1. BEHANDLING AF BUDGET

Transkript

1 1. BEHANDLING AF BUDGET Benedikte Kiær, Borgmester i Helsingør Kommune Kære Alle, Jeg har set frem til i dag. For i dag tager vi for alvor fat på dette års budgetforhandlinger og det er altid en spændende tid på året, hvor vi både gør status og ser fremad. Men det er anderledes i år end de seneste år for denne gang er der tale om det sidste budget i denne valgperiode og dermed for dette byråd. Jeg er sikker på, at vi igen i år vil gøre os umage. Umage med at sikre, at den vækst og udvikling vi oplever i Helsingør Kommune vil fortsætte. Vi har sat os et mål om at blive Nordsjællands mest attraktive kommune og vi er kommet meget nærmere det mål. - I dag kan vi glæde os over, at det er lykkedes at tiltrække flere borgere til kommunen aldrig har vi været så mange. - Vi kan glæde os over at skatteindtægterne også er steget, så der kan sikres finansiering af vores fortsatte velfærd ligesom det giver mere omsætning for detailhandlen og håndværkerne. - Vi kan glæde os over, at flere og flere starter virksomheder op og oplever så hastig en vækst, at de opnår titlen Gazellevirksomhed. - Vi kan glæde os over, at der er skabt flere job i den private sektor og at de seneste tal viser, at der er 380 færre borgere på offentlig forsørgelse end der var i 2013 og det er på trods af, at vi har fået mange flere flygtninge og familiesammenførte i denne byrådsperiode. - Vi kan glæde os over, at de mål vi satte os om at vækste inden for turisme og kultur allerede halvt inde i byrådsperioden måtte revideres, fordi virkeligheden havde overgået visionen om vækst. Derfor satte vi os nye og endnu mere ambitiøse mål - og den positive udvikling fortsætter. Alene sidste år lagde besøgende 1,6 mia. kroner og vi er nu på top tilisten over de største og mest attraktive turistkommuner i Danmark det viser de nyeste tal fra VisitDenmark. Den fremgang er også årsagen til, at investorer har fået øjnene op for Helsingør Kommune. Der bliver investeret, der bliver bygget og der bliver udvidet. Det sker, fordi vi ER attraktive. Det er ikke længere noget vi kun er på vej til at blive. Vi ér det. Det viser de omdømmeanalyser vi har fået foretaget også. Borgere oplever i stigende grad, at Helsingør Kommune er attraktiv - og et spændende og levende sted at bo og arbejde. 1

2 Den fremgang er vi ikke kommet sovende til. Jeg husker tydeligt det første budget i byrådsperioden, hvor vi skulle finde 30 millioner kroner for overhovedet at skabe et budget i balance. Samtidig var der det tidligere byråds morgengave til os - at vi skulle finde besparelser ved servicereduktioner for hele 91 millioner kroner om året - det svarer til en grønthøster på op mod 1 procent om året i fire år. Det vil sige, at nyklækkede byrødder skulle begynde deres byrådskarriere med at skære dybt og pege på, hvor der skulle ske servicereduktioner. Det var altså her vi begyndte. I de efterfølgende budgetter har vi skulle finde henholdsvis 70 og 30 millioner kroner for at skabe balance i budgettet. Sådan er det heldigvis ikke i år! Som det fremgår af budgetmappen, så skal vi denne gang finde godt 6,5 millioner kroner om året. Vi har en fornuftig likviditet. Bevares vi når ikke en gennemsnitlig kassebeholdning på de 200 millioner kroner, som fastsat i den økonomiske politik, som konstitueringsgruppen står bag, Men der er en god forklaring den hedder blandt andet et nyt sundhedshus og tillægsbevillinger til almene boliger. Ja, jeg ved godt, at vi ikke har en likviditet som i Københavns Kommune. Men nu er det i øvrigt ikke meningen, at en kommune skal puge penge sammen pengene skal bruges til at skabe værdi i vores samfund. Omvendt skal vi hele tiden sikre, at likviditeten er så solid, at den kan holde til de udsving der kommer. Og den gennemsnitlige likviditet vil komme til at holde sig inden for den anbefaling, kommunerne har fra Kommunernes Landsforening. Når vi ser videre på kommunens økonomi, så har vi i denne byrådsperiode også reduceret kommunens gæld med 130 millioner kroner. Det sidste byråd efterlod en gæld på 692 millioner kroner i 2013 og det er nu lykkedes at komme ned på 562 millioner kroner. Det fortæller, at økonomien er stærk i Helsingør Kommune. Vi er slået ind på rette kurs. Men som i alle kommuner, er der også udfordringer, der presser økonomien Helsingør Kommune. Vores skoler kæmper med at nedbringe merforbrug. De tre væsentlige årsager til det er: At der manglede et ordentligt økonomistyringsværktøj som nu endelig er blevet indkøbt. At en administrativ beslutning om at nedsætte lærernes undervisningstimetal udgør godt halvdelen af skolernes gæld. 2

