Rapport ARoS driftsøkonomi Juni 2006
|
|
|
- Edith Hedegaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Rapport ARoS driftsøkonomi Juni 2006
2 ! "#$% &' () *% ) + +, + " # " ) + " + &, + )! ) + +, + -.% ) + +, +./! ) + +, + ")0 ") + " + &1%2 &) + &, + *% # )! " -.% &.%! (
3 ")0! ( &1%2 3 %2) 34 ) #!4 )456 2 $ ) ) & ")4:9);. %2 ) 20 " ) & <2 2 )=00 ( )22%2. (
4 1.0 Resume 102 )9%, 2 7.) %2=% =%, 40 2 %22 2%! =%,!$ %, =% =%, "! 0 %20 1 "2=% =%, 39, 2002 #2 2 >! ).% 2 0 :. 2.0! )? 2!( %2! % 2 0 :0 : >> %! 0 02 %2%: 0>2> 0 2%! : >2> $ : 22! 02 :! 2! %!! 3.&+ 6+*% 6+# 6+)! 6+-.% 6+.%! 6"+)0! 6&+1%2
5 @!0+ Oprindeligt budget på baggrund af byrådsvedtaget budgetgrundlag (Budget 2001) Korrigeret grundbudget Nyt budget Korrektion for øgede faste udgifter (som i mindre grad er afhængig af museets egne prioriteringer) Analysescenarier A til D (Forslag til budgetændringer) %&A!2, &.+ "#$ %&'"#' );2% 2 2%% : 0 )B2%2! )2!( & 1 & % 0 2C$D "#$ %&'"() )? 22E@1)9 :2 2 )2.! 0 2& 1!2!%F 8 % 0 2 0, %0 020 %2 2! #022 %0 2!%2!" "' *%&'"##+ )%2 0! %! %. :0! %.$ 2 2 % 2 : %!!! 2!
6 00!! 0%0 :%.$! %.$2 : $0!4. 0.! 2.!2. 2! G! ! 2 0 : 0!. %%);. :2 2! 4.04!" "#,( %&'"#$ )%2.%. 7$ 00%0. :. 2 )?02,-;.: 0.0!. :2 %2 >> %2 >2>E 2%! 2)?!0 C %. D :2!! %! 0. <2.. 2 A.!222%2$ 0 #0$ 0" % 2 9. :.0. 4:4 :5>. >%.$.C D: 4% 0 >2>.24.! )..!! 2%! :$0!! :%%2 $" $00$ 0 $$.0)@!2!%200!. )%0 00. : $$.00.2! $! #$" "*, %&'"*## )%%(.* 0 0)!0&" 2. :!2 >2>. 22 ).!.>> : 00&" %2)%2& 9. >>>>>.2!>: 00 $(H);.:)22$ 2 >>)22$$0 "
7 %& "*#) %&'"*,' )%20 0& 0 :%22$0!! )?% : 0! $ :2 2 2!!0) %20. ); 2:)2$.0 ' ()%2 0 %20 )% $2 2%2. :2%2 22 7$ 00% %! 2 0$. %22.! %.$%! 4:.:);. )2G %G, 24 22! 00$ 7$ 00%0 %2 % ) * )* % 22 04& :42.%2 0E 2 0 % 0.0C+9(D#%.$ / ! 2 2!!=% E: 1. G!%2"2.$ #00 2 2! *!$ 2..#.22 0 /! 4 2 $ 4/ $@! % A 0!! 22 0%.$$$ $$.% %%! 22 )$7.. "04 )4.%20E ) % & C5 4 4 D1%44 0! 2 2 %.$/ 2.# $ 4/ A 0!! 22 0 &
8 %.$$$ $$. % %%! 22 ), !0& : 2 2 %0% /0 %A%. 2%:2 2!%20!! 22 0%.$$$ $$.% %%! 22 )-# !0( 0 20+*1)1'@: 42.! :% 2%2$ :..) 2. $ %2 %22@ 80 0 :2!E0 0 * 4 + 6G )* )$ ), )- '-#.#"*%%% 200."# & & & &." ,"..C D.,". C D " ".,"3.0 % " " " &.,",0 % %2$ " ( ). +. ). +G 0.(":C!D ("10. 9.'+3.0 &"( &.("* 9 I 9" 9 " & : 9 (,% 9& (. /0 /%% '/01 (
9 2.0 Baggrund, bemanding og analysetemaer 2.1. Baggrund for analysen 102 )9%, 27.)%2 =% =%, 40 2 %22 2%!=%,!$ %, =% =%, "! 0 %20:0 $ %20. : $ )? Analyse områder =%, "9%. )?. % %20.)? %2:.220% 0. 4 <%0400%)?. 2!., 9! 2!0 5 22!! %2!. 4:.0C0 D 2 ' % 5% 204 )2 2 2 % 2 2! -20% 0. 4 ).! %2 %% $.%222 #22.2>0$ J > :02 % 2 2 :%20!2 2 %2.+ 6+*% 6+# 6+)! 6+-.% 6+.%! 6"+)0! 6&+1%2
10 1!%20$ %.%$!0 22!)? 2.3 Baggrundsmateriale 3. % 7, $ *05=%,, 0 =%, 5& "=%, 00( 9,. 5 2 ) $$.00 $$. " $$.000 $$.$" 2.4 Bemanding %2! :.,I., 24, 4%18%, 2 G.I# ).),4%-:7 4%),, 7$ %G., 2 ). 'I., 2 '80) 3 2!, 24C0$ D 2.5 Økonomiske forudsætninger og metode 1!. ) 9 %, $ 00 9 #2 % 0 2! 0. : 9$92! =% 2 $!%/ #! , =% )! % 2 0 :0 : >> %! 0 02 %2%:
11 0>2> 0 2%! %2 0 >> 2%:!0! >2> 2.! : 0.! % 2!!! : 22! 02 :! 2! Oprindeligt budget på baggrund af byrådsvedtaget budgetgrundlag (Budget 2001) Korrigeret grundbudget Nyt budget Korrektion for øgede faste udgifter (som i mindre grad er afhængig af museets egne prioriteringer) Analysescenarier A til D (Forslag til budgetændringer) :0 2 %2! , H 2,-;.!2&" Lønstigning Samlet pris- og løn procent ,0 2, ,6 3, ,6 3, ,1 2,5 Samlet stigning 14,0 11,9 :! 2 2 %. 2 2 %2.
