsprocent for hele organisationen skal nedbringes til 4,30 % i 2014 og At digitaliseringen altid tænkes ind som en væsentlig mulighed/kanal for alle kommunens enheders møde med vores borgere og virksomheder. At der i hele den kommunale organisation arbejdes målrettet med at skabe gevinster i bred forstand igennem øget digitalisering, dvs. ikke kun til løsning af administrative opgaver, men også på velfærds- og omsorgsområdet. 3

4 Trafiksikkerhed Antallet af personskadeuheld skal i 2020 være reduceret med mindst 50 % i forhold til gennemsnittet af årene Det svarer til, at der i 2020 højst må forekomme 12 personskadeuheld. Utryghed i trafikken må ikke begrænse den enkelte borgers mobilitet eller valg af transportmiddel. Cykelstinet Cykelstierne skal være i en stand, så det er attraktivt at benytte cyklen som alternativt transportmiddel: En voksende del af trafikken kommer til at foregå på cykel. Bedre forhold for cyklismen ved at etablere et godt og sammenhængende cykelstinet. Sikre sammenhæng mellem de nationale, regionale cykelruter og det lokale cykelrute-/stinet. Offentlige toiletter Toiletterne skal fremstå rene og velholdte og være trygge at benytte. Udbuddet af toiletter i antal, placering og standard skal svare til brugernes forventninger. Kollektiv Trafik og Kommunal kørsel Optimering af skolebusdriften i samarbejde med skolerne. Sikre og optimere den individuelt behovsstyrede kommunale kørsel. Parker og grønne områder Fokus på bevaring og udvikling af parker og grønne områder som en integreret del af byudviklingen og til gavn for befolkningens sundhed. Bevarelse, udvikling og udbygning af rekreative ruter til gavn for befolkningens sundhed, turisme, og erhvervsudvikling. Bevarelse og udvikling af idrætsanlæg og legepladser. Havne Der arbejdes fortsat med udvikling af havnene og det maritime miljø i tæt samarbejde med de lokale havnebestyrelser. Vordingborg Vesthavn fortsat udvikles og udbygges til regional erhvervshavn. Fortsat ombygning af uheldsbelastede lokaliteter, herunder sikring og forbedring af krydsningsmuligheder for fodgængere og cyklister samt etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Deltagelse i trafiksikkerhedskampagner og andre holdningsbearbejdende tiltag bl.a. i samarbejde med Trafiksikkerhedsrådet. Cykelstinettet udbygges med de afsatte midler, herunder etablering af 2 1 vej på strækningen mellem Faxe og Præstø. Udarbejdelse og implementering af cykelstiplan for kommunens tre købstæder. Implementering af Strategi for offentlige toiletter samt etablering nye toiletfaciliteter som forslået i strategien. Igangsætning af systematisk renovering af kommunens offentlige toiletter. Optimering og omlægning af skolebusdriften i løbet af 2015 ved brug af GIS i samarbejde med skolerne. Indgåelse af nye kontrakter på skolebus og den individuelt behovsstyret kommunale kørsel med garantibilerne i samarbejde med Movia. Begrænsning af anvendelsen af pesticider mest muligt jfr. aftalen mellem KL og Miljøministeriet. Implementering Strategi- og prioriteringsplan for kommunens grønne områder samt de 16 grønne udviklingsplaner. Etablering af partnerskaber i forbindelse med udvikling af idrætsarealer. Forøgelse af antallet af besøgende gæstesejlere fra ca (i 2013) til ca i Udvidelsen af det nuværende havneområde og forøgelse af kajlængden på Vesthavnen afsluttes 2015 jf. den foreliggende masterplan. 4

5 Trafik- og parkchefens redegørelse Samlet konklusion for Trafik og Park Drift 2014 Efterreguleringen fra Movia vil samlet set sørge for, at der er balance i økonomien hos Trafik og Park, selvom der i forbindelse med organisationsændringerne er negative puljer. Anlæg 2014 Det forventes, at anlægsprojekterne gennemføres med de planlagte mål og inden for de afsatte økonomiske rammer. Der er ikke iværksat handleplaner på området. Målopfyldelse på udvalgsaftale Der er ikke indgået en udvalgsaftale for Trafik og Park i Resultat på drift Vej, Park og Havneservice Opr. Budget mer- /mindre s- % Samlet resultat: % Budgetramme % Vejdrift: % Parker og grønne områder % Stadion og idrætsanlæg % Offentlige toiletter % Vej, Park og Havneservice (drift) % Arbejde for egne forv. og institutioner % Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms) % Driftsbygninger og pladser % Vejvedligeholdelse m.v % Belægninger % Færge- havneområdet % Færgedrift % Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne % Mer (+) Mindre (-) r til forventet, drift 5

