Movias forretningsplan og strategi

Transkript

1 Movias forretningsplan og strategi Trafikbestillerkonference, 3. juni 2015 Camilla Struckmann, sekretariatschef

2 Strategiens samspillende faktorer Selvfinansieringsgrad Åben kollektiv transport til alle - altid Passagergrundlag

3 Mål i Trafikplan 2013 Formål At kommuner og regioner sammen med Movia løser fælles opgave: at sikre effektiv og attraktiv bus-, lokalbane- og flextrafik, der hænger optimalt sammen med det øvrige trafiksystem. Mål for Fastholde passagertallet - kundetilgang på 39 mio. passagerer 2. Mere tilfredse kunder - fra 20 pct. til 30 pct. meget tilfredse kunder 3. Grønnere kollektiv transport - CO 2 -reduktion på 29 pct. og No x - og partikelreduktion på 75 pct. i forhold til Styrket flextrafik - fra 22 til 41 kommuner, der tilbyder Flextur

4 Movias forretningsplan skal opfylde Trafikplan 2013-mål Syv ambitiøse mål fra drift til rådgivning 1. Movia skal arbejde for flere kunder i den kollektive transport 2. Movia skal arbejde for flere meget tilfredse kunder 3. Movia skal arbejde for en grønnere kollektiv transport 4. Movia skal arbejde for en styrket flextrafik 5. Movia skal arbejde som mobilitetsrådgiver 6. Movia skal arbejde for velfungerende markeder 7. Movia skal være en kompetent organisation

5 Fire delstrategier PRODUKT UDVIKLING MARKED KOMPETENCE Formål Formål Formål Formål Movias produkter understøtter TP mål. Udbredelse af nye produkter, som bedre eller mere effektivt løser transportbehov. Afvikling af forældede produkter i takt med udviklingen. Konsolidering og udvikling af øvrige produktportefølje. Skalerbarhed. Fokus på reduktion af trængsel og tab af tid. Grønnere kollektiv transport, der er attraktiv at investere i. Mere sammenhæng og nemmere overgange i den samlede kollektive transport. Et effektivt marked med konkurrence. Effektivt indkøb Øget samarbejde med operatørerne. Nye samarbejder på mobilitetsområdet Udvikling af app. Grønnere profil Mere ambitiøs end Trafikplanens nuværende mål Delstrategierne sætter ny retning for Movias virke. Driftsopgaver vil over kommende år skulle effektiviseres og omstilles. Målrettet og strategisk udvikling og styring af ledelsens og medarbejdernes kompetencer.

6 Produktstrategi

7 Når produktstrategien er gennemført Vil Movias primære samarbejdspartnere regioner og kommuner stå med klart billede af Movias rådgivningsopgaver og produkter. Pendlernettet A-busser, S-busser og R-net vil være væsentligt udbygget (tilpasset demografisk udvikling). Servicebusser og telebusser er erstattet af andre produkter, som sikrer bedre sammenhæng mellem ønskede serviceniveau og brugernes behov i den kollektive trafik. Opdateret produktportefølje, der løser alle kommunens/regionens persontransportopgaver. Nye pendlerprodukter (direkte busser og hurtigtog på flere af lokalbanerne) er introduceret eller godt på vej. Den samlede rejse er implementeret.

8 Hovedaktiviteter Analyse af eksisterende produkter Produktbeskrivelser Beskrivelse af tillægsydelser og merværdiydelser Implementering af nye produkter Udbredelse af flextrafik og Flextur Movia som kompetencecenter/videnscenter for kollektiv trafik

9 Udviklingsstrategien

10 Når udviklingsstrategien er gennemført Primære samarbejdspartnere ser Movia som foretrukken samarbejdspartner. Movia er kendt for stor viden om kollektiv transport og transportsystemer (drift og miljø), og at kunne omsætte denne viden til praktiske projekter, som gennemføres inden for afsat tid og budget. Mindst to +Way-projekter gennemført. Mindst to +way-projekter besluttet. Mobilitetsplaner i de første kommuner er gennemført. (Understøtter liv i storby uden egen bil, også i pendling til og fra arbejde/studie). Dialog med kommuner/regioner foregår på strategisk niveau og sagsbehandlerniveau ift. mobilitet, by- og erhvervsudvikling. Movias holistiske tilgang til kollektiv transport hjælper kommunerne med at løse hele transportopgaven ikke kun den del, der vedrører kollektiv transport. Den samlede rejse er i drift. Flextur er bundet sammen med den rutebundne kollektive trafik. En række terminaler, stoppesteder samt alle stoppestederne i Syd og Vest har fået et tiltrængt løft.

11 Hovedaktiviteter Udbredelse af +Way Mobilitetsplanlægning Strategisk dialog med kommuner og regioner Proaktiv indsats på stoppesteder og terminaler Den sammenhængende rejse

12 Markedsstrategien

13 Når markedsstrategien er gennemført Ét konkurrencepræget marked. Tilstrækkeligt antal professionelle operatører. Flere kvalificerede bydere på centrale udbud. Mobilitets App som skaber reduceret trængsel og grønnere tranport. Udviklet af Movia i samarbejde med virksomheder med substituerende produkter (kollektiv transport, delebiler, lejebiler, delecykler, taxi, parkering mv.) Klar grøn strategi. Movia vejleder kommuner om grøn transport. Videncenter for kollektiv trafik er etableret. Movia leverer miljøresultater, der er bedre end Trafikplanmål. Model for håndtering af tredjeparter i kontrakter med operatører er udviklet (energi-leverandører, it-leverandører mv.). De første aftaler med tredjeparter er indgået.

14 Hovedaktiviteter Markedsmodning Udvikling af servicepartnerskaber Mobilitetskonsortium og udvikling af app Grøn strategi

15 Kompetencestrategien

16 Når kompetencestrategien er gennemført Direktion og chefgruppe er dygtige ledere og kan tænke strategisk. Medarbejderne er forandringsparate. Kompetenceudviklingsindsats kvalificerer til at løse udfordringer i kollektiv trafik på bredere niveau, til at løfte nye forretningsområder i Movia, og til jobs uden for Movia. Systematisk kompetenceudvikling primært via nye opgaver, projektdeltagelse etc. Sourcingpotentialer afdækkes løbende (in/out).

17 Hovedaktiviteter Strategi for anvendelse af uddannelsesmidler Kompetencekatalog generelle kompetencer Rekrutteringsstrategi Pilotprojekt for kompetencegab Pilotprojekt for efteruddannelseskatalog Movia Academy Sourcing