Skabelon 2: Overblik over forandringer til Budget 2015

Transkript

1 Udvalg: Socialudvalget Politikområde: Skabelon 2: Overblik over forandringer til Budget 2015 Her gives et samlet overblik over forslag til forandringer til budget Det forudsættes som udgangspunkt, at alle forandringer fra budget 2014 gennemføres. Hvis der er nogen, der skal videre til budget 2015, skal de også listes op i denne skabelon. Hvis det i slutningen af 2014 viser sig, at nogle af forandringerne alligevel ikke er blevet gennemført, kan de videreføres til budget 2015 ved 1. budgetopfølgning Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Flere borgere skal tilbydes og gennemføre rusmiddelbehandling Målet er, at flere borgere opnår kontrol over deres brug af rusmidler i form af ophør, reduktion eller stabilisering. Forudsætningen herfor er, at borgeren opnår dels indsigt i egne misbrugsvedligeholdende mønstre, dels evne til at mestre eget liv uden at anvende rusmidlet som løsning. Videreførsel fra 2014 til 2015? Mere sundhed for pengene: Der skal være fokus på, at Skanderborg Kommune får mere sundhed for pengene. Det skal ske via en afdækning af kommunes sundhedsudfordring og ved at tilvejebringe et faktuelt baseret billede af, om kommunen gør det, man skal og kan for pengene. Unge med misbrug: En større andel af unge med misbrug skal sikres en tidlig og effektiv behandling. Politikområde 15: Ældre Mere sundhed for pengene En satsning på et nyt kronikerområde i 2015, f.eks. Diabetes Uændret fra B14 (sæt kryds) Justeret ift. B14 Eventuelt budgetmæssige konsekvenser (i kr.) Ny Håndtering af yngre demente Hvordan håndtere vi et stigende antal yngre demente? Udarbejdelse af strategi med udgangspunkt i en ikke-institutionalisering Videreførsel fra 2014 til 2015? Kvalitetsløft på kommunal madlevering fra Vores Køkken Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt i 2014 og Fusion af handicap- og ældreområdet For at udmønte den i budget 2013 vedtagne forudsatte effekt af fremtidige handlekataloger skal ældre- og handicapområdet fusionere yderligere. Det sker med henblik på etablering af en helhedsorienteret, koordineret og sammenhængende indsats, der tager udgangspunkt i borgernes resurser (forandringen er også beskrevet under Borgere med fysiske og psykiske handicap ). 1

2 Politikområde 16: Borgere med fysiske og psykiske handicap Strategiplan 2030 for Sølund Der skal udarbejdes en strategiplan 2030 for Landsbyen Sølund. Herunder sammenhængen til de andre institutionstilbud på handicapområdet. Fremtidens Socialpsykiatri i Skanderborg Kommune Ledsagerordninger til udviklingshæmmede Hvordan tackles udfordringen omkring ledsageordninger til udviklingshæmmede? Det nære sundhedsvæsen inden for psykiatriområdet Mere socialpsykiatri for pengene via øget samarbejde med Hospitalsenheden i Horsens. Vedligeholdelses- og genoptræning efter Serviceloven Så det ikke kun er ældre samt beboerne på Sølund, der tilbydes det. Styrket boligsocial/strategisk indsats i Skanderborg Kommune (Socialudvalget og Undervisnings- og børneudvalget) Det boligsociale og boligstrategiske arbejde har i Skanderborg Kommunen ikke været dyrket som et selvstændigt område eller blevet betragtet som en selvstændig faglig disciplin. Men regeringen m. fl. har de seneste år lagt større og større vægt på at udvikle nye metoder og nye veje i det boligsociale felt. Dette hænger tæt sammen med ny dokumenteret viden om at borgerne i de udsatte boligområder trives væsentligt dårligere end gennemsnittet og borgerens opfattelse af tryghed og ønsker om en sammenhængende bydel kan være udfordret. Skanderborg Kommune samarbejder med syv forskellige almene boligforeninger, der har sit virke i kommunen. Særligt i Højvangen har kommunen gennem mange år haft særlige indsatser, herunder Hotspot, Helhedsplan, Fysisk renovering mv. I 2013 blev et udsnit af Højvangen registreret på regeringens liste for særligt udsatte boligområder. Kendetegnede for udfordringerne i udsatte boligområder er, at de er komplekse, og det kræver samarbejde og et langt sejt træk at løse dem. KL har netop offentlig gjort fem anbefalinger til, hvordan kommunerne kan sætte ind med en målrettet indsats. Videreførsel fra 2014 til 2015? Projekt Ta`del: Som et led i arbejdet med at få borgere og virksomheder til at gå forrest i en bevægelse mod større social rummelighed af socialt udsatte medmennesker foreslås ansat en projektmedarbejder i en toårig periode. Fusion af handicap- og ældreområdet For at udmønte den i budget 2013 vedtagne forudsatte effekt af fremtidige handlekataloger skal ældre- og handicapområdet fusionere yderligere. Det sker med henblik på etablering af en helhedsorienteret, koordineret og sammenhængende indsats, der tager udgangspunkt i borgernes resurser (forandringen er også beskrevet under Ældre ). Beløb angives i kr.: + betyder udgifter og - betyder besparelser eller ekstraindtægter 2

