1. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011

Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631463 Dato: 30. maj 2010 1. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011 1. Sammendrag Denne økonomi og aktivitetsrapportering er baseret på forbrugs og aktivitetsudviklingen for årets første kvartal. I det forventede budget indgår budgetændringer til og med dagens møde i forretningsudvalget / regionsrådet samt forventede tillægsbevillinger resten af året, primært sygehusenes afregning for forventet meraktivitet i 2011. Alle beløb nedenfor angives i millioner. budget Årsforbrug rapportering Regnskab 2010**) Udvikling Niveau Sygehuse, somatik 12.004 12.008 4 40 Psykiatrien 1.406 1.392 14 8 Fællesområde 2.429 2.455 26 127 Meraktivitetsmidler 258 140 118 165 Praksisområdet ex medicin 3.037 3.066 29 38 Medicin 1.616 1.470 146 29 Øvrige områder 2.264 2.280 16 11 Sundhed, i alt 23.014 22.811 203 164 Sundhed i alt ex medicin 21.398 21.341 57 135 + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. **) Regnskabstal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + investeringspulje Samlet forventes et mindreforbrug på 203 mio.kr., hvoraf 146 mio.kr. vedrører medicintilskud under praksisområdet. Medicintilskuddet er omfattet af en budgetgaranti, der indebærer, at 75 procent af afvigelsen mellem garantiniveauet og de faktiske udgifter på landsplan reguleres over bloktilskuddet. Det aftalte udgiftsloft i økonomiaftalerne med regeringen er opgjort eksklusiv udgifter til medicin, og mindreforbruget kan således ikke prioriteres anvendt til andre områder. Eksklusiv medicintilskud forventes et mindreforbrug på 57 mio.kr. Det svarer til, at konsolideringsrammen ved årets afslutning er udisponeret. Konsolideringsrammen blev afsat i budgettet for 2011 med henblik på at lette overgangen til en lavere vækst i økonomi og aktivitet, som det er forudsat i økonomiaftalen for 2011 og reformpakken 2020. Økonomiaftalen for 2012 forventes at indebære en yderligere indskrænkning af vækstmuligheder, og derfor skal der allerede nu skaffes et økonomisk råderum til at håndtere denne udfordring. For de somatiske sygehuse under ét forventes balance mellem forbrug og budget for 2011. De markante forbedringer, der blev præsteret i regnskabet for 2010, fastholdes hermed. På alle sygehuse konstateres betydelig usikkerhed om prognoserne for meraktivitet og Side 1 af 15

