Teknik- og Miljøudvalget

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Drift 111,7 112,2 112,6 113,5 113,5 Politikområde Trafik og Park 74,2 73,4 73,7 73,8 73,8 Budgetramme 1 66,6 65,8 66,2 66,2 66,2 Vejdrift: 64,6 64,6 65,0 65,0 65,0 Kolonihaver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Planlægning af parker og grønne områder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Stadion og idrætsanlæg -0,2-0,1-0,1-0,1-0,1 Sydsjællandsleden 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Trafik- og Parksekretariatet 0,1-1,4-1,2-1,1-1,1 Vejbelysning / Trafiksignaler 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Belægninger 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 Parkeringsvagt-ordning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kørselsområdet: 35,6 37,0 37,1 37,1 37,1 Rutebilstationer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kørselskontor - administration 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 Off. buslinjer - Movia 19,0 20,1 20,2 20,2 20,2 Handicapkørsel 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Flextur 3,6 4,1 4,1 4,1 4,1 Drift og administration 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 Befordring af elever i folkeskolen 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 Lægekørsel efter sundhedsloven 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Færge og havneområdet: 2,0 1,2 1,2 1,2 1,2 Færgedrift 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne 1,3 0,5 0,5 0,5 0,5 Budgetramme 2 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 Vintertjeneste 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 Politikområde Vej, Park og Havneservice 30,9 31,9 32,0 32,4 32,4 Budgetramme 1 30,9 31,9 32,0 32,4 32,4 Vejdrift: 30,9 31,9 32,0 32,4 32,4 Parker og grønne områder 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Stadion og idrætsanlæg 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 Offentlige toiletter 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 Vej, Park og Havneservice (drift) 18,7 19,1 19,1 19,6 19,6 Arbejde for egne forv. og institutioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsbygninger og -pladser 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 Vejvedligeholdelse m.v. 3,5 4,6 4,7 4,6 4,6 Belægninger 2,8 3,3 3,3 3,3 3,3 Politikområde Bygningsvedligeholdelse 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 Budgetramme 1 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 Øvrig udvalgsområde 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 Usolgte grunde - boligformål 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Usolgte grunde - erhvervsformål 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Faste ejendomme - fællesudgifter -1,5-1,4-1,4-1,4-1,4 Faste ejendomme - vedligeh.pulje - drift 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Faste ejendomme - beboelse -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Faste ejendomme - andre faste ejendomme 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 Politikområde Land og Miljø 4,8 5,0 5,0 5,4 5,4 Budgetramme 1 4,8 5,0 5,0 5,4 5,4 Øvrig udvalgsområde 4,8 5,0 5,0 5,4 5,4 Teknik- og Miljøudvalget 1

2 Forpagtning af arealer m.v. -0,4-0,5-0,5-0,5-0,5 Strande, blå flag m.v. 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj. 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 Natura ,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Fredningserstatninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sandflugt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vandløbsvæsen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Vedligeholdelse af vandløb 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 Bidrag for vedl.arb. - vandløbsvæsen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Miljøbeskyttelse - fælles formål 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 Jordforurening 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Bærbare batterier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøtilsyn - virksomheder -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 Skadedyrsbekæmpelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Affaldshåndtering -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Brugerfinansieret -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dagrenovation - husholdn. (reg. moms) -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Dagrenovation - virksomheder (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Storskrald og haveaffald (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Glas, papir og pap (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Farligt affald (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Genbrugspladser (reg. moms) -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Politikområde Plan og Byg 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Budgetramme 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Øvrig udvalgsområde 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Byfornyelse 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Budgetramme 3 - Anlæg 48,7 56,5 56,7 54,9 0,0 Teknik- og Miljøudvalget i alt 160,5 168,7 169,3 168,4 113,5 + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Teknik- og Miljøudvalget består af 5 politikområder, Trafik, Park og Havne, Vej, Park og Havneservice, Land og Miljø, Plan og Byg og Bygningsvedligeholdelse. Politikområdet Trafik, Park og Havne har følgende ansvarsområder: Jordforsyning og kolonihaver Kommunale parker og grønne områder Stadion og idrætsanlæg Havne Færge Rekreative ruter Faste ejendomme - offentlige toiletter og rutebilstationer og ventesale Vejmyndighed og parkeringskontrol Kollektiv trafik og kørsel af elever, ældre m.v. Anlæg og udvikling på vej-, park- og havneområdet Bestillerfunktion i forhold til vej-, park- og havnedrift Trafiksikkerhed Generelt Trafik-, Park-, og Havne Trafik, Park og Havne har ansvaret for administration, styring, udvikling, og anlæg af Vordingborg Kommunes infrastruktur, parker og grønne områder samt rekreative ruter, og har ligeledes ansvaret for den kollektive trafik og den kommunale kørsel, samt styring og udvikling af kommunens havne. Teknik- og Miljøudvalget 2

