Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Baggrund, status og vision for DNU Økonomi Brugerproces og samarbejde Kapacitet for DNU

Transkript

1 Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Baggrund, status og vision for DNU Økonomi Brugerproces og samarbejde Kapacitet for DNU v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen

2 Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens Gade og P.P. Ørumsgade) til Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

3 Fakta om Det Nye Universitetshospital Århus Universitetshospital, Skejby i dag: ca m 2 Nybyggeri af ca m 2 Ca. 1,2 mio. m 2 jord Anlægsøkonomisk overslag 6,35 mia. kr. Ejendomsvurdering af hospitalsbygninger ca. 2,5 mia. kr.? Driftsbudget ca. 6,1 mia. kr./brutto Ca beskæftigede Ca studerende Aktivitetstal vedrørende DNU indlæggelser ambulante besøg 40%-50% af hospitalsaktiviteten i Region Midtjylland Op til transporter dagligt

4 Faser i planlægning og gennemførelse af DNU Finansiering Fysisk planlægning Udbudsforløb Fase 0- byggeri Helhedsplan Nedskale ring Byggeri 1. etape 2. etape 3. etape Organisationsudvikling Det faglige fundament 2005 Ibrugtagning og drift ? Primo 2011 Medio 2012 Planlægning Håndværkere Akut Onkologi Abdominal Hoved-neuro Inflammation

5 Politisk udgangspunkt Hospitalsby i overskuelige enheder Opdeling i 5 centre

6 Skitseprojekt hospitalsbyens disponering

7 Tværsnit gennem behandlingsbase, tekniketage og sengeetage

8 Rev. skitseprojekt vers. 2 RMU 16. juni 2011

9 Rev. skitseprojekt vers. 2 RMU 16. juni 2011

10 Visionen for DNU Sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri Integreret forskning, uddannelse og klinik Attraktivt arbejdsmiljø Innovative projekter

11 Arbejdsvision for DNU Sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri Sammenhæng Arkitektur Finde-frem-strategi Sammenhængende logistik-tracé på plan 4 Effektivitet Just-in-time varen ude i klinikken, når der er brug for det, minimum depotplads Rumudnyttelse

12 Arbejdsvision for DNU -fortsat Integreret forskning, uddannelse og klinik Kliniknær forskning Medicoteknisk forskning del af Corecenter i Forum Innovative projekter Det bankende hjerte Ambulatorier/galleri Forsyning InSite Bio-X Design Lab / teknisk mock-up

13 For Attraktivt arbejdsmiljø betyder det DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL ER KENDETEGNET VED - Attraktivt og udviklende arbejds- og uddannelsesmiljø - Arkitekturen understøtter daglige meningsfulde sammenhænge At vi inddrager personalets viden og behov At hospitalets rum understøtter videndelende adfærd At vi bygger fysisk overskuelige enheder med fælles pauselokaler At faciliteter til forskning og uddannelse placeres så samarbejdet med patientbehandlingen fremmes At hospitalets faciliteter understøtter sundshedsfremmende adfærd inde og ude At ledelse placeres så tæt på, hvor arbejdet foregår, som muligt Stort fokus på arbejdsmiljø i planlægsningsfasen herunder afsat mange rådgivertimer 1 sengsstuer, store flexible OP-stuer (60 m2) og store flexible stuer til røntgenundersøgelser (45 m2)

14 Visionen - og bæredygtighed DNU er kendetegnet ved Vi tager et samfundsmæssigt ansvar For byggeriet betyder det At vi prioriterer de løsninger, der bedst tilgodeser miljømæssig bæredygtighed og økonomi At vi tager initiativer på udvalgte områder eksempelvis hygiejne og materiale valg At vi udfører byggeriet på en sund og sikker måde Bæredygtighed Lever op til Århus Kommunes bæredygtighedsmål om at være CO2 neutrale i 2030 Store temaer: Energiforbrug, Akustik og støj, Arbejdsmiljø og indeklimaforhold, Grønne elementer Danmarks mest cykelvenlige hospital Det fælles grønne byrum

