Budget , Prioriteringsbidrag. Budget Ændringen vedrører (sæt X) Effektivisering Besparelse Udvidelse

Transkript

1 Budget Nr Flytning af Frivillighedscentret Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Socialudvalget Center: Fritid og Kultur Politikområde: 553 Integration og boligsociale aktiviteter Dato: Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype: Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Udvidelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Udvidelse Samlet ændring (Netto) Anlæg 520 Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere Status Frivilligcentret blev oprettet som forening på en stiftende generalforsamling og åbnede i foreningens lokaler i Medborgerhuset Frivilligcentrets formål er at støtte, udvikle og fremme frivilligheden lokalt. Centret matcher foreninger og frivillige, synliggør det frivillige arbejde og yder hjælp og bistand til alle interesserede. Frivilligcentret havde 61 medlemsforeninger pr Centeret er ledet af en frivillig bestyrelse med en kommunal repræsentant og har en ansat leder. Frivilligcenteret Høje- Taastrup Foreningen er finansieret via årligt tilskud på kr. fra Socialministeriet og et tilsvarende tilskud fra Høje-Taastrup Kommune. Tilskuddet frigives årligt af Socialudvalget.

2 Frivilligcentret har pt. lokaler i Medborgerhuset. De nuværende lokaler rummer dog ikke mulighed for at udvide Frivilligcentrets kapacitet. Samtidig er lokalerne i Medborgerhuset for små til at dække den del af medfinansieringen, som lokalerne skulle udgøre ( kr.). Der er ikke umiddelbart mulighed for at tildele Frivilligcentret flere lokaler i Medborgerhuset og større lokaler vil derfor indebære en flytning af Frivilligcentret. 2. Ændringsforslag For at sikre den fortsatte udvikling af Frivilligcentret ønsker centret at flytte til andre lokaler. Muligheden for at skabe en mere tydelig identitet og et egentligt frivilligmiljø omkring centret vil styrkes betragteligt, hvis Frivilligcentret får egne lokaler og de fysiske rammer udvides. Administrationen har undersøgt mulighederne for en flytning og er kommet frem til, at kommunens lokaler på Taastrup Hovedgade 35 vil være velegnede til brug for Frivilligcentret. Huset har central beliggenhed og rummer mulighed for kontorlokaler, mindre mødelokaler og køkken til brug for centret og dets foreninger. En flytning hertil vil give mulighed for, at Frivilligcentret kan udvide sine aktiviteter. Dette kan ske fordi der kan tilknyttes yderligere personale og ikke mindst frivillige både som praktisk hjælp og som bidrag til foreningsservice. Det vil åbne op for et mere levende hus, der udover Frivilligcenterets kurser og møder, også kan huse foreningernes og frivilliges aktiviteter af mange forskellige slags. Husets ruminddeling gør det muligt både at afholde mindre selvhjælpsgrupper og lidt større arrangementer også med spisning. Huset vil således kunne danne rammen for netværksdannelse for foreningerne særligt de mindre sociale foreninger. På den måde vil der skabes tilhørsforhold og netværk for foreninger, som ikke har det andre steder. Huset har en have, hvilket åbner nye muligheder for det frivillige arbejde, som rummer børn fx legegrupper og Landsforeningen for Voldsramte Kvinder. Administrationen vurderer, at en flytning og en større selvstændig identitet vil tiltrække nye foreninger og borgere. Det vil generelt betyde større aktivitet blandt frivillighedscentrets medlemmer og tiltrækning af nye medlemmer. Flytningen vil især komme udsatte og ældre borgere til gode, da disse foreninger her kan finde et samlingssted. Frivilligcentret vil også kunne udvide antallet og typen af netværksgrupper og ligge hus til weekendaktiviteter. Derudover vil en flytning åbne op for større frivilligmatch, da centret vil blive mere synligt. Foreningsguiderne, som arbejder med Fritidspas, vil også kunne få udgangspunkt i huset. Samtidig vil Frivilligcentret kunne danne ramme om nye opgaver fx IT-undervisning, som vil kunne tiltrække et bredere udsnit af foreninger end tilfældet er i dag. Frivilligcentrets bestyrelse er positiv over for en eventuel flytning til adressen. En eventuel flytning til Taastrup Hovedgade vil kræve en mindre istandsættelse af huset. Der er derfor knyttet nogle omkostninger til flytningen. Huset på Taastrup Hovedgade 35 har et bruttoareal på 179 kvadratmeter. Administrationen vurderer, at kvadratmeterprisen ved udlejning som erhvervslejemål er 700 kr. pr. kvadratmeter, hvilket giver en estimeret udlejningsværdi på kr. årligt. Denne udlejningsværdi lever således op til den aftalte kommunale medfinansiering. Etableringsomkostninger forbundet med istandsættelsen Der er etableringsomkostninger forbundet med en flytning af Frivilligcentret. Center for Ejendomme og Intern Service har modtaget tilbud på den istandsættelse af huset, som må forventes at blive gjort førend huset kan tages i brug. Det drejer sig om malerarbejde, delvis renovering af køkken, lægning af laminatgulv og montering af branddøre samt lovliggørelse af el-installationer. Hertil kommer etablering af handicaprampe, tilbygning af handicaptoilet samt nedrivning af udhus. De samlede etableringsomkostninger beløber sig til kr. ex. moms.

3 Etableringsomkostninger ved flytning af Frivilligcenter Generel istandsættelse inkl. el Handicaprampe Handicaptoilet i ny toiletbygning Nedrivning af udhus Samlede etableringsomkostninger kr kr kr kr kr. Løbende udgifter Frivilligcentret afholder de løbende forbrugsudgifter og indvendig vedligeholdelse. Høje-Taastrup Kommune har fortsat ansvaret for udvendig vedligeholdelse, vedligeholdelse af faste installationer, nagelfast inventar og bygningsforsikring ( kr.), samt snerydning og vedligeholdelse af have ( kr.). Disse driftsudgifter beløber sig til kr. årligt. 3. Konsekvenser ved forslaget En flytning af Frivilligcentret vil langtidssikre centrets muligheder og aktiviteter. En flytning vil også give Frivilligcentret nogle rammer, som kan anvendes af frivillige foreninger til foreningernes egne aktiviteter, møder og kurser. På den måde vil en flytning være med til at understøtte det frivillige arbejde og ikke mindst det frivillige arbejde i de små foreninger. 4. Tidshorisont Istandsættelse kan igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelse og flytning kan ske primo Relevante dokumenter Samarbejdsaftale og flytning af Frivilligcentret, sags nr. 13/19988 Byrådet

4 Budget Nr Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551 Sociale serviceydelser Dato: Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Udvidelse Investering X Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering Udvidelse Samlet ændring (netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere 4,4 4,4 4,4 1. Status Høje-Taastrup Kommune driver botilbudet Taxhuset, som er et højt specialiseret botilbud efter servicelovens 108 til borgere med senhjerneskade. Til botilbudet er endvidere knyttet to aktivitets- og samværstilbud. Taxhuset råder over 50 pladser/boliger fordelt med 40 pladser på hovedinstitutionen på Frøgård Allé og 10 pladser på Charlotteager 7A i Hedehusene (Lagunen). Taxhuset indgår i Rammeaftalen for det specialiserede socialområde i region hovedstaden som et af

5 de højt specialiserede tilbud. Dette indebærer, at Taxhuset har en fælleskommunal forsyningsforpligtelse på senhjerneskadeområdet. Taxhuset har ikke kapacitet til at tilbyde udrednings- og genoptræningsforløb. Borgere fra Høje- Taastrup Kommune som visiteres til et sådant, tilbydes derfor plads på et rehabiliteringstilbud eller på et botilbud for senhjerneskadede borgere i en anden kommune. Administrationen vurderer, at der er et regionalt behov for flere udrednings/-genoptræningspladser på området for senhjerneskadede. En årsag hertil, er det tiltagende pres fra sundhedsvæsenet på kommunerne for at hjemtage færdigbehandlede borgere. Hertil kommer situationer hvor borgere befinder sig i en gråzone, hvor de ikke er stabile nok til at være i selvstændig bolig med støtte. Og endelig er der akut opståede situationer, hvor kommunerne skal have en plads her og nu, og hvor det kan betyde, at borgeren må tage imod tilbud i andre regioner langt fra familien. De tilbud som Høje-Taastrup Kommune anvender i disse tilfælde er dyre sammenlignet med den døgntakst, som opkræves for en plads på Taxhuset. Det er aktuelt ikke muligt at etablere udrednings- eller genoptræningspladser i de nuværende boliger på Taxhuset, da disse er for små til at man kan lave køkken i boligerne. Adgang til køkken er væsentligt, fordi man i udredning og genoptrænings øjemed undersøger borgerens færdigheder til at klare sin hverdag selvstændigt, og således træner madlavning, rengøring osv. 2. Ændringsforslag: Der opføres to kommunalt ejede boliger i tilknytning til institutionen på Frøgård Allé, til anvendelse ved udrednings- og genoptræningsforløb. Pladserne udbydes i fælleskommunalt regi og finansieres ved brugerkommunernes takstbetaling. Høje-Taastrup Kommune finansierer den initiale anlægsinvestering ved et kassetræk, som tilbagebetales til kommunen via taksten over en periode på 15 år og tilbuddet er således udgiftsneutralt for Høje-Taastrup Kommune. Forslagets samlede økonomi gennemgås nedenfor. Nye udrednings-/genoptræningspladser i Taxhuset: De to udrednings-/genoptræningsboliger etableres i tilknytning til Taxhusets eksisterende bygninger på Frøgård Allé 1. Taxhuset består af fire huse, som er forbundet to og to af en glasoverdækket gang. De to boliger til genoptrænings- og udredningsforløb placeres på hver side af en af gangene mellem de to eksisterende huse. Det gør det muligt at udnytte fællesarealerne i de eksisterende bygninger og understøtter samarbejdet mellem medarbejderne. Medarbejderressourcer: I overslaget er indregnet følgende bemanding (fuldtidsstillinger): 2,2 Pædagoger 1,0 Assistent 1,2 Ergoterapeuter Økonomi: Anlæg: Anlægsudgifter til etablering af de to nye boliger er vurderet til samlet at være 4,45 mio. kr., som finansieres ved kassetræk. Udgifterne består af: Udgifter til opførelse af boliger vurderes til at være 3,5 mio. kr. Kommunen skal købe grunden på 130 m 2 af boligforeningen Taxhuset. Købesummen forventes at blive kr. Købet er under forudsætning af, at der kan indgås en aftale med boligforeningen for Taxhusets brugere. Udgifter til etablering er skønnet til kr.

6 o o kr. bruges til indretning af boligerne, herunder hjælpemidler såsom loftslifte kr. dækker opstart af medarbejdergruppen herunder introduktion til Taxhuset og eventuel uddannelse i opstartsfasen. Omkostninger og takstbetaling: Den løbende drift, herunder lønninger, administration, rengøring og bygningsdrift mv. forventes at udgøre ca. 2 mio. kr. årligt. Herudover tillægges følgende omkostninger: Afskrivning af bygninger forløber over 15 år og etableringsudgiften indregnes i taksten med en tilbagebetalingsprofil på 15 år. Forrentning af kommunens anlægsinvestering. Der indregnes administrativt overhead på 7 % af driftsomkostningerne, svarende til kr. årligt. Den resulterende døgntakst for en udrednings- og genoptræningsplads forventes at blive ca kr. pr. døgn. Taksten kommer dermed til at ligge på niveau med andre tilsvarende tilbuds takster. Tabel 2: Samlet økonomi ved etablering af to Udredningspladser på Taxhuset Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Omkostninger: - lønninger plejepersonale øvrig drift Indirekte omkostninger - administrativt overhead, forrentning og tilbagebetaling af anlægsinvestering (15 år) Omkostninger i alt Takstindtægter Netto Anlæg Opførelse af boligerne Køb af grund (skønsmæssigt) 250 Øvrig etablering og interiør 500 Anlæg, i alt Investering (drift) 200 Investering, drift + anlæg i alt Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere 4,4 4,4 4,4 3. Konsekvenser ved forslaget Der vil blive opført to nye boliger, hvor der er plads til at tilbyde midlertidige udrednings- og genoptræningsforløb for borgere med svære senhjerneskader. Organisering:

7 Boligerne placeres i sammenhæng med et af husene på matriklen Frøgård Allé 1, idet det er en forudsætning, at medarbejderne ved udrednings- og genoptræningsforløbene indgår i Taxhusets samlede medarbejderstab. Efterspørgsel: Taxhuset vil kunne imødekomme en del af den efterspørgsel, der er på området for senhjerneskadede i hovedstadsområdet. Faglighed: Området for senhjerneskade vil blive styrket fagligt i Høje-Taastrup Kommune. Borgere: Flere borgere inden for hovedstadsregionen, herunder borgere fra Høje-Taastrup Kommune, vil kunne tilbydes udredning eller genoptræning i en lokalt beliggende bolig. Flere borgere vil kunne tilbydes et fagligt højt specialiseret helhedstilbud, der understøtter den enkelte i at genvinde tabte funktioner. Økonomisk risikovurdering: Risiko: Forslaget indebærer, at Høje- Taastrup Kommune kassefinansierer etableringen af to udrednings- og genoptræningspladser med 4,45 mio. kr. i 2015 De to boliger vil blive opført efter Servicelovens 107. Det betyder, at Høje-Taastrup Kommune skal afholde alle udgifter til etablering. Administrationens vurdering: Byrådet må tage stilling til, hvorvidt forslaget prioriteres i budgettet for I henhold til bekendtgørelse om omkostningsbestemte takster, skal taksten afspejle samtlige tilbuddets langsigtede omkostninger. Etableringsudgifterne på 4,45 mio. kr. indregnes derfor i taksten, med en tilbagebetalingsprofil på 15 år. Den beregningsmæssige omkostningsbestemte takst vil ligge på kr. pr. døgn. Taksten vurderes at være konkurrencemæssigt bæredygtig i forhold til sammenlignelige tilbud. Forslaget svarer til en døgntakst på kr. Sammenlignelige tilbud har en takst på mellem kr. pr. døgn (Bytoften i Herning) og kr. pr. døgn (Østerskoven i Hobro). Det tilbud, som Taxhuset fagligt og målgruppemæssigt er mest sammenligneligt med, er Lunden i Varde, hvor taksten er på kr. pr. døgn. Der er forudsættes en tomgang på 10 %, det første år. Denne afspejles i taksten. Administrationen forventer, at Høje-Taastrup Kommune selv vil efterspørge 25% af pladsudbuddet. Efterfølgende år vil taksten afspejle den faktisk erfarede tomgang, hvilket kan påvirke takstniveauet. Forventningen er baseret på det seneste år, hvor to borgere har modtaget tilbud i et sammenligneligt tilbud på Kurhus (svarende til i alt 8 måneder). Tilbuddets rentabilitet afhænger derfor af i hvilket omfang udenbys kommuner, vil efterspørge de resterende 75%. I forlængelse af ovenstående bemærkes, at der i aftalen om kommunernes økonomi for 2015, er givet mulighed for, at kommunen efter ansøgning, kan opnå dispensation til at optage lån til opbygning eller ændring af nye højt specialiserede sociale tilbud som koordineres i rammeaftalerne. Administrationen vil primo februar 2015 kunne indgive ansøgning herom, og der er derfor en

8 mulighed for at projektet kan finansieres ved lånoptagelse i stedet for ved kassetræk som beskrevet ovenfor. 4. Tidshorisont De to udredningspladser forventes at kunne stå klar 1. januar Relevante dokumenter Februar 2014: 1. Behandling af Plan for socialområdet for voksne (I-sag) Marts 2014: 2. Behandling af Plan for socialområdet for voksne (I-sag)

9 Budget Nr (A) Udvidelse af målgruppen for klubtilbuddet Fristedet forslag 2 Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551 Sociale serviceydelser Dato: 7. juli 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Administrationen fremlagde sagen Status på Fristedet maj 2014 på Socialudvalgets møde den 3. juni I forlængelse heraf bad Socialudvalget administrationen fremlægge et prioriteringsbidrag til budget 2015 vedr. udvidelse af målgruppen for Fristedet. Forslaget kan ikke realiseres, hvis prioriteringsforslag nr (B) Udvidelse af målgruppen for klubtilbuddet Fristedet forslag 1, besluttes. Udgiftstype Serviceudgift Ændringen vedrører (sæt X) Udvidelse X Beløb i kr Nuværende budget Heraf løn Heraf drift/aktivitet Budgetændring Løn Befordring Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere 0,9 0,9 0,9 0,9

10 1. Status Fristedet er en aftenklub, som drives efter Servicelovens 104. Tilbuddet er frivilligt. Målgruppe Fristedet tilbydes borgere, som bor i solistboliger i Høje-Taastrup Kommune og er selvtransporterende, og til selvtransporterende borgere i forældrehjem i Høje-Taastrup Kommune. Der er tale om en forholdsvis homogen gruppe af borgere med et fysisk og kognitivt funktionsniveau, som betyder, at de er selvhjulpne på en række områder, og kan tage aktiv del i praktiske aktiviteter såsom borddækning, oprydning m.v., ligesom de kan indgå i planlægning af aktiviteter mv. Medlemstal Fristedet har aktuelt 48 medlemmer ud af en samlet målgruppe på cirka 90. Fremmødet varierer, idet der i gennemsnit er medlemmer til stede på en normal åbningsdag. Åbningstid Tre dage om ugen: mandag, tirsdag og torsdag kl I tidsrummet er der café med kun en medarbejder til stede. Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder Fristedet er en social platform, hvor voksne med udviklingshæmning mødes for at skabe og/eller vedligeholde sociale relationer. Dette foregår gennem aktiviteter både i og uden for huset. Formålet med tilbuddet er dels at undgå at borgerne isolerer sig i deres egne boliger, dels at vise dem værdien af at deltage i aktiviteter sammen med andre. Fristedet drives med afsæt i en pædagogisk tilgang, som lægger vægt på at facilitere frem for at servicere medlemmerne. Klubbens aktiviteter planlægges med udgangspunkt i borgernes ønsker og består blandt andet blandt andet af ture ud af huset, kreative aktiviteter, motion, mad og socialt samvær, herunder årlige fester. Det er på alle åbningsdage muligt at købe et varmt måltid mad og spise sammen. Langt størstedelen af medlemmerne benytter dette tilbud. Derudover er Fristedet et supplement til den hjemmevejledning, som Støttecentret yder efter servicelovens 85. Det vil sige, at de borgere, som benytter Fristedet, også har mulighed for i mindre omfang her at få hjælp og støtte til for eksempel læsning af post, hjælp til brug af computer, herunder kommunikation med offentlige myndigheder, hjælp og støtte til løsning af sociale problemstillinger i relation til familie, venner, kolleger m.fl. Medarbejdernormering 2 årsværk fordelt på seks medarbejdere, som alle har to ugentlige arbejdsdage i klubben. Brug af frivillige Der benyttes ikke frivillige i klubben. Økonomi: Fristedet har et budget på kr. om året. Der opkræves et månedligt brugerkontingent på 200 kr., som indgår i tilbuddets drift. Enkelte borgere, som er på kontanthjælp, har socialpædagogisk friplads. Aktiviteterne er som udgangspunkt gratis, men ture ud af huset og spisning er for egen regning. Prisen for et måltid mad er 30 kr. 2. Ændringsforslag Målgruppe Målgruppen for Fristedet udvides, så den fremadrettet også omfatter borgere fra Høje- Taastrup Kommune, som bor på bomiljøer eller botilbud i Høje-Taastrup Kommune. Det svarer til cirka 60 personer. Disse borgere har et større fysisk og kognitivt handicap end de nuværende medlemmer og derfor også større støttebehov.