afregningen herfor. Sygehusenes aktuelle vurderinger af afregningen for meraktiviteten ligger under afregningen i tidligere år. På Odense Universitetshospital forventes en overskridelse på 20 40 mio.kr., der primært skyldes merudgifter til medarbejdere i den såkaldte omstillingspulje. På regionens øvrige sygehuse forventes balance eller mindreforbrug. De forventede afvigelser på sygehusene er af en størrelsesorden, der kan håndteres indenfor rammerne af regionens økonomistyringsmodel med fuld overførsel af mer eller mindreforbrug mellem driftsårene. Under fællesområdet for somatikken afholdes udgifter til flere områder, der er vanskelige at styre og prognosticere. I regnskabet for 2010 indgik markante overskridelser på flere af disse konti, som derfor følges tæt. Det omfatter disse områder: Fremmede sygehuse: Der forventes balance i 2011. Dette er en markant forbedring sammenlignet med 2010, hvor der blev konstateret en overskridelse på 180 mio.kr. Der er fortsat betydelig usikkerhed forbundet med udgiftsvurderingen, men hjemtagningen af hjerteområdet bidrager væsentligt til forbedringen. Samtidig er der sket en opbremsning af tabet af indtægter fra andre regioner, som blandt andet kan henføres til samarbejdsaftalen med Region Sjælland. Patientforsikring: Der er 1. kvartal sket en voldsom stigning i erstatningssager med udbetalinger over 1 mio.kr. Heraf skyldes en væsentlig andel skader opstået ved behandling på privat hospitaler og privat praktiserende læger. Det aktuelle udgiftsniveau indebærer en forventet overskridelse på 30 mio.kr. Respiratorpatienter: Der forventes en vækst på 10 15 procent, svarende til en overskridelse på 25 mio.kr. Befordringsområdet: Der forventes en overskridelse på ca. 20 mio.kr. vedrørende den siddende patienttransport og befordringsgodtgørelse. Overskridelsen kan bl.a. henføres til centralisering af udredning og behandlingsaktiviteten samt den generelt stigende aktivitet på sygehuse. Samlet forventes et mindreforbrug på fællesområdet, som primært kan henføres til mindreforbrug på rammen til meraktivitet samt den uforbrugte konsolideringsramme. Under praksisområdet forventes merudgifter for 29 mio.kr., fordelt med 10 mio.kr. vedrørende almen lægehjælp og 17 mio.kr. vedrørende speciallægehjælp. Den samlede vækst på området ligger udover erfaringstallene fra tidligere år og den forudsatte vækst i økonomiaftalen. Under øvrige områder indgår en forventet overskridelse på administrationsbudgettet på ca. 30 mio.kr., der kan henføres til it driften. Der er iværksat rationaliseringer på området, der skal sikre balance ved indgangen til 2012. Psykiatrien er nu ved at komme godt i hus med den økonomiske genopretning. Den stramme økonomistyring har medført, at der forventes et mindreforbrug på 14 mio. kr. i 2011 under forudsætning af, at de handleplaner, som allerede er udarbejdet, overholdes. Den samlede prognose for 2011 indebærer, at der også for 2011 forventes aftaleoverholdelse i forhold til det aftalte udgiftsloft i økonomiaftalen med regeringen. De aktuelle budgetter for driften ligger ca. 400 mio.kr. over udgiftsloftet. Det skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2010 til 2011, og aftaleoverholdelse i 2011 forudsætter således et uforandret niveau for driftsoverførslerne til 2012. Hensynet til aftaleoverholdelse kan betyde udskydelse af planlagte aktiviteter og investeringer. Side 2 af 15

Anvendte symboler: Udvikling Niveau Uændret niveau Sund økonomi / målopfyldelse Forbedret niveau Mere end 1 pct. budgetafvigelse / Maks. 10 procentpoint fra mål Forværret niveau Mere end 3 pct. budgetafvigelse / Ikke målopfyldelse Side 3 af 15

2. Somatiske Sygehuse i alt. resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for de somatiske sygehuse fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Årsforbrug rapportering Regnskab 2010 Udvikling Niveau 12.004 12.008 4 40 *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. **) Regnskabstal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + investeringspulje Aktuel baseline Aktivitet rapportering Regnskab 2010 Niveau 12.545 6.853** 48** 130 *) + = meraktivitet og = mindreaktivitet. **) Aktivitet for OUH er ikke medtaget. Øvrige Aktivitetsmål rapportering Regnskab 2010 Udvikling Antal unikke CPR 581.713 567.869 Antal udskrivninger 242.969 240.146 Antal ambulante besøg 2.204.914 2.026.052 Antal operationer 300.807 284.205 Kvalitetsmål (procent) Mål rapportering Regnskab 2010 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson 95 pct. 92,3 % 92,5 % Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 90,7 % 87,4 % Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 71,0 % 63,7 % Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 95,1 % 94,9 % Hals og hovedkræft 95 pct. 99,1 % 99,1 % Mave og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 73,2 % 71,5 % Brystkræft 95 pct. 94,9 % 92,6 % Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 88,5 % 85,6 % Økonomi: Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland kom alle ud af 2010 med mindreforbrug, som er blevet overført til 2011. Alle tre sygehuse forventer også et godt resultat i 2011 Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland melder om mindreforbrug, mens Sydvestjysk Sygehus melder om forventet balance. Odense Universitetshospital kom ud af 2010 med et merforbrug på 63 mio. kr. efter korrektion for meraktivtet m.m. Resultatet var væsentlig bedre end resultatet på 116 mio. kr. i 2009. Odense Universitetshospital forventer, at den gode udvikling fortsætter, idet hospitalet melder om en forventet budgetoverskridelse i 2011 på 20 40 mio. kr. Jævnfør ovenstående tabel forventer de somatiske sygehuse samlet at få et lille mindreforbrug. Side 4 af 15