6 1. Der forventes et mer på kr. i forbindelse med organisationsændringer og naturlig afgang. Derudover forventes der et mer på 2 mio. kr. som skyldes manglende indtægter vedr. vintertjeneste, da den foregående vinter har været mild og der samtidig prognosticeres en mild vinter. 2. På Klintholm Havn forventes et mer på ca kr. vedr. overførsel af mer fra Samtidig forventes der et mer på Stege Havn på ca kr. vedr. reparation af beddingsanlæg. Der er ingen handleplaner for området. Målopfyldelse Vej, Park og Havneservice (mål stammer fra det tidligere Trafik og Park sekretariat) Indsatsområder og delmål Succeskriterier Status Politiske indsatsområder og delmål Klintholm fiskerihavn bevares som erhvervshavn og faciliteterne videreudvikles Sygefraværet skal generelt nedbringes i administrationen. Der etableres konkrete aktiviteter til fremme af målet Forbedring af psykisk arbejdsmiljø i administrationen på basis af APV gennemført maj Der etableres konkrete aktiviteter til fremme af målet Øget aktivitet og omsætning Registreret sygefravær 2010:Vej: 3,34 Kommune: 5,28. Sygefraværet skal ligge lavere end kommune i alt Reduktion af stress og følelsesmæssige belastninger. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Målsætning for Vej-, Park- og Havneservice Da Vej-, Park- og Havneservice er en ny organisation er der på nuværende tidspunkt ikke opstillet konkrete mål for Den overordnede målsætning er dog minimum at levere det samme kvalitetsniveau i udførelsen som tidligere på baggrund af driftsbeskrivelser fra det tidligere Vej og Trafik. Samtidig er det ambitionen at optimere afdelingens interne logistik indenfor Vej og Park for derved at frigive ressourcer til opgaveløsningen og servicering af borgerne. På havneområdet søges synergi-effekter med den øvrige organisation således, at havnefogederne kan fokusere på servicering af turister og fastliggere. 6

7 Ønsket er, i samarbejde med det nuværende Trafik og Park, at revidere de eksisterende driftsbeskrivelser fra henholdsvis Vej og Trafik samt Natursekretariatet således, at der fremadrettet driftes på baggrund af én beskrivelse. Samtidig ønskes manglende elementer i driften digitaliseret. Målsætningerne er derfor, at: Fastholde det nuværende kvalitetsniveau i opgaveudførslen Optimere intern logistik Fastholde god servicering af borgere Udarbejde én driftsbeskrivelse, der dækker alle serviceområderne i samarbejde med Trafik og Park Digitalisere manglende elementer, såsom vejbrønde, skraldespande, bænke mv. i samarbejde med Trafik og Park Chefen for Vej-, Park- og Havneservices redegørelse Samlet konklusion for Vej, Park og Havneservice Drift 2014 Driften forløber i 2014 planmæssigt og i samme kvalitet som tidligere år. Organisationsændringen viser sine positive effekter ved langt større samarbejde på tværs mellem tidligere driftsdele af Natursekretariatet, Havn og Vej&Park samt der ses en bedre udnyttelse af maskinparken på tværs af organisationen. Den grønne drift har i 2014 overtaget nyanlagte arealer på Frederiksminde samt pr. 1. august 2014 det nye anlæg ved Multicenter Præstø. I forbindelse med driften af Multicenteret har Vej-, Park- og Havneservice projektansat en pedel, der bidrager til at sikre en god opstart på selve centeret. Havn har pr. 1. september 2014 overtaget Præstø Sejlsportscenter inklusive 2 medarbejdere. For at imødegå overskridelsen forbundet med organisationsændringen er der varslet vinterhjemsendelse af i alt 41 medarbejdere i én måned hver i perioden fra november til og med februar Yderligere 7 medarbejdere afspadserer én måned hver i samme periode. I oktober påbegyndes implementeringen af ét af spareforslagene indgivet til den kommende periode. Der er ikke iværksat handleplaner på området. Målopfyldelse Arbejdet med udarbejdelse af én driftsbeskrivelse for området er i gang og digitalisering af vejbrønde er planlagt til udførsel i efteråret Pr. 15. september er der indført en ny opgavefordeling på parkområdet på baggrund af geografi således, at kørsel mellem arbejdsopgaver minimeres. De første erfaringer med denne inddeling er positive. I løbet af efteråret og vinteren er det målet at arbejde med optimering indenfor græsslåning og dele af vintertjenesten. 7

