Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl.

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Center for Sundhed & Pleje, Social og Sundhedsudvalget, drift kr. Område/1.000 kr. Center for Sundhed & Pleje i alt Område/1.000 kr. Center for Sundhed & Pleje ekskl. 1%-puljen % - puljen Drift i alt inkl. Medfinansiering Medfinansieringen Ordinær drift i alt Ældre - fællesområde 1) Plejecentre Udekørende Sygepleje 2) Sundhedsfremme og forebyggende hjemmebesøg Sundhedsudgifter 3) Sundhedscenter Aktivitets-/dagcentre Madproduktion Genoptræning Vederlagsfri fysioterapi

2 Forbrugsprocent Hjælpemidler Plejevederlag Ældreboliger -tomgangsleje Ældreboliger - afdelinger SOSU-elever Øvrige 4) Ældrepuljen ): Fritvalgsområdet - private leverandører, mellemkommunale afregningsforhold m.v. 2): Inkl. Specialiserede aflastningspladser 3): Hospice, plejetakst (færdigbehandlede), begravelseshjælp, befordring 4): Omsorgstandpleje, tolkeudgifter m.v Center for Sundhed & Pleje - Forbrugsprocenter ult. måned 2016 Sammenfatning - Center for Sundhed & Pleje - Drift Forbrugs-% Forbrugs-% X-1 Vejledende forbrugs-% Center for sundhed og Plejes andel af Social- & Sundhedsudvalget korriget budget udgør 413,2 mio.kr. Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016 udviser for Center for Sundhed & Pleje et samlet forventet mindreforbrug på 1,6 mio.kr. Hovedårsagen til ændringen kan relateres til ændring i skøn for den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. på medfinansieringen er nedjusteret til at udgøre 132,90 mio.kr, mod et skøn ved sidste opfølgning på 134,95 mio.kr.

3 Driftsresultatet for øvrige driftsområder og aktiviteter udgør samlet set et mindreforbrug på 0,84 mio. På området for vederlagsfri fysioterapi skønnes merforbrug på 0,27 mio.kr. Området dækker den almindelige fysioterapi samt ridefysioterapi. Der ses en tendens til stigende udgifterne til ridefysioterapi, hvor der siden 2015 er etableret et lokalt forankret tilbud. Mindreforbruget på øvrig drift kan henføres til ældreområdets fællesområde, hvor bla. skøn på udgift til private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje er lavere end budgetteret. Der er til budget 2016 indarbejdet budgettilpasninger på den udekørende hjemmepleje på 1,8 mio.kr. vedr. ruteoptimering samt forventet effekt af etableringen af rehabiliteringscenteret. Det forventes at hjemmeplejen kommer ud med et merforbrug på 0,8 mio.kr. Rehabiliterings- og plejecentre forventes samlet set et resultat i form af et mindreforbrug på 1,0 mio.kr. Deraf kan udledes at ældreområdet samlet overholde den tildelte ramme. Andre sundhedsugifter forventes at opnå et mindreforbrug, specificeret på Digitaliserings omkostninger og udgifter til borgeres kørsel til læge og speciallæge. På ældreboligområdet forventes en overskridelse af budget til tomgangsleje med 0,65 mio.kr. Siden 2015 er der sket salg eller anden udnyttelse af boliger, hvortil der tidligere har været betalt for tomgangsleje. Faxevej 32 står nu som den eneste boligafdeling tom. Kommunalbestyrelsen har på sit møde i juni godkendt, at ejendommen kan sættes til salg. Udgifter til tomgangsleje til Faxevej udgør ca. 0,5 mio.kr. årligt. Center for Sundhed & Pleje, har ikke budgetteret med udgifter til tolkning. Der forventes en mindreudgift til brug af tolkning, fortrinsvis i træningsafdelingen. Det skønnes et merforbrug på hjælpemiddelområdet med 2,150. Merforbruget skyldes forventning om større boligændringssager i 2016.

