283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER
284 00.25.13 Andre faste ejendomme samt 05.32.32 Bie Centret Udgifter 2.738 Indtægter -280 Netto 2.458 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. Driftsudgiften omfatter primært løn til 2 ansatte tømrere i Bies Gård samt vedligehold af bygningsanlægget. Der er endvidere afsat 26.000 kr. til el og varme vedr. Ishuset. Til Rollespilshus i Hadsund er der afsat 10.000 kr. til varmeudgifter. Der er afsat 67.000 kr. til leje af Gasværksvej 1, Hobro. Endelig er der afsat 52.000 kr. netto til vedligeholdelse, skatter og afgifter, el og varme vedr. Det Røde Pakhus i Hobro. Bie Centret: Tilskud er budgetteret med netto 1.107.000 kr. Der er lønudgifter m.v. til 3 personer med i alt 1.077.000 kr., kørsel af borgere til Dagcentret 56.000 kr., indvendig vedligeholdelse af lokaler 42.000 kr., brugernes andel af bruttotilskuddet udgør -68.000 kr., som indbetales til kommunen ved årets slutning. Budgetforudsætninger: Budgettet for 2012 er fremskrevet til 2013-pris- og lønniveau.
285 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 031005 Hadsund Svømmehal Udgifter 2.274 Indtægter -558 Netto 1.716 På denne funktion registreres udgifter/indtægter til driften af Hadsund Svømmehal. Der er ansat 1 bademester til varetagelse af den daglige drift af svømmehallen. Der er endvidere afsat midler til afgifter vedr. det nedlagte Hobro Friluftsbad. Budgetforudsætninger: Drift af kommunal svømmehal. Driftsbudgettet er ekskl. moms.
286 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 031075 Driftstilskud til selvejende haller Udgifter 6.216 Indtægter Netto 6.216 På denne funktion registreres driftstilskud til selvejende idræts- og svømmehaller. Der budgetteres med 89 % af driftstilskuddene til hallerne, idet der er refusion fra momsudligningsordningen for en del af udgifterne. Budgetforudsætninger: Budgettet, der bygger på den nye tilskudsmodel vedtaget af Udvalget for, indeholder følgende beløb til hallerne: Hal Udbetaling Budgetbelastning Als Hallen 300.000 267.000 Arden Hallerne 1.431.461 1.274.000 Assens Hallen 570.787 508.000 Hadsund Hallerne 620.225 552.000 Hobro Idrætscenter 2.148.315 1.912.000 Mariager Hallen 550.562 490.000 Multiforum Vebbestrup 42.697 38.000 Onsild Hallen 186.517 166.000 Oue Hallen 142.697 127.000 Rosendal-Hallen 295.506 263.000 Skelund-Veddum Hallen 107.865 96.000 Valsgård Hallen 423.596 377.000 Øster Hurup Hallen 164.045 146.000 Ialt 6.984.270 6.216.000
287 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter Udgifter 524 Indtægter Netto 524 Tilskud til Hobro Vandrehjem udgør 493.000 kr. Der er afsat 26.000 kr. vedrørende Hadsund Camping og Vandrehjem. Der er afsat 5.000 kr. til Primitiv lejrplads ved Ørnedalsbugten.
288 03.32.50 Folkebiblioteker Udgifter 19.261 Indtægter -272 Netto 18.989 Mariagerfjord Bibliotekernes driftsbudget kan deles i 3 dele: Lønninger og øvrige personaleudgifter 12.478.000 kr. Materialeindkøb 3.358.000 kr. Øvrige udgifter/indtægter 3.153.000 kr. Øvrige udgifter består bl.a. af: Ejendomsudgifter, rengøring, inventarkøb, katalogiseringsbidrag, EDBudgifter. Udgiften til folkebibliotekernes drift ligger i Danmark fra 285 kr. til 1.022 kr. pr. indbygger og den gennemsnitlige nettoudgift på landsplan er 476 kr. pr. indbygger (R.2010). Se grafen herunder. I Mariagerfjord Kommune udgør nettoudgiften til biblioteksdrift 427 kr. pr. indbygger. I Region Nordjylland udgør den gennemsnitlige nettoudgift 417 kr. pr. indbygger (R.2010). Der er indført Dialog- og Aftalestyring med virkning fra 1. januar 2009. På landsplan er der 4.512 personaleårsværk på folkebibliotekerne.