8 I forhold til målsætninger fra 2013 er arbejdet med at sikre Klintholm Havn som udskibningshavn for Kriegers Flak fortsat i gang. Samtidig har Klintholm Havn i 2014 sikret en lidt større sommeromsætning på gæstesejlere. Sygefraværet i Vej-, Park- og Havneservice er i 2014 på 3,30% pr. 1. oktober 2014, hvilket er tilfredsstillende. Arbejdet i AMO er i 2014 blevet styrket med udarbejdelse af brochure om Psykisk 1. hjælp samt Handlingsplan for fysisk og psykisk vold målretttet medarbejderne i Vej-, Park- og Havneservice. I tilknytning hertil er alle medarbejdere blevet tilbudt udfyldelse af et ambulanceskema, der skal sikre hurtig og målrettet indsats ved ulykke/traumatiske oplevelse i arbejdstiden. Der er udarbejdet instruktioner for de mest benyttede maskiner samt der er udarbejdet sikkerhedsplaner for afdelingens pladser i hhv. Stege, Præstø, på Mønsvej samt Bogøvej. Alle pladser er nu udstyret med en sikkerhedsstation, hvor medarbejderne kan finde APV, information om APB, beredskabsplan mv. Resultat på drift Land og Miljø Opr. Budget mer- /mindre s-% Samlet resultat: % Budgetramme % Øvrig udvalgsramme % Forpagtning af arealer m.v % Strande, Blå Flag m.v % Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj % Natura % Fredningserstatninger % Sandflugt % Vandløbsvæsen % Vedligeholdese af vandløb % Bidrag for vedl.arb. - vandløbsvæsen % Miljøbeskyttelse - fælles formål % Jordforurening % Bærbare batterier % Miljøtilsyn virksomheder % Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn % Skadedyrsbekæmpelse % Affaldshåndtering % Brugerfinansieret % Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms) % Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms) % Dagrenovation - husholdn. (reg. moms) % Dagrenovation - virksomheder (reg. moms) % Storskrald og haveaffald (reg. moms) % Glas, papir og pap (reg. moms) % 8

9 Farligt affald (reg. moms) % Genbrugspladser (reg. moms) % Mer (+) Mindre (-) r til forventet, drift Samlet set forventes et mer på kr. som fordeler sig med en forventet merindtægt på miljøtilsyn, og et forventet mer på affaldsområdet på i alt kr. Meret på affald skyldes af papirmængden er faldende og at AffaldPlus har ændret takst efter vedtagelse af Vordingborg Kommunes. Resultat på anlæg - Land og Miljø Opr. mermindre for-brugs % Anlæg i alt % Anlæg af ny Blå Flag Strand % Grøn Vækst-pulje % Højvandsdige ved Ore Strand % Miljømålslov - øvrige projekter % Pumpelag i Masnedsund % Renovering af Frederiksmindeanlægget % Renovering af parker og grønne områder % Renovering af voldgrave på Slotsruinen % Udlæg i fb med Vandoplandsplan % Mer (+) Mindre (-) r til forventet, anlæg Der forventes en mindreindtægt på højvandsdiget ved Ore Strand, da projektet afventer godkendelse i Kystdirektoratet. Halvdelen af bevillingen til projektet for afvanding af Masnedsund forventes først anvendt i Det forventes, at de igangsatte anlægsprojekter gennemføres inden for de afsatte økonomiske rammer. Der er ingen handleplaner for området. Målopfyldelse på aftale Land og Miljø Indsatsområder og delmål Succeskriterier Status 9