Aktivitet og meraktivitet: Sygehus Lillebælt forventer en beskeden vækst, mens Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk sygehus forventer, at aktiviteten kommer til at svare til baseline. Sygehus Lillebælt har indregnet 51 mio. kr. i forventede meraktivitetsmidler i deres prognose. Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus forventer på nuværende tidspunkt ingen meraktivitetsafregning. Odense Universitetshospital har indregnet forventet afregning for behandling af borgere fra Region Sjælland på 18 mio. kr., men har i øvrigt ikke set sig i stand til at udarbejde en valid aktivitetsprognose. Øvrige Aktivitetsmål: I skemaet vedrørende øvrige aktivitetsmål fremgår aktiviteten for antal unikke CPR numre, antal udskrivninger, antal ambulante besøg og antal operationer. Alle sygehusene har stigning i antal ambulante besøg, antal operationer og antal unikke CPRnumre, mens antal udskrivninger er stort set uændret. Kvalitetsmål: Der er fremgang på alle områder med hensyn til kvalitetsmålene på nær tildelt kontaktperson, hvor der er et lille fald i målopfyldelsen. Samlet set opfylder sygehusene målet på hurtig indkaldelse til lungekræft og hals og hovedkræft og er tæt på målopfyldelse på de øvrige mål på nær ventetid på første kontakt og hurtig indkaldelse til mave og tarmkræft. Målopfyldelsen på ventetid på første kontakt er en udfordring på alle sygehuse svinger mellem 60% og 74%, mens det primært er Odense Universitetshospital, som har en meget lav målopfyldelse 52 % på hurtig indkaldelse til mave og tarmkræft. De øvrige sygehuse har en målopfyldelse på omkring 90 % på dette kvalitetsmål. Side 5 af 15

2.1 Sygehus Lillebælt resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Lillebælt fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Årsforbrug rapportering Regnskab 2010 Udvikling Niveau 2.948 2.932 16 32 *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. **) Regnskabstal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + investeringspulje Aktuel baseline Aktivitet rapportering Regnskab 2010 Niveau 3.194 3.241 47 68 *) + = meraktivitet og = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål rapportering Regnskab 2010 Udvikling Antal unikke CPR 180.748 177.676 Antal udskrivninger 62.009 61.972 Antal ambulante besøg 531.806 484.404 Antal operationer 76.883 73.174 Kvalitetsmål (procent) Mål 1. rapportering Regnskab 2010 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 95,9 % 96,1 % Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 94,7 % 86,7 % Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. Ingen data 59,4 % Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 92,5 % 89,5 % Hals og hovedkræft 95 pct. 95,2 % 98,3 % Mave og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 91,0 % 91,2 % Brystkræft 95 pct. 88,3 % 84,8 % Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 99,5 % 98,4 % Økonomi: Sygehus Lillebælt forventer at afslutte 2011 med et overskud på 16 mio. kr. Sygehuset vil fortsat i 2011 arbejde målrettet med budgetoverholdelse på afdelingsniveau såvel som på sygehusniveau med henblik på at skabe økonomisk råderum. Aktivitet og meraktivitet: Sygehus Lillebælt forventer at opnå en aktivitet på 47 mio. over baseline og en meraktivitetsafregning på 40 mio. kr. Kvalitetsmål: Der er fremgang fra 2010 til første kvartal 2011på tre ud af de fem kvalitetsmål, hvor sygehuset ikke lever fuldt op til målsætningen. Hurtig og klar besked og hurtig Der er ikke opgivet data for ventetid på første kontakt. I 2010 opfyldte sygehuset kvalitetsmålet for 59,4 % af patienterne. Side 6 af 15