11 Medlemstal Forslaget baserer sig på en medlemstilgang på 27 personer, svarende til cirka halvdelen af den nye målgruppe, således at det samlede medlemstal kommer op på 75. Såfremt flere end 75 borgere er interesserede i at blive medlem, vil der blive indført venteliste. Det daglige fremmøde forventes at stige med cirka borgere, de dage, hvor der er kørsel. Der er dog betydelig usikkerhed knyttet til dette skøn. Åbningstid Åbningstiden udvides fra tre til fire dage om ugen: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl Der vil være mulighed for kørsel for 24 borgere to dage om ugen. Det svarer til fire busser om ugen med plads til hver 12 borgere. Tilbud om kørsel er en forudsætning for, at den nye målgruppe reelt har mulighed for at benytte tilbuddet. Åbningstiden for borgere som benytter sig af dette tilbud vil være Det skyldes, at der kun er én medarbejder til stede i tidsrummet Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder Fristedets pædagogiske tilgang såvel som udbuddet af aktivitets- og samværsmuligheder vil grundlæggende forblive det samme, som i dag, jf. beskrivelserne ovenfor, men samtidig vil ændringen i målgruppe betyde, at medarbejderne skal udføre langt flere praktiske opgaver end i dag. Medarbejdernormering 2,9 årsværk fordelt på 12 medarbejdere, som alle har to ugentlige arbejdsdage. Brug af frivillige Det vil blive forsøgt at inddrage frivillige. Ikke som en del af driften, men som et supplement med henblik på kunne fastholde/udvide antallet af aktivitetsmuligheder for medlemmerne. Administrationen er i dialog med Frivilligcentret i Høje-Taastrup Kommune om mulighederne. Økonomi Fristedets årlige budget øges med kr. til kr. Der vil fortsat blive opkrævet et månedligt kontingent på 200 kr., som indgår i tilbuddets drift. Enkelte borgere, som er på kontanthjælp, har socialpædagogisk friplads. Aktiviteterne er som udgangspunkt gratis, men ture ud af huset og spisning er for egen regning. Prisen for et måltid mad er 30 kr. I budgettet er indregnet kr. årligt til bustransport svarende til 4 busser med plads til hver 12 borgere om ugen. Såfremt behovet/efterspørgslen på kørsel overstiger dette, skal der beregnes yderligere kr pr. bus årligt. Forslaget er beregnet ud fra et medlemstal på 75, det vil sige en stigning på 27 i forhold til det aktuelle medlemstal. 3. Konsekvenser ved forslaget Målgruppe Nærværende forslag, som indebærer, at borgere tilknyttet bomiljøer og botilbud, igen kan komme i Fristedet forventes at medføre en stigning i antallet af medlemmer på knap 30 personer. Derudover vil målgruppen bliver langt mere heterogen end aktuelt. For de nye borgere, der får mulighed for at komme i Fristedet, vil det forbedre mulighederne for aktivitet og samvær, herunder opbygning og vedligeholdelse af såvel gamle som nye sociale relationer med personer uden for deres bomiljø/botilbud. For de nuværende medlemmer vil serviceniveauet være uændret. Udvidelse af målgruppen vil på den ene side betyde at de får mulighed for at opbygge og vedligeholde nye såvel som

12 gamle relationer og netværk. På den anden side vil de skulle vænne sig til igen at skulle være sammen med medlemmer med større støttebehov end dem selv. Det bliver en vigtig pædagogisk opgave at sikre, at tilbuddet fortsat vil være attraktivt også for de medlemmer, der har profiteret af at Fristedet i en periode har haft en mere homogen målgruppe. Ændringen understøtter generelt den faglige omstillingsproces, som Social- og Handicapcentret er i gang med. Det må antages, at der særligt blandt de borgere, som bor i bomiljøer, er personer, som på sigt kan flytte ud i mindre indgribende tilbud i form af en solistbolig og hjemmevejledning. På Fristedet vil de kunne knytte nye venskaber og få relationer til ligesindede uden for deres bomiljøer, ligesom de vil møde de medarbejdere som yder hjemmevejledning til borgere i solistboliger. Fristedet vil således for nogle borgere kunne bidrage til at bygge bro mellem forskellige typer af bostøtte. Medlemstal Forslaget baserer sig på en medlemstilgang på 27 personer, således at det samlede medlemstal kommer op på 75. Såfremt flere end 75 borgere er interesserede i at blive medlem, vil der blive indført venteliste. Det daglige fremmøde forventes at stige med cirka borgere, de dage, hvor der er kørsel. Der er dog betydelig usikkerhed knyttet til dette skøn. Åbningstid: For at kunne rumme et større antal medlemmer og samtidig kunne tilbyde relevante aktiviteter til borgere med vidt forskellige ønsker og støttebehov, udvides antallet af åbningsdage med én dag (onsdag) fra klokken Der vil være mulighed for kørsel for 24 borgere to dage om ugen. Det svarer til fire busser om ugen med plads til hver 12 borgere. Tilbud om kørsel er en forudsætning for, at den nye målgruppe reelt har mulighed for at benytte tilbuddet. Åbningstiden for borgere som benytter sig af dette tilbud vil være Det skyldes, at der kun er én medarbejder til stede i tidsrummet Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder Fristedets pædagogiske tilgang såvel som udbud af aktiviteter vil grundlæggende forblive de samme, som i dag, jf. beskrivelserne ovenfor, men samtidig vil ændringen i målgruppe betyde, at medarbejderne skal udføre langt flere praktiske opgaver end i dag. Medarbejdernormering Medarbejdernormering stiger fra 2 årsværk til 2,9 årsværk. Dette er en forudsætning for at kunne rumme et større antal medlemmer, heraf flere med stort støttebehov, og samtidig kunne tilbyde relevante aktiviteter til borgere med forskellige ønsker og støttebehov. Brug af frivillige Det vil blive forsøgt at inddrage frivillige. Ikke som en del af driften, men som et supplement med henblik på kunne fastholde/udvide antallet af aktivitetsmuligheder for medlemmerne. Administrationen er i dialog med Frivilligcentret i Høje-Taastrup Kommune om mulighederne. Økonomi Forslaget indebærer en udgiftsstigning på kr. årligt. 4. Tidshorisont Ændringen kan være implementeret ca. 6 måneder efter, at der er truffet politisk beslutning. 5. Relevante dokumenter Der henvises til sagen Prioriteringsbidrag vedrørende Fristedet fremlagt på Socialudvalgets møde den Der henvises til sagen Status på Fristedet maj 2014 fremlagt på Socialudvalgets møde den