10 Afdelingens udviklingsmål Der sættes fokus på ledelse, trivsel, sygefravær og sundhed. Kvaliteten af naturen i Vordingborg Kommune sikres og forbedres via konkrete naturprojekter indenfor naturpleje, naturgenopretning og bekæmpelse af invasive arter. De offentlige vandløb vedligeholdes, så de kan leve op til deres målsætninger, samtidig med at afledning af vand fra dyrkede arealer og byerne sikres. I arbejdet med alle afdelingens indsatser og handlinger sættes der fokus på mulighederne for at forbedre sundhed, trivsel og nedbringelse af sygefravær. Forholdene for de mest sjældne og truede paddearter i Vordingborg kommune forbedres via etablering af yngledamme for sjældne padder, etablering af overvintringskvarterer og ynglepladser for markfirben. Der er godkendt en Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo der dækker hele Vordingborg kommune. Der bekæmpes kæmpebjørneklo på egne arealer. Der udarbejdes et projektforslag for Præstegårdsgrøften til afhjælpning af problemer i forbindelse med det gennemførte projekt fra Projektforslaget skal godkendes og igangsættes i Kommunens klima sikres via aktiviteter, der muliggør vandparkering, sikrer byområder og beskytter vores kyster Udarbejdelse af affaldsplan , som skal afspejle den gældende lovgivning og beskrive eventuelle ændringer i ordninger. Vandforsyningsplan vedtages. Der udarbejdes og godkendes et projektforslag for restaurering af Kildebækken ved Røstofte. Der udarbejdes en helhedsplan for klimatilpasning for Tubæk Å systemet, og der gennemføres en offentlig høring af helhedsplanen. Der udarbejdes og igangsættes et projekt for afvanding af Masnedsund. Der etableres et digelaug for højvandsdiget ved Ore Strand. Affaldsplanen skal træde i kraft 1. oktober En offentlig høring af Vandforsyningsplanen for gennemføres og planen godkendes senest 1. juli 2014 På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Land- og Miljøchefens redegørelse Samlet konklusion for Land og Miljø 10

11 Drift 2014 Det forventes, at alle planlagte driftsopgaver kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme. De variationer der forventes i udgifterne på de enkelte områder vil blive udlignet med omplaceringer inden for det samlede. Meret på affaldsområdet vil blive modregnet i formuen for de berørte ordninger. Anlæg 2014 Det forventes, at anlægsprojekterne gennemføres med de planlagte mål og inden for de afsatte økonomiske rammer. Der er ikke iværksat handleplaner på området. Målopfyldelse Der er forventning om, at alle mål vil blive opfyldt inden udgangen af Der er allerede en stor grad af målopfyldelse. Resultat på drift Plan og Byg Opr. Budget mer- /mindre s-% Samlet resultat: % Budgetramme % Byfornyelse % Mer (+) Mindre (-) r til forventet, drift Der forventes et mindre på ca kr., idet decemberterminen fra Statens administration forventes at beløbe sig til ca kr. (decemberterminen er typisk lavere end juniterminen). Resultat på anlæg 11

12 - Plan og Byg Opr. mermindre s % Anlæg i alt % By- og områdefornyelse, Køng % Byfornyelse i landdistrikterne % Bygningsforbedringsudvalget % Forbedring i udkantsområder, % Forbedring i udkantsområder, % Klima- og Varmeplan % Medfinansiering af byfornyelsesramme % Pulje til landsbyfornyelse % Supplerende arbejder, indsatspuljen % Mer (+) Mindre (-) r til forventet, anlæg Med hensyn til anlægsmidler til byfornyelse (medfinansiering), pulje til landsbyfornyelse, forbedring i udkantsområder 2010 og 2011, m.v. forventes midlerne samlet set disponeret inden årets udgang, dog undtaget ca. 1 mio. kr. som forventes at skulle overføres for at medfinansiere byfornyelsesprojekter der p.t. er under udarbejdelse og som forventes at skulle gennemføres i årene Der er ingen handleplaner for området. Målopfyldelse Byfornyelse Indsatsområder og delmål Succeskriterier Status Politiske indsatsområder og delmål Helhedsplan for Københavnsvejs forløb i Vordingborg by skal danne grundlag for en forskønnelse af indfaldsporten til Vordingborg. Sygefraværet skal generelt nedbringes i administrationen. Deltagelse i flere sundhedsfremmende aktiviteter. Fagsekretariatets udviklingsmål Udarbejdelse af strategisk energiplan. Planen definerer hvor hvilke energiformer produceres og anvendes. Udarbejdelse af en samlet lokalplan for Præstø midtby, som skal indeholde retningslinjer for hvorledes bevaringen af At Københavnsvej forskønnes, så den kan virke som en attraktiv port til Vordingborg by. Sygefraværet i Plan var i ,37%. Skal nedbringes til max 4,9% i 2012 og 4,3% i Flere deltagere i Vi cykler på arbejde og lignende arrangementer. Gentagelse af perioder med skridttællere. Planen er godkendt inden udgangen af Planen vedtages inden udgangen af Ikke påbegyndt 12