3 Forslag til forandringer Skemaerne beskriver hvert enkelt forslag til forandring. Det forudsættes som udgangspunkt, at alle forandringer fra budget 2014 gennemføres. Hvis der er nogen, der skal videre til budget 2015, skal de også beskrives i denne skabelon. Hvis det i slutningen af 2014 viser sig, at nogle af forandringerne alligevel ikke er blevet gennemført, kan de videreføres til budget 2015 ved 1. budgetopfølgning Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1. Forandring (Overskriften går videre til skabelon 2) (Beskrivelsen går videre til skabelon 2) (Jf. sundhedspolitikken skal alle tiltag i kommunen vurderes udfra et sundhedsmæssigt (F.eks. motivation for forslaget, er det en tværgående forandring, sammenhæng til anlæg mv.) (F.eks hvis en forandring koster penge på kort sigt og giver besparelser på Flere borgere skal tilbydes og gennemføre rusmiddelbehandling Målet er, at flere borgere opnår kontrol over deres brug af rusmidler i form af ophør, reduktion eller stabilisering. Forudsætningen herfor er, at borgeren opnår dels indsigt i egne misbrugsvedligeholdende mønstre, dels evne til at mestre eget liv uden at anvende rusmidlet som løsning. Indikator: Flere udskrives som færdigbehandlede (reduktion eller ophør). Målet er i 2015, at 35 % af borgerne i behandling for alkoholmisbrug udskrives som færdigbehandlede. 25 % blandt unge med misbrug (alkohol og stof) og 25 % blandt voksne med stofmisbrug. Tiltaget forventes at have positiv betydning for både den enkelte og de pårørendes sundhed og trivsel. Misbrug har meget ofte alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser i form af omfattende både fysiske og psykiske helbredsskader. De kan være livstruende og udvikle sig til kroniske sygdomstilstande. Forslaget understøtter Skanderborg Kommunes Sundhedspolitik, strategispor 4: borgernes sunde livsstil styrkes. Forandringen gennemføres inden for eksisterende budget. De kommunale mer-omkostninger for borgere i alkoholmisbrug udgjorde i 2010 for Skanderborg kommune kr. til kommunal medfinansiering, overførselsindkomster, foranstaltninger til børn og unge samt plejeomkostninger. Politikområde 15: Ældre 1.Forandring (Overskriften går videre til skabelon 2) (Beskrivelsen går videre til skabelon 2) kommunen vurderes ud fra et sundhedsmæssigt en tværgående forandring, sammen- Mere sundhed for pengene Der skal udarbejdes en handleplan for ældre (dvs. +65-årige) diabetikere eller en anden kronikergruppe med henblik på at få mere sundhed for pengene. Forslaget i sig selv har ingen sundhedsmæssig betydning. Dog vil en efterfølgende effekt af handleplansinitiativerne påvirke den pågældende kronikergruppes sundhed positivt. Forslaget ligger i forlængelse af et forslag vedr. 2014, hvor der er fokus på KOLområdet. 3