3 Trafik, Park og Havne udøver myndighedsbehandling og administration af kommunens parker og grønne områder og offentlige veje og stier, samt private fællesveje og stier. Myndighedsbehandlingen omfatter bl.a. vejtilsyn, udarbejdelse af planer og regulativer indenfor vejområdet, såsom trafiksikkerhed, vintertjeneste, renholdelse, tilgængelighed mv. Afdelingen behandler ligeledes gravetilladelser og har tilsynet med den kommunale parkeringskontrol. Trafik, Park og Havne er bestiller i forhold til kommunens vej-, park- og havnedrift. Opgaverne omfatter planlægning, styring og udvikling i forbindelse med vedligeholdelse, pleje og drift af de kommunale veje og stier og de tilhørende arealer, samt kommunale parker og grønne områder, vandrestier, offentlige toiletter, kommunale havne og færgedrift. Afdelingen er ligeledes bestiller i relation til stadion og idrætsanlæg, rekreative områder og ruter, legeplader og kommunale institutioners udearealer. Trafik, Park og Havne varetager administrationen af 82 kommunalt ejede kolonihaver samt en samlet udlejning af 2,6 ha i Stege til en privat kolonihaveforening. Kørselskontoret i Trafik, Park og Havne koordinerer alle kommunens lovbundne kørselsopgaver for borgerne. Den overvejende del af kørslen (75 %) udføres i 11 minibusser tilhørende private busselskaber, som har kontrakt med kommunen. De resterende 25 % udføres af Flextrafik. Kørselskontorets hovedopgave er, at sørge for den tilstrækkelige og gode service overfor den individuelle borger og til de færrest mulige omkostninger. Kørselskontoret tilrettelægger endvidere skolebuskørslen, som udføres i 16 busser tilhørende private busselskaber, som har kontrakt med kommunen. Kontrakterne for kørsel i minibusser og skolebusser genudbydes for nye fem-årige perioder med virkning fra hhv. 1. januar 2016 og 1. august Alle borgere kan med virkning fra starten af skoleåret 2015/16 gratis påstige kommunens skolebusser. Der sker dog samtidig en omlægning til nye ruter, hvor formålet udelukkende er at betjene de befordringsberettigede folkeskoleelever. Nye retningslinjer for befordringsberettigelse og omlægningen af skolebusruter skal udmønte en besparelse på årligt 1,05 mio. kr., som dog især forventes opnået ved, at hjemkørslen kl. 13 helt nedlægges efter Folketinget vedtagelse af skolereformen i Kørselskontoret varetager endvidere tilsynet med Taxaområdet, samt kommunens årlige bestilling af kollektiv bustrafik hos Movia. Faktaboks Der er 974 km offentlige veje i Vordingborg Kommune Der er udlagt 407 ha til offentlige grønne områder i Vordingborg Kommune Der er 19 offentlige legepladser fordelt i kommunen Vordingborg Kommune vedligeholder 246 km vandreruter Der er 31 havne i kommunen, hvoraf 12 er kommunale Trafik, Park og Havne beskæftiger 35 medarbejdere Den kommunale kørsel og offentlige bustrafik varetages af Kørselskontoret, som årligt disponerer et beløb på ca. 40 mio. kr. Omkostningerne til kommunens buslinjer er i løbet af 2015 øget med knap fem mio. kr. efter flere ændringer af fordelingsprincipper for både indtægter og udgifter hos Movia. Dette beløb er ikke i afdelingens budget fra 2017, hvorfor budgetforhandlingerne for 2016 skal tage stilling til denne udfordring. Ligeledes er omkostningerne til Flextur-ordningen steget stærkt i løbet af 2015, da den attraktive ordning benyttes af et stadig stigende antal borgere. I løbet af efteråret 2015 forventes Flextrafik at fremsætte forslag om nye takster for brug af Flextur, som kan reducere det kommunale tilskud. På lidt længere sigt forventes Flextur-ordningen tilpasset, således at den især vil være anvendelig for borgere, som bor i længere afstand fra de kollektive buslinjer. I løbet af 2014 og 2015 er mange af kommunens busstoppesteder blevet opgraderet. Dette er sket med en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr., hvoraf Trafikstyrelsen har givet tilskud på 50 % (pulje til kollektiv trafik i yderområder). Trafik, Park og Havne har til hensigt at fortsætte opgraderingen af flere busstoppesteder i de kommende år, i den udstrækning Teknik- og Miljøudvalget 3

4 driftsbudgetterne giver mulighed for det. Opgraderingen af busstoppestederne er et led i Movias strategi om at tiltrække flere passagerer til den kollektive trafik. Efter en større omstrukturering af havneområdet, hvor alle de kommunale havne blev organiseret i Vordingborg Havne, er man i fuld gang med at udvikle havnene og de maritime miljøer i samarbejde med de lokale havnebestyrelser. Der er etableret lokale havnebestyrelser for hver af de kommunale lystbådehavne. Havnebestyrelserne repræsenterer de lokale interessenter, og skal bl.a. søge at sikre optimale forhold for havnenes økonomi i samarbejde med havnedriften. Endvidere oprettes et havneråd, hvor alle havnebestyrelsernes for- og næstformænd samles en til to gange årligt. I havnerådet er der politisk repræsentation fra Teknik- og Miljøudvalget. Medio 2015 udvides Vesthavnen i Vordingborg for at opnå en højere kapacitet. Der er allerede indgået aftaler med kunder, som ønsker at lægge deres aktiviteter på havnen og dermed forventes en større udskibning. De øgede aktiviteter på havnen forventes at give flere nye arbejdspladser. Parkområdet forvaltes i henhold til Vordingborg Kommunes Naturpolitik, Strategi- og prioriteringsplan for Vordingborg Kommunes grønne områder og de 16 grønne udviklingsplaner udarbejdet i samarbejde med lokalrådene. Parkområdet er præget af et stigende fokus på naturen og dens positive indflydelse på borgernes trivsel og sundhed samt på turisme. Trafik, Park og Havne vil fortsat være særligt involveret i forbindelse med Femern Bæltprojektet, herunder ændringer vedrørende jernbanen. Vordingborg Kommune har i 2015 indgået en 4-årig aftale med SEAS-NVE om driften af gadebelysningen. I 2016 arbejdes der videre på udskiftning af belysningen så den er opdateret til nutidig standard. Der arbejdes samtidigt på at tilbagekøbe gadebelysningen i Præstø, som for nuværende er ejet af SEAS-NVE. Teknik- og Miljøudvalget 4