13 bygningskulturen skal administreres. Udpegning af positivområder for etablering af store husdyrbrug. Udpegningen skal sikre, at store brug placeres hensigtsmæssigt i forhold til andre aktiviteter. Udpegning af placeringsmuligheder for 3-4 biogasanlæg. Skal sikre optimale placeringer i forhold til transport, biomasse og lugtgener. Bygningsgeokodning: Samtlige bygninger i kommunen skal tjekkes og fejl og mangler registreres i BBR. Udarbejdelse af klimatilpasningsplan, som skal beskrive hvilke tiltag, der anbefales til imødegåelse af klimaændringer. Med baggrund i landsbyforskønnelsespuljen og byfornyelsesmidlerne fortsættes nedrivning og bygningsforbedring på landet. Fra og med 2014 også i de 3 købstæder. Udpegningen sker i Udpegningen sker i Gennemføres fra Der er indkommet sager i frit lejdeperioden (ult.2013), og projektet er derfor forsinket ift. den egentlige sagsbehandling af de mange byggesager. Udarbejdes i Slutter ved udgangen af P.t. er der risiko for at midlerne til landsbyforskønnelse i 2014 ikke bliver brugt. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Plan- og Bygchefens redegørelse Samlet konklusion for Byfornyelse Drift 2014 Det forventes, at alle planlagte driftsopgaver kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme, idet der forventes færre sager i forbindelse med sundhedsskadelige udlejningsboliger (skimmelsvamp). Anlæg 2014 Der forventes et mindre på samlet set 1 mio. kr. i 2014 inden for byfornyelse (medfinansiering), pulje til landsbyfornyelse, Forbedring i udkantsområder 2010 og 2011, M.V. Det samlede mindreet forventes overført til 2015 m.h.p. at medfinansiere byfornyelsesprojekter der (i henhold til beslutninger i den 2. oktober 2014) er under udarbejdelse og som forventes at skulle gennemføres i årene Der er ikke iværksat handleplaner på området. 13

14 Resultat på drift Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget mer- /mindre s- % Samlet resultat: % Budgetramme % Øvrig udvalgsramme % Usolgte grunde boligformål % Usolgte grunde erhvervsformål % Faste ejendomme fællesudgifter % Faste ejendomme - vedligeh.pulje - drift % Faste ejemdomme Beboelse % Faste ejendomme - Andre faste ejendomme % Mer (+) Mindre (-) r til forventet, drift 1. Faste ejendomme fællesudgifter: Kontoen forventes at balancere ved årets udgang på trods af, at det ikke har været muligt at udføre energibesparende foranstaltninger for den fulde besparelse på kr., da anlægstet for 2012 blev reduceret med 1. mio. kr. på seminaret uden at de afledte driftsbesparelser blev reduceret. Regnskabet for 2013 udviste også en mindre besparelse af samme årsag. At kontoen alligevel forventes at balancere skyldes en uforudset indtægt fra Dong vedr. energirenovering af Kulsbjerg Skole. 2. Huslejen for 2013 vedr. Vintersbølle Strand 7 er endnu ikke blevet bogført. Bogføringen forventes udført inden udgangen af såret. Resultat på anlæg Teknik- og Miljøudvalget - Bygningsvedligeholdelse Opr. mermindre s % Anlæg i alt % Byggemodning af Lerbjergvej % Bygningsvedligeholdelsespulje % Energibesparende foranstaltninger % Energimærkning komm. bygninger % Handicappolitisk handlingsplan % Tilgængelighed og teleslyngeanlæg % Mer (+) Mindre (-) r til forventet, anlæg 14

15 Hvad angår anlægsprojekterne der henhører under stab Kommunale Bygninger: Bygningsvedligeholdelsespulje, Energibesparende foranstaltninger, Handicappolitisk handleplan og Tilgængelighed og teleslyngeanlæg, forventes det, at disse anlægsprojekter gennemføres inden for de afsatte økonomiske rammer. Der er ikke handleplaner på området. Målopfyldelse på aftale Udvalgsaftalen for Bygningsvedligeholdelse er i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings regi. Chefen for Kommunale bygningers redegørelse Samlet konklusion for Bygningsvedligeholdelse Drift 2014 Det forventes, at driftsområdet gennemføres med de planlagte mål og inden for de afsatte økonomiske rammer. De variationer der forventes i udgifterne på de enkelte områder vil blive udlignet med omplaceringer inden for det samlede. Anlæg 2014 Det forventes, at anlægsprojekterne gennemføres med de planlagte mål og inden for de afsatte økonomiske rammer. Der er ikke iværksat handleplaner på området. Målopfyldelse på udvalgsaftale Udvalgsaftalen for Bygningsvedligeholdelse er i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings regi. 15