2.2. Sydvestjysk Sygehus resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sydvestjysk Sygehus fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Årsforbrug rapportering Regnskab 2010 Udvikling Niveau 1.650 1.650 0 33 *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. **) Regnskabstal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + investeringspulje Aktuel baseline Aktivitet rapportering Regnskab 2010 Niveau 1.753 1.754 1 13 *) + = meraktivitet og = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål rapportering Regnskab 2010 Udvikling Antal unikke CPR 33.702* 91.012 2011 tallet er ikke fremskrevet Antal udskrivninger 44.008 43.602 Antal ambulante besøg 296.936 281.154 Antal operationer 46.652 44.175 *) antal unikke CPR numre i januar til marts 2011 Kvalitetsmål (procent) Mål 1. rapportering Regnskab 2010 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 95,4 % 93,1 % Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 94,3 % 89,8 % Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 73,1 % 66,7 % Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 80,6 % 97,9 % Hals og hovedkræft 95 pct. 100 % 100 % Mave og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 91,7 % 94,4 % Brystkræft 95 pct. 100 % 97,1 % Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 88,2 % 73,0 % Økonomi: Sydvestjysk Sygehus har et klart formuleret mål om at komme ud af 2011 med en samlet økonomi i balance. Der arbejdes således fortsat med effektiviseringer med henblik på mere rationelle arbejdsgange og større aktivitet, hvilket skal være med til at sikre, at sygehuset fremadrettet vil være i økonomisk driftsbalance. Aktivitet og meraktivitet: Sygehuset forventer at komme ud af 2011 med en aktivitet, der ligger tæt på baseline og en afregning, der ligger tæt på 0. Kvalitetsmål: Sygehuset opfylder kvalitetsmålene for tildelt kontaktperson og hurtig indkaldelse til hals og hovedkræft samt brystkræft. Syghuset har haft markant fremgang på hurtig og klar besked og er meget tæt på målopfyldelse for dette kvalitetsmål. Kvalitetsmålet ventetid første kontakt er også markant forbedret, men her er der et godt stykke til målopfyldelse. Hurtig indkaldelse til lungekræft opfyldte målet i 2010, men der er sket en markant forværring i 2011. Side 7 af 15

2.3. Sygehus Sønderjylland resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Sønderjylland fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Årsforbrug rapportering Regnskab 2010 Udvikling Niveau 1.780 1.770 10 48 *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. **) Regnskabstal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + investeringspulje Aktuel baseline Aktivitet rapportering Regnskab 2010 Niveau 1.858 1.858 0 4 *) + = meraktivitet og = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål rapportering Regnskab 2010 Udvikling Antal unikke CPR 106.250 105.109 Antal udskrivninger 37.500 38.219 Antal ambulante besøg 326.500 321.965 Antal operationer 47.500 46.726 Kvalitetsmål (procent) Mål 1. rapportering Regnskab 2010 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson 95 pct. 92,1 % 91,7 % Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 88,8 % 89,9 % Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 60,6 % 62,8 % Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 97,1 % 97,1 % Hals og hovedkræft 95 pct. 100% 100 % Mave og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 90,2 % 88,0 % Brystkræft 95 pct. 99,4 % 94,5 % Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 85,0 % 84,7 % Økonomi: Sygehus Sønderjylland forventer at komme ud af 2011 med et overskud på 10 mio. kr. Sygehuset var i balance i 2009 og kom rigtig godt ud af 2010 samtidig med, at det første af gælden fra tidligere år blev afdraget. Aktivitet og meraktivitet: Sygehuset forventer stort set uændret aktivitet i forhold til 2010 og endvidere, at aktiviteten er i balance i forhold til baseline for 2011. Kvalitetsmål: Sygehuset har opnået mindre forbedringer på kvalitetsmålene tildelt kontakt person, hurtig indkaldelse til mave og tarmkræft samt udsendelse af lægebrev, men på alle tre mål mangler der noget før målet er opnået. Ventetid på første kontakt er blevet forværret fra 2010 og ligger i første kvartal 2011 på 60,6 %. Side 8 af 15