12 2 022 %.$ Ejerforhold G =%, $=% =% &$=% 0 H,!2 2)=% $ 0.$ 02=% 1 2%022$ 2 : $ )=%, 0 2 $ )22%. 2 $ %%2 2.7 Offentlige tilskud : 2 2 ) 2! 0 2 * :! $. 0 ( 0 ( $% 0&. G 2 2 =%, 2. : 4 0." 1 0 %! % 2!04 )%2! 32 % 0 )2!.2 0, =%, %00"H& =% 2 2. $ %2 02 ) 0.2 %2,-;09...#/ " <0, 2 #- '- :4 =%, "" ( ( 9 =% "" ( ( 9 ) ( (&& && ( 9&& 1 &" & """ (& 3/0#
13 2.8 ARoS Regnskabsresultatet for 2005 )%2 0 1% 2!0 0& :. 2! %0 C 2D %!0 0 % %%2+ 6A2) 97E '0. C D G9E9 %. G9E9 E #!C4G D " ( " &"&( 9& )0 "&( ( 9&( 2$ ( & 9"& ' (& &( &( 9 '/.' 0/ 1. 1/% /% 3/ )! & "(( ( -. & & (( & ( %40 && ( "" & G. ( (" # & & "& " 9 *%. ( " (" & ( ( 4 '/.' 0/ 1. / 3#/.. 3/% 5.. 3/1'1 3/1'1 3/1'1
14 3.0 Analysefelterne 3.%&6% Vedligehold af bygninger og tekniske installationer Status: 1.9 )=%, )%% % 2=%, ) ) 22) 2! 2 ( 2( 2% 224% %2<24 %2 2 %2!2 2%2 0 )24 2%0)% 0 )% 2.2 # 7E- 9 9 '0. C D KD 2% 6 KKD G9E %. G9E9 E && " 9& 9 1 (& " & 9( 9( KD2 )0 KKD3. " Analyse: L7!, 24%00 )2!2% ) 2%! 922% 242(" 0 C0ECD
15 L7!%0 34G : 7! 2.!..2% %4 (&/(/ " " 7E-9 9 E 2E E 2E E 2E E 2E 122% <22% 6 1 :.. 0 A.! ) 00(! G0&& 22 L7!0 2%..+ '678!..#94 (&:: 7E-5 9 " " 122% &( &" (( & <22% " &( && 6 " &( && 1 && " "& )24$6 ( /1.0 /.'# /. /%.% () : %2 2%. ( " 2 0 % (& 0 *%2 0(" !! = 2 2 %! 2 0 % % 2%! 0%2 0:%. 2%!2: 0!.2!. 2% * ( 97!%.2. 2E "5( !02 # & * 0 %2! 0$ 0 5 : G! 22%: M 2 %3G0:!2 : 34GC:3GD%2 2 2% CMMM9 D
16 ! 0. - %.0 4 C7E- "D %220 :!2! 0 22 ;( $! %.) 2! 0 )% 0 2 % : )? 2.! 2!22!. L 7! % % %%2!E2%24 100(, 22 2% 0 0&" = 2 00:0 7!0%.0 2!.2.2% Konklusion: )% %(" 0 2%: 2 0 (& G : :.2! 2% : 0 + )?! ( 2 (& % $ ( & % 0 %%2! E2% 24 ) 2. 2% 2 $$.. 2%..$ : 2! 02 2 %2 3.2 Energiforbrug Status: < %22!.0. *!)2 "
17 E )0 % E-9 9 '0. C D G9E9 %. G9E9 E # & & "& & 9 :2!2% : %! /. < %0 0!2 00@1) !7 F 8 %!2 2 : % )G, 2! Analyse: 7 F !, 24! 7!2 0) ! F 8 %2 2 0) !0 :% D'# : ) 2 G 04& E )?%.!2!20 &.,02$% 0 $0G 05 0 :)0.2 4! G 05 0 D'*!9 + :! %! 2%E 20 &
18 2 % 1! 2)0.2 2! :0 2! 32! & :0$!20 G00 00%2 2! %202 D'* + )?2 2 2 <22!202! % :22! H290 :.%22 0 8%%28(8! 3! 2% 0 2! 2 %! 0 0! 2!0 1%)?! %2.22!%% E %F 8 0! H#! (8 %2 0045H: 00&H #! 0!9! 2%, 2 '2!2 0!!000H500 2! 0 : 002 2! 0 2! 88(8.F 8 2! " : ! %02 :.! =%, 2.&. 0 2!0 ( 22! : E.2 D'* + : 2 0)2 0 * 0)2 F 8 2!440 (
19 3.2.3 Konklusion: F 8 2 ) 0!.!0!2%02 7!F )+ 0&( # ! 7E-9 9 7E & N%E &E ) N%E E G2 $ -! N%E E 1 & & N%E E *! !!*#2 GN%E &E 32 2!*# N%E E *2.9! E & E ) 12 0! #22 E ) & !); !, 24!!.2# A F 8 0! H 7$ &! 2 0" & %%F 8 0! H :(2 2 2!2!! 2
20 3.3 Særudstillinger Status: : 2 2 )? 2 % 2. 2< 2 0%250! 2! )!.. 2! 2:! 2!2 ); 44%.)=% 00 : G %) %2 $=% 0 1.).$ :%)?0C050 "D 2!%! *G % 2!.(!@!2!2 0! : *0$ !)?. 7$ 002 %!00! %0! *.. )?0!.//C2.+ 04D.% #/222! %2!2! %!2!:2 %2/!! %2 2 % : %! 2.0%. %2!%)@ : )% 0!" 60%24 2! 0A !2! ) 2 2! 922.7, 9 2!!! A 2 )! : ! %2 )% 04! A *04 : 2 % : %! "! G4%,2 5IM #20 2!%2 2
21 ! % 2! 2 2!! 7!.! 3 )?220%2 2! 2: 3! 0! %2 %2$% / 0 09 $ 1)?!0!.3!02$! %% 0 E0!!. <!!! 0$2 % : 2 0 0!! 00$ 2 :0 4!! 2! : 22.2 $2!! 2!! Analyse: 2%)?! 0.%$!02.<( CD ' # CE D * ) A8 2 < & ( C4D ( ( &( &( ".5 & ((( && ( (.5 "" ( "& " "( ((((&.5 & & " ( "& & )!2 %%2!.! 0.2! )! 22!!.$ A0. 9! 2 %!