4 hæng til anlæg mv.) (F.eks. hvis en forandring koster penge Idet der på nuværende tidspunkt udelukkende er tale om udarbejdelse af en handleplan, så forventes dette at kunne rummes inden for den eksisterende bevilling. Udmøntningen af handleplanen vil dog på et senere tidspunkt eventuelt kunne skabe behov for mindre investeringer. 2.Forandring (Overskriften går videre til skabelon 2) (Beskrivelsen går videre til skabelon 2) Håndtering af yngre demente Der skal udarbejdes en strategi for håndtering af yngre demente med udgangspunkt i et ikke-institutionelt princip. Dvs. der skal tages udgangspunkt i mindsteindgrebsprincippet i forholdt til den indsats som iværksættes. De yngre demente adskiller sig ofte fra ældre mennesker med demens ved: At være erhvervsaktive Har måske en partner der arbejder Måske at have hjemmeboende børn At have en anden fysik og er derfor mere aktive At have flere økonomiske udgifter (ift. husleje, børn, bil etc.) Har måske en sjælden demenssygdom Har et misbrug Yngre personer med demens har derfor ofte helt andre behov og referencerammer end ældre over 65 år, hvilket omgivelserne - herunder kommunen og frivillige - må tage højde for ift. eksempelvis tilrettelæggelsen og indholdet i diverse tilbud til yngre personer med demens. Strategien skal sikre, at det er den rette indsats, der leveres ift. denne målgruppe. En målrettet indsats kan være med til at give en bedre hverdag for de pågældende borgere og deres pårørende og i sidste ende forebygge at det udvikler sig for meget i negativ retning. kommunen vurderes ud fra et sundhedsmæssigt en tværgående forandring, sammenhæng til anlæg mv.) (F.eks. hvis en forandring koster penge Interessen for patogenese (fokus på krop og sygdom) bør suppleres med fokus på salutogenese (trivsel og sundhed) for at skabe en sammenhængende indsats ift. denne målgruppe Idet der på nuværende tidspunkt udelukkende er tale om udarbejdelse af en strategi, så forventes dette at kunne rummes inden for den eksisterende bevilling. Udmøntningen af strategien vil dog på et senere tidspunkt eventuelt kunne skabe behov for mindre investeringer. 4

5 Politikområde 16:Borgere med fysiske og psykiske handicap 1.Forandring (Overskriften går videre til skabelon 2) (Beskrivelsen går videre til skabelon 2) kommunen vurderes ud fra et sundhedsmæssigt en tværgående forandring, sammenhæng til anlæg mv.) (F.eks. hvis en forandring koster penge 2.Forandring (Overskriften går videre til skabelon 2) (Beskrivelsen går videre til skabelon 2) kommunen vurderes ud fra et sundhedsmæssigt en tværgående forandring, sammenhæng til anlæg mv.) Strategiplan 2030 for Sølund Der udarbejdes en masterplan 2030 for Landsbyen Sølund. Herunder sammenhængen til de andre bo og aktivitetstilbud på handicapområdet. Ingen Behovet for en masterplan skal ses i lyset af: forventet større udskiftning i antallet af pladser indenfor en kortere årrække grundet en ophobning af aldrende beboere en forventet faldende efterspørgsel efter pladser på grund af ændret visitationsmønster i fremtiden (flere kommuner hjemtager opgaven) en forventet ændring af målgruppen, hvor det forventes at de fleste beboere vil have meget tunge og komplekse problemstillinger i forhold til den nuværende målgruppe et voksende behov for at tilpasse og tilrette den nuværende bygningsmasse et forventet kommende behov for nye faglige kompetencer og kompetenceudvikling Udarbejdelse af selve strategien har som sådan ingen budgetmæssige konsekvenser. Afhængig af hvad strategien viser/anbefaler kan der dog opstå behov for investeringer e.l. Fremtidens Socialpsykiatri i Skanderborg Kommune Fremtidens Socialpsykiatri udvikles med afsæt i en plan, der bygger på anbefalingerne i den nationale psykiatriplan. Forandringen kan være med til at understøtte den indsats, der er igangsat med udgangspunkt i Sundhedspolitikken og Sundhedsplanen. Denne indsats sigter blandt andet på at mindske uligheden i sundhed og påvirke den gennemsnitlige levetid for borgere med psykiske problemstillinger. Den nationale psykiatriplan peger blandt andet på: At der skal være et større fokus på tidlig indsats og rehabilitering. At der er behov for et ligeværdigt, åbent og inkluderende arbejdsmarked og uddannelsessystem. At der er behov for at mindske ulighed i sundhed og levetid. At der skal være større inddragelse af borger og pårørende som ressource i borgerens forløb. At der skal være bedre sammenhæng mellem sektorer og fagområder Begrænset (tvær-)faglig konsensus og tendens til fokus på den medicinske behandling. At der er behov for fokus på kompetencer og efteruddannelse. At der er behov for fokus på brug af evidensbaserede metoder og forskning samt dokumentation og effektmåling af indsatser