289 03.35.60 Museer Udgifter 3.909 Indtægter Netto 3.909 Kontoafsnittet omfatter driftstilskud til følgende museer og med afsatte budgetbeløb således: Museumssamarbejde med Nordjyllands Historiske Museum Mariager Museum Gasmuseet i Hobro 3.427.000 kr. 59.000 kr. 352.000 kr. Endvidere er der afsat 71.000 kr. til vedligeholdelse af Fyrkat Møllegård.
290 03.35 Kulturel virksomhed 62 Teatre, 63 Musikarrangementer, 64 Andre kulturelle opgaver Udgifter 6.822 Indtægter -491 Netto 6.331 Budgetafsnittet indeholder tilskud til følgende: Himmerlands Teater Mariagerfjord Teaterkreds Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Drift af Kulturhus Arden Drift af Hadsund KulturCenter 1.028.000 kr. 42.000 kr. 472.000 kr. 3.388.000 kr. 355.000 kr. -158.000 kr. 1.537.000 kr. -333.000 kr. Afsnittet indeholder endvidere administrationen af refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre. Ordningen administreres af på vegne af skoler og institutioner m.v. Udgifterne til børneteater m.v. konteres centralt og refusion hjemtages ved regnskabsårets afslutning af. Efterfølgende overføres nettoudgiften til de pågældende institutioner. Andre kulturelle opgaver: Mariagerfjord Kommune er tilsluttet Kulturaftalen Nordjylland sammen med alle øvrige kommuner i regionen. Der er afsat min. 2,50 kr. pr. indbygger til aktiviteter under aftalen.
291 03.35 Kulturel virksomhed 363 010 Kulturskolen Udgifter 6.405 Indtægter -1.979 Netto 4.426 Mariagerfjord Kulturskole Kulturskolen er opstartet 1. august 2007 med egen ledelse og administration. Kulturskolen er beliggende Smedevej 24 i Hobro. Undervisningen foregår lokalt på skoler mv. Der er indført Dialog- og Aftalestyring med virkning fra 1. januar 2009.
292 03.38. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Udgifter 10.508 Indtægter -241 Netto 10.267 På denne hovedfunktion registreres tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Budgetforudsætninger: Der er afsat midler til følgende områder: 70 Fælles formål 220.000 kr. 72 Folkeoplysende voksenundervisning 765.000 kr. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.832.000 kr. 74 Lokaletilskud 7.430.000 kr. 75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 20.000 kr.
293 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed Udgifter 10.229 Indtægter -382 Netto 9.847 I bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler fra 8. oktober 2004 skal ungdomsskoletilbud omfatte: 1) Almen Undervisning 2) Prøveforberedende undervisning 3) Specialundervisning 4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold. Mariagerfjord Kommune har endvidere besluttet, at ungdomsskoletilbuddet desuden skal omfatte: 1) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel 2) Heltidsundervisning 3) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik 4) Undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år, jfr. 3, stk. 5 i lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre. Mariagerfjord Kommune har endvidere besluttet, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed. Budgetforudsætninger: Budgettet for 2012 er fremskrevet til 2013-lønniveau. Der er indført Dialog- og Aftalestyring med virkning fra 1. januar 2009.
294 06.48.62 Turisme Udgifter 3.069 Indtægter Netto 3.069 Området omhandler tilskud til turisme m.v. Der er afsat følgende beløb i budget 2013: Danmarks Saltcenter i Mariager Veteranbanen i Mariager Tilskud til Turistforening Tilskud til Visit Mariagerfjord 343.000 kr. 313.000 kr. 168.000 kr. 2.245.000 kr.
295 (ANLÆG) Udgifter 4.392 Indtægter 0 Netto 4.392 Haller m.m. Kulturinstitutioner Hobro Idrætscenter Tag og gulv Udvikling af landsbyerne Budgetforudsætninger: Der er i 2013-budgettet afsat 4.392.000 kr. til anlægsprojekter indenfor Fagenheden. Alle projekter fremgår af tabellen herunder. Projekt Godkendt budget Haller m.m. *) 1.500.000 Kulturinstitutioner 1.000.000 Hobro Idrætscenter Tag og gulv *) 1.392.000 Udvikling af landsbyerne 500.000 I alt 4.392.000 *) Finansieres via midler fra Kvalitetsfonden.