4 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Tabel 2: Center for Sundhed & Pleje, Social- og Sundhedsudvalget Anlæg kr. Område/1.000 kr. Center for Sundhed & Pleje i alt Digitalisering - E-sundhed Thyco Brahesvej og Dalby Ældrecenter Velfærdsteknologi Etablering af plejeboliger Øvrige Anlægsprojekter (i kr ) Digitalisering - E-sundhed Velfærdsteknologi Etablering af plejeboliger Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/ Seneste skøn Sammenfatning Center for Sundhed & Pleje - anlæg

5 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Hovedtabeller Drift Tabel 1: Center for Sundhed & Pleje, kr. Område/1.000 kr Center for Sundhed & Pleje i alt Sundhedsudgifter m.v Medfinansieringen Kommunal genoptræning Vederlagsfri fysiobehandling Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler Plejevederlag Tilbud til udlændinge Tolkeudgifter % puljen

6 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Område/1.000 kr Center for Sundhed & Pleje i alt Digitalisering E-sundhed Etablering af plejeboliger m.v Thyco Brahes Vej og Dalby Ældrecenter Velfærdsteknologi

7 Center for Sundhed og pleje Social og Sundhedsudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Drift Medfinansieringen på forbruget i 2016 for medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, er foretaget på baggrund af afregninger modtaget for januar til april måned på forbruget af medfinansieringen for 2016 er på nuværende tidspunkt meget usikkert, grundlaget for skønnet udgør 4 måneders afregning på somatik og psykiatri og 3 måneders afregning for sygesikring. Umiddelbart ses en tendens til, at forbruget på nuværende tidspunkt ligger lidt under niveauet i Omfanget af efterregistreringer der stadig mangler kendes ikke, disse efterregistreringer foretages løbende bagud ved hver afregning fra regionerne. på forbrug på medfinansiering korrigeres ned i forhold til opfølgningen pr. 31/ Det er særligt aktivitet og forbrug på ambulant somatik, der viser en faldende tendens i forhold til Center for Sundhed & Pleje arbejder fortsat med, at minimere de forebyggelige indlæggelser. Det er i kommunens interesse, at aktiviteten på sygehusene begrænses. Modsatrettet interesse ses i kravet til Regionernes sygehuse om, at der skal behandles flere patienter i hurtigere forløb.

8 Kommunal genoptræning Afv. ml. skøn og korr. Budget Afv. I f.t. sidste skøn Den kommunale genoptrænings- og vedligeholdelsestræning forventes at overholde den tildelte ramme. Området har udfordringer i forhold til et stadigt stigende antal af genoptræningsplaner jfr. sundhedsloven Vederlagsfri fysiobehandling Området for vederlagsfri fysioterapi, omfatter afregninger for vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. For ridefysioterapien foretages der afregning med Regionen og fra privat udbyder i Faxe Kommune. Området skønnes at udvise et merforbrug på kr. i Der ses en tendens til, at udgifterne til vederlagsfri ridefysioterapi er stigende. Den vederlagsfri ridefysioterapi har været stigende siden foråret 2015, hvor Faxe Kommune indgik aftale med Lysholm Ridecenter omkring tilbud om ridefysioterapi. Derudover afregnes der fra området for Faxe Kommunes andel af udgifter til fællessekretariat for vederlagsfri fysioterapi i Greve Kommune. På baggrund af modtagne afregninger er forbruget opjusteret i forhold til sidste budgetopfølgning. Det er de praktiserende læger der henviser til vederlagsfri fysioterapi, kommunen er uden indflydelse på tilgangen af borgere. net er usikkert så tidligt på året.

9 Kommunal tandpleje Budget Forbrug Området for omsorgs- og specialtandpleje forventes i 2016, at gå ud med et mindreforbrug på kr. Tandplejen på Social- og Sundhedsudvalgets område er i 2016 budgettilpasset med kr. net ventes at være forholdsvis sikkert Sundhedsfremme og forebyggelse i alt Sundheds fremme Sundheds center Området for sundhedsfremme og forebyggelse forventes at overholde den tildelte ramme. Området omfatter afdelingen for sundhedsfremme og forebyggelse, rehabiliterende indsatser for borgere med KOL, hjerte- og diabetesdiagnoser mv. Fra området aflønnes derudover bla. praktiserende læger for deres mødedeltagelse i KLU. samt for praksiskoordinatorfunktionen. Området for Sundhedscenter omfatter aflønning af leder samt synergipulje, til at understøtte samarbejde mellem private og offentlige aktører på centeret. net forventes at være forholdsvis sikkert.

