:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5

Transkript

1 :51:24 Budget Page 1 of 5

2 Budgetforbedringsforslag Tekst KM1 Omlægning af bio naturgas til lokal CO2-spareindsats De afsatte midler på 0,6 mio. Kr. årligt til indkøb af bionaturgas til kommunale institutioner på naturgas benyttes fremover i stedet til investeringer i CO2-spareindsatser lokalt. 1104b UVEG Det foreslås, at UVEG s budget til aktiviteter nedsættes med 1,0 mio. kr MED - pulje Der har i flere år været en mindreudgift på 0,2 mio. kr. på drift til MED (ikke frikøb) 1107 Tjenestemandspensioner Der indsættes færre midler i kommunens forsikring til dækning af udgifter til tjenestemandspensioner. Det anbefales at behovet for dækning på kontoen vurderes efter 4 år. 1108a Nedsættelse af barselsrefusionsprocent med 1/2 af oprindelig forslag I dag gives arbejdspladser med barslende medarbejder en refusion af lønudgiften på 88 %. Denne kan sættes ned til 84 %. For en arbejdsplads med en fuldtidsansat på barsel i 34 uger vil nedsættelsen af barselsrefusionen betyde, at arbejdspladsen går glip af ca kr. Omsat til årsværk svarer nedsættelsen til, at der i hele kommunen kan ansættes ca. 4½ årsværk mindre på grund af den lavere barselsrefusion Rammebesparelse på administrationen Det resterende beløb op til en samlet ØU-besparelse på 15,8 mio. kr. udgøres af besparelser på administrationen, hvor der således foreslås en rammebesparelse på 9,9 mio. kr. i 2020 svarende til ca. 20 årsværk. Som alternativ til et eller flere af ovenstående forslag kan også nævnes Byrådets udviklingspulje på 7 mio. kr. årligt, julegave til alle medarbejdere (1,6 mio. kr.) jf. forslag fra FMU. Rammebesparelsen på 9,9 mio. kr. fra 2020, svarende til ca. 20 årsværk blev gennemført i juni, jf. beslutning i Byrådet den 29. maj, punkt Udviklingspuljen reduceres Udviklingspuljen reduceres med 2 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. udmøntes i forbindelse med overførsler i Reduktion i driftsmidler 1,7 mio. kr. udmøntes administrativt og vil ikke vedrører lønudgifter 1114b Medarbejdernes forslag på forskellige udvalg Medarbejderne har udarbejdet forslag til besparelser og af den samlede besparelse på 1,0 mio.kr. tages der fra forvaltningens side udgangspunkt i følgende konkrete forslag på økonomiudvalgets budgetområde, at der på IT-området gennemføres en besparelse ved indkøb af produkter og licenser og at der gennemføres en besparelse på abonnementer til aviser og tidsskrifter, herunder ved at overgå til e-abonnementer. Page 2 of 5

3 1115b Videreførsel af likviditetstilskud, jf. KL's aftale med regeringen Aftalen mellem KL og regeringen har tidligere år indeholdt et likviditetstilskud. Likviditetstilskud indgår pt. ikke i kommunens flerårs budgetter og en eventuel videreførelse vil derfor være en budgetforbedring, her indregnet med 20 mio. kr. Det eventuelle tilskud og tilskuddets størrelse vil dog først være endeligt kendt ved indgåelse af aftalen mellem regering og KL. Aftalen forventes først indgået ultimo august. 1118b Generel reduktion af konsulentforbrug udenfor stabene inkl. SBU En generel reduktion svarende til 1,5 mio. kr. årligt af konsulentforbruget udenfor stabene inkl. SBU. I praksis vil dette betyde en reduktion på løn og driftsrammen Digitalisering af Kilden Ved en digitalisering af Kilden forventes en besparelse på kr. årligt. Page 3 of 5

4 Strategisk Anlægsplan 1001 Grusgravning (indtægt) Grundet udskudt udgravning af Darup Idrætsanlæg forventes der ikke indtægter på grusgravning de kommende tre år. Nymølle har foretaget en forudbetaling på 10 mio. kr. i 2012 for råstoffer under Darup Idrætsanlæg. I ventes en årlig indtægt på omkring 3 mio. kr. Størrelse og tidspunkt for indtægter afhænger af markedet for råstoffer, men er foreløbigt estimeret som beskrevet Udvendig genopretning af kommunale udlejningsejendomme De kommunale udlejningsboliger er i en dårlig bygningsmæssig stand. Det bygningsmæssige efterslæb kan ikke alene afhjælpes gennem den opkrævede husleje. Der blev derfor i Budget 2019 afsat i alt 2,8 mio. kr.til udvendig vedligeholdelse af de kommunale udlejningsejendomme, udover hvad der kan finansieres over huslejen. Det foreslås i forlængelse med Budget 2019 at afsætte 0,8 mio. kr. i Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme De kommunale udlejningsboliger er i en indvendig varierende stand. Det er ikke muligt at sikre et rimeligt niveau på den indvendige vedligeholdelse gennem den opkrævede husleje. Det foreslås at afsætte1,64 mio. kr. om året i perioden , så der løbende, og særligt i forbindelse med fraflytninger kan foretages den nødvendige opretning Kloakering til skel til 7 kolonihaver Opfyldelse af gældende spildevandsplan for Roskilde Kommune for 7 kolonihaver. De 7 kolonihaver er udlejet af Roskilde Kommune til Roskilde Haveselskab. Tilslutningsbidrag til skel samt stikledning til Roskilde Haveselskabs egne fælles toilethuse med badefaciliteter mv. (såkaldt campingløsning) vil skønsmæssigt fordele sig med 7 pumpestationer og 7 trykledninger. Udgift i alt for Roskilde Kommune vil udgøre ca. 8 mio. kr. der foreslås afsat i Anlægsbufferpulje I løbet af forsommeren har der været konkrete politiske behandlinger af 3 anlægsprojekter, der indgår i Strategisk Anlægsplan. Det drejer sig om: Etablering af Børnehuset Fuglebakken (ØU 22/5-19) Forlængelse af options- og udbygningsaftale Ny Østergade (BY 19/6-19) Roskilde Idrætspark (BY 19/6-19) De tre sager medfører samlet en udskydelse af anlægsudgifter til årene efter Den samlede anlægssum i de enkelte budgetår foreslås imidlertid ikke ændret i Strategisk Anlægsplan, idet der i budgetlægningsperioden i stedet foreslås indarbejdet en anlægsbufferpulje på 15 mio. kr. i 2020, 8 mio. kr. i 2022 og 28 mio. kr. i 2023 svarende til anlægssummen for udskydelsen af de 3 projekter. Bufferpuljen skal ses i lyset af blandt andet usikkerheden omkring de endelige anlægsudgifter vedrørende svømmehallen og et ønske om at kunne sætte anlægsmidler bag indholdet i boligpolitikken. Afsættelsen af anlægsbufferpuljen skal desuden ses i sammenhæng med kommunens økonomiske principper. Her er det formuleret, at Roskilde Kommunes budgetramme til anlægsprojekter skal udgøre netto min. 175 mio. kr. eksklusiv byggemodning, idet byggemodning skal ses i sammenhæng med kommunens grundsalg. Page 4 of 5

5 Page 5 of 5