5 Figur 1 Kilde Antal passagerer befordret med kommunal kørsel, sum af garantibiler og Flextrafik- Kørselskontorets dataudtræk Buslinjer i Vordingborg kommune Linje nr. Geografi Komm. tilskud pr. køreplantime kr. Komm. tilskud pr. passag er kr. Pass. pr. time 660R Vordingborg-Præstø Bemærkninger Buslinjen overtages fra 2016 af Regionen 661R Vordingborg-Stege (ad Kalvehave) Vordingborg-Kastrup/Neder V. Ny buslinje oprettes fra dec Vordingborg-Stege (ad Bogø) Vordingborg-Lundby Nedlægges og erstattes af omlagt linje 640 fra dec Stege-Klintholm Havn Lundby-Præstø-Stege Stege-Geocenter-Klintholm Havn Kører kun 1. maj til 30. september 640 Vordingborg-Næstved E Stege-Nykøbing E Vordingborg-Maribo Buslinjen overtages fra 2016 af Regionen Buslinjen overtages fra 2016 af Regionen Figur 2 Kilde Omkostningsstruktur i de kollektive buslinjer- Movia dataudtræk Teknik- og Miljøudvalget 5

6 Figur 3 Kilde Passagervækst med Flextur i perioden jan 2013 til april Flextrafik dataudtræk Den samlede udgift til individuel behovsstyret kommunal kørsel udgjorde i 2013 ca. 15,2 mio. kr. Antallet af ture og den samlede omkostning har de seneste år været stigende (se figur 2 og 3). Figur 4 Kilde - ECO-Nøgletal, KORA Figur 4 viser udgiftsniveauet pr. meter vej i perioden Stigningen i 2010 i forhold til 2009 og 2011 skyldes en hård vinter. Stigningen i 2013 skyldes omplacering af midler fra anlæg til drift. I 2014 ligger udgifterne på niveau med de andre kommuner i sammenligningsgruppen. Teknik- og Miljøudvalget 6

7 Figur 5 Kilde - Udtræk fra vejman.dk Figur 5 viser udviklingen i skadesgraden ved trafikuheld i Vordingborg Kommune i perioden sammenholdt med Færdselskommissionens målsætninger for hhv. hhv og Vordingborg Kommune havde i perioden en reduktion i antallet af dræbte og tilskadekomne på 61 %. På landsplan var antallet af trafikdræbte i 2012 rekordlavt, desværre var tendensen den modsatte i Vordingborg Kommune, hvor antallet forholdsvist var højt, for igen at falde kraftigt i I Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan har man valgt at følge EUs målsætning fra 2010 om en halvering af trafikdræbte frem mod 2020, og har desuden valgt en tilsvarende målsætning for antallet af alvorligt og lettere tilskadekomne med udgangspunkt i tallene fra Definition af trafikulykke, dræbt i trafikken og alvorligt tilskadekomne En trafikulykke er ifølge politiets definition en ulykke med mindst ét kørende element, som er sket på et offentligt tilgængeligt færdselsareal. Ulykker på privat grund og eneulykker med fodgængere tæller således ikke som trafikulykker i den officielle statistik. Som dræbte i trafikken regnes personer, der er døde inden for 30 dage som følge af en trafikulykke. Alvorligt tilskadekomne er personer, hvor politiet har angivet tilskadekomst og en anden skadetype end alene lettere skade Målsætning for Trafik, Park og Havne Trafiksikkerhed Vordingborg Kommune ønsker, at det skal være både sikkert og trygt at færdes i trafikken. For at nå dette mål er der vedtaget en trafiksikkerhedsplan for Formålet med planen er at nedbringe antallet af trafikuheld samt at øge trygheden blandt borgerne. Målsætningerne i planen er derfor, at: Antallet af personskadeuheld skal i 2020 være reduceret med mindst 50% i forhold til gennemsnittet af årene Det svarer til, at der i 2020 højst må forekomme 12 personskadeuheld. Utryghed i trafikken må ikke begrænse den enkelte borgers mobilitet eller valg af transportmiddel. Planens første målsætning blev opfyldt i Udfordringen ligger nu i at fastholde det lave antal personskadeuheld fremadrettet. Dette kan være svært, da der blot skal et par alvorlige ulykker til for at påvirke statistikken voldsomt i den negative retning. Teknik- og Miljøudvalget 7