2.4. Odense Universitetshospital resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Odense Universitetshospital fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. korrigeret budget Årsforbrug rapportering Regnskab 2010 Udvikling Niveau 5.547 5577 30 63 *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. **) Regnskabstal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + investeringspulje Aktuel baseline Aktivitet rapportering Regnskab 2010 Niveau 5.740 Ikke opgjort Ikke opgjort 46 *) + = meraktivitet og = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål rapportering Regnskab 2010 Udvikling Antal unikke CPR 294.715 285.084 Antal udskrivninger 99.452 96.353 Antal ambulante besøg 1.049.672 938.529 Antal operationer 129.772 120.130 Kvalitetsmål (procent) Mål 1. rapportering Regnskab 2010 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson 95 pct. 89,0 % 90,7 % Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 87,1 % 85,7 % Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 73,9 % 65,9 % Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 97,3 % 98,5 % Hals og hovedkræft 95 pct. 100 % 98,9 % Mave og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 52,8 % 47,7 % Brystkræft 95 pct. 93,5 % 95,1 % Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 83,8 % 82,0 % Økonomi: Odense Universitetshospital forventer et merforbrug på 20 40 mio. kr. i 2011, heraf kan 20 mio. kr. tilskrives udgifter i forbindelse med omplaceringspuljen. Aktivitet og meraktivitet: Sygehuset har ikke set sig i stand til at udarbejde en valid aktivitetsprognose på nuværende tidspunkt. Kvalitetsmål: OUH har haft betragtelige forbedringer på ventetid på første kontakt og hurtig indkaldelse mave og tarmkræft, men har stadig lang vej til målopfyldelse. Målopfyldelsen på de øvrige kvalitetsmål er væsentlige bedre og har kun ændret sig lidt fra 2011. Side 9 af 15

3. Fællesudgifter Samlet set er der balance på fællesområdet. Patientforsikring: De udbetalte erstatninger efter 4 måneder ligger markant over niveauet for den tilsvarende periode i 2010. Dette skyldes i særdeleshed, at der til og med april er sket en 4 dobling af afgørelser indeholdende erstatningsudbetalinger over 1 mio. kr. fra 4 sager i 2010 til 17 sager i 2011. Erstatningsniveauet på disse sager er samtidig steget fra gennemsnitligt 1,3 mio.kr. pr. sag til 1,8 mio.kr. pr. sag. En væsentlig og markant stigende andel af sagerne vedrører skader i forbindelse med behandling på privathospitaler og hos privatpraktiserende læger og andre sundhedspersoner. Det aktuelle forbrug vedrørende privathospitaler og privatpraktiserende læger m. fl. svarer til en helårlig erstatningsudbetaling på ca. 50 mio.kr. På lov og cirkulæreprogrammet for 2010 er Region Syddanmark blevet kompenseret med ca. 4 mio.kr. dækkende efterregulering for udvidelsen af lovens dækningsområde. Samlet forventes erstatningsudbetalinger for ca. 190 mio.kr. Hertil skal lægges gebyrer for sagsbehandlingen i Patientforsikringen for 21 mio.kr., der til 2011 er steget med ca. 2,5 mio.kr. Det svarer til et merforbrug på ca. 30 mio.kr. Årsagerne til det høje erstatningsniveau primo 2011 er under nærmere udredning. Patientbefordring, liggende og siddende: Under liggende befordring og akutkørsler, inklusiv det præhospitale område, forventes udgifter for ca. 560 mio.kr. Det svarer til det budgetlagte udgiftsniveau for området. Under siddende befordring, inkl. udbetaling af befordringsgodtgørelse, konstateres et stigende udgiftspres. Det skyldes flere forhold, der alle presser udgiftsniveauet op: Centralisering af udrednings og behandlingsaktiviteten, som øger antallet af kontraktuelt udgiftskrævende kørsler. Generelt stigende aktivitet på sygehusene, herunder fortsat ambulantkonvertering, som øger antallet af transporter og udbetalinger. Der ses en stigning i de ambulante besøg på Odense Universitetshospital fra patienter fra den jyske del af regioner. Dette øger udgifterne til både transport og transportgodtgørelse. Der ses en øget mobilitet i regionens ved benyttelse af det nye sygehusvalg. Regionen har indført et udvidet serviceniveau, således at patienterne har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse, hvis de benytter sig af det frie sygehusvalg til regionens egne sygehuse, og ikke kun det nærmest beliggende sygehus. Samlet forventes merudgifter for ca. 20 mio.kr. under den siddende befordring. Respiratorpatienter: Området er til budget 2012 tilført 50 mio.kr. Reguleringen har primært dækket den vækst, der har været på området før 2011. Der konstateres fortsat en årlig vækst på 10 15 procent, svarende til en overskridelse på 20 25 mio.kr. Fremmede sygehuse: Området omfatter udgifter til behandling af egne borgere på andre regioners sygehuse samt indtægter for behandlinger af andre regioners borgere på regionens sygehuse. Desuden afholdes udgifter til privathospital for patienter omfattet af reglerne for det udvidede frie sygehusvalg samt udgifter til foreningsejede sygehuse. Området har de seneste år været under massivt pres, og i regnskabet for 2010 blev der konstateret en overskridelse på ca. 180 mio.kr. Overskridelsen kan primært henføres til Region Midtjyllands hjemtagning af patientbehandlinger fra Region Syddanmark. Side 10 af 15