6 (F.eks. hvis en forandring koster penge 3.Forandring (Overskriften går videre til skabelon 2) (Beskrivelsen går videre til skabelon 2) Udarbejdelse af en plan med anbefalinger har som sådan ingen budgetmæssige konsekvenser. Afhængig af hvad planen viser/anbefaler kan der dog opstå behov for investeringer e.l. Ledsagerordninger til udviklingshæmmede 16. januar 2014 udsendte KL en administrativ information til alle kommuner, der med udgangspunkt i lovgivningen præciserede, at kommunerne ikke må kræve betaling for ydelser leveret i forbindelse med tilbud efter serviceloven, som kommunerne er forpligtet til at yde. Dette gælder eksempelvis, når borgerne har brug for socialpædagogisk bistand i form af ledsagelse eller støtte under ferieophold, på udflugter, weekendture mv. Det er i den forbindelse heller ikke tilladt for tilbuddene, at opkræve betaling fra borgerne til at dække udgifter, der går til at yde hjælpen. Dette gælder eksempelvis udgifter til personalets løn, kost, logi, transport, entrebilletter. Alle tilbud i Skanderborg Kommune på handicap og socialpsykiatriområdet er derfor ophørt med at tage betaling for disse ydelser, hvilket har resulteret i en anslået merudgift/mindreindtægt på samlet kr. kommunen vurderes ud fra et sundhedsmæssigt en tværgående forandring, sammenhæng til anlæg mv.) (F.eks. hvis en forandring koster penge 4.Forandring (Overskriften går videre til skabelon 2) (Beskrivelsen går videre til skabelon 2) kommunen vurderes ud fra et sundhedsmæssigt Ingen Som følge af KL s administrative information er aktivitetsniveauet for borgene i Skanderborg Kommunes tilbud blevet nedsat, hvilket bl.a. indebærer: Reduktion i antal feriedage med ledsagelse Reduktion i ledsagelse til adspredelsesture (f.eks. biografen o.l.) Reduktion i individuel ledsagelse Forslaget går på at fastholde niveauet fra før KL s administrative information via en kompensation for merudgiften/indtægtstabet Ingen Det nære Sundhedsvæsen inden for psykiatriområdet Mere sammenhængende forløb for borgerne via øget samarbejde på psykiatriområdet med Hospitalsenheden i Horsens. Borgere med en psykisk sygdom bliver ofte genindlagt, og samtidig er deres gennemsnitlige levetid 20 år kortere end den resterende del af befolkningen. Derfor er det væsentlig at sætte fokus på, hvordan kommunen og Hospitalsenheden i Horsens i samarbejde kan være med til at forhindre genindlæggelser og påvirke den gennemsnitlige levetid i en positiv retning. Der er tæt sammenhæng med punkt 5.2.a i Sundhedsplanen. Ingen 6

