Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018 2019 I alt Kultur- og Fritidsudvalget (-0,9 mio. kr.): FK1 Ny tilrettelæggelse af sommerferieaktiviteter -70-70 -70-70 -280 FK2 Lukning af idrætsklinik Nord -53-53 -53-53 -212 FK3 Reduktion af Start- og udviklingspuljen -20-20 -20-20 -80 FK4 PEA-tilskud tilpasning af ramme til forbrug -100-100 -100-100 -400 FK5 PEA-tilskud reduktion af tilskud -100-100 -100-100 -400 FK6 Lokaletilskud til frivillige foreninger -200-200 -200-200 -800 FK7 Reduktion af Kulturfonden -50-50 -50-50 -200 FK8 Reduktion af pulje til kulturelle aktiviteter -100-100 -100-100 -400 FK9 Bibliotek nyt bibliotekssystem -244-271 -271-271 -1.057 I alt -937-964 -964-964 -3.829 - = mindreudgift, merindtægt += merudgift, mindreindtægt
FK1 Titel: Ny tilrettelæggelse af sommerferieaktiviteter Kategori: 1. Proces og ressourceoptimering Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Aktivitetsområde: Fritid og Kultur Center: Center for Kultur og Jura Kontaktperson: Birger Kjer Hansen Beskrivelse Kultur- og Fritidsudvalget vedtog i december 2014 at omlægge sommerferieaktiviteterne. Fremover afsættes samlet 200.000 kr. årligt til dels en pulje som Folkeoplysningsudvalget, efter kriterier fastsat i Kultur- og Fritidsudvalget, fordeler til aktiviteter til børn og unge i sommerferien i regi af foreningerne. Dels til sommerferieaktiviteter i billedskolen og rollespil. Det foreslås, at den resterende budgetramme på 70.000 kr. afvikles fra 2016 og frem. Det budgetmæssige niveau for sommerferieaktiviteter er videreført indholdsmæssigt, idet reduktionen således vedrører den administrative del i forhold til tidligere år. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift -70-70 -70-70 Investeringsomkostninger Indtægter I alt -70-70 -70-70 Personalemæssige konsekvenser årsværk 0 0 0 0 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Selve planlægningen, administration, PR og kommunikation og gennemførelse er lagt ud til de foreninger, der opnår tilskud til at gennemføre sommerferieaktiviteter. Implementering Den nye organisering af sommerferieaktiviteterne gælder fra sommeren 2015. Tidligere politisk behandling af forslag
FK1 Emnet blev senest behandlet politisk den 4. december 2014. Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Høring, idet der i forbindelse med den tidligere behandling, er sket inddragelse af foreningslivet via Folkeoplysningsudvalget og FIL direkte. Hvis ja, angives hvem der skal høres:
FK2 Titel: Lukning af idrætsklinik Nord Kategori: 3. Øvrig Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Aktivitetsområde: Fritid og Kultur Center: Center for Kultur og Jura Kontaktperson: 1, Birger Kjer Hansen Beskrivelse Borgere i Lyngby Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe kommuner, der er udsat for idrætsskader, kan modtage hjælp på Idrætsklink Nord. Idrætsklinikken er beliggende på Gentofte Hospital og finansieres af de respektive kommuner og Region Hovedstaden. Idrætsklinik Nord har meddelt at den lukker. Derfor vil der ikke være behov for det årlige tilskud til klinikken. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift -53-53 -53-53 Investeringsomkostninger Indtægter I alt -53-53 -53-53 Personalemæssige konsekvenser årsværk 0 0 0 0 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Besparelsen sker på baggrund af lukning af klinikken Der foreligger ikke data vedr. den brug som borgerne i kommunen måtte have haft af klinikken Implementering 1. januar 2016 Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt:
FK2 Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Høring
FK3 Titel: Reduktion af Start- og udviklingspuljen Kategori: 3. Øvrig Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Aktivitetsområde: Fritid og Kultur Center: Center for Kultur og Jura Kontaktperson: Birger Kjer Hansen Beskrivelse Start- og udviklingspuljen administreres af Folkeoplysningsudvalget og anvendes i udgangspunktet til følgende formål: Nye initiativer, udviklingsarbejde, tilbud til særlige grupper, støtte til arrangementer for børn, unge og ældre med specifikke behov, nytænkning inden for den folkeoplysende virksomhed. Førstegangsansøgninger fra foreninger, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, og som ikke har kunnet søge tilskud i henhold til gældende frister og fra nystartede foreninger, som tilbyder folkeoplysende aktiviteter (førstegangsansøgning) Der er i 2014 konstateret et mindreforbrug i forhold til det afsatte budget. Det foreslås derfor at reducere budgettet med 20.000 kr. fra 2016. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift -20-20 -20-20 Investeringsomkostninger Indtægter I alt -20-20 -20-20 Personalemæssige konsekvenser årsværk 0 0 0 0 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau En mindre start- og udviklingspulje vurderes ikke at have konsekvenser for serviceniveauet, da der har været mindre søgning til puljen end oprindelig antaget.