15 Bæredygtighed og overordnet plan i forhold til miljørigtigt byggeri Generel stor politisk/samfundsmæssig bevågenhed på bæredygtighed Udbud Rådgiverkrav vedrørende miljøkoncept Redegør for løsningsforslagets overordnede miljøkoncept, herunder ideer til reduceret ressourceanvendelse, overvejelser vedrørende materialers miljøbelastning og bæredygtighed, ideer til anvendelse og indarbejdelse af vedvarende energi etc. God inspiration i indkomne tilbud Helhedsplanen 2008/ fokusområder

16 Helhedsplanens 6 fokusområder

17 DNU status for projektet - overordnede rammer Helhedsplan 2009 Helhedsplan 2010 Kvalitetsfondsfinansieret projekt Anlægssum 13,3 mia. 8,96 6,35 mia. Nybyggeri m m m 2

18 Hovedelementer fra prioriteringsforslaget - Reduktion fra 13,3 mia. kr. til 9 mia. kr.) Justering i prognosegrundlag medfører nedbringelse af arealbehovet m 2 Reduktion/forøgelse af udgiftsposten som følge af ovenstående arealreduktion (anskaffelser) Reduceret kvalitetsniveau (landskab, p-anlæg mv.) Fravalg af indarbejdede optioner (tekniske bl.a. el-forsyning og bæredygtighed) Øget finansiering via drifts- og genanskaffelsesmidler (anskaffelser) Integration af eksisterende Skejby Midler til vedligeholdelse af Århus Sygehus mio. kr. 400 mio. kr. 500 mio. kr. 400 mio. kr mio. kr. 100 mio. kr. 400 mio. kr. Samlet besparelse mio. kr

19 Økonomiske udfordringer i projektet Tilpasning af m2-pris/uforudsete udgifter Tilpasning af byggemodningens tekniske forsyninger Tilpasning af ombygning og integration af eksisterende Skejby Alternativ vareforsyningsstruktur Arealreduktion i detailprojekteringen, optimering og omkostningsreduktion samt øget genanvendelse Reduktionsmål (mio. kr.) Mangler (mio. kr.) punktsplan i alt Kvalitetsreduktion i projektet (1,5%) Fast teknisk udstyr Mangler i alt

20 Besparelsesemner change request Emne Byggemodning (veje m.v.) P-hus under Forum Forum excl. forskning og sengetube Jordkøb IT Sengebuffere Hjerte/lunge/kar/ onkologi Arealreduktioner: Fjernelse af behandlingsafsnit Abd./Inflammation Indretning af sengeafsnit Arealreduktioner 2 accelertorer I alt Mio. kr Tidspunkt for beslutning Kan vente Kan vente Kan vente 2014?? Gennemførte besparelser og ændringer under overvejelse Emne Monorail + øvrige besparelse logistik Laboratoriebuffer Akutlab flyttes til kl. kemisk Y-op fra abdominal til Kvinde-barn Patienthotel (under overvejelse) I alt Mio. kr

21 Logistiksystem

22 Brugerprocessen - MED-systemets involvering i DNU For at sikre, at den fremtidige hospitalsby passer så godt som muligt til de Faglige Centre, deres kliniske kerneydelser og de ønskede hensigtsmæssige patientforløb, bliver hospitalernes ansatte inddraget mange gange undervejs i planlægnings- og byggefaserne DNU fast punkt på HMU Der er udpeget medarbejderrepræsentanter i de forskellige brugergruppe Der er en sikkerhedsrepræsentant i hver gruppe