7 en tværgående forandring, sammenhæng til anlæg mv.) (F.eks. hvis en forandring koster penge 5.Forandring (Overskriften går videre til skabelon 2) (Beskrivelsen går videre til skabelon 2) kommunen vurderes ud fra et sundhedsmæssigt en tværgående forandring, sammenhæng til anlæg mv.) (F.eks. hvis en forandring koster penge Forandringen har som sådan ingen budgetmæssige konsekvenser. Indsatsen kan dog medføre, at der kan opstå behov for investeringer e.l. Vedligeholdelses- og genoptræning efter Servicelovens 86 Alle borgere med handicap og psykiske lidelser får mulighed for at få genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86. Det vil primært være igennem gruppetilbud - men også individuelle tilbud, hvor det er påkrævet. I dag er det overvejende ældre og borgere på Sølund, der har mulighed for at få denne træning. Fysisk udfoldelse og aktivitet påvirker både fysik og psyke positivt. Dels igennem de fysiologiske processer og dels igennem samværet og samspillet i grupper. Ingen Budgetbeløbet dækker ansættelse af to terapeuter. Investeringer i sundhed indebærer ofte en besparelse på lang sigt. Idet den økonomiske effekt heraf dog er usikker, er denne ikke indregnet i ovenstående beløb. 6. Forandring Evt. styrket boligsociale/strategiske indsats i Skanderborg Kommune Det boligsociale og boligstrategiske arbejde har i Skanderborg Kommunen ikke været dyrket som et selvstændigt område eller blevet betragtet som en selvstændig faglig disciplin. Men regeringen m. fl. har de seneste år lagt større og større vægt på at udvikle nye metoder og nye veje i det boligsociale felt. Dette hænger tæt sammen med ny dokumenteret viden om at borgerne i de udsatte boligområder trives væsentligt dårligere end gennemsnittet og borgerens opfattelse af tryghed og ønsker om en sammenhængende bydel kan være udfordret. Skanderborg Kommune samarbejder med syv forskellige almene boligforeninger, der har sit virke i kommunen. Særligt i Højvangen har kommunen gennem mange år haft særlige indsatser, herunder Hotspot, Helhedsplan, Fysisk renovering mv. I 2013 blev et udsnit af Højvangen registreret på regeringens liste for særligt udsatte boligområder. Kendetegnede for udfordringerne i udsatte boligområder er, at de er komplekse, og det kræver samarbejde og et langt sejt træk at løse dem. KL har netop offentlig gjort fem anbefalinger til, hvordan kommunerne kan sætte ind med en målrettet indsats: 1. Tag politisk ejerskab og lederskab. I 2013 kom regeringen med udspillet: Udsatte boligområder de næste skridt, hvori regeringen bl.a. lægger op til, at kommunerne skal sætte sig for bordenden i forhold til at løse udfordringerne i de udsatte boligområder. 7