22 <$3( 7E- 9 9 '0. C D G9E9 %. G9E9 E <5! & K "( ( )0 9"&( 9 9 9" &( 56 "=9 /#' #/'#. '/% /## /%% K: %!! (! 92. ' #%2 )%2!! #!! %% :0 2!.)%02,!. 0 2! 4! 2 #2%0!2!. 0 )0!% 2 0"" %! 0 I22. 2G 2! %2 2!%.$ :00! %.! 0)! /!).. #/!!0 +.C.D G C D 1 $! %%24(& 4 )2%)2!. 9! 2 %! <$3( = 7E- 9 9 '0. C D G9E9 %. G9E9 E : 9" 9(&(( 9("& 9& G K 9 9" K " K1! 20. %.2/!CD :!.!.2=% 7
23 )2%0 44!% 2 )2CD% 6%)0$ %.! %%2! %.$! 25! 0! #0!40. %%2! 0! 2!2 $%2!2! 32!!2 22.! <4 &: CD ' # CE D * ) A8 2 7E- 7E-E 7E- 9 9 : %. (" & ((( & & )! K (KK (" & < (" ( " " & #!5 9( 9( &" 9("( O! CDKKK 9" 9"" 9( 9 9"" 9( )0 9( 9( 9& 9 9& 9 2! 9"( 9 9(( 9 9&& 1! 9" 9( 9& 9 9" 9 9"& 1!4 KKKK 9 9&" 99 9"( 9(( *,$# ' "& 9 & K)! %! 79 % KK<. E!2. KKK@!2 KKKK,! 0%2 %2!!.0E!2! /! %!!,. /!22! 0! $ '22! )!2!%! %.!:2 22.! 0!40.! : %!!. 2! 2 2) 20! %
24 04 %! :2 %02$%% Konklusion: )! 0 20!4. 0.! '22.!2. 2! G! ! 2! 2 0 : 0!. % %)?. 2! : %!!! 2! 00!! 0%0 :%.$! )! 20%2.7!4%2 $%! 2 0. %:)$2. )! 2%. 2! :2 2! %2C 2D 0 1%2!. %2 2!.+! 2%! 2 )! 22.2 $2!! 2! 1!% 0!. 3.4 Lønninger herunder bemanding Status:!" 7E-9 9 '0. C D G9E9 %. G9E9 E -. & & (( & ( )!0/ #!2$ 0 0. %2) 0 ( : $. 0( 22 $
25 2&.G 22 =%, 2. # %) 00 % % ! $..:.%.%2.)...% 0 20"% &%2$0 EP$ #$&:*+..#(/..#6..9 '0. CDCD CD C8D %, 0 && *.2 %KD & ( " ( ( 7 ( G 1E " " " >?8!" 1@. KKD A2$ "( 2C89 D '0. CD '-*# C8D 9 (( (+( 9,,'(,,' #, #''( #' #((( +$ $)+ ( #' #)',,+( #$(+ #'$ '@ /#1 '/... 1/10 9 KD:&0 )%0.) &" 0. 0( 2 4 ) %& KKDA $G 2$ Analyse:? A ) 2 0&% 0 )%%%"2 2$22! %5 ( (?..#
26 * & B( < " < 5 & 3 /.#. 3@ # 2$ % 0.A 2$ 0( * ( 1 00 %0 &&: Stillinger 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Kunstfagligt Sikkerhed Teknik Rengøring Administration PR, marketing Museumsklubben Arrangement afd. Info./butik Grundlag (2001) R 2005 %0 2.0! 9.0(07 0( #2 2.>, 02>> %>0 :! 0 %%2 C2 > >D >2> 0 )! 0! >2> 2%!.! %9 0 :%0 > %>2! 0 )%0. & 0. 0( 2 4& 1%2 0( :! 9 2%2!. 2 %% :!0 2! "
27 , );%.%20. %% 0$0$ :% >6 >2! 0)% 0 0 G 0!. 2 % +" :% >.>2! 0)% 0 0 G %! G 0)! %2!2! %2$ :..)? % $ A.2. 0 :. 0.(& 2 0 0:% 2! % :.. 2 %0 * :% 2! 0()% 0 01% 0:! 0( $#2%) 0 G 0$ 0).. 22 )?. 2.. %2.2 )? 0. : %2 0( " %!02 )'2)? %!%.$-?!02 )%2 0&& ) % 0 ) )?2 20 2$2 0 : &
28 :% >79 >2! 0( )%0 0(:! 79 2! %0 0 >2>.2!!.! > 10 2! 0 G %0$ 2. 01*0 $ 4 )0%2! % ( : 2!. 2.!!2 0 G %0 2. ;( ( : :> 0> 0) 0. % :0 )0. 0 * (" )2!2%2!. 0& :0 %2.. %. 00 %2 %... '> &:"+..#(/$.. #'- ( (( ) 0. " ,( 12 $( 1& #() 1 *') <2$0 ( 2 " ). " &:" /%# KD. 2H2,-;. 0 ). C D. 2$0 (
29 : 2$02 0# 2P$ %%2 :0.. )..H 209.0!)? : 2..!0!2 : )?.%2! 22 :. 4 2!. : 0 )%0! %0. 2 C(? 8D&:(: :%2$ E2 %0 3P9 $ )9%, %%2$ :22 %.$%2$ %20, 0 %2$ 40:!2 E%2! 2! 2 24Q42$ " $ "$ $! ) 2 2$ 2A2 $P9 $ ) >00. %)C D%$ 2 %2.%!%20)$ 2 & 2)$ P$ :%2!(2! 2 $P9 $)%0 %2!! 7$ ".22$ : 2 %.$ %2/ 20. E2 %0 %2!0.A 2%.$/ 2%2!: 2 C!2D 2! % 2%2 0!2 0 )22 29%2$ $:%! 0 )?! 0 %2.
30 *??"&& $% $$$ $$.0):! 0 2. $$. G %2 %. A20 $$.00! %2 $!!!.0 :00 2%2 >$!.>22.22!$!)%! Konklusion: :!%!2$ 2 : 0 24E %. 2:2$2%1%.2! )2. % 2 % 1% 0". " 2 0)%2! 2$0( :.! 2!. >2>. 22 %2.2 $$ 2!! )?2$ 0 $$..$$.00 %! 22.2!$! 3.5 Besøgstal og entréindtægter Status: 7. %02!. 2%2 %2$ 20!0 1<$3( = 7E-9 9 '0. C D G9E9 %. G9E9 E #/! 9" 9(&(( 9("& 9& G 9 9" 9" " # 9" 9( 9" 9&"&( &
31 3.5.2 Analyse: $.. <0 /!2% %2 *0 22!%2 0 2!0..*0 24.0&.%%%2! +....# :2.2 %.*0 % 0<"= 3 & - :2 ((& :0 & ( : 00 " & : "( ( :$0 "( :$2! ( &( :.2 " - ;( 1./... 0././##. "( " R "" A.$ 5 " (" ) 5 2 "!, &( &&& =% 7 " 3KD ( G KKD " 2!KKKD ( && ;( $" './... 0/.1 11/10 #./... 0/ 0/ % =.../ /.../% 1/%1# E9 % 00! %22 % 2 EE9>0 0,118'G3:,C ':GDG! C9 2D $ KKKD<"( 2%22 C D %$
32 #/02$ "%%2 &&"%2 0!7 "6. 00)G, & 0-.( )?002 ),.%2 G %0 0.% % 0 $0 :"./ *<8 A.$ B:<&.. 8.# :2 &.CD%2 2.&(H2&!CD 1.0E" $.&20 4H3.&!2H ))G, 2.04 H.3"6: E E" "E& : &(& " 24, ( ""( (( & $" '#/... #'/1 /'../... =.../ /#. /# 0/..0 1/ #. F 7.C0D2! + $" <,.%2E)$! 3. =% 9 H H H "H 2I H : H > 1*0 $ 4 $0. 02!0 /! %2 2!$ 1!/! )0%2!%2 2 : 22 0 (.