3 Og at den budgettildelingsmodel, der er blevet indført, har flere uhensigtsmæssigheder indbygget og det vil vi nu sørge for bliver ændret. Der er taget fat om udfordringerne og der bliver kæmpet hårdt på at få rettet op på økonomien, så derfor er jeg fortrøstningsfuld. Vi bruger flere penge på skoleområdet end de kommuner, vi kan sammenligne os med - og vi satser målrettet på at udvikle vores skoler. Vi har foretaget store investeringer i at skabe innovative læringsmiljøer for vores børn med Boost-projektet og vi kan også se, at elevernes faglige og sociale trivsel er i en rigtig positiv udvikling. Det viser sig nu i de bundne prøver i 9. klasse. For 4 år siden lå karaktergennemsnittet på 6,5 og i dag er vi nået op på 7. Det går i den rigtige retning. Jeg vil foreslå, at vi følger op på denne udvikling i budgetforhandlingerne blandet andet ved at sikre, at IT til skoleeleverne bliver sat ind i budgettet. Fra mig skal der lyde en stor tak til alle vores engagerede og dygtige lærere, pædagoger og øvrige ansatte på vores skoler. Et andet område, der presser økonomien, er den udvikling vi oplever i hele Danmark og som vi også ser i Helsingør Kommune. Flere og flere mennesker lever desværre med svære og komplekse sociale og psykiske problemstillinger og har brug for massiv støtte. Vores opgave er at støtte dem i deres livssituation, men også at støtte dem i at komme videre fra kommunale botilbud og stå på egne ben. Indtil videre er det i 2017 lykkedes os at hjælpe 9 borgere fra midlertidige kommunale botilbud over i egen bolig med støtte. Det er min anbefaling, at vi giver det område et løft i budget 2018 til At være en attraktiv kommune handler også om at være en attraktiv arbejdsplads. Vi er godt 5500 medarbejdere i Helsingør Kommune og når jeg kommer rundt på vores intuitioner og tilbud, så mødes jeg af dedikerede og engagerede fagligprofessionelle. Det varmer mig at opleve, hvordan der hvér eneste dag arbejdes for, at Helsingør Kommune leverer drift af høj kvalitet og at vi hele tiden udvikler os til det endnu bedre. Særligt vil jeg fremhæve, at det er lykkedes at sænke sygefraværet med 18 procent i forhold til Det svarer til 40 årsværk. Det viser helt nye tal, og det er en udvikling vi vitterligt kan glæde os over, fordi nærvær på arbejdspladsen betyder, at vi kan levere endnu bedre på vores kerneopgaver - både når det gælder vores ældre og vores helt unge borgere. 3