23 Medarbejderinvolvering ud over den igangværende og kommende brugerproces? Opstartsseminar 16. juni 2008 Første brugerproces konceptuelle rapporter, efterår 2008 Anden brugerproces delfunktionsprogram 1, samtlige afdelinger på Skejby og Århus Sygehus, efterår 2008 Brugerproces vedrørende standardrum, forår 2009 I har der ca. 2 gange årligt skiftevis på begge hospitaler været holdt informationsmøder for alle ansatte Workshop vedrørende standard sengeafsnit, forår 2010 Fremlæggelse af Nye arbejdspladser nye måder at arbejde på for HMU Skejby og Århus Sygehus, efterår 2010 Fremlæggelse til HMU Århus Sygehus og Skejby af koncept og proces for udarbejdelse af Trygt hospital, forår 2011

24 Aktuelle brugerprocesser AKUT Dispositionsforslagsfasen - september 2010 til januar 2011 Projektforslagsfasen - januar 2011 til august brugergrupper 26 brugergrupper Inflammation / abdominal Dispositionsforslagsfasen - januar 2011 til juni 2011 Projektforslagsfasen - august 2011 til maj brugergrupper 31 brugergrupper Hoved / Neuro Dispositionsforslagsfasen Endnu ikke afklaret

25 Emner der forventes drøftet i HMU det kommende års tid Evt. fælles regionale løsninger vedr. apotek og sterilcentral Samarbejde omkring kost mellem DNV og DNU Servicekoncept for DNU Facility Management Patienthotel OPP-samarbejde om hovedforsyning Personaleparkering Vagtværelser placering Garderober DKs mest cykelvenlige hospital Udendørsarealer herunder kunst og design samt DNU sti Faciliteter for FTR Temadrøftelse om Kan vi gøre endnu mere for at optimere forholdene for medarbejderne i DNU Lægevagtværelser

26 Status vedrørende overvejelser om fælles regionale løsninger / samarbejde med private Vareforsyning herunder varetage interne logistiske opgaver Apotek Kost Sterilcentral Drifts- og serviceområdet Facility Management Patienthotel Hovedforsyning Parkering

27 Dimensioneringsforudsætninger Fremtidens kapacitets behov er udregnet med nedenstående dimensioneringsforudsætninger Senge Reduktion i gennemsnitlig liggetid svarende til historisk udvikling: 2% årligt fald i liggetid for kirurgiske patienter og 4% fald for medicinske patienter Udnyttelsesgrad: 85% belægning for voksne, 85% belægning for senge i Akutcenteret og 75% belægning for børne/ungesenge 30% af 1-2 dagsindlæggelserne omlagt fra stationær til ambulant behandling (for akutte kun 40% af effekten) Ambulatorier Fremskrivning af ambulant aktivitet med 50% (dette er inkl. omlægning af 1-2 dagsindlæggelserne) Almindelige og specialambulatorier udnyttes 220 dage pr. år a 7 timer

28 Dimensioneringsforudsætninger Fremtidens kapacitets behov er udregnet med nedenstående dimensioneringsforudsætninger Operation Stationære operationer er fremskrevet efter prognosen for antal indlæggelser ( ). Dagkirurgi er fremskrevet med 50% Ift. stationær kirurgi udnyttes stuerne (effektivt) 7 timer pr. dag/245 dage om året. For dagkirurgi udnyttes stuerne (effektivt) 7 timer pr. dag/245 dage om året Udover ovennævnte forudsætninger er der forudsat en generel effektivitet på 10% Patienthotel Antal patienthotelsenge er dimensioneret med udgangspunkt i, at patienthotellet på DNU skal kunne håndtere patienter med reduceret plejebehov og kapacitet til udvikling af nye patientforløb

29 Samlede kapacitetsmæssige udfordringer Diff. % Sengekapacitet Sengedage inkl. BU ,6 Senge ,3 Belægnings-% Hotel Intensiv I alt senge inkl. hotel og intensiv ,2 Ambulatoriekapacitet Antal besøg ,3 OP-kapacitet Operative indgreb* ,8 OP-stuer - stationær Dagkirurgi * ex. dagkirurgi

30 Læs mere om DNU på