8 Kommunen har også etableret et nyt lokalt trafiksikkerhedsråd i 2014 for at sikre et tværgående samarbejde både i administrationen og med eksterne interesseorganisationer og politiet. Ligeledes er kommunen medlem af politiets trafikråd for politikredsens kommuner, Vejdirektoratet og Rådet for Sikker Trafik som også blev stiftet i Ud over de menneskelige fordele ved en høj trafiksikkerhed viser de fakta, at hver ulykke i gennemsnit koster kr. Kommunerne dækker 66 % af disse udgifter. Derfor er det ikke alene en menneskelig gevinst ved at forbedre trafiksikkerheden, men i det lange løb også en økonomisk besparelse for kommunens borgere. Cykelstinet Cykelstierne skal være i en stand, så det er attraktivt at benytte cyklen som alternativt transportmiddel. Dette vil bl.a. ske ved fokus på cykelstiernes stand, udvidelse af cykelstinettet og gennem oplysningskampagner. Målsætningerne er derfor, at: En voksende del af trafikken kommer til at foregå på cykel. Skabe bedre forhold for cyklismen ved at etablere et godt og sammenhængende cykelstinet. Sikre sammenhæng mellem de nationale, regionale cykelruter og det lokale cykelrute- /stinet. Offentlige toiletter I 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen en strategi for offentlige toiletter. Strategien danner grundlag for den fremtidige drift af Vordingborg Kommunes offentlige toiletter, og skal sikre en ordentlig tilstand, forsyning, ren- og vedligeholdelse af offentlige toiletter. Målsætningerne er derfor, at: Toiletterne skal fremstå rene og velholdte og være trygge at benytte. Udbuddet af toiletter i antal, placering og standard skal svare til brugernes forventninger. Kollektiv Trafik og Kommunal kørsel Trafik, Park og Havne arbejder forsat på at gøre det attraktivt at benytte den kollektive trafik i samarbejde med Movia/Flextrafik samt effektivisere den kommunale kørsel til gavn for brugerne og kommunen. Målsætningerne er derfor, at: Optimerer skolebusdriften i samarbejde med skolerne. Sikre og optimere den individuelt behovsstyrede kommunale kørsel. Parker og grønne områder Parkområdet arbejder indenfor følgende politiske målsætninger: Der sættes fokus på bevaring og udvikling af parker og grønne områder som en integreret del af byudviklingen og til gavn for befolkningens sundhed. Bevarelse, udvikling og udbygning af rekreative ruter til gavn for befolkningens sundhed, turisme, og erhvervsudvikling. Bevarelse og udvikling af idrætsanlæg og legepladser. Der etableres partnerskaber i forbindelse med udvikling af idrætsarealer. Havne De kommunale lystbådehavne skal fastholdes og udvikles som et centralt aktiv for Vordingborg Kommune med varierende friluftsaktiviteter og som støttepunkter for den ønskede udvikling indenfor turismeerhvervet. Vordingborg Vesthavn skal fortsat udvikles og udbygges til regional erhvervshavn. Teknik- og Miljøudvalget 8

9 Målsætningen er derfor, at: Der fortsat arbejdes med udvikling af havnene og det maritime miljø i tæt samarbejde med de lokale havnebestyrelser. Vordingborg Vesthavn fortsat udvikles og udbygges til regional erhvervshavn. Mål og visioner for Trafik, Park og Havne Fortsat ombygning af uheldsbelastede lokaliteter, herunder sikring og forbedring af krydsningsmuligheder for fodgængere og cyklister samt etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Deltage i trafiksikkerhedskampagner og andre holdningsbearbejdende tiltag bl.a. i samarbejde med Trafiksikkerhedsrådet. Implementering af Strategi for offentlige toiletter samt etablering nye toiletfaciliteter som forslået i strategien. Igangsætning af systematisk renovering af kommunens offentlige toiletter. Cykelstinettet udbygges med de afsatte midler, herunder etablering af 2 1 vej på strækningen mellem Faxe og Præstø. Udarbejdelse og implementering af cykelstiplan for kommunens tre købstæder. Udvidelsen af det nuværende havneområde og forøgelse af kajlængden på Vesthavnen afsluttes 2015 jf. den foreliggende masterplan. Der afholdes fire årlige møder med hver af de lokale havnebestyrelser, og ét til to møder i havnerådet. Forøgelse af antallet af besøgende gæstesejlere fra ca (i 2013) til ca i Begrænse anvendelsen af pesticider mest muligt jfr. aftalen mellem KL og Miljøministeriet. Implementering Strategi- og prioriteringsplan for kommunens grønne områder samt de 16 grønne udviklingsplaner. Optimering og omlægning af skolebusdriften i løbet af 2015 ved brug af GIS i samarbejde med skolerne. Indgåelse af nye kontrakter på skolebus og den individuelt behovsstyret kommunale kørsel med garantibilerne i samarbejde med Movia. Væsentlige anlægsprojekter Anlægsprojekter i den nuværende investeringsplan 2016/anlægsønsker til budget : Renoveringen af parker og grønne anlæg fortsætter i overensstemmelse med Strategi- og prioriteringsplanen samt de 16 grønne udviklingsplaner. Renoveringen af kommunens udendørs idrætsanlæg fortsætter ligeledes og omfatter forbedring af vækstlaget, dræn, inventar og faciliteter til glæde for brugerne samt en forenkling af driften. I forbindelse med Digeprojektets gennemførelse vil Strandprojektet på Ore Strand realiseres i de kommende år. Strandprojektet omfatter bl.a. renovering og forbedring af de rekreative arealer. Inden for havneområdet er der flere større anlægsprojekter i De væsentligste er bl.a. nedrivning af den skadede nordre spuns i Masnedsund Havn samt etablering af ny stenkastning og løbebro. I Nordhavnen vil bassinet blive oprenset og spunsvæggen understøttet. I Stege Havn etableres nyt slæbested til gavn for bl.a. trollingfiskerne samt renovering af spunsvæg ved skibsværftet. Der udskiftes endvidere 55 m bådebro i Stege Lystbådehavn. Teknik- og Miljøudvalget 9