FK3 Implementering 1. januar 2016 Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Høring Skal forslag i høring: Ja, Folkeoplysningsudvalget.
FK4 Titel: PEA-tilskud tilpasning af ramme til forbrug Kategori: 3. Øvrig Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Aktivitetsområde: Fritid og Kultur Center: Center for Kultur og Jura Kontaktperson: Birger Kjer Hansen Beskrivelse Af Folkeoplysningsloven fremgår det, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give tilskud til særlige gruppers deltagelse i folkeoplysende aktiviteter. Der er ikke fastsat bestemte beløbsstørrelser eller lignende i lovgivningen. Lyngby-Taarbæk Kommune yder i dag særligt tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige, det såkaldte PEA-tilskud. Tilskuddet fremmer efterspørgslen på aktiviteter og styrker dermed holdoprettelsen. Budgettet til PEA-tilskud udgør 0,8 mio. kr. årligt. Der er i 2014 konstateret et fald i anvendelsen af ordningen, hvorfor rammen hertil ikke har været brugt. Som en konsekvens heraf foreslås det, at rammen reduceres med 100.000 kr. årligt fra 2016. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift -100-100 -100-100 Investeringsomkostninger Indtægter I alt -100-100 -100-100 Personalemæssige konsekvenser årsværk 0 0 0 0 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Ingen. Implementering 1. januar 2016
FK4 Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Høring Skal forslag i høring: Ja Hvis ja, angives hvem der skal høres: Folkeoplysningsudvalget
FK5 Titel: PEA-tilskud reduktion af tilskud Kategori: 3. Øvrig Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Aktivitetsområde: Fritid og Kultur Center: Center for Kultur og Jura Kontaktperson: Birger Kjer Hansen Beskrivelse Det fremgår af Folkeoplysningsloven, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give tilskud til særlige gruppers deltagelse i folkeoplysende aktiviteter. Der er ikke fastsat bestemte beløbsstørrelser eller lignende i lovgivningen. Lyngby-Taarbæk Kommune yder i dag særligt tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige, det såkaldte PEA-tilskud. Tilskuddet fremmer efterspørgslen på aktiviteter og styrker dermed holdoprettelsen. I 2015 er tilskuddet som følgende: Tilskud undervisning Tilskud foredrag Budget 2015 5 kr. pr. deltager pr. 9 kr. pr. deltager 826.565 kr. time pr. time Budgettet til PEA-tilskud udgør 0,8 mio. kr. årligt. Det foreslås, at PEA-tilskuddet reduceres med 0,1 mio. kr. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift -100-100 -100-100 Investeringsomkostninger Indtægter I alt -100-100 -100-100 Personalemæssige konsekvenser årsværk 0 0 0 0 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale)
FK5 Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau En egentlig reduktion i tilskud til nedsat deltagerbetaling for deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige kan ikke udelukke at medføre et samlet set - fald i disse gruppers deltagelse i folkeoplysende undervisning og foredragsvirksomhed og dermed antallet af undervisningstimer. Implementering 1. januar 2016. Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk: I forbindelse med budget 2011-2014, blev et forslag om reduktion af PEA-tilskud besluttet. Derudover blev et forslag om reduktion af PEA-tilskud på i alt 203.000 kr. behandlet i forbindelse med budget 2015-18. Efter høring af Folkeoplysningsudvalget besluttede Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2014, at den foreslåede besparelse vedrørende PEA-tilskuddet i stedet hjemtages ved nedsættelse af løntilskud til folkeoplysende voksenundervisning. Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Høring Skal forslag i høring: Ja Hvis ja, angives hvem der skal høres: Folkeoplysningsudvalget.
FK6 Titel: Lokaletilskud til frivillige foreninger Kategori: 3. Øvrig Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Aktivitetsområde: Fritid og Kultur Center: Center for Kultur og Jura Kontaktperson: Birger Kjer Hansen Beskrivelse Det samlede budget til lokaletilskud til frivillige foreninger udgør 2,2 mio. kr. Der er i de seneste år konstateret et mindreforbrug på området. Som en konsekvens heraf foreslås det at nedskrive budgettet til lokaletilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger med 0,2 mio. kr. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift -200-200 -200-200 Investeringsomkostninger Indtægter I alt -200-200 -200-200 Personalemæssige konsekvenser årsværk 0 0 0 0 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Ingen, da der er tale om tilpasning budget til nuværende aktivitet. Implementering 1. januar 2016 Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Forslaget har ikke været en del af tidligere effektiviserings- og omstillingskataloger. I forbindelse med behandlingen af effektiviseringsanalyser for Kultur- og Fritidsudvalgets områder har udvalget den 7. januar 2015 godkendt, at der indarbejdes en reduktion af lokaletilskuddet på 200.000 kr. årligt som en effektivisering fra 2016.
FK6 Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Høring Skal forslag i høring: Ja Hvis ja, angives hvem der skal høres: Folkeoplysningsudvalget.