13 Budget NR (B) Udvidelse af målgruppen for klubtilbuddet Fristedet forslag 1 Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551 Sociale serviceydelser Dato: 7. juli 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Administrationen fremlagde sagen Status på Fristedet maj 2014 på Socialudvalgets møde den 3. juni I forlængelse heraf bad Socialudvalget administrationen fremlægge et prioriteringsbidrag til budget 2015 vedr. udvidelse af målgruppen for Fristedet. Forslaget kan ikke realiseres, hvis prioriteringsforslag nr (A) Udvidelse af målgruppen for klubtilbuddet Fristedet forslag 2, besluttes. Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Udvidelse x x Beløb i kr Nuværende budget Heraf løn Heraf drift/aktiviteter Budgetændring Befordring Aktiviteter Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere

14 1. Status Fristedet er en aftenklub, som drives efter Servicelovens 104. Tilbuddet er frivilligt. Målgruppe Fristedet tilbydes borgere, som bor i solistboliger i Høje-Taastrup Kommune og er selvtransporterende, og til selvtransporterende borgere i forældrehjem i Høje-Taastrup Kommune. Der er tale om en forholdsvis homogen gruppe af borgere med et fysisk og kognitivt funktionsniveau, som betyder, at de er selvhjulpne på en række områder, og kan tage aktiv del i praktiske aktiviteter såsom borddækning, oprydning m.v., ligesom de kan indgå i planlægning af aktiviteter mv. Medlemstal Fristedet har aktuelt 48 medlemmer ud af en samlet målgruppe på cirka 90. Fremmødet varierer, idet der i gennemsnit er medlemmer til stede på en normal åbningsdag. Åbningstid Tre dage om ugen: mandag, tirsdag og torsdag kl I tidsrummet er der café med kun en medarbejder til stede. Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder Fristedet er en social platform, hvor voksne med udviklingshæmning mødes for at skabe og/eller vedligeholde sociale relationer. Dette foregår gennem aktiviteter både i og uden for huset. Formålet med tilbuddet er dels at undgå at borgerne isolerer sig i deres egne boliger, dels at vise dem værdien af at deltage i aktiviteter sammen med andre. Fristedet drives med afsæt i en pædagogisk tilgang, som lægger vægt på at facilitere frem for at servicere medlemmerne. Klubbens aktiviteter planlægges med udgangspunkt i borgernes ønsker og består blandt andet blandt andet af ture ud af huset, kreative aktiviteter, motion, mad og socialt samvær, herunder årlige fester. Det er på alle åbningsdage muligt at købe et varmt måltid mad og spise sammen. Langt størstedelen af medlemmerne benytter dette tilbud. Derudover er Fristedet et supplement til den hjemmevejledning, som Støttecentret yder efter servicelovens 85. Det vil sige, at de borgere, som benytter Fristedet, også har mulighed for i mindre omfang her at få støtte og vejledning til for eksempel læsning af post, hjælp til brug af computer, herunder kommunikation med offentlige myndigheder, hjælp og støtte til løsning af sociale problemstillinger i relation til familie, venner, kolleger m.fl. Medarbejdernormering 2 årsværk fordelt på seks medarbejdere, som alle har to ugentlige arbejdsdage i klubben. Brug af frivillige Der benyttes ikke frivillige i klubben. Økonomi: Fristedet har et budget på kr. om året. Der opkræves et månedligt kontingent på 200 kr., som indgår i tilbuddets drift. Enkelte borgere, som er på kontanthjælp, har socialpædagogisk friplads. Aktiviteterne er som udgangspunkt gratis, men ture ud af huset og spisning er for egen regning. Prisen for et måltid mad er 30 kr. 2. Ændringsforslag Målgruppe Målgruppen for Fristedet udvides, så den fremadrettet også omfatter borgere fra Høje- Taastrup Kommune, som bor på bomiljøer eller botilbud. Det svarer til cirka 60 personer. Disse borgere har et større fysisk og kognitivt handicap end de nuværende medlemmer og derfor også større støttebehov.

15 Medlemstal Forslaget baserer sig på en medlemstilgang på 27 personer, således at det samlede medlemstal kommer op på 75. Såfremt flere end 75 borgere er interesserede i at blive medlem, vil der blive indført venteliste. Det daglige fremmøde forventes at stige med cirka borgere, de dage, hvor der er kørsel. Der er dog betydelig usikkerhed knyttet til det skøn. Åbningstid Der vil fortsat være åbent tre dage om ugen klokken for borgere som er selvtransporterende. Der vil være mulighed for kørsel for 24 borgere én dag om ugen. Det svarer til to busser om ugen med plads til hver 12 personer. Tilbud om kørsel er en forudsætning for, at den nye målgruppe reelt har mulighed for at benytte tilbuddet. Åbningstiden for borgere som benytter sig af dette tilbud vil være Det skyldes, at der kun er én medarbejder til stede i tidsrummet Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder Fristedets pædagogiske tilgang vil grundlæggende forblive den samme i dag, men i praksis vil der i kraft af, at flere medlemmer har et stort støttebehov, blive tale om medarbejderne skal udføre langt flere praktiske opgaver. Dette i kombination med den forventede stigning på medlemmer pr. åbningsdag betyder, at mulighederne for at tilbyde aktiviteter vil være begrænsede. Der bliver således primært tale om et samværstilbud. Der vil fortsat være tilbud om at købe et varmt måltid mad på samtlige åbningsdage. Medarbejdernormering Uændret 2 årsværk fordelt på seks medarbejdere, som alle har to ugentlige arbejdsdage i klubben. Brug af frivillige Det vil blive forsøgt at inddrage frivillige. Ikke som en del af driften, men som et supplement med henblik på kunne fastholde/udvide antallet af aktivitetsmuligheder for medlemmerne. Administrationen er i dialog med Frivilligcentret i Høje-Taastrup Kommune om mulighederne. Økonomi Forslaget er udgiftsneutralt. Fristedets årlige budget forbliver på kr. om året. Der opkræves et månedligt kontingent på 200 kr., som indgår i tilbuddets drift. Enkelte borgere, som er på kontanthjælp, har socialpædagogisk friplads. I budgettet er indregnet kr. årligt til bustransport svarende til to busser med plads til hver 12 borgere (24 borgere i alt) én dag om ugen. Dette beløb skal findes på driftbudgettet, hvorfor mulighederne for at tilbyde medlemmerne aktiviteter vil blive beskåret. Såfremt behovet/efterspørgslen på kørsel overstiger ovennævnte, skal der beregnes yderligere kr pr. bus årligt. I det omfang det bliver muligt at tilbyde aktiviteter, vil der være brugerbetaling på materialer m.v. Eventuelle ture ud af huset og spisning vil ligeledes være for egen regning. Prisen for et måltid mad er 30 kr. Forslaget er beregnet ud fra et medlemstal på 75, det vil sige en stigning på 27 medlemmer i forhold til det aktuelle medlemstal. 3. Konsekvenser ved forslaget Målgruppe