10 I 2016 fortsætter istandsættelsen af kommunens 100 broer og tunneler samt klasse 6 veje, som ikke er omfattet af funktionskontrakterne om vedligeholdelse af asfaltbelægningen på kommunens veje. Endvidere fortsætter de Femern Bælt-relaterede anlægsprojekter. Projekterne omfatter bl.a. forundersøgelser, projektering, udskiftning af broer samt omlægning af Næstvedvej. I 2016 laves forundersøgelser i forbindelse med omlægning af Ndr. Vindingevej, herunder sikker krydsning af Næstvedvej. For at øge trafiksikkerheden for især skolebørn etableres ligeledes sikker krydsning ved passage af Næstvedvej ved Bankevej. Som opfølgning på de seneste års indsatser på trafiksikkerhedsarbejdet og ambitionerne i trafiksikkerhedsplanen gennemføres fortsat forskellige anlægsprojekter. I 2015 drejer det sig bl.a. om etablering af krydsningsheller på Ørslevvej og Lundbyvej, sikring af krydset Ulvshalevej/Katedralvej, som er en af kommunens mest uheldsbelastede kryds samt hastighedsdæmpende tiltag på Skovhusevej, Langelinie og Ulvshalevej. Cykelstinettet udbygges fortsat efter cykelstiplanen for Vordingborg Kommune, der blev vedtaget i Udbygningen sker efter fast plan med start af de højest prioriterede cykelstier. I overensstemmelse med Strategi for offentlige toiletter igangsættes renoveringen af kommunens offentlige toiletter samt etablering af et ud af seks nye toiletter over de kommende år. I forbindelse med udbud af drift af gadebelysningen påbegyndes udskiftningen af gadebelysningen langs kommunens veje, så forældede armaturer udskiftes til moderne og energieffektiv belysning. Politikområdet Vej-, Park- og Havneservice har følgende ansvarsområder: Drift af offentlige veje, grønne områder og naturarealer Ledelse af beskæftigelsesprojekt Generelt Vej, Park og Havneservice Vej-, Park- og Havneservice er opstået den 1/ i forbindelse med organisationsændringer på Teknik- og Miljøudvalget, og favner driftsopgaver, der tidligere lå i Vej og Trafik samt Natursekretariat. For alle serviceområder er der fokus på en optimal udnyttelse af afdelingsressourcer samt at finde opgaver, der kan løses bedre end i dag ved opgaveløsning på tværs af serviceområderne. Formålet er at sikre, at organisationen er konkurrencedygtig. Organisationen er opmærksom på videreuddannelse af eksisterende medarbejdere samt prioriterer løbende at have elever indenfor anlægsgartneri samt skovbrug ansat. Der er fokus på arbejdsmiljøet, såvel det psykiske som det fysiske, for også fremover at kunne holde et lavt sygefravær i organisationen (4,4% i 2014) Målsætning for Vej, Park og Havneservice Teknik- og Miljøudvalget 10

11 Den overordnede målsætning for Vej-, Park- og Havneservice er at leve op til kvalitetsniveauet i driftsbeskrivelser fra det tidligere Vej og Trafik samt Natursekretariatet. Her ud over er målsætningen at levere en faglig korrekt betjening og servicering af interne kunder. Samtidig er det ambitionen løbende at optimere afdelingens interne logistik indenfor Vej og Park for derved at frigive ressourcer til opgaveløsningen og servicering af borgerne. Ønsket er, i samarbejde med det nuværende Trafik, Park og Havne, at revidere de eksisterende driftsbeskrivelser fra henholdsvis Vej og Trafik samt Natursekretariatet således, at der fremadrettet driftes på baggrund af én beskrivelse. Samtidig ønskes manglende elementer i driften digitaliseret. Målsætningerne er derfor, at: Fastholde korrekt kvalitetsniveau i opgaveudførslen Optimere intern logistik Fastholde god servicering af borgere Udarbejde én driftsbeskrivelse, der dækker alle serviceområderne i samarbejde med Trafik, Park og Havne Digitalisere manglende elementer, såsom vejbrønde, skraldespande, bænke mv. i samarbejde med Trafik, Park og Havne Politikområdet Land og Miljø har følgende ansvarsområder: Godkendelse af og tilsyn med virksomheder og landbrug Affald Jordforurening Spildevand Grundvand og vandforsyning Vandløbsadministration Vand og natura2000 planer herunder vådområder Kystbeskyttelse Landzoneadministration Naturforvaltning og naturvejledning Strande herunder blå flag strande SMV og VVM Miljøvagt Miljøråd og Grundvandsråd Generelt Land og Miljø Land og Miljøs ydelser skal ikke ses isolerede. Opgaverne løses i samspil med andre kommunale enheder. Der fokuseres derfor på at sikre helhedsorientering i opgaveløsningen og at lave aktiviteter, der samspiller med andre politikområder. Der arbejdes på at øge de digitale tiltag til forbedring af sagsbehandlingen og hjemmesidetilbuddene til borgere og virksomheder. Det generelle informationsniveau om Land og Miljøs aktiviteter formidles via kommunes hjemmeside og ved flittig brug af nyhedsbreve. Der er selvbetjeningsmulighed under giv et tip i forhold til Kæmpebjørneklo, rotter og andre skadedyr samt affald og renovation. Der er særskilte informative (del)hjemmesider på vordingborg.dk inden for udvalgte og/eller aktuelle emner: Lige nu om affald, Miljøråd, vandløbsvedligeholdelse, vådområder, vandråd og naturvejledning ( ud i naturen ). En indgang for erhvervslivet er tillige medvirkende til forbedring af sagsbehandling, dialog og kommunikation med virksomhederne. Teknik- og Miljøudvalget 11