Hjemtagningerne har frigjort kapacitet på regionens sygehuse, der bl.a. har muliggjort hjemtagning af hjerteområdet samt samarbejdsaftalen med Region Sjælland. Disse aftaler bidrager positivt til Region Syddanmark s handelsbalance med andre regioner. Samlet forventes budgetoverholdelse på området, men der er fortsat stor usikkerhed om prognosen. Den forventede budgetoverholdelse har også sammenhæng med, at området er tilført 100 mio.kr. i budget 2011. Meraktivitet: Efter permanentliggørelse af meraktiviteten for 2010, resterer der 335 mio.kr. til afregning for meraktivitet i 2011. Udover afregning for meraktivitet dækker rammen afregning for særlig dyr medicin samt eventuelle flaskehalse. Der er stor usikkerhed i prognoserne for afregningen i 2011, men de samlede prognoser tyder på en aktivitetsvækst, der som minimum ligger på niveau med væksten i 2010. Det svarer til en samlet afregning, inkl. medicin, på 200 250 mio.kr. udover den afregning, der kommer med baggrund i hjemtagningen af hjerteområdet og samarbejdsaftalen med Region Sjælland. Rammer:I budgettet for 2011 blev indarbejdet en ramme på 53,5 mio.kr., der skulle lette overgangen til scenarie med lavere vækst i økonomi og aktivitet fra 2012. Rammen forventes som forudsat ved budgetlægningen udisponeret ved indgangen til 2012. Side 11 af 15

4. Psykiatri korrigeret Prognose Regnskab Udvikling Niveau budget årsforbrug 1. rapportering 2010 I alt 1.406 1.392 14 6 Psykiatrisygehuset 1.291 1.277 14 7 Fællesområde og udenregional 115 115 0 1 *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. Aktuel baseline Prognose Regnskab Udvikling Niveau Aktivitet 1. rapportering 2010* 1.014 1.014 0 996 *) 11 takstniveau. Kvalitetsmål i pct. Mål 1. rapportering Regnskab 2010 Udvikling Niveau Kontaktpersonordning 90 % 81 % Tid 1. behandling (8 dage) 90 % 85 % Beh.start amb. BU 90 % 66 % Beh.start amb. Voksne 90 % 94 % Epikrise (3 dage) 90 % 74 % *) Psykiatrisygehuset oplyser, at der er p.t. er dataproblemer, hvorfor har der ikke afrapporteres vedr. kvalitet. Økonomi: Psykiatrien i Region Syddanmark er nu ved at komme godt i hus med den økonomiske genopretning. Den stramme økonomistyring har medført, at man for nuværende forventer et mindreforbrug på ca. 14 mio. kr. efter korrektion for bevillingsudestående. Det er dog nødvendigt at de handleplaner, som allerede er udarbejdet, overholdes, for at det forventede resultat kan bibeholdes. Aktivitet og meraktivitet: 2010 blev det første år, hvor psykiatrien har forsøgt sig med takststyring. Vedrørende 2010 er der således udbetalt ca. 9 mio. kr. i meraktivitetsmidler og ca. 2 mio. kr. for hurtig behandlingsopstart. Brugen af takststyring på psykiatriområdet er dog stadigvæk i begynderfasen, og vil kræve yderligere bearbejdning/tilvænning førend at det kan blive et effektivt styringsredskab for psykiatriledelsen og afdelingerne. Til sammenligning tog det en længere årrække for somatikken at nå det modenhedsniveau som takstafregningen er på i dag. Aktiviteten i 2011 forventes at blive på niveau med forventningerne forudsat i baseline 2011. Region Midtjylland har over de senere år hjemtaget patienter fra Børne Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Kolding. Det forventes i 2011 at denne udvikling er stoppet og at andelen af udenregionale patienter har nået et stabilt leje. Mindreindtægterne på udenregionalkontoen dækkes ved at Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark, samlet set, nednormeres med syv sengepladser Side 12 af 15