8 Strategien bør bygge på: -Analyse af udfordringerne -Klar politisk vision -Præcise politiske målsætninger Et tæt samarbejde med boligforeningerne, en strategi der går på tværs af alle kommunens fagsekretariater, lokal prioritering, effektiv styring og koordinering af indsatsen er afgørende for at strategien lykkes. Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter og Skanderborg Kommune er i gang med at en partnerskabsaftale som følge af Højvangens udpegning som særligt udsat boligområde. 2. Styrk den kommunale kernedrift i de udsatte by- og bolig områder. Udvikling af udsatte boligområder fordrer en styrkelse af de generelle velfærdsindsatser i områderne fra alle fagsekretariater i samarbejde med evt. helhedsplaner. 3. Styrk samarbejdet med de almene boligorganisationer og helhedsplaner. Udfordringerne i de udsatte boligområder er et fælles anliggende for kommune og boligorganisationer. Tæt samarbejde og fælles mål er en forudsætning for resultater. Der er i mange kommuner tradition for tæt samarbejde med boligselskaberne ift. boliganvisning, udlejningsaftaler, fremtidssikring af boligerne mv. Styringsdialogen er den lovpligtige platform for dialog mellem kommune og boligorganisation. Den blev indført i 2010 ifm. styringsreformen for den almene sektor. Styringsdialogen skal fastsætte målsætninger og langsigtede løsninger på evt. udfordringer, herunder samarbejdet om den boligsociale indsats i boligområdet. 4. Styrk den tværfaglige organisering og koordinering. KL anbefaler at der særligt lægges vægt på følgende: -At der etableres en selvstændig tværfaglig organisering omkring det boligsociale arbejde, hvori social -, sundheds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Tekniskeog børne familieområdet er repræsenteret. -At ansvaret for koordinering og opfølgning på det boligsociale arbejde er entydigt placeret i kommunen. -At der i kommunen er et stærkt og handlingsorienteret lokalt samarbejde mellem de centrale aktører i de udsatte boligområder. -At den tværfaglige organisering af den boligsociale indsats tænkes sammen med styringsdialogen. Kompleksiteten og den tværfaglige organisering stiller høje krav til intern vidensdeling og koordinering i kommunen. Men det er lige så vigtigt, at der foregår en koordinering ift. alle de eksterne aktører ikke mindst boligselskaberne. Den tværfaglige organisering skal derfor kobles til boligorganisationerne, så der sikres løbende dialog på alle niveauer. 5. Styrk dokumentationen En vigtig vej til at styrke det boligsociale arbejde er at styrke dokumentationen af udfordringer og udvikling i de udsatte boligområder, således grundig analyse kan danne baggrund for vurdering om behov for indsats eller ej. Der er i større kommuner udviklet boligsociale monitoreringssystemer, mens man i andre kommuner læner sig op ad boligsociale nøgletal fra Danmarks Statistik. kommunen vurderes udfra et sundhedsmæssigt en tværgående forandring, sammen- En styrket boligsocial satsning i budget 2015? I 2012 vedtog byrådet en kommunal strategi for Højvangen, som bygger på en overordnet vision for området og en indsats organiseret på tværs af alle fagsekretariater. 8

9 hæng til anlæg mv.) Fagsekretariatet Børn og Unge ønsker at bygger oven på disse erfaringer og styrke det boligsociale/ boligstrategiske arbejde som en faglig disciplin. Arbejdet målrettes ikke kun Højvangen men samarbejdet med alle syv boligforeninger i Skanderborg kommune. En del af arbejdsopgaverne i forbindelse med et styrket fokus på den boligsociale indsats er bl.a.: -At indarbejde KL s anbefalinger i Skanderborg kommune. -At afdække om andre boligområder i kommunen er i risiko for bekymrende udvikling og om nødvendigt iværksætte indsatser der kan forebygge yderligere udvikling. -At arbejde tæt tværsektorielt med boligforeninger, politi, civilsamfund og andre aktører i de udsatte boligområder. -At sikre koordination af det boligsociale/ boligstrategiske arbejde internt og eksternt. -At sikre sammenhæng mellem styringsdialog og sociale indsatser -At sikre tilgang til viden, værktøjer, best practice, lovgivning og nye muligheder i det boligsociale felt. -At sikre optimal udnyttelse af kommunens anvisningsret til lejeboliger Det foreslås, at en evt. budgetmæssig prioritering af den fremtidige boligsociale indsats drøftes som en del af Budget 2015 i hhv. Socialudvalget og Undervisnings- og Børneudvalget. (F.eks hvis en forandring koster penge 9