16 Nærværende forslag, som indebærer, at borgere tilknyttet bomiljøer og botilbud, igen kan komme i Fristedet forventes at medføre en stigning i antallet af medlemmer på knap 30 personer. Derudover vil målgruppen bliver langt mere heterogen end aktuelt. For de borgere, der nu får mulighed for at komme i Fristedet, vil det give muligheder for samvær, herunder opbygning og vedligeholdelse af såvel gamle som nye sociale relationer med personer uden for deres bomiljø/botilbud. For de nuværende medlemmer vil forslaget betyde, at de får mulighed for at opbygge og vedligeholde nye såvel som gamle relationer og netværk. På den anden side vil de miste mange af de aktivitetsmuligheder, de aktuelt har, ligesom det vil skulle vænne sig til igen at skulle være sammen med medlemmer med større støttebehov end dem selv. Det bliver en vigtig pædagogisk opgave at sikre, at tilbuddet fortsat vil være attraktivt også for de medlemmer, der har profiteret af at Fristedet i en periode har haft en mere homogen målgruppe. Ændringen understøtter generelt den faglige omstillingsproces, som Social- og Handicapcentret er i gang med. Det må antages, at der særligt blandt de borgere, som bor i bomiljøer, er personer, som på sigt kan flytte ud i mindre indgribende tilbud i form af en solistbolig og hjemmevejledning. På Fristedet vil de kunne knytte nye venskaber og få relationer til ligesindede uden for deres bomiljøer, ligesom de vil møde de medarbejdere som yder hjemmevejledning til borgere i solistboliger. Fristedet vil således for nogle borgere kunne bidrage til at bygge bro mellem forskellige typer af bostøtte. Medlemstal Forslaget baserer sig på en medlemstilgang på 27 personer, således at det samlede medlemstal kommer op på 75. Såfremt flere end 75 borgere er interesserede i at blive medlem, vil der blive indført venteliste. Det daglige fremmøde forventes at stige med cirka borgere, de dage, hvor der er kørsel. Der er dog betydelig usikkerhed knyttet til det skøn. Åbningstid Der vil fortsat være åbent tre dage om ugen klokken for borgere som er selvtransporterende. Der vil være mulighed for kørsel for 24 borgere én dag om ugen. Det svarer til to busser om ugen med plads til hver 12 personer. Tilbud om kørsel er en forudsætning for, at den nye målgruppe reelt har mulighed for at benytte tilbuddet. Åbningstiden for borgere som benytter sig af dette tilbud vil være Det skyldes, at der kun er én medarbejder til stede i tidsrummet Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder Fristedet vil gå fra at være et aktivitets- og samværstilbud til at blive et samværstilbud. Det vil således kun i begrænset omfang blive muligt at tilbyde aktiviteter i og uden for klubben, dels fordi personalet med et øget antal medlemmer, heraf mange med stort støttebehov, vil blive bundet op omkring praktiske opgaver og støttefunktioner, dels fordi udgifterne til kørsel ( kr.) skal tages fra den del af driftsbudgettet, som aktuelt går til aktiviteter. Ligeledes vil det ikke længere vil være muligt at yde mindre hjemmevejlednings-opgaver i klubben. Ovenstående betyder en serviceforringelse for de medlemmer, der benytter det eksisterende tilbud, hvilket formentlig vil betyde, at nogle af disse vil vælge klubben fra. Dette kan på sigt få konsekvenser for borgernes trivsel, ligesom det kan betyde at nogle borgere vil få øget behov for hjemmevejledning. Medarbejdernormering Uændret 2 årsværk fordelt på seks medarbejdere, som alle har to ugentlige arbejdsdage i klubben.

17 Brug af frivillige Det vil blive forsøgt at inddrage frivillige. Ikke som en del af driften, men som et supplement med henblik på kunne fastholde/udvide antallet af aktivitetsmuligheder for medlemmerne. Administrationen er i dialog med Frivilligcentret i Høje-Taastrup Kommune om mulighederne. Økonomi Forslaget er udgiftsneutralt. 1. Tidshorisont Ændringen kan være implementeret ca. 6 måneder efter, at der er truffet politisk beslutning. 2. Relevante dokumenter Der henvises til sagen Prioriteringsbidrag vedrørende Fristedet fremlagt på Socialudvalgets møde den Der henvises til sagen Status på Fristedet maj 2014 fremlagt på Socialudvalgets møde den

18 Budget Nr To-voksenordning: Samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale i udskolingen Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og Skolecentret 663 Undervisning Dato: 13. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nr Afskaffelse af ekstra lærertime. Nr To-voksenordning: Samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale på mellemtrinnet Nr To-voksenordning: Samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale i 2. og 3. klasse Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Udvidelse X Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Udvidelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere +4,6 +4,6 +4,6 +4,6 Anm.: Den beregnede udgift er dels baseret på gennemsnitslønnen for en pædagog inkl. tillæg for undervisning, dels baseret på elev- og klassetallet for skoleåret 2014/ Status I udskolingen har skolerne i dag ikke timer med pædagogisk personale eller de såkaldte tolærer timer.

19 2. Ændringsforslag Ønsket er at indføre pædagogisk personale i undervisningen i udskolingen på 7., 8. og 9. klassetrin, svarende til 2 timer ugentligt pr. klasse. For det første vil det pædagogiske personale kunne fungere som mentorer for udvalgte elever, der har brug for ekstra støtte og guidning, særligt i forhold til deres muligheder for at komme videre i ungdomsuddannelse. For det andet vil det pædagogiske personale også kunne understøtte arbejdet med brobygningsforløb og introkurser på ungdomsuddannelserne, således udskolingseleverne får størst mulig indsigt i deres kommende muligheder. Herved vil de opleve, at de er velinformerede, når de skal træffe et for dem realistisk og godt uddannelsesvalg. For det tredje vil arbejdet med relationskompetencer og klasserumsledelse blive styrket, hvilket er forudsætningen for, at klassen kan arbejde på et højt fagligt niveau og med øgede muligheder for undervisningsdifferentiering. Generelt vil ændringsforslaget støtte op om målene, der er formuleret i UTA-handleplanen. Ændringsforslaget kan ses i sammenhæng med nr og , to-voksenordninger i hhv. udskolingen og i 2. og 3. klasse. Såfremt det bliver nødvendigt at prioritere mellem de tre bidrag, vægter administrationen en to-voksenordning i udskolingen højest. 3. Konsekvenser ved forslaget Borgeren vil opleve en bedre skoledag for deres børn, hvor der vil være to voksne til arbejdet med såvel det faglige som det sociale. Administrationen forventer, at der herigennem kommer et større fagligt udbytte, mere ro i klasserne og bedre trivsel. Endvidere forventes det, at inklusionen får bedre betingelser for at lykkes. Indførelsen af to-voksenordning vil understøtte agendaen i Morgendagens Børne- og Ungeliv, hvor helhedstænkning er central. Særligt i udskolingen vil indførelse af to-voksenordningen supplere indsatserne, som skal ske i regi af UTA-handleplanen og dermed øge gennemførselsprocenten for kommunens unge i ungdomsuddannelserne. Administrationen forventer, at mere ro i klasserne, bedre trivsel og et højere fagligt niveau vil medvirke til en opbremsning af de elever, der søger mod privatskolerne. Dette vil højne skolernes karaktergennemsnit, da det i de fleste tilfælde er elever med stærke faglige forudsætninger, der søger væk fra folkeskolen. Borgerne vil også opleve en højere faglig standard blandt det pædagogiske personale, da det bliver muligt at skabe flere fuldtidsstillinger til det pædagogiske personale, som gør det muligt at tiltrække de bedst kvalificerede. 4. Tidshorisont Det er planen at begynde med to-voksenordningen pr Relevante dokumenter Folkeskolereformsag fra februar 2014.