12 Der arbejdes desuden med digitale selvbetjeningsløsninger i forhold til Borger.dk og Virk.dk., ligesom der skal kunne sendes og modtages informationer, ansøgninger og afgørelser digitalt. Eks. har vi digitale jordflytteanmeldelser. Der gøres også brug af fælles (stat/kommuner) IT-løsninger som husdyrgodkendelse.dk. Informationer søges i vid udstrækning knyttet til GIS - baserede løsninger. Det gør det hurtigt at søge relevante oplysninger, samordne oplysninger og koordinere - og kvalitetssikre sagsbehandlingen. Der ligger et fortsat stort arbejde med at digitalisere og lagre informationer på eget eller andre myndigheders GIS systemer. Sagsbehandlingen søges fortsat gjort så kort som muligt og kvalitetssikret ved høringsprocedurer og anvendelse af de ovennævnte digitale værktøjer. Der arbejdes med dialog og direkte borgerkontakt bl.a. ved naturformidling og etablering af laug, der styrker det lokale engagement. De statslige vand og Natura2000 planer har stor indflydelse på aktiviteterne knyttet til vandløbsforvaltning, spildevandsaktiviteter, grundvandsbeskyttelse og vandindvinding samt naturforvaltning. Der bruges derfor ressourcer også på dialog, kommunikation, implementering og opfølgende tiltag knyttet til disse planer. Konsekvenser af klimaændringerne søges indarbejdet i de løsninger, der arbejdes med på vand og naturområderne, så der bidrages til klimaaftaler (borgmesterpagten og klimaaftalen med DN) og klimaplan. Klimaændringerne indarbejdes bl.a. ved, at der arbejdes med helhedsorienterede planer for de enkelte vandløbssystemer, så afvanding, natur- og miljøhensyn og ændrede nedbørsforhold indgår i den samlede løsning. Der er etableret forsøgsordninger på affaldsområdet med henblik på forberedelse af de nye affaldsindsamlingsordninger, der følger af affaldsplan Forsøgsordningerne skal være grundlag for valget af indsamlingsordninger fra 2018 og fremefter. Den ny tilsynsbekendtgørelse med ændrede tilsynsfrekvenser, betyder et større antal tilsyn på virksomheder og landbrug. Målsætning for Land og Miljø Borgerne har forventning om en god, koordineret og hurtig sagsbehandling samt tilgang til viden og information om og forvaltningen af natur og miljøområderne. Kommunen har jfr. lovgivningen en række forpligtigelser i forhold til administration, udvikling og forvaltningen af det åbne land samt natur- og miljøområderne. Natur- og miljøindsatsen er en forudsætning for og understøtter aktiviteter i forhold til erhvervsudvikling, sundhed, friluftsliv og turisme. Målsætningerne er derfor, at der: Informeres om Land og Miljøs aktiviteter Er fokus på dialog, kvalitet og service i forhold til erhverv og borgere Arbejdes med digitalisering og selvbetjeningsløsninger Sker en koordinering med og understøttelse af andre politikområder Leves op til national og international lovgivning og aftaler Mål og visioner for Land og Miljø Initiativer og aktiviteter, der understøtter Kommunalbestyrelsens vision. Der gennemføres lovpligtige tilsyn på virksomheder herunder landbrug i et omfang, der opfylder lovgivningens krav til minimumsfrekvens Der meddeles miljøgodkendelser med vilkår tilpasset den enkelte virksomhed. Teknik- og Miljøudvalget 12

13 Der indgås dialog med virksomheder om renere teknologi og symbioseprojekter mellem virksomheder. Visionen på affaldsområdet er: der findes ikke affald kun ressourcer. Håndtering af affald prioriteres således: Forebyggelse, genbrug, nyttiggørelse, bortskaffelse. Forurenet jord og håndtering heraf må ikke true menneskers sundhed eller grundvandet. Der sikres rene og tilstrækkelige grundvandsressourcer, så befolkningen kan få godt drikkevand med mindst mulig rensning og samtidig med naturen kan opretholde en god tilstand. Naturens mangfoldighed af bestande, arter, naturtyper og landskaber beskyttes, bevares, plejes, sammenknyttes og forbedres Invasive arter bekæmpes i henhold til indsatsplan. Udvikling af større naturområder, herunder naturparker el. lign. til gavn for natur, miljø, sundhed, erhverv og befolkning. Sikring af vandføringsevnen i vandløbene af hensyn til afstrømningen af overfladevand, drænvand og spildevand. Medvirke til gennemførelse af de mål, der fremgår af nationale som internationale aftaler herunder vand og Natura2000 planer. Udbygge informationerne om Land og Miljøs service og aktiviteter Bevare, pleje og formidle den kulturhistoriske arv herunder fortidsminder og kulturmiljøer. Kommunale badestrande med et højt kvalitetsniveau. Synliggørelse af Vordingborg Kommunes naturformidlings og aktivitetstilbud. Beskyttelse af de samfundsværdier, der er afhængige af en god og sikker kystbeskyttelse, samtidig med de landskabelige, geologiske, natur- og kulturhistoriske værdier knyttet til kysten og kystlandskaberne sikres mod unødvendig kystbeskyttelse. Væsentlige anlægsprojekter Miljømålsloven: Første generations vandplaner og Natura2000 planer er vedtaget og gældende. Vordingborg Kommune er berørt af 2 vandplaner og 8 Natura2000 planer, hvoraf 7 er omfattet af handleplaner. Handleplanernes tiltag skal være afsluttede eller igangsatte i Herefter vil der fra 2016 være ny vandområdeplan (vandplan 2) og nye Natura2000 planer, som der skal planlægges og følges op på. Der er således opgaver knyttet til både første og anden generations vandplaner og Natura2000 planer. Politikområdet Plan og Byg har følgende ansvarsområder: BBR-registreret. (Løbende ajourføring). Ejendomsstamregistreret (Løbende ajourføring). Opkrævning af ejendomsskat og forbrugsafgifter. Lån til betaling af ejendomsskat. (for pensionister). Flexboligtilladelser. (Boligreguleringsloven). Tilsyn med helårsbeboelse i sommerhuse. Tilsyn med campingreglementet. Byggetilladelser, og klagebehandling i forbindelse med byggeri. Lovliggørelse af byggeri (opført uden tilladelse). Skimmelsvamp; vejledning af lejere og ejere, samt tilsyn med lejeboliger. Juridisk kontrol af udstykninger og vurdering af udstykningsmuligheder til SKAT. Lokalplanlægning, samt håndhævelse af- og dispensationer fra lokalplaner. Nedrivning af udtjente bygninger i landzone. Tilskud til renovering af bevaringsværdige bygninger i landzone og i de 3 købstæder. Facade- og skiltetilladelser i de 3 købstæder. Energi og Varmeplanlægning. Klimastrategi og Klimahandleplan. Udvikling og drift af Kommunens Geografiske Informationssystemer (GIS). Teknik- og Miljøudvalget 13