4 Jeg er også tilfreds med, at vi nu står med en færdig analyse af administrationen en analyse, der slår fast, at vi bruger 28 millioner kroner mere på administration end de kommuner vi kan sammenligne os med. Det gør vi, fordi vi har et højt aktivitets- og serviceniveau i Helsingør Kommune og det kan godt være, at vi har gang i lidt for meget. Jeg vil derfor anbefale, at vi i endnu højere grad retter fokus mod kommunens kerneopgaver og drift. Vi skal have nogle af Damarks bedste daginstitutioner - og det tør jeg godt sige, for jeg har ved selvsyn set, at vi allerede er rigtig godt på vej. Vi har nogle dygtige og dedikerede pædagoger, medhjælpere og ledere og det er et område, vi har investeret meget i gennem de seneste år bl.a. gennem flere uddannede pædagoger, gennem læseleg, at alle blev bevægelsesinstitutioner, og meget mere. 75 års international forskning viser, at har man gået i en god daginstitution, er det sandsynligt, at man får bedre uddannelse, bliver mindre kriminel, får bedre job og ikke ender på overførselsindkomster. Den viden har nobelprismodtager James Heckman arbejdet videre med i en model, som vi lader os inspirere af i Helsingør Kommune. For at blande os med de bedste skal vi fortsætte med at investere i vores daginstitutioner. Vi har nu en kortlægning af vores daginstitutioner og vi går i gang med at udvikle en masterplan. Målet er, at vi vil hæve kvaliteten endnu mere og så skal vi udvikle den tidlige indsats det kommer tifold igen, både menneskeligt og økonomisk. Selvom vi er i gang med at udvikle en masterplan, så synes jeg godt, at vi allerede i år kan se på området i vores forhandlinger. Vi bliver flere og flere der lever længere i Danmark også i Helsingør Kommune. Mange nyder deres alderdom og har et godt og aktivt liv. Det er en udvikling vi kan glæde os over. Men mange ældre har brug for ekstra støtte - og det skal de have! Derfor har vi styrket rehabilitering, demensområdet, indført akutpladser og meget mere i denne byrådsperiode. Det skal fortsat være trygt at blive ældre i Helsingør Kommune det har vi høje krav til. Vi skal være klar døgnet rundt og møde vores ældre med en høj faglighed og rettidighed, der gør, at man hurtigt kan få den nødvendige hjælp f.eks. efter en indlæggelse. Men det er klart, at alle helst vil kunne klare sig selv længst muligt for det giver livskvalitet og frihed. Derfor er det afgørende, at funktionstab forebygges og vi tilbyder velfærdsteknologi, som 4

5 f.eks. telemedicin og virtuel træning, så man ikke skal vente på at der kommer nogen og hjælper en med at komme i gang igen. Jeg ser frem til at det nye plejehjem i Hornbæk står færdigt i 2019, ligesom jeg glæder mig over at Sundhedshuset også blev skudt i gang i denne byrådsperiode. I det hele taget er der vedtaget meget byggeri i den nuværende byrådsperiode. Det kan vi gøre, fordi konjunkturerne er gode i Danmark, og økonomien er sund i Helsingør Kommune. Det skal borgerne i kommunen naturligvis nyde godt af. Derfor har vi en meget ambitiøs anlægsplan, hvor vi også bygger en ny moderne skole i Helsingør bymidte, en idrætsby i Espergærde, et nyt hjem for borgere med psykiske lidelser i Ålsgårde og et nyt stadion. Vi er i superligaen og FC Helsingørs succes giver genlyd over hele landet. Vi kan heller ikke komme udenom, at det at være en attraktiv kommune for erhvervsliv og borgere også handler om, hvor mange penge der står tilbage på kontoen, når Skat har fået sin andel. Derfor har vi i hele denne byrådsperiode sænket skatteniveauet. Dækningsafgiften er blevet nedsat fra 7,5 promille i 2014 til nuværende 6,8 promille. Grundskyldspromillen er i denne byrådsperiode sænket år for år fra 30,82 promille i 2013 til 28,5 promille i og i år vil jeg foreslå, at vi ser på indkomstskatten. Det er også værd at nævne at byggesagsgebyret helt er fjernet ligesom udearealsafgiften. Det er den linje, der er lagt og I kan regne med, at det er den linje, jeg vil foreslå vi fortsætter ad i de kommende forhandlinger. Til sidst vil jeg sige: Den fremgang vi oplever i Helsingør Kommune er noget, som vi er mange, der har arbejdet for. Jeg vil derfor sige stort tak til hele byrådet og til budgetforligspartierne og alle medarbejdere i Helsingør Kommune for de sidste 3½ års indsats. Og tak til vores medarbejdere for endnu engang at udarbejde et godt grundlag i de kommende forhandlinger. Vi har arbejdet hårdt for de resultater vi har opnået og vi har ikke altid været enige. Men det er det hele værd, når vi står her i dag og kan se tilbage på, hvor vi kom fra og hvor vi er i dag. Jeg ser frem til endnu en runde med gode drøftelser og budgetforhandlinger om budget