20 Budget Nr To-voksenordning: Samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale på mellemtrinnet Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og Skolecentret 663 Undervisning Dato: 13. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nr Afskaffelse af ekstra lærertime. Nr To-voksenordning: Samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale i udskolingen Nr To-voksenordning: Samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale i 2. og 3. klasse Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Udvidelse X Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Udvidelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere +4,8 +4,8 +4,8 +4,8 Anm.: Den beregnede udgift er dels baseret på gennemsnitslønnen for en pædagog inkl. tillæg for undervisning, dels baseret på elev- og klassetallet for skoleåret 2014/ Status På mellemtrinnet har skolerne i dag ikke timer med pædagogisk personale eller de såkaldte to-lærer timer.

21 2. Ændringsforslag Ønsket er at indføre pædagogisk personale i undervisningen på mellemtrinnet, 4., 5. og 6. klassetrin, svarende til 2 timer ugentligt pr. klasse. For det første vil det pædagogiske personale kunne bidrage til en øget kontakt mellem skole og klub, således der skabes bedre overgange, og forældrene vil få et mere nuanceret billede af deres børns hverdag. For det andet vil flere voksne alt andet lige skabe bedre betingelser for ro i klassen og dermed større mulighed for at arbejde på et højt fagligt niveau. For det tredje har det pædagogiske personale særlige forudsætninger for at arbejde målrettet med at øge trivslen, som er et af formålene med folkeskolereformen. Ændringsforslaget kan ses i sammenhæng med nr og , to-voksenordninger i hhv. udskolingen og i 2. og 3. klasse. Såfremt det bliver nødvendigt at prioritere mellem de tre bidrag, vægter administrationen en to-voksenordning i udskolingen højest. 3. Konsekvenser ved forslaget Ændringsforslaget er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra arbejdsgruppe 2 (ifm. Folkeskolereformen). Endvidere trækker forslagene på forskning, som er fremlagt i Rambølls rapport fra 2012 Evaluering af forsøg med skolestart, hvor det fremgår, at forældre, når pædagoger og lærere arbejder mere sammen, oplever et mere nuanceret og fuldendt billede af elevens skolegang, da kontakten mellem SFO/klub og skole kvalificeres. Borgeren vil opleve en bedre skoledag for deres børn, hvor der vil være to voksne til arbejdet med såvel det faglige som det sociale. Administrationen forventer, at der herigennem kommer et større fagligt udbytte, mere ro i klasserne og bedre trivsel. Endvidere forventes det, at inklusionen får bedre betingelser for at lykkes Administrationen forventer, at mere ro i klasserne, bedre trivsel og et højere fagligt niveau vil medvirke til en opbremsning af de elever, der søger mod privatskolerne. Dette vil højne skolernes karaktergennemsnit, da det i de fleste tilfælde er elever med stærke faglige forudsætninger, der søger væk fra folkeskolen. Borgerne vil også opleve en højere faglig standard blandt det pædagogiske personale, da det bliver muligt at skabe flere fuldtidsstillinger til det pædagogiske personale, som gør det muligt at tiltrække de bedst kvalificerede. 4. Tidshorisont Det er planen at begynde med to-voksenordningen pr Relevante dokumenter Folkeskolereformsag fra februar 2014.

22 Budget Nr To-voksenordning: Samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale i 2. og 3. klasse Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og Skolecentret 663 Undervisning Dato: 13. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nr Afskaffelse af ekstra lærertime. Nr To-voksenordning: Samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale i udskolingen Nr To-voksenordning: Samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale på mellemtrinnet Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Udvidelse X Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Udvidelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere +3,3 +3,3 +3,3 +3,3 Anm.: Den beregnede udgift er dels baseret på gennemsnitslønnen for en pædagog inkl. tillæg for undervisning, dels baseret på elev- og klassetallet for skoleåret 2014/ Status Skolerne bliver i dag tildelt skolestartstimer svarende til 6,4 time om ugen pr. 1. klasse. Her kommer SFO-pædagogen ind som ressourceperson og følger børnene over i SFO efter endt undervisning. Dette gælder ikke for 2. og 3. klasse.

23 2. Ændringsforslag Ønsket er at indføre pædagogisk personale på 2. og 3. klassetrin svarende til 2 timer ugentligt i hver klasse. For det første skønner administrationen, at den udvidede kontakt og dermed bedre overgang mellem skole og SFO vil være nyttig for elever og forældre i 2. og 3. klasse, der stadig er nye i skolelivet. For det andet vil det pædagogiske personale kunne understøtte elevernes trivsel og arbejde målrettet med den sociale dimension i klassen. For det tredje vil tilstedeværelsen af pædagogisk personale bidrage til øgede muligheder for at anvende mange forskellige former for læring, undervisningsdifferentiering og dermed løfte det faglige niveau. Ændringsforslaget kan ses i sammenhæng med nr og , to-voksenordninger i hhv. udskolingen og på mellemtrinnet. Såfremt det bliver nødvendigt at prioritere mellem de tre bidrag, vægter administrationen en to-voksenordning i udskolingen højest. 3. Konsekvenser ved forslaget Ændringsforslagene er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra arbejdsgruppe 2 (ifm. Folkeskolereformen). Endvidere trækker forslagene på forskning, som er fremlagt i Rambølls rapport fra 2012 Evaluering af forsøg med skolestart, hvor det fremgår, at forældre, når pædagoger og lærere arbejder mere sammen, oplever et mere nuanceret og fuldendt billede af elevens skolegang, da kontakten mellem SFO og skole kvalificeres. Borgeren vil opleve en bedre skoledag for deres børn, hvor der vil være to voksne til arbejdet med såvel det faglige som det sociale. Administrationen forventer, at der herigennem kommer et større fagligt udbytte, mere ro i klasserne og bedre trivsel. Endvidere forventes det, at inklusionen får bedre betingelser for at lykkes. Indførelsen af to-voksenordning vil understøtte agendaen i Morgendagens Børne- og Ungeliv, hvor helhedstænkning er central. Administrationen forventer, at mere ro i klasserne, bedre trivsel og et højere fagligt niveau vil medvirke til en opbremsning af de elever, der søger mod privatskolerne. Dette vil højne skolernes karaktergennemsnit, da det i de fleste tilfælde er elever med stærke faglige forudsætninger, der søger væk fra folkeskolen. Borgerne vil også opleve en højere faglig standard blandt det pædagogiske personale, da det bliver muligt at skabe flere fuldtidsstillinger til det pædagogiske personale, som gør det muligt at tiltrække de bedst kvalificerede. 4. Tidshorisont Det er planen at begynde med to-voksenordningen pr Relevante dokumenter Folkeskolereformsag fra februar 2014.