14 Generelt Plan og Byg Byggesagsbehandlingen er omfattet af Bølge 3 i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi, hvilket betyder at borgerne har skullet benytte selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø til indlevering af byggeansøgninger fra og med 1. december Endvidere er der i 2015 to aktuelle projekter inden for Grunddatadataprogrammet, som overordnet set handler om at sikre en ensartet og effektiv lagring, kvalitetssikring, ajourføring og distribution af ejendomsdata, herunder data om adresser. Digitalisering af planområdet, forventes ligeledes udbredt til - inden for de kommende år - også at omfatte Lokalplaner. Endvidere forventes det, at brugen af Geografiske informationssystemer (GIS) udbredes i kommunen, hvilket vil ske i henhold til kommunens GIS-strategi. Figur 1 Udviklingen i udstedte byggetilladelser set i forhold til modtagne byggeansøgninger. Af figuren fremgår det at der siden 2012 har været jævn stigning i produktiviteten målt som udstedte byggetilladelser. I samme periode er bemandingen i Byggeteamet reduceret med ½ byggesagsbehandlerstilling. Med indførelsen af selvbetjeningsløsningen og digitalisering af byggesagsarkivet, vil bemandingen kunne reduceres med yderligere ½ stilling med udgangen af 2016, samtidigt med at sagsbehandlingstiden vil kunne afkortes. Lovliggørelse af allerede opført byggeri (bygningsgeokodning) Som en del af digitaliseringen af området igangsatte Vordingborg Kommune i 2012 endvidere det såkaldte bygningsgeokodningsprojekt, hvor bygninger ud fra luftfoto s geokodes, således at de kan registreres korrekt i BBR. I forlængelse heraf igangsattes projektet om lovliggørelse af allerede opført byggeri, idet geokodningen har kortlagt, at der er forventet omkring bygninger i Vordingborg Kommune, som er opført uden de nødvendige tilladelser, og hvor der derfor bl.a. ikke bliver opkrævet korrekt ejendomsskat. Endvidere vil boligkvadratmeter, der ikke står opført i BBR-registret, betyde, at Vordingborg kommune går glip af bloktilskudsmidler, da disse bl.a. tildeles p.b.a. af antal boligkvadratmeter i kommunen. Teknik- og Miljøudvalget 14

15 Bygningslovliggørelsesprojektet har imidlertid haft en vanskelig start grundet de mange og dårligt belyste ansøgninger om lovliggørelse, der blev fremsendt i sidste kvartal Her modtog kommunen knapt ansøgninger, og der resterer p.t. behandling af godt ansøgninger. Bemandingen af projektet er derfor blevet justeret i årsskiftet (én administrativ stilling er blevet konverteret til en byggesagsbehandlerstilling), men der må fortsat forudses væsentlige udfordringer med at få færdigbehandlet de sidste ansøgninger. Byfornyelse drift (håndtering af lejeboliger med skimmelsvampproblemer) Plan og Byggeafdelingen administrerer også lovgivningen inden for Byfornyelse - drift som primært er præget at forpligtigelser på lån optaget af Andelsboligforeninger med byfornyelsesstøtte i 1980 erne og starten af 1990 erne. Der ud over har kommunen myndighedsmæssige forpligtigelser i forhold til lejeboliger som bliver ramt af sundhedskadelig skimmelsvamp, herunder nærmere analyser og udgifter i forbindelse med genhusning. Målsætning for Plan og Byg Med indførelsen af selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, samt fortsættelse af LEAN-styringen af byggesagsbehandlingen vil den gennemsnitlige byggesagsbehandlingstid kunne afkortes. Endvidere er det en målsætning at Vordingborg Kommune kan følge den fælles offentlige Digitaliseringsstrategi, samt forfølge kommunens egen GIS-Strategi. Målsætningerne er derfor: At ejendomsdataprogrammet og adresseprogrammet gennemføres og afsluttes i takt med at staten stiller de nødvendige programmer til rådighed forventet afslutning primo At skabe rammerne for udvikling af GIS-anvendelse på tværs i organisationen og at GIS i 2017 er et dagligt værktøj for sagsbehandlere i de relevante dele af forvaltningen. At den gennemsnitlige byggesagsbehandlingstid for alle sager samlet set, reduceres fra 12 uger i 2013, til 4 uger i At erhvervslivet fortsat oplever, at der er en hurtig og imødekommende myndighedsbetjening på teknik- og miljøområdet. Teknik- og Miljøudvalget 15

16 Politikområdet Bygningsvedligeholdelse har følgende ansvarsområder: Jordforsyning herunder arealer til beboelse, erhverv Faste ejendomme fælles formål herunder bygningsvedligeholdelsespuljer og tværgående effektiviseringspuljer, herunder energibesparende foranstaltninger Faste ejendomme fælles formål herunder beboelsesudlejning og andre faste ejendomme. Generelt Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligehold, herunder fysiske APV-arbejder Faktaboks (ArbejdsPladsVurdering). Prioritering Vordingborg af vedligeholdelsesarbejder tager udgangspunkt i de Kommune råder vedligeholdelsesregistreringer af de kommunale bygninger, der over ca. 140 løbende revideres/opdateres i kommunens digitale ejendomme med vedligeholdelsesdatabase (dbd). Der arbejdes efter en rullende ca etage m2. femårig prioriteringsplan. APV arbejdet tager afsæt i Vordingborg gennemført APV fra 2014 og arbejderne prioriteres og udføres kommune i har samarbejde med kommunens HR/Personale afdeling. Etape opnået 1 pilotprojekt, for Ejendomscenterfunktion, omhandlende energibesparelser indvendig bygningsvedligehold, servicekontrakter og forbrug på samlet 4,75 daginstitutionsområdet, er iværksat og etape 2 forløber mio. kr. mod en planmæssigt i 2016, hvor bygninger under bl.a. skoler, investering på 46 sundhed, kultur og fritid m.m. overgår mio. til kr. fra 2008 Ejendomscenterfunktionen Dette svarer samtidig til en CO2 reduktion på ca. Jordforsyning omfatter salg af kommunale erhvervs- og 4000 ton årligt. boliggrunde, hvor der generelt grundet finanskrisen er lav Vordingborg aktivitet. Der arbejdes på en samlet strategi og ensretning kommune af råder udbudsmateriale for grundsalg. over erhvervsarealer i Faste ejendomme omfatter blandt andet, drift af udvalgets større eller mindre ejendomme samt boligudlejning og anden udlejning. omfang, i Boligudlejning er efterhånden en mindre aktivitet, idet Vordingborg, Ørslev, Stensved, boligudlejningsejendomme i udvalgets regi så vidt muligt Præstø og Stege og forsøges afhændet. første etape af erhvervsområder ved afkørsel 41 afsluttes Målsætning for Bygningsvedligeholdelse I forbindelse med bygningsvedligeholdelsesarbejder, herunder APV-arbejder, tilstræbes det til stadighed at opnå synergieffekt med andre bygningsrelaterede puljer, herunder energibesparende tiltag og den afsatte energipulje til dette formål. På den baggrund opnås på sigt en bygningsvedligeholdelsesstand, der sikrer det fysiske arbejdsmiljø, lavt energiforbrug og fastholdelse af værdien af kommunens bygningsmasse. Teknik- og Miljøudvalget 16

17 Målsætningerne er derfor, at: der til stadighed sikres sammenhæng mellem anlægspuljerne Bygningsvedligehold og Energibesparende foranstaltninger samt pulje til indvendig bygningsvedligehold, herunder servicekontrakter og forbrug, således at der tænkes helhedsorienteret med henblik på at opnå optimale opgaveløsninger. Bygningsvedligeholdelsesarbejder og energiprojekter bliver udført under størst mulig hensyntagen til økonomi, kvalitet, tid og de involverede virksomheder. projekter, inden udførelse, afstemmes med politiske beslutninger, således at der alene investeres i ejendomme der er sikret en fortsat anvendelse. Mål og visioner for Bygningsvedligeholdelse Der er udarbejdet prioriteret plan for gennemførelse af bygningsvedligehold og APV arbejder for Der er i 2013 udarbejdet og godkendt strategi for energibesparende foranstaltninger. Denne strategi følges op af ny handleplan for energibesparende foranstaltninger og der vil således, i 2016, blive arbejdet hen mod de mål og visioner opstillet i strategi og handleplan. Væsentlige anlægsprojekter Omfatter blandt andet vedligehold af kommunens bygninger (klimaskærm), og tekniske installationsanlæg, samt energiledelse, herunder sammenhæng med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. APV arbejder er nu en integreret del af bygningsvedligehold, og også her indgår energibesparende foranstaltninger i planlægning af projekterne. Energibesparende foranstaltninger: Der er i 2016 afsat pulje til energibesparende foranstaltninger på 7,6 mio. kr. Der arbejdes primært med belysningsprojekter, fødepumper, energivinduer og konvertering af olie- og gasfyring til vedvarende energikilder, eksempelvis som varmepumpeanlæg samt projekter med baggrund i kommunens energimærkning af ejendomsporteføljen. Energimærkning: Kommunens ejendomme skal have nye energimærker og denne proces er igangsat i 2015 med henblik på udførelse i 2016/2017 således at statens regler for energimærkning følges. I den anledning ønskes afsat 0,7 mio. kr. til Energimærkning i Teknik- og Miljøudvalget 17