10 Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter indeholder udgifter til hospice, færdigbehandlede borgeres ophold på sygehusene, begravelseshjælp samt kørsel og refusioner for kørsel til læge og speciallæge. Digitalisering af e-sundhed på 1,3 mio,kr. Er igen i 2016 overført fra anlæg til drift. Som en tilpasning til budget 2016 er området budgetmæssigt reguleret med kr til afregning for udgifter til afregning for klage- og erstatningssager i patientklagenævnet. Samlet set forventes udgifterne at kunne afholdes inden for den samlede ramme. net er nedjusteret, som følge af, at færre får udbetalt forhøjet begravelseshjælp. Udgifter til ophold på hospice er meget vaskelige at skønne, idet forbruget kan svinge meget. Gennem årene har udgifterne til hospice haft en stigende tendens, i 2016 er skønnet et forventet forbrug på Dette skøn afspejler stigningstendensen og niveauet fra tidligere år. Afregning for ventedage for færdigbehandlede borgere, er fortsat lav, der arbejdes fortsat målrettet med at minimere disse udgifter.

11 Indtægter fra den centrale refusionsordning Der forventes indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. en dyr bilsag samt en dyr boligindretningssag. Efter 176 i lov om social service, tilbagebetales via den centrale refusionsordning 25 % af udgifter over kr. og 50 % af udgifterne over kr. Indtægterne skal deles med handicapområdet, det anslås at halvdelen af refusionen skal tilgå hjælpemiddelområdet, svarende til ca kr. Ændring i skønnet i forhold til sidste budgetopfølgning skyldes, at udbuddet af boligindretningssagen er blevet billigere end først antaget. net er forholdvsi usikkert, da indtægten afhænger af de afholdte udgifter.

12 Ældreboliger i alt Tomgang sleje Afdelinge r Der forventes i 2016 en udgift til tomgangshusleje på 1,6 mio.kr. Den forventede udgift ligger 1,0 mio.kr. under forbruget i 2015, og skal forklares med salg af ældreboligerne på Terslev Bygade samt at boligerne på Sygehusvej er omdannet til Rehabiliteringscenter. Budgettet til tomgangshusleje er 0,9 mio.kr. og der forventes derfor en budgetoverskridelse på 0,7 mio.kr. på tomgangshuslejen. Boligerne i Faxe Ældreboligselskab på Faxevej 32 i Faxe Ladeplads kan ikke lejes ud, udgiften til tomgangsleje der, er væsentligt medvirkende til, at udgiften til tomgangsleje fortsat er meget høj. Byrådet har i juni godkendt at ejendommen kan sættes til salg. Boligafdelingernes regnskaber indtastes i Faxe Kommunes regnskab i forbindelse med årsafslutningen for Boligafdelingernes regnskabsresultat forventes at afspejle budgettet på 11,9 mio.kr. I 2016 er foretaget tilpasning af budgettet på boligafdelingerne med -1,4 mio.kr. net på tomgangsleje er forholdsvis usikkert.

13 Pleje og omsorg m.v. af ældre og hadicappede i alt Fællesområde SOSU - elever Plejecentre Udekørende Sygepleje Madproduktio n Dagcentre Ældrepulj en