24 Budget Nr Ansættelse af hjerneskadekoordinator Forslagsstiller: Ældre- og Sundhedsudvalget Udvalg: Ældre og Sundhedsudvalget Center: Sundheds- og Omsorgscentret Politikområde: 990 Ældreudgifter Dato 11. juni 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Udvidelse X Beløb i kr Nuværende budget 1) Budgetændring Investering (drift) Udvidelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere 0,9 0,9 0,9 0,9 1) Stillingen som hjerneskadekoordinator har i år været finansieret af eksterne puljemidler. 1. Status Byrådet godkendte et treårigt projekt om etablering af en koordinatorfunktion på hjerneskadeområdet. I projektperioden er koordinatorfunktionen finansieret af midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Projektmidlerne ophører ved årets udgang, hvorfor der skal tages stilling til koordinatorfunktionens overgang til drift. Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede på mødet den (sag 6. A - Status hjerneskadeprojekt ÆSU) projektets videre forløb og besluttede, at der ønskedes udarbejdet et prioriteringsbidrag til budget 2015 vedrørende projektets overgang til drift. Parallelt med sagen om status på hjerneskadeprojektet er der fremlagt en sag vedrørende kvalitetsstandard for specialiserede behandlingstilbud. Sagen blev behandlet i Byrådet den

25 Sagen er afledt af hjerneskadeprojektet, idet arbejdet i projektet har afsløret administrative uklarheder vedrørende serviceniveau, lovgrundlag, samt finansiering af specialiserede behandlingstilbud. Sagen indeholder forslag til en kvalitetsstandard samt finansiering af specialiserede behandlingstilbud. Sagen medfører, at politikområde Ældreudgifter øges med kr. der delvist finansieres ved reduktion politikområde arbejdsmarked og beskæftigelse, samt politikområde Sociale serviceydelser. Alle udgifter til borgerrettede ydelser afholdes indenfor budgetteret ramme. Hjerneskadeprojektet Formålet med projektet var blandt andet at få tilstrækkelig med erfaringer til at kunne komme med en anbefaling for det videre arbejde med koordinering på hjerneskadeområdet, når projektet udløber ved udgangen af Projektet har medført, at der i et samarbejde mellem Arbejdsmarkedscentret, Social- og Handicapcentret og Sundheds- og Omsorgscentret er etableret et hjerneskadeteam, bestående af centrale aktører fra de involverede centre. Hjerneskadeteamet koordinerer komplekse rehabiliteringsforløb for borgere med nyopstået hjerneskade. Den koordinerende indsats sikrer, at indsatsen for borgerne leveres på det rette tidspunkt, hvorved borgerne opnår en tryghed ved hele tiden at kende den samlede handlingsplan. En tryghed der betyder, at borgeren kan arbejde mere målrettet med sin rehabilitering. 2. Ændringsforslag Det foreslås, at koordinationsfunktionen overgår til varig drift, således at den i projektperioden opnåede viden og erfaringer fremover er et tilbud til borgere med senhjerneskade i Høje- Taastrup Kommune. Videreførelse af projektet fordrer ansættelse af hjerneskadekoordinator på 32 timer/uge (0,86 timer/uge). Årlig lønudgift kr. Hjerneskadeprojektet har udelukkende rettet sig mod pludseligt opståede nye hjerneskader. For at udnytte den erhvervede viden og erfaring optimalt foreslås, at målgruppen for hjerneskadekoordinatorens arbejde udvides til også at omfatte råd og vejledning til borgere med tidligere opståede hjerneskader og borgere med whiplash. Da sagen vedrørende kvalitetsstandard for specialiserede behandlingstilbud blev godkendt af Byrådet , er der sikret finansiering af specialiserede behandlingstilbud. Finansieringen sker ved, at politikområde Ældreudgifter tilføres kr. i 2014 og fremover. 3. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgerne Ved at etablere en koordinerende funktion, og dermed indsats for borgere med en senhjerneskade, understøttes borgernes muligheder for en hurtigere rehabilitering. Borgerne tilbydes rette tilbud på rette tidspunkt, og opnår derved en tryghed ved hele tiden at kende den samlede handlingsplan. En tryghed der betyder, at borgeren kan arbejde mere målrettet med sin rehabilitering. Ligeledes vil koordinationsfunktionen styrke og sikre indsatsen for, at borgerne er informeret rettidigt. Rapporter om hjerneskadeområdet peger entydigt på, at det er vigtigt med en kommunal koordinering af indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade for at opnå den ønskede effekt af de forskellige indsatser på området. Konsekvenser for økonomi Der er på nuværende tidspunkt ikke muligt, at konkludere endeligt på de økonomiske konsekvenser af etablering af hjerneskadekoordinatorfunktionen, dels på grund af at effekterne af de enkelte borgerforløb er langsigtede, og dels fordi det indtil nu kan er ganske få borgere, der har afsluttet et forløb. En kvalificeret antagelse er dog, at der med en intensiv koordineret indsats i starten af en forløb kan opnå en langsigtet besparelse i form af færre borgere på forsørgelse, mindre hjemmehjælp og færre borgere, der skal tilbydes botilbud. Ud fra hidtidige erfaringer vurderer Administrationen, at der i 2017 kan evalueres på de økonomiske konsekvenser. Tal fra Egedal Kommune viser en klar tendens for, at der i år 2017 kan opstilles en positiv business case for oprettelsen af en hjerneskadekoordinatorfunktion.