10 Skabelon 3: Forslag til nyt eller ændret anlæg Dette skema skal kun udfyldes for de anlæg, hvor der er ændringer i forhold til den eksisterende investeringsoversigt. Ændringer i anlæg kan være i form af beløbsmæssige ændringer, indholdsmæssige ændringer eller en revideret tidsplan, så anlæg forskydes til et andet år. De anlæg, der er nye eller ændrede (dvs. hvor dette skema er udfyldt) skal også fremgå af det samlede forslag fra fagudvalget til ændringer i investeringsoversigten (jf. skabelon 4). Udvalg: Socialudvalget Politikområde: Ældre Samlet anlægsbudget for projektet (i kr.) Investering i loftlifte i samtlige plejeboliger U/I Udgifter i alt (se nedenstående businesscase) U Forventet tidsbesparelse I Note vedr. fortegn: + betyder udgifter og - betyder indtægter Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: (Det er ændringen i forhold til den eksisterende investeringsoversigt, der angives dette beløb, der overføres til skabelon 4) Projektnavn U/I U I Beskrivelse af anlægsprojektet: (og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt) Anlægsprojektet går kort og godt ud på at reducere antallet af forflytninger, hvor der skal være to personaler til stede, ganske kraftigt. En forudsætning herfor er dog investering i loftlifte i samtlige plejeboliger. Nedenstående viser businesscasen for projektet: Noter Delelementer År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 1 Forventet tidsbesparelse Indtægter i alt Indkøb af manglende skinner Standardmontering Løfteenhed/motor (1 pr. 10 boliger) Diverse Højdeeleverbar toiletstol (25 pct.) Drift, vedligehold og service Uddannelse/forankring Udgifter i alt Årets resultat

11 Årets resultat (akkumuleret) Noter 1 Forventet tidsbesparelse er baseret på følgende forudsætninger: forflytninger pr. år (opgjort ultimo 2013) - 58 pct. forudsat overgået fra 2 til 1 personale fra og med år 1 - Forudsat gennemsnitligt tidsforbrug ifm. forflytning: 10 minutter - Løntimepris for SOSU-hjælper: 191,8 kr./time (baseret på prisforudsætninger for ældreområdet) 2 Udgifter til indkøb af manglende loftsskinner er baseret på følgende forudsætninger: manglende skinner (opgjort ultimo 2013) kr. pr. skinne (4*4 m) 3 Standardmontering er baseret på følgende: - Montering af 202 manglende skinner kr. pr. montering 4 Løfteenhed/motor er baseret på følgende forudsætninger: - 1 løfteenhed/motor pr. 10 boliger kr. pr. løfteenhed/motor 5 Diverse er baseret på følgende forudsætninger: - Montering af 202 manglende skinner kr. pr. montering til diverse (skruer m.m.) 6 Højdeeleverbar toiletstol er baseret på følgende forudsætninger: manglende loftslifte - 1 højdeeleverbar toiletstol pr. 4 loftslifte kr. pr. højdeeleverbar toiletstol 7 Drift, vedligehold og service er anslået til kr. pr. år 8 Uddannelse og forankring er anslået til kr personaler - 3 x 2,5 times undervisning - Løntimepris på 191,8 kr. - Anslået kr. til løbende forankring/vedligeholdelse Alternativt kan man fordele investeringen på henholdsvis 2015 og Dette vil dog selvfølgelig også udskyde effekten af den forventede tidsgevinst. Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/I U I Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: 11

12 Skabelon 3: Forslag til nyt eller ændret anlæg Dette skema skal kun udfyldes for de anlæg, hvor der er ændringer i forhold til den eksisterende investeringsoversigt. Ændringer i anlæg kan være i form af beløbsmæssige ændringer, indholdsmæssige ændringer eller en revideret tidsplan, så anlæg forskydes til et andet år. De anlæg, der er nye eller ændrede (dvs. hvor dette skema er udfyldt) skal også fremgå af det samlede forslag fra fagudvalget til ændringer i investeringsoversigten (jf. skabelon 4). Udvalg: Socialudvalget Politikområde: Ældre Samlet anlægsbudget for projektet (i kr.) Investering i elektronisk låsesystem (inde/ude) U/I Investering i låsesystem U Note vedr. fortegn: + betyder udgifter og - betyder indtægter I Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: (Det er ændringen i forhold til den eksisterende investeringsoversigt, der angives dette beløb, der overføres til skabelon 4) Projektnavn U/I U I Beskrivelse af anlægsprojektet: (og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt) Der foreslås investeret i elektroniske låsesystemer på samtlige plejecentre og hos borgere i frit valg med udgangspunkt i følgende: Sikkerhed for borgeren -Der kan ikke længere forsvinde nøgler, som potentielt kan give uvedkommende adgang til borgerens hjem. -Kun de(n) relevante medarbejder(e) har adgang til borgerens bolig. -Samtidig fjernes nøgleboksene og erstattes af et udefra ikke-synligt elektronisk låsesystem. Man fjerner med andre ord det synlige tegn på, at der her bor en ældre og svagelig borger. Sikkerhed for medarbejderne -Der er logning på, hvem der låser sig ind hos borgeren, hvilket bl.a. betyder at det ikke er en hel medarbejdergruppe, som mistænkeliggøres i tilfælde af mistanke om tyveri. En mindre rationalisering af den tværgående drift (dvs. på tværs af distriktsgrænser) i og med at man ikke længere skal administrere en stor mængde nøgler Nedenstående er angivet forudsætningerne for ovenstående investeringsbehov: Etableringsudgifter - Låse Opsætning/udskiftning Omsorgstelefoner Drift 0 kr. Udgifter i alt kr. 12

13 Forudsætniger: Antal Gns.pris Udgift Låse Plejecentre 440 kr Frit valg 357 kr Gns.pris indeholder implementeringsudgifter, udgifter til undervisning og system (inkl. hosting) Gns.pris er beregnet med udgangspunkt i et prisspænd oplyst fra konsulentfirma, der har forestået udbud på området. Opsætning/udskiftning (½ time/pr. lås): ½ time x 797 låse = 398,5 timer x 350 kr. = kr. Der er behov for nye omsorgstelefoner for at kunne køre løsningen. Her er forudsat en Android-telefon. 350 telefoner x kr. = kr. Den løbende drift forudsættes som udgangspunkt lig med den nuværende drift til håndtering af nøglebokse, både ift. antal og udskiftning. Alternativt kan man fordele investeringen på henholdsvis 2015 og Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/I U I Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: 13

14 Skabelon 3: Forslag til nyt eller ændret anlæg Udvalg: Socialudvalget Politikområde:? Samlet anlægsbudget for projektet (i kr.) Projektnavn BEVÆGELSE TRYGHED FÆLLESKAB : SKOLESTIEN I HØJVANGEN Allerede bevilget betinget bidrag fra Ministeriet fra By, Bolig og Landdistrikter på 0,686 mio. kr. samt forventet medfinansiering fra lokale boligselskaber på 2,657 mio. kr. Note vedr. fortegn: + betyder udgifter og - betyder indtægter U/I U I Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: (Det er ændringen i forhold til den eksisterende investeringsoversigt, der angives dette beløb, der overføres til skabelon 4) Projektnavn U/I U I Beskrivelse af anlægsprojektet: (og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt) Som følge af at Højvangen i 2013 blev en del af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters liste over særligt udsatte boligområder fik Skanderborg Kommune mulighed for at fremsende en ansøgning til Puljen til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder På den baggrund blev der i efteråret udarbejdet en ansøgning om støtte fra puljen til en fysisk omdannelse af skolestien i Højvangen. Projektet BEVÆGELSE TRYGHED FÆLLESKAB : SKOLESTIEN I HØJVANGEN har som målsætning via en fysisk omdannelse at fremme trygheden, skabe nye rum for fællesskaber samt skabe en større åbenhed og interaktion mellem boligområdet og de omkringliggende områder. For en nærmere beskrivelse af projektet og dets formål henvises til puljeansøgningen se evt. bilag. Af ansøgningen fremgår det, at der oprindeligt var lagt op til en tredjedelsfinansiering hvor der blev ansøgt om 2 mio. kr. fra puljen betinget af, at der kunne tilvejebringes en lokal medfinansiering med 2 mio. kr. fra hhv. boligselskaberne og Skanderborg Kommune. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddelte primo 2014 Skanderborg Kommune, at der er bevilget et betinget tilsagn om støtte til projektet på 0,686 mio. kr. Bevillingen er betinget af at den lokale medfinansiering til projektet tilvejebringes i 2014 og at projektet gennemføres som oprindeligt skitseret i Det foreslå derfor, at en kommunal medfinansiering på 2,657 mio. kr. (til den samlede anlægsinvestering på 6,0 mio. kr.) indgår som en del af budgetdrøftelserne. Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/I U I 14

15 Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: 15