14 SOSU-elever: Budgettet til elevområdet udgør 11,792 mio.kr. Området er til budget 2016 opprioriteret med 0,5 mio.kr. Det forventes at området kommer ud med et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. i Plejecentre: Det forventes at plejecentrene overholder budgettet. Lederne indrapporterer hver måned plejecenterets budgetopfølgning til centerstaben, til validering og sparring. Budgetopfølgningen tager afsæt i SD s lønfremskrivning for året og forbruget på de øvrige driftskonti. Udekørende: Hjemmeplejens samlede budget 2016 udgør 53,6 mio.kr. Der er til budget 2016 indarbejdet budgettilpasninger på 1,8 mio.kr. vedr. optimering af driften samt forventet effekt af etableringen af rehabiliteringscenteret. Det forventes at hjemmeplejen overskrider budgettet med 0,8 mio.kr. Sygeplejen: Sygeplejeenhedens budget for 2016 udgør 15,081 mio.kr., og det forventes på nuværende tidspunkt at enheden overskrider budgettet med 0,3 mio.kr. Der arbejdes på at få bragt balance mellem Sygeplejeenhedens Forbrug på ældreområdets aktivitet fællesområde til ressourcer. er nedjusteret med kr , da der ses en tendens til, at udgiften til de private leverandører er faldende. net på Sosuelevområdet er forholdsvis usikkert idet, der har været udfordringer med rekruttering af elever. Derudover er indført obligatorisk grundforløb på 20 uger, som bevirker at eleverne starter senere. Denne ændring har bevirket, at der i de første måneder, er ansat færre elever end forventet, denne ulighed forventes udlignet over året m.m. net for plejecentre og udegrupperne er behæftet med den usikkerhed, at visiteringerne kan stige eller falde i antal og tyngde.

15 Forebyggende indsats for ældre og handicappede i alt Forebyg. hjemmebesøg Plejecentre (aflastningsboliger) Spec. Aflastning Akt. - centre Rehabiliteringscenteret Grøndal forventes et mindreforbrug på 1,0 mio.kr. de øvrige områder forventes at overholde deres tildelte ramme Hjælpemidler Det forventes at budgettet til hjælpemidler overskrides med 2,150 mio.kr., hvilket er 0,350 mio.kr. laverer end ved sidste budgetopfølgning. Ændringen i skønnet skyldes dels at tilbuddene til den igangværende boligindretningssag er blevet 0,250 mio.kr. billigere en forventet, og herudover er forventningen til forbruget af Stomihjælpemidler nedjusteret med 0,1 mio.kr. net er forholdsvis usikkert og det er generelt vanskeligt at forudsige udviklingen på hjælpemiddelområdet.

16 Plejevederlag Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio.kr. på området. Antallet af plejevederlagsmodtagere svinger fra måned til måned og forventningen til forbruget i 2016 er fortaget ud fra at den forudsætning, at der resten af året i gennemsnit er 3 aktive plejevederlagsmodtagere. Området er reduceret med 0,3 mio.kr. til budget Ændringen i skønnet skal forklares med at der indtil maj var færre borgere i ordningen end forventet. net forudsætter at der i gennemsnit er 3 aktive plejevederlagsmodtagere pr. måned. Der er den usikkerhed ved skønnet, at antallet af borgere der søger plejevederlag ikke kan forudsiges og kan variere meget henover året Tolkeudgifter Budget Forbrug Der er ikke budgetafsat midler til tolkeudgifter i Center for Sundhed & Pleje. Det er hovedsageligt træningsafdelingen og sundhedsfremme og forebyggelse, som anvender tolke til brug for opgaveløsningen. Det er svært at skønne udgiften på området, idet behovet stiger i takt med tilgangen af flygtninge til Faxe Kommune.

17 Anlæg Digitalisering E-sundhed Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse Anlægget indgik ikke i overførselssagen, afsluttes i Etablering af plejeboliger m.v. Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse Udgifterne til etableringen af plejeboligerne og ombygning af servicearealer, på Frederiksgadecenter og Dalby Ældrecenter forventes at kunne holdes inden for rammen.

18 Thyco Brahesvej og Dalby Ældrecenter Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse Der er overført kr. i overførselssagen fra 2015 til Beløbet skal i 2016 anvendes til delvis finansiering af nye kaldeanlæg, på Hylleholtcenter, Solhavecenter og Lindevejscenter. Processen er i gang, der skal foretages annoncering af materialet i juni Velfærdsteknologi Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse Det anførte negative forbrug korrigeres. Velfærdsteknologiområdet indgår i 2016 som et driftsbudget og ikke anlæg.