FK7 Titel: Reduktion af Kulturfonden Kategori: 3. Øvrig Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Aktivitetsområde: Fritid og Kultur Center: Center for Kultur og Jura Kontaktperson: Birger Kjer Hansen Beskrivelse Kulturfonden, inkl. kulturkontrakter, udgør i alt 552.000 kr. årligt. Der har været mindreforbrug på Kulturfonden i de seneste år. Der foreslås en tilpasning af rammen på 50.000 kr. årligt. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift -50-50 -50-50 Investeringsomkostninger Indtægter I alt -50-50 -50-50 Personalemæssige konsekvenser årsværk 0 0 0 0 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Det kan ikke nærmere vurderes, hvorledes en reduceret pulje vil påvirke antallet af ansøgere, der imidlertid har været aftagende. Implementering 1. januar 2016 Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja
FK7 Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Høring Skal forslag i høring:
FK8 Titel: Reduktion af pulje til kulturelle aktiviteter Kategori: 3. Øvrig Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Aktivitetsområde: Fritid og Kultur Center: Center for Kultur og Jura Kontaktperson: Birger Kjer Hansen Beskrivelse Puljen til kulturelle aktiviteter udgør 312.000 kr. årligt. Der er i tidligere år konstateret et mindreforbrug på puljen til kulturelle aktiviteter, hvorfor rammen hertil ikke har været forbrugt. Det foreslås at reducere rammen med 100.000 kr. årligt. Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift -100-100 -100-100 Investeringsomkostninger Indtægter I alt -100-100 -100-100 Personalemæssige konsekvenser årsværk 0 0 0 0 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau En mindre pulje til kulturelle aktiviteter vurderes ikke at have konsekvenser for serviceniveauet, da der antalsmæssigt har været mindre søgning til puljen end oprindelig antaget. Implementering 1. januar 2016 Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja
FK8 Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Høring Skal forslag i høring:
FK9 Titel: Bibliotek nyt bibliotekssystem Kategori: 1. Proces og ressourceoptimering Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Aktivitetsområde: Fritid og Kultur Center: Center for Borgerservice og Digitalisering Kontaktperson: Jakob Sylvest Nielsen Beskrivelse I første kvartal 2016 forventes Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne og kommunens skolebiblioteker at skulle gå over til et nyt fælles bibliotekssystem kaldet Cicero. Cicero er en helt ny biblioteksplatform udviklet under ledelse af Kombit, og projektet involverer 90 danske kommuner. Målet med Cicero er at have et bibliotekssystem, hvor snitflader er baseret på anerkendte standarder og med integration til andre kommunale systemer; dvs en løsning, der ikke forudsætter, at hvert bibliotek/kommune har sit eget lokale it-driftsmiljø, og som i langt højere grad end i dag er baseret på anvendelse af fælles nationale databaser/kataloger og dermed eliminerer behovet for lokale databaser. Cicero bliver bygget til primært at understøtte back-office funktion og understøtte beholdningsregistrering, status for hvert enkelt materiale, accession (indkøb), stregkode- og RFID læsere samt en række andre funktioner. Projektets overordnede målsætninger og prioriteringer er at: 1. Muliggøre driftsmæssig effektivisering ved afløftning af dele af systemadministration i den enkelte kommune og konsolidere driften i færre enheder og herigennem bidrage til lavere itudgifter på bibliotekssystemområdet på et ikke monopoliseret marked 2. Skabe et system, der favner og understøtter et samarbejde mellem folke- og skolebiblioteker.
FK9 Økonomi og personalemæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Besparelse - løn Besparelse - øvrig drift -244-488 -488-488 Investeringsomkostninger 217 217 217 Indtægter I alt -244-271 -271-271 Personalemæssige konsekvenser årsværk 0 0 0 0 Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+=budgetforøgelse og øget personale) De sparede driftsudgifter på Hovedbiblioteket anslås at udgøre henholdsvis 244.000 kr. i 2016 og 488.000 kr. i 2017 og frem. De samlede udgifter til systemet udgør 324.000 kr. årligt fra 2017 og frem. Udgifterne fordeles forholdsmæssigt mellem biblioteks- og skoleområdet efter de sparede driftsudgifter, således at investeringsudgiften på biblioteksområdet udgør 217.000 kr. Der vil ikke være systemudgifter i 2016, da systemet er gratis i implementeringsåret. Den samlede nettobesparelse på tværs af biblioteks- og skoleområdet udgør 364.000 kr. i 2016 og 404.000 kr. i 2017 og frem. Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau Serviceniveauet for borgerne forbliver uændret Implementering Det lægges forudsætningsmæssigt til grund, at opsigelsesvarsel hos den nuværende leverandør ikke forhindrer en inddrivelse af den fulde besparelse i 2016, hvilket igen forudsætter, at systemet fra leverandørens side er klar til at kunne tages i anvendelse pr. 1. juli 2016. Tidligere politisk behandling af forslag Er forslag nyt: Ja Sammenhæng med øvrige forslag Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Forslaget er den del af SK7 på Skoleområdet. Den beskrevne besparelse er beregnet hos kommunens IT funktion ud fra en vurdering baseret på oplyste priser fra ny leverandør sammenholdt med hidtidig udgiftsstruktur. Høring Skal forslag i høring: Hvis ja, angives hvem der skal høres: