Skriv navn og adresse for den tilskudsansvarlige i projektet. Karina Bradsted Svarrer, Unge- og Aktivitetschef,

Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Efterværn i den unges centrum Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Kolding Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mailadresse for den tilskudsansvarlige i projektet. Karina Bradsted Svarrer, Unge- og Aktivitetschef, kabs@kolding.dk. Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations navn og CVR-nummer. (Findes evt. på www.cvr.dk ). Hvis I ikke har CVR-nummer anføres cpr-nummer på den tilskudsansvarlige. Beskæftigelses- & Integrationsforvaltningen, Jobcenter Kolding, Dieselvej 6, 6000 Kolding, CVr -nr. 29189897. Ansøger type Vælg fra listen. Kommune Øvrige aktuelle tilskud til projektet Hvis der er søgt tilskud fra andre puljer eller tilskudsgivere til projektet, angives år, ansøgt og evt. opnået beløb samt tilskudsgiver her. Nej Projektets formål Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring skal det medføre for målgruppen. Beskriv kort organiseringen af omlægningen af efterværnsindsatsen. Se afsnit om projektets formål i vejledningen. Se afsnit om projektets formål i vejledningen. Alle unge i målgruppen for efterværn skal ønske at deltage i efterværnet. Derfor vil Kolding Kommune omlægge efterværnsindsatsen, så de unge oplever, at der er én indgang til efterværn, at efterværnet giver mening for dem, og at adgangen er ukompliceret og let at overskue. De unge mennesker, der er i målgruppen for at modtage efterværn, kan have forskellige udfordringer. Det kan eksempelvis være ved at klare hverdagen med egen økonomi, madlavning, rengøring, eller udfordringer ved at finde plads på uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Ofte kan misbrugsproblemer, eller sociale og psykiske udfordringer spille en rolle. Disse udfordringer kan forstærkes af andre forhold såsom manglende positive forbilleder, manglende viden om egne kompetencer og muligheder og træthed over rollen som sag i kommunen. Dette projekt vil flytte efterværnsindsatsen fra primært at fokusere på de unges selvstændighed til også at fokusere på den unges centrum og deres ønsker for livet. Derfor skal kommunen ikke kun fokusere på, hvad den unge ikke kan. Der skal også være fokus på de kompetencer og interesser, som den unge har. Der

bygges videre på disse kompetencer og interesser. På den måde skal den unge få hjælp til at blive selvstændig, men OGSÅ støttes, coaches og vejledes til at se, hvordan deres kompetencer og interesser kan være en bro til en uddannelse eller en plads på arbejdsmarkedet. Denne ændring i tilgangen til efterværn skal medføre, at de unge får en indsats, der er skræddersyet til netop deres behov. De skal opleve, at indsatsen tager udgangspunkt i deres liv og de ting, som den unge finder interessant. De unge skal opleve, at kommunen ikke vil styre deres liv, men i stedet tilbyder en indsats, som giver den unge muligheder for at vokse som et helt menneske. Efterværnsindsatsen skal derfor kunne rumme fokus på den unges selvstændighed, fritidsrelationer og beskæftigelsespotentiale. Derudover er det vigtigt, at alle de unge, der i målgruppen, tager imod efterværnsindsatsen, og det er en klar ambition at de skal opleve, at der én indgang til kommunen. Det skal opleves ukompliceret og let at gå til. I dag er hele efterværnsindsatsen forankret på Familieområdet i Senior- og Socialforvaltningen. Dette projekt vil sikre et større samarbejde med Arbejdsmarkedsområdet, som typisk møder de unge med nye krav fra det 18 år. Projektet skal sørge for en tidlig koordineret indsats allerede fra det 16. år, så der bliver en rød tråd igennem forløbet. Projekt forankres på Arbejdsmarkedsområdet, så det langsigtede perspektiv på uddannelse og beskæftigelse bliver opprioriteret mens projektet gennemføres. Projektets formål er derfor at omlægge efterværnsindsatsen, så de unge i højere grad mødes med fokus på deres kompetencer, interesser og muligheder for et liv, hvor de kan blive selvforsørgende. Kommunens motivation for at indgå i partnerskabet/investere i efterværn Beskriv kommunens motivation for at indgå i partnerskabet/investere i efterværn, herunder hvordan den forstærkede indsats hænger sammen med kommunens politikker og strategier på området, hvilke udfordringer og muligheder kommunen særligt oplever i forhold til den nuværende indsats samt de organisatoriske mål for indsatsen. Kolding Kommunes efterværn har primært fokus på at forbedre de unges selvstændighed. De skal lære at vaske tøj, lave mad, gøre rent og lignende. Det er en nødvendig hjælp for mange unge, men den er ikke tilstrækkelig til at sikre deres behov for langsigtede løsninger i overgangen til voksenlivet. Derfor vil Kolding Kommune omlægge efterværnet for denne gruppe. Fokus skal være på tværfaglig samarbejde om løsninger, der tager udgangspunkt i de unges behov og interesser. Efterværn skal bygges på en tværfaglig indsats og koordination, som giver de bedste resultater for de unge. Udfordringerne for den nye tilgang er bl.a. at motivere de unge til at se på alternative løsninger, som en vej til et godt voksenliv. Ligeledes vil der være udfordringer ift. at få forskellige fagområder i kommunen til at samarbejde på nye måder. Endvidere kan det blive en udfordring at få struktureret samarbejdet med eksterne parter tilstrækkeligt, herunder især frivillige foreninger. Omvendt er det vores oplevelse, at de unge gerne vil deltage i aktiviteter, der giver mening for dem. Derfor skal vi i samarbejde med de unge finde de rette aktiviteter, der giver mening for netop dem. Udfordringen om samarbejdet med eksterne parter skal løses ved at ansætte en frivillighedskonsulent, som skal have dialogen med frivillige foreninger og lave samarbejdsaftaler med dem. Foreningerne og de frivillige ildsjæle skal klædes på til at udfylde den rolle for de unge.

Samarbejde på tværs af fagområderne er allerede under opbygning i kommunen for andre målgrupper, hvor Arbejdsmarkedsområdet og Familieområdet er involveret. Der er således en række andre projekter, hvor flere forvaltninger samarbejder om forskellige grupper af sårbare unge. Dette samarbejde udspringer af et strategisk fokus på Borgerens Centrum. Borgerens Centrum betyder, at: Vi fokuserer på borgerens opfattelse af hvad der er vigtigt, ikke vores egen Vi får borgerens værdier og ønsker i spil, og opnår højere kvalitet for borgeren Vi helhedskoordinerer indsatsen omkring borgeren Fagligheden skal tjene borgerens bedste og det fælles bedste Dette fokus er dokumenteret i ledelsespublikationen Ledelse i samspil løsninger på tværs, som ligger i forlængelse af kommunens overordnede vision, Vