Budgetopfølgning med SAS FM i Odense Kommune. Om Odense Kommune Forretningsmæssige overvejelser Projektet Demo

Transkript

1 Budgetopfølgning med SAS FM i Odense Kommune Om Odense Kommune Forretningsmæssige overvejelser Projektet Demo 1

2 Om Odense Kommune indbyggere Nettodriftsudgifter 8,5 mia. kr ansatte registreret i e- telefonbogen 2

3 Odense Kommune - organisation 3

4 Odense Kommune - organisation 4

5 3 obligatoriske budgetopfølgninger hvert år Ældre- og Handicapudvalget, drift (1.000 kr.) Oprindeligt Budgetområde budget 3.1 Fællesadministrationen Pleje og Omsorg Handicap og Psykiatri I alt forvaltninger Korr. Budget Forventet regnskab Til forskellige måder at opgøre forventet regnskab Afvigelse =mindre- - =merforbrug 5

6 Organisationen i en forvaltning 6

7 Idéoplæg september 2006 Formål Øget fokus på budgetopfølgningen, der skal føre til en bedre kvalitet i forhold til vurderingerne Skabe bedre sammenlignelighed, fokus og læsbarhed over tid Reducere procesomkostningerne, der er forbundet med udarbejdelse af budgetopfølgningen Succeskriterier Forvaltningernes applikationer skal elektronisk kunne videregive oplysninger til en fælles budgetopfølgningsskabelon Der skal ske en standardisering af rapporteringen Hver forvaltning skal have implementeret det nødvendige procesforløb i forbindelse med rapporteringen 7

8 Foranalyse december 2006 Beslutningskriterier ÆHF løsning SAS FM Brugervenlighed og behovsopfyldelse God Implementeringsperioden 1 år ½år Implementerings omkostninger Driftsomkostninger Den fremtidige driftssituation Integration til andre SAS løsninger kr interne timer Udviklingsomkostninger? 350 timer internt Nej Kan udvikles Risikovurdering Høj Medium Andre forhold Ikke i drift andre steder. Kræver interne kompetencer for at vedligeholde God kr interne timer / kr. 350 timer internt Ja I drift i private virksomheder. Vedligeholdes af SAS 8

9 Projektet Startet 27. august 2007 og sluttet 14. april 2008 Repræsentanter for alle 5 forvaltninger samt repræsentant for KompetenceCenter IT Et 2 dages virksomhedskursus 3 workshops og løbende review i projektforløbet Et 1 dages superbrugerkursus SAS FM taget i brug første uge i marts til den første obligatoriske budgetopfølgning 9

10 Hvad nåede vi Formål Øget fokus på budgetopfølgningen, der skal føre til en bedre kvalitet i forhold til vurderingerne Skabe bedre sammenlignelighed, fokus og læsbarhed over tid Reducere procesomkostningerne, der er forbundet med udarbejdelse af budgetopfølgningen 10 Succeskriterier Forvaltningernes applikationer skal elektronisk kunne videregive oplysninger til en fælles budgetopfølgningsskabelon Der skal ske en standardisering af rapporteringen Hver forvaltning skal have implementeret det nødvendige procesforløb i forbindelse med rapporteringen Brugerne har givet udtryk for stor tilfredshed

11 Demo 11

12 SAS servere miljø Andre servere D r i f t s s e r v e r e S00042P FTP Server 1 CPU (Virtuel) Portal WRS S00061P Metadata Server FM Portal w04fs003 SAS 8 server 2 single core CPU S00162P Web Server 2 dual core cpu 2 single core cpu S00082P FM Web Server 2 quad core cpu S00060P SAS Udviklings server 1 single core cpu W04FS075 SAS ABM Køkkenområde i ÆHF 2 single core cpu S00163P SAS Backend til Brugere via Web og Eguide(Read only) 2 dual core cpu Excel DM EG S00161P SAS Backend til Batch Kørsel 4 dual core cpu DM DW GR Data S00081P FM SAS Backend 2 quad core cpu Excel 12

13 SAS servere miljø Andre servere D r i f t s s e r v e r e S00042P FTP Server 1 CPU (Virtuel) Portal WRS S00061P Metadata Server FM Portal w04fs003 SAS 8 server 2 single core CPU S00162P Web Server 2 dual core cpu 2 single core cpu S00082P FM Web Server 2 quad core cpu S00060P SAS Udviklings server 1 single core cpu W04FS075 SAS ABM Køkkenområde i ÆHF 2 single core cpu S00163P SAS Backend til Brugere via Web og Eguide(Read only) 2 dual core cpu Excel DM EG S00161P SAS Backend til Batch Kørsel 4 dual core cpu DM DW GR Kontoplan, budget og realiseret regnskab Data S00081P FM SAS Backend 2 quad core cpu Excel 13

14 SAS FM for den almindelige bruger 14

15 Odense Kommunes Ældrepleje foldet ud 15

16 Superbruger værktøj 16

17 Hierarkier i dimensionen art 17

18 18

19 19

20 Modeller grundlag for rapporter 20

21 Modeller bygger på dimensioner og hierarkier 21

22 Der kan søges tilbage til tidligere versioner 22

23 Sikkerhed på modeller 23

24 Formularer grundlag for indberetning Formularskabeloner kan rettes mod flere budgetansvarsområder 24

25 Målhierarki budgetansvarsområder for formularskabelon 25

26 Forfattere og validatorer 26

27 Udgiv send mail til forfattere 27

28 Mail med link til indberetning 28

29 Klar til indberetning 29

30 Indberetning i Excel 30

31 Flere indberetningsformularer i samme regneark 31

32 Resultat fra indberetning opdateres umiddelbart 32

33 Efter indberetning sendes mail til validator 33

34 Validator kan godkende eller afvise 34

35 SAS FM Portalen 35