33 !+ > 7 H ) H 2 H,. " G $0%%2&& " 1"20$0( 10! $2 202.,.& 0& Konklusion: )%%0!0!2. 1 $! && : 00&" 02 0 %2 )%2& 9. >>>>>.2!>: 00 $(H );. 3.6 Sponsorer Status: )?0!.+ <$3( 7E-9 9 '0. C D G9E9 %. G9E9 E A ( )0 9"&( 9 9 9" 9 ) 0 9"&( 9 9 9( &( )%20 %200 :2 0 0! 2! $& :!% (
34 62!20 0. $& Analyse og konklusion: & #'- 6 % A % A20 & &..# /# )?!2%20( 92 : 0$ 002!0 %20 ); 2 7$ 00 )2 00$ : 20$ 00 )? %2!.2.0! : 0G % 0! $ =% 3 %20!0& 0 : 3.7 Indretning af taghave Status: )9%, %2 0 %20) 7$ %2 2!2! 2! 6%2 %!2022!0); 2=% *! 22!2. %2 40 >%2%> 2!!% :22%20) %! 22%22 2!%:. 22!2! 022 %% )% $222%2. CD: 2%2 22 7$ 00% %!2 0$. %22.! %.$ %! 4
35 3.7.2 Konklusion: :0$ >A >);. G, 24! 22!00$ 7$ 00%0 %2 % Anbefalinger 3.00! %2 4.1 Analysernes anbefalinger Vedligehold af bygninger og tekniske installationer )%2 02%1%0 2 0 G 0 7! G, 24% 0 0)2!2% 2!..! 9 2 2%240( C7E-D2(& 0 CD 7$ % 0 %%2! E2% 24 % 0 2!! ) 0! 2 %2 2!. 2%22%2 2.! 2%! :0 &!( C7E-D2(& 0 1% 2% 0. ) 2. 2% Energiforbrug 1 )& !); 7$ 00%0 F 8 2 )? 22, ) 0!.0!2%02
36 7 0097!G, 24!!. 2#20" 2. 0 A F 8 0! H #< "..' # %2 '-# & & & & #02! ( / /#% /#% /#% 7$ 00 0 )20" &! 2 0" & %%F 8 0! H Særudstillinger )%2 2.! C 0$ 0D0& % 1%0 %) 0 G! 2 2>20> :02!.)% 02 : %! 2 C D0& %! 0 9 # 0( 2. 2 ' 2!! 0)! /! : 0 20!4. 0.! : 22.!. 2%)?. : 0! 2!) 00!! 0%0 #2! %.$ %.$2 :! 2!2 "
37 );!.%% )?. : %! )0 "%2! 2!0>! >2 " 2. 7$ )!!!!2! 1!% 0 0!.. 0.0!! 2.!. 22%! 0.0!4 2 0! !.0! Lønninger herunder bemanding )%2. %2 % 1% 2 0" ) 0 C$D 02! 0)B. %0 =!0! #2%2! 2$0 #% H : % %% % :.!022%%2$ G.%.!2 A 22)? %2!.<.! 2 4E 2 E %.)?0. 22 :>> %.0 %%2 # %. % 2:.!0$" <0.>>>2> 0!>> %! 22 0 %000 $$.0)% 00! %2.$!!. 0 :00 2%2 >$!.>22.22!$!: &
38 0.%2:11%22 7$ 00+ )%0! %0. 2.!22%%2$ &! 5! 0!%. %. %2004( 2 2 %2$ C$4:D. &!.. &! $ 2.2 $!! )?2$ 0 $$..$$.00 %! 22.2!$! Besøgstal herunder entreindtægter )%%0!0!2. 1 $! && :! : 00&" 02 0 %2 )%2& 9. >>>>>.2!>: 00 $(H );. 7$ 00+ )22$ 2 >> )22$$ Sponsor og fondsindtægter )%20 :!% ( % 0 )?0.( 2 2 : 0$ 002!0 %20 ); 2 7$ 00 + (
39 )2$.0 ) %2 2. 0! Indretning af taghave )9%, %2 0 %20) )% $22%2. :2 %2 22 7$ 00% %!2 0$. %2 2.! %.$%! 4:0$ >A >.);. G, 24! 22!00$ 7$ 00%0 %2 % Fremtidige tilskudsbehov til ARoS 1%% 0$ 00)?. % % 2 0.)? %2 )>!> 0 0. >> %! 0: %2*4. 0 0! Fire scenarier for fremtidig tilskud til ARoS :.0 4 )* )$ " 04 ), !0& )- 2. %2 6 %2240$
40 )* )$ ), )- '-# *%%%2 00 # & & & & C D. C D " " 3.0 % " " " &,0 %%2 $ " ( ). +. ). +G 0 : + )! CD CD &"( & * 9 I G 9 #P0 9 9" 32 9& " & : *%22 9& *% 9. 9 (,% $ $ 9 < 9, 9 (. /0 /%% '/ Elementer der er fælles i de 4 scenarier :400.!.! % %#!%2 2!.2%22%2 2.!:0 &!( C7E-D2(& 0 1%
41 2%0. : 222% "020 & %(!0 F 8! 2 0" &: %% 0020 %,'+) 0 %2 0)B. %0 =!0! 40 7!2)?!%0 0 $ : %%! 0!.!2: %0 0)?.. <.! 2 4E 2E %.)0. 22 : 22 0%.$ $$ $$.% %%! 22 #. 00$$.00.2! $! %1!)?!" % 2 G %2 %$!0 $%2! $4: %)!.!22)!.!!%2$ ) 2 2%2$ 02. 0" $4: Scenario A Tilskudsniveau jf. det i 2005 afsatte grundbudget ) :! )%2! 0 A 2%2! %2 $ )4.%2 0E )? % & A 0!! 22 0 %.$$$ $$.% %%! 22 1% "9 2 %224.%2 E004" E 2% 22 0$$.00 7$ (
42 3!! # ! 02. 2!.#! *2 0 % 4 :! )0 "%2! 2!0>! >2 " 2. ) 220 ).%%%2! 2 :2 22! 4E!! 3. 04H)%%.$ 0" &" )0%.$4H " 2( : 0.% % & 222 0$ *02..:222! %%000 0! %0 62 % 0 - $ 2!! $ 2.0%.! 2. :! $ 2.4" 2 02 C" D 0& 0-2.!24 0 % 2 %. 2
43 02. *. 2. %0 2.:!, %%22 0%. 00% 2%20 & 2%., 222!2222! 2! 0 2, 2! 22,% $ 2 00$, 222!! %. $.2! :222!0 04!2! $ )42.%2 0E 2 0 % 0. 0C+9(D#%.$/ ! 2 2!! =% E: 1.G!%2"2. $ #00 2 2! *!$ 2..#.22 0 /! 4 2$ 4/ $@! % Scenario B Permanentgørelse af forøget tilskud på 3,0 mio. kr. ) ". 04 :! )%2! 0( A 2%2! %2 $)4. %20E )? % & 2%EA 0!! 22 0%.$ $$ $$.% %%! 22 1% "9 2 %224.%2 E004" E 2% 22 0$$.00
44 )4% 2)48% C)! 3 D C G & 1%44 0! 2! 2 2%.$/ 2.# $ 4/ #22 2! 0$ 2 :! )0 "%2! 2!0>! >2 " Scenario C 2005-niveau med forøget tilskud på 4,7 mio. kr. ) & % %0% /0 %A%. 2%:2 2!%20!! 22 0%.$$$ $$.% %%! 22 1% "9 2 %22482 % E 2% 22 0$$ Scenario D - ARoS egne ønsker til tilskudsbehov. )4: *1)1'@:42.! :% 2%2$ :..) 2. $ %2 %22@ )4:4( % : % 2%E1% "9 2 %224:2 % E 2% 22 0$$.00
45 3% 2 : : 2 %2 E24$! %2$ 9) % )); %$0$% 2 %2! : %%2$ G %0 0%2! 2! M %2!2 20 5,2%2$ ). 2 2%2$ "C 2D!" 2%2$ )%)%22 2! 9E 0$ $29 :. 2 0$.202 %2 0 I 2.". %2! %20G 2!.2!0!! !$ ! $)%2!%2$ 1E *0 2!00. 22%2010! % 2!0E %2!2!. 2G 2 %20.!$ 5. 5G 0 )%22!%=%, 0 G% 0!E0 0)!
46 Bilag 1 ARoS regnskab for 2005 vs. oprindeligt budgetgrundlag '0! CD 2 ' # # ("& ( # ( 9( 1$ 9( 30 && " " -$!! 2 "( "( G " " #%22 ' )0 "&( " 2! " 9" 6 &( (& 9 1/% '/.' /% )! "(( -. (( & &,. 9,2 & ( " 9 " (,%Q40 " G. (" # "& & " R% *% 3 ## *## 3 ''+ *((, 0 #,, #(' ## #$ 5 & (& 9(. ( ( " 2 9( &( " " - / '/.' #/.. + 3/1'1. 3/1'1 KD:0 $) &" 0. 0( 102 2! "
47 Bilag 2 ARoS brugsretsaftale $ G=%, $)%, =% H/ : / ) )%, %%$ *0 A.%R (=% 8%2 %2! 3$ )%, 0. )/(=% 8 ) %2)%, 2 =%, $$! ) % 2 % ) 7$ % 2 H/ * / ).2 =%, %, " 2A.%R (=% 8 '2 "0%. 2 =%, &
48 $ % 0)/(=% 8:%2 2%2! : 4 && ) $ %$"790 %$&:090% $"$& %2! H/ * "&"/ $ ) )2=%, )%, %20!2! 2 H G( / ) )%, 22 %.$ 722=%, ) %,! =%, (2) : $2%=%, 0-20 )24 $ 2.$ %!=%, %$!0% S%% $ )=%,!2%$0=%,! =%, %% ( 0%$!0 =%, 0 $!. % ) :0%2=%, % 0 2G 2"%0 )4 2 %!2 % =%, 2 ' 02 $! 2=%, 2 ) )%, 22%. 22$2 ) : $!0. $ ) 2 2%0. =%, 2G (
49 ) " A%20.2.=%, ) % 0 2 $.!20. =%, ) 2 H#/ *(/ ) )%, % 2 02 ) : 2.22 %!2%2!2! % 44 2 %*!! =% =%, 2 %=%, ) )%,!2!! %2% ) T. =%, 2G$2U( ( ) :0$! $ =%, 2G ) " :%2.22 $ H%/ G( / ) )%, % $2.2 2$UU&( )=%, $0%2 %2 2!2 H'/ - / ) )%, 0% 2$ % 22%2 H1/ +@(@ /(/ ) :0%2)%,.%29 2 2%$% 2% $!2%!2 %2!22 ) 3% 2!2 20%2)%, ) *%90% =%, 0$U ) 72%.0%2 )%, : 20.$0 %=%, 2G
50 ) =%, 2G. % 2.. % 1 $, 00 %22%!2%0, 200 $ ) " )=%,.200 =%, ) & A20 %0$2% =% $!00%2 2%9$.. 20$70. ) ( )=%, 2G!$% 0 2 %) ) :$%.220 $22$"%.=%, 0!222!0) 2% %.=%, 22$ $) %! 2!.) H0/ / ) )%, 0!2 20 % 3 2! )%, $%2 2 )%04 2 2! 22 2 % =%, 2G % ) )%, V:04 00 % =%, %%$!0%> H./ 4?: ( &/ )%, $.0 2!2! )%, 2 $ 0 4/ %. 2!2!. =%, 2G A2 )%, 0 0 2
51 )%, %!2=%, 2G 0. %2 $ H/ 7? #$% 0!! =%, :.!, 0! %%20%2%%2.2!9 2! 0 2 H/4/ :2 $2U 02! =%, % 2 H/ >/ ) 32%! ) :2!%%2)%, %$ ) *2!%!2! =%, )%, 0%!2 H / * ((" / ) *0.! 9 %..22=%, 2 %! 222 %$0 20! 3 =%, 2 % 0 02!$ ) R20.2!0 2.!$ )2 H#/ +/ ) )%, 2 =%, 2G
52 H%/ / ) A20!0$0 2!2 0%%2 %2$! 2 H'/ G( :/ ) 7%2%2 2 ) A20!.2 H1/ &/ $ 0%2=%, )%2/ 3=%, : - R 6@ EE 8%G.,I.
53 3)%, : A ). G- # =% %. =% %. $ 2 " $ 2!2! ' !2! '220 % 2 2) '22222)
54 Bilag 3 Udvidet beskrivelse af energiforbrug ) + < %2.0. *!) )0% E-9 9 '0. C D G9E9 %. G9E9 E # & & "& & 9 :2!2%!! @1) !7 F 8 %!2 2 : % )G, 2!2 0 " 7 F 80097!G, :2 0) ! F 8 %2 2 0) !0 F 8 2 ) 0!. 0!2%02 0)&& 2
55 D'# ) + =,M% ( N%E 2E 242!.2%2 2H 0. A22H 0 : N%E 2E :! %0 G 0( N%E 2E 0)2!2H 3+ #2+ ) N%E24& E3)?200!2!20 &. + :. 02$ $0, G 0(5 N% :22! % 4!! :!$ 2 P92! 2%:)0.2 4! G 05 N%025 0 D'*!9 + #02!2 %)! $90!:2! %! 2% 20 2 % 1! 2)0.2 2! :0$!!*#:2 2!$*2 $00 29 <0$! GN%E2& G % 2.*! ! )%% G00 00%2 2 D'* + ) +
56 =2 GN% ( N%E 242!.2% ! 02& N%E 2E G2 0( N%E 2E 0) 2 2 <22!202! % :22! H290 :22.%22 0 8%%28( ! 22! 2! + R + (982 %+ QE9 G+ (982 %+ QE9 ) + (982 %+ QE9 #0!.2!+ 82 %+ ' )?! %2.22!%% %F 8 9 7!0! H#! ( H : &H #! 0!9! 2%, 2 '2!2 0!!000H500 2! 0 : %! $ 2%% 2 20% : 002 2! 0 %+ 2! 8 (( (( 8 (( (" (8 (( "" &( : 0 D'* + =2 (( "
57 : 2 0)2 0 * 0)2 2!440 #2 2%22$ 2%! 2!: % 2 2!22%! 7!F 8 000)+ # ! -2 N%E & E ) N%E E G2 $ -! N%E E 1 & N%E E *! !!*#2 GN%E & E 322!*# N%E E *2.9 E 322! 1 & E ) 12 0! #22 & E A F 80! H &
58 Bilag 4 ARoS Årsrapport CG!-G+F5! =00 1!" < " #! "( ) "( 0. & ) 04 2 & 72 & & 7. ( 72 ( 20 ( (
59 Årsrapport 2005 :.00 20!2% (&&&" 0% 220 (& % %22!.22 :2 2 0 "2!. 2! 2% :2!0 %20.+! 2I 2 $ 2!2%! ! % 2% 22%.$ 0 2 "- 2 %2 :2!!.) %, =%,,!.2 &2:.!$ : 2%2. 20 %=%, " 2! %=%, %! )%, 440%.$2 0% 0 2 *1)1'@!%!. 0 &9(A 2.2" 30%2$ 2%. %2 7."% ! 0 "0=%, G %
60 2)%, 0%.$2! %!2! 2 "
61 1!+ <+ Indtægter Entréindtægter (note 1) 1% 2!.&%2 02.%%2&H&H %.. + * G &&& &(. " &( & ) 2 "" " "
62 ) &( ( 0/ ' / % "
63 7 %.%%!% + Århusregionen 59,6% 2I H )$! H 3. (H < ""H G %%!2/0202 " &" E " #/!2% 0$"&!!%%2 2%.$0 Museumsshoppen (note 2) )%00%. 2 0!..%2 %! '!%2!0 "(( 0 02! 0$0 Arrangementer (note 3) ! 02! %!0 &$0 "(% Museumsklubben - ARoS Klubben (note 4) : :.E 2 2 ) " $. "7 0$%!2 & Erhvervsklubben - Art Club (note 5) G!2 1% 2!0 %( 020%222 % "
64 Omvisninger (note 6) '2!%&(2%22: 2%2!%2! %,20!2 %.2$!$ 2!%0$% Forpagtningsafgift - Art Restaurant og Café (note 7) :0!. 4/1$.0 Udlejning af lokaler (note 8) -$!2. $ 3! 2 & 1!%200$ 0%20A8 >3632>... 73!04%2! % 2! % 2% Udgifter Udstillinger, aktiviteter og formidling (note 9) G % 0!2 )! ' #.$ *<2 $R %@M S )$A8.2 >3 632>2! %2"2! N% 1*0! <:4%N N I % 2! 2 2. <2 #P0 C1690$ 90D2 0 "
65 ,2 %.$. 0! 1!0 %!2 0%2! 1 ' # C2%.D0 (%2 2 " Lønninger :%.2!!C2! D$"( C2! D%2G %2 $ 2 0$ %2 $ 1!%2!0 %2!.2. )% 2 2 2$%.2 '2!2%%2.0 ( #2 2 " Samlingen (note 10) G %%22.2! NNW)3W 9, I>A0 > 9# )W1%0,W 9$.@.>A>C 0, 2D 962 >:> 9NI 2 9$.@. >A> >6%M%N>C:: D R2+ 96G 0 W3 4 WC,,3%,% )4% ML8D 9 4%40 V84%>C@8D 97)4%0!W82WC:3 3D 9A A2CIID 9-3 0!>: >C-%D "
66 9# 3 0 >- >C), D 97A >>C), D 9GJ 000>>C), D 9GJ 0!>7>C), D 970>:MA %@% A >C@8D 9@R 2! 0 V62>C), D 9,0A 0 C), D 9$.@.J>* >C), D 9)2NA"J 0 C), D 9R#4 %"CRR#4 %3D 96).C%2D 97, 00 2C7, D G % : 2% 0 2!. 2! G %&3! 2 Bibliotek (note 11) 17, 2) %O% $%.0222!"%2 Fællesudgifter (note 12) 10! 2 % 2! $ $.! Administration (note 13) 1% % % 1692%.2 PR- og markedsføring (note 14) :.!.!%% ) ""
67 $=% !0 (% 1A8!.%2 %.! Vedligeholdelse bygning, installationer og rengøring teknisk afdeling (note 15) :%2!02% 4 2!! 2*% 2.9!0 R% % %!%402 2%0 Energi (note 16) G %2!.$. 0 0% 2 "&
68 Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter (note 17) :%2!2 % %! $0.+ =%, 0! ( )042, %)A- "&, %74M%., %A 0R G0$- ("" G - M0 2! #2!C69 2D &" 3 E7 60C.ED &( A34 I E).0 ("./. % Status 2 Varelager: 1% *2! 0313'90400 Debitorer: :.%22.0.% ! :.2%22.%" Passiver Gældsposter: 6 0%=%, 2 2 0H :.!02.. "(
69 =% $" I# ). G. '80 *4. "
70 Resultatopgørelse $ +/.. 60/ / 6// /. * """ &. "" ( "" & " 1$+ #/ ("" (&(( "(" "(&( G "( &&& # #%22 " && % '2 C"&D & ' 30 &&& & ((& 1 <$ ("" <$09 0 (( (( )0 ( ' &( &( (&( 1/%./'1 1/#/1 0/ 1. # 4 0 < 2 " & (" -. (( & "(. ) " ( &" (" (& 3! ( ( & &( ( 79. ((&( ( ((( # *%5. ( " &( &
71 % # "" & ("& " CD C&&D 6 /%00/10 6%/#0/ / / '/'1 9. /. '/0# ' #! C"D CD 6/1''/'% 6/0'/'. B< 9. #9 Status pr. 31. december 2005 Aktiver! #N-9: 12 : " 'G.-9: 12: (&! './'0 *5@ 1/00 *5 "( /.%1/. ( : " &
72 :50 "&"& :9% "( 3 &( ( /. /0..!( 1: "&( 1R &" 1@ "&,% ((!( /'./00 *( %/11/. &
73 &//)..# Passiver & )0 &( = C(&&&"D &&//)..#3 6/00/1'9! #N-5 0 " 'G.-5 0 (&! './'0 F& :=%, &, " ( :0 F& 0/' / 7( %/11/. Supplerende oplysninger: Skyldigt overarbejde for ca. tkr. 275 er ikke afsat som gæld, men ventes afspadseret i &
74 Specifikation til resultatopgørelse og budget + $ 5 6/9 6//...9?<= ("( (&(( 2! (" #/ " : CD = 1/%0./. % 1/'11?< '! "(& * C""D C&D : C("(D CD CD CD $ /#/0. /#.?< '! & ( * C(&D : C("D CD $ /.%1/.'1 /#..?3 G " "( G "( :. C"D CD $ /0% /1.0 /. &
75 + $ 5 6/9 6//...9?3* #, G & 0#. : C(D 6#9 $ #0/0 %#?3 % ( '2 (" / CD C((D 6..9 $ 6 /% '9..?3 ' & 30 & 0.. 2! : C("D 6#9 $ '0'/' #'#?3? 1 <$ 3! 2. $ / /11 #. &
76 G =%, &&"& =% &&"& ) ("" '/01@ '/1 &"
77 - + $ 5 6/9 6// ( ' # ( * "(& A8 ( )E #P0 ("" * ("". "&, 2 ( ) 4 ( 6/0 0/%09 6./'#.9.,. " C&&D,2 &( " 3 :R &"" 6/%/9 6/1.9 $ *% & 1.. &" 0 & :7, " 6 CD CD $ 60#/1#%9 6##9 &&
78 3 0 ( & $ "" $.2 ( & 0! & 7 &" *% & ( )4 ( < & & 2 6/.#/ #9 + $ 5 6/9 6//...9 * 7 &, & 6 *%E ", % ( 2 0 (,000 & -$ 0 " R ((, "(( 2 "( 1 (& * 6/ /'19 6/# " G. "& 79 & 7+ " 6/#10/1'19 6/1#9 &(
79 " *% &&" " 3! 2 C"(D *% (&" " *% ( *% 2 & *% " & 34 & *% "& 2 "&" 3 &. "& & * 0 &("" " 6/#/19 6/ %.9 &
80 5 + $ 6/9 6//...9 % # " * &(& * " 6/'..9 6/%0%/##9 ' : (! && )042 6./. %9. (
81 Pengestrømsanalyse " / 1!2 "&& 6 =%,=% &( <2 C"(D #! C"D G C(&&&"D T & 2 C"D C"&&D :=%, &! "(" T0 CD C"D B( 6/ / "!( /%%'/%# (
82 Påtegning ved direktion og bestyrelse > :$" I# ). '80 G. *4. > I.: G, 0 @ 1A # A ). A) G).I (
83 REVISORPåtegning *+* *%2 )%, $ 94!2, %2 *20 22 :.2 *%.2222,.&2 2 23%0 %.$ % %2!$ !.%.2 2 0! :20.22! 2 2% 2%, : $ 9 42, =% XXXXXXXXXXXXXX",'GG<@#@#)#*1)1'@ G) $! E I7 8%2-2 (
84 Bilag 5 ARoS overslag over taghavens driftsøkonomi 1+ (
Indstilling Århus Kommune Rapport om Bymuseet - herunder dækning af museets forventede driftsunderskud i Resume
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgersrvice Den 13. oktober 2006 Rapport om Bymuseet - herunder dækning af museets forventede driftsunderskud i 2006 Århus Kommune Kulturforvaltningen
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 538.833 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
budget 2017 v
skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.000.000,00 4.950.000,00 5.282.919,27 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 11.086,69 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter 40.000,00 40.000,00
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Damager Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 377.501 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Budgetopfølgning 30. september 2008
Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørreport Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 50.645 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Skejbyparken Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 62.451 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 410.380 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling
Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Fredensgade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 151.592 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørre Alle Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 35.790 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8
Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
REGNSKAB OG BUDGET XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX REGNSKAB OG BUDGET RESULTATSAMMENDRAG 2007-2010 BUDGETSAMMENDRAG 2011-2014 BILAG: ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2008 ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2010 en del af løsningen HK Kommunal KONGRES 2012
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Stenaldervej Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 113.933 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Analyse af Bymuseets driftsøkonomi
Analyse af Bymuseets driftsøkonomi Kultur og Borgerservice September 2006 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Resumé 3 2.0 Baggrund for analyse..7 2.1 Baggrundsmateriale..9 2.2 Bemanding.9 2.3 Økonomiske forudsætninger
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 135.030. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Fursund Turistforening Stenøre Fur. CVR-nr
Fursund Turistforening Stenøre 10 7884 Fur CVR-nr. 19839834 ÅRSREGNSKAB 1/1 2016-31/12 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Revisorerklæring 4 Årsregnskab
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
De almene plejeboliger på Kommandanthøjen Resultatopgørelse
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2017 2017 2016 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.141.719 1.160.000 1.136.140 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 171.474. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016
Økonomisk årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 ÅRSBERETNING 2015 Årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Noterne relaterer sig til nøgletallene
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2013 Note Regnskab Budget Regnskab Budget 2013 2013 2012 2014 INDTÆGTER Kontingent 1.904.037 1.902.715 1.921.444 1.785.000 Green-fee 208.395 225.000 226.767 225.000
A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold 2C3 Flyverhjemmeværne 1
0 A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard LMK Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold C Flyverhjemmeværne Flyverhjemmeværnet LMD Odense Nyt fra stabseskadrillen -.
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 -
Rytmisk Musik Silkeborg Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12 40 63 47-1 - INDHOLD Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse side 5 Balance side 6
De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2016 2016 2015 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 915.434 930.000 893.292 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
museum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8
skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale lønudv +1% 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.177.000,00 5.125.000,00 4.609.640,48 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge lønudv +1% 9.870,35 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter
Området har 2 selvforvaltningsrammer Boligkontoret og Administrationen. Regnskab 2017
Politikområdet består af Administrationens organisation og bygninger. Det omfatter lønninger og andre driftsudgifter vedrørende administrationen i kommunen. Området har 2 selvforvaltningsrammer Boligkontoret
Skovshoved Sejlklub. Regnskab 2012
Skovshoved Sejlklub Regnskab 2012 1 Dette er regnskab er regnskabsåret 2012 for Skovshoved Sejlklub. Regnskabet er bygget op af følgende dele: - - - - Resultatopgørelse i hovedtal for den samlede klub
Kattegatcentret vurdering af økonomien september 2013
Økonomi og indkøb Kattegatcentret vurdering af økonomien september 2013 Opsummering af økonomiafdelingens vurdering af Kattegatcenterets økonomi Det er økonomiafdelingens vurdering, at Kattegatcentrets
De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2015 2015 2014 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 893.292 920.000 796.541 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Vestergade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 108.864 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 11.186. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 115.558. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Louise Bank. Reguleringsregnskab 2011 HMN Naturgas I/S
Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Louise Bank 8. august 2012 Sagsnr.: 2012050025 Reguleringsregnskab 2011 HMN Naturgas I/S Energisparetilskud korrigeret Hermed
Struktur og tekst Kontonummer Korr. Budget
Budget 2018 Struktur og tekst Kontonummer Korr. Budget 33 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Øhavsmuseet FAABORG 1 Drift U 8.060.000,00-8.060.000,00 022 Personale U 5.180.000,00-420.000,00
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 35.380. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
MULTIKØKKENER ApS. Lundsbjerg Industrivej Aabenraa. Årsrapport 1. januar december 2015
MULTIKØKKENER ApS Lundsbjerg Industrivej 8 6200 Aabenraa Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/06/2016 Heidi Jacobsen
De almene plejeboliger på Nexøhuset
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2015 2015 2014 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 644.211 665.000 652.117 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter
Regnskabsperiode 01.01.2017-31.12.2017 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2017 2017 2016 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 962.430 972.000 915.434 Offentlige og andre
Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11
Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 53.100. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2014 2014 2013 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 796.541 804.000 782.983 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune
Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255 LBF's afdelingsnr. 2601 Kommunenr.
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Skejbygård Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 141.479 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 106.632. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Årsrapport med noter til resultatopgørelse 2013 og budget for 2014
ÅRSBERETNING 2013 Årsrapport 2013 med noter til resultatopgørelse 2013 og budget for 2014 Noterne relaterer sig til nøgletallene for ODM s virksomhed og er, efter generalforsamlingens tidligere udtrykte
ØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601
Kommunale Ejendomme Budget Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Kommunale Ejendomme hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet budget på 56,4
Assens Revisionskontor
Assens Revisionskontor Ved registreret revisor Per Johansen --- Tobaksgården 7 5610 Assens Årsrapport for 2009 CVR: 27 06 52 28 Sdr. Ringvej 2, 1. sal 5610 Assens Tlf. 64 71 16 88 Fax 64 71 56 88 E-mail:
Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning.
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 14 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2018 Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 15.028. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer. Derud over er der under
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Christiansbjerg Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 88.575 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
De almene ældreboliger Aabo
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2017 2017 2016 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Eksisterende 44 lejligheder 2.232.251 2.257.034 2.224.333 Nybyggede 10 lejligheder
Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015
Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000
De almene plejeboliger på Nexøhuset
Regnskab for afdeling 106 Regnskabsperiode 01.09.2011-31.12.2011 Resultatopgørelse Resultat Budget 2011 2011 4 måneder 4 måneder Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 34.588 213.317
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Kirsebærhaven Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 187.485 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
De almene plejeboliger på Stenbanen
Resultatopgørelse Ordinære udgifter Resultat Budget Resultat 2016 2016 2015 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.127.613 1.150.000 1.120.212 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37
Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 10 KLØVERGÅRDEN
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 412.355. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
De almene plejeboliger på Nexøhuset
Regnskab for afdeling 106 Resultatopgørelse Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Resultat Budget Resultat 2014 2014 2013 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 652.117 659.060
Tandlægevagten. Oslo Plads København Ø. Specifikationer til årsrapport. CVR-nr
Tandlægevagten Oslo Plads 14 2100 København Ø Specifikationer til årsrapport 2017 CVR-nr. 18 21 03 12 INDHOLD Side Revisionspåtegning 3 Ledelsespåtegning 4 Noter 5-7 Skattemæssige specifikationer 8 2 Den
Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2013 (5. regnskabsår) for. multiatleterne
Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2013 (5. regnskabsår) for multiatleterne Resultatopgørelse for 2013 Indtægter: Regnskab Budget Kontingent holdbetalinger 1 142.480 45.000 Varesalg (netto)
BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012
BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3
Tabel 1: Tilsyn for Humlehusene 1 Bebyggelsens opførelsesår 1997 Antal boliger 24. Dato for administrators aflæggelse af regnskab for afdelingen
Tabel 1: Tilsyn for Humlehusene 1 Bebyggelsens opførelsesår 1997 Antal boliger 24 Administrator OK-Fonden Dato for administrators aflæggelse af regnskab for afdelingen Drift og vedligehold Dato for nyeste
RESULTATOPGØRELSE & BUDGET 1. november december 2018 side 1
RESULTATOPGØRELSE & BUDGET 1. november 2017-31. december 2018 side 1 Regnskab Regnskab Budget Note 2017-18 2016-17 2019 t. t. Indtægter Kontingenter 605.350 558 600 Offentlige tilskud 1 34.244 31 30 Andre
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
KFUM OG KFUK'S TANTE ANDANTE HUS I LEMVIG ÅRSREGNSKAB 2016
Statsautoriseret revisionsaktieselskab KFUM OG KFUK'S TANTE ANDANTE HUS I LEMVIG ÅRSREGNSKAB 2016 Medlem af: Kepi RevisorGruppen Danmark Andrupsgade 7. 7620 Lemvig. Telefon 96900300. Telefax 9781 0681.
De almene plejeboliger på Kommandanthøjen Resultatopgørelse
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2016 2016 2015 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.136.140 1.235.000 1.045.658 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2014. CVR-nr. 26 52 37 37
Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2014 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den
De almene plejeboliger på Røbo og Klintebo
Regnskabsperiode 01.01.2017-31.12.2017 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2017 2017 2016 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.770.496 1.800.000 1.762.701 Offentlige
Regnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud
Drift - Side 1 Regnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Hallens navn og adresse Den Selvejende Instiution Vesthallen Kohavevej 10, Hyllinge 4700 Næstved Kontaktperson Anders
De almene plejeboliger på Røbo og Klintebo
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2012 2012 2011 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.703.895 1.705.000 1.690.854 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Årsregnskab 2009. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 -
Rytmisk Musik Silkeborg Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12 40 63 47-1 - INDHOLD Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse side 5 Balance side 6
Udgifter 0-0,00 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter
Udgifter 0-0,00 22 Personale Fastansat personale 15.587.103 Løst ansatte kustoder 644.128 Øvrige personaleudgifter 265.247 16.496.478,43 28 Lokaler Vedligehold og inventar 362.204 Forsikring 29.219 El,
Bilagsmateriale. Budget Aarhus HF & VUC. Forudsætninger til budget Årselever. Resultatopgørelse. Samlet budget Aarhus HF & VUC
Bilagsmateriale Budget 2018 Aarhus HF & VUC Forudsætninger til budget 2018 Årselever Bilag 1. Årselever Resultatopgørelse Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Samlet budget Aarhus HF & VUC Oversigt
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 225.215. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013
Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og
Uddrag af årsregnskaber for for TL
Uddrag af årsregnskaber for 2012 - for TL Forord til årsregnskaberne På de følgende sider vises uddrag af TL s årsregnskaber for perioden 2012. Årsregnskaberne er revideret af TL s eksterne revision samt