5. Praksisområdet Korrigeret budget Årsforbrug Prognose 1. rapportering Øvrige Sygesikring 3.009 3.048 39 28 Almen lægehjælp 1.820 1.830 10 13 Regnskab 2010 Udvikling Niveau Speciallægehjælp 527 544 17 2 Tandlæge 320 317 3 7 Øvrige poster 342 357 15 10 Medicin 1.616 1.470 146 29 Spec. tandpleje 28 18 10 10 Sygesikring i alt 4.653 4.536 117 68 Sygesikring i alt ex medicin *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug **) Regnskabstal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd 3.037 3.066 29 39 Økonomi: Afregningen for ydelser i almen praksis er 6,9 % højere i løbende priser sammenlignet perioden sidste år. Heri indgår ekstra udgifter i forbindelse med influenza epidemien i året første seks uger. Korrektion for seks uges influenza epidemi er estimeret til kr. 6,5 mio., som årsprognosen korrigeres for. Det efterlader en realvækst på 3,2 % for almen praksis, hvilket er højt for området. Stigningen beror på øgede udgifter for såvel grundydelser som tillægsydelser. Efter årets første tre måneder er der tale om en vækst på over 6 % i løbende priser sammenlignet med 2010 under speciallægehjælp. Stigningen i udgifter har således fortsat den trend, man har kunnet se siden 2009 efter tildelingen af nye ydernumre, regulering af knækgrænsen samt specialeomlægningen i regionen. Væksten under almen lægehjælp og speciallæger ligger over niveauet fra tidligere år, og sætter området under pres i 2011 og frem. For årets første tre måned konstateres der et samlet fald i udgiften til medicintilskud på 8 % set i forhold til samme periode sidste år. Det meget store fald skyldes primært bortfald af hele tilskuddet til fx fertilitetsprodukter, mavesårsmedicin og de fleste AT 2 antagonister. Området er omfattet af en medicingaranti, der betyder, at 75 procent af afvigelse mellem garantiniveauet og de faktiske udgifter på landsplan reguleres over bloktilskuddet. Aktivitet: Af nedenstående tabel ses at medicintilskuddet pr. borger, er faldet med 9,4% fra første kvartal 2010 til første kvartal 2011. I samme periode er antallet af daglige døgndoser pr. borger steget med 0,9%. Medicin Første kvartal 2010 Første kvartal 2011 Udvikling Tilskudsberettigede daglige døgndoser pr. borger 107 108 0,9 % Medicintilskud (kr.) pr. borger 343 311 9,4 % Side 13 af 15

Region Syddanmarks borgere kontaktede i første kvartal 2011 de praktiserende læger 2,12 gange, hvilket er en stigning på 4,8% i forhold til første kvartal 2010. Antallet af kontakter til speciallæger ligger uændret på 0,22. Kontakter pr borger pr. år* Første kvartal 2010 Første kvartal 2011 Udvikling Almen lægehjælp 2,02 2,12 4,8 % Speciallægehjælp 0,22 0,22 0 % *) Kontakter defineret som antal konsultationer. Antal ledige ydernumre er uændret 31 fra første kvartal 2010 til første kvartal 2010. Ledige ydernumre Første kvartal 2010 Første kvartal 2011 Udvikling Almen lægehjælp 31 31 0 % Side 14 af 15

6. Finansiering Regionens udgifter på sundhedsområdet finansieres af bloktilskud fra staten, statsligt aktivitetsbestemt tilskud, kommunale grundbidrag (1.214 kr. pr. indbygger) samt kommunale aktivitetsafhængige bidrag. Det forventes at indtægterne i 2011 svarer til det budgetterede niveau. Korrigeret (Mio. kr.) budget rapportering Regnskab 2010 Udvikling Niveau I alt 21.566 0 138 Statsligt bloktilskud 17.113 0 0 Bløderudligningsordningen 5 0 0 Kommunalt grundbidrag 1.459 0 0 Aktivitetsafhængigt bidrag 2.989 kommunerne 2.425 0 148 staten 564 0 10 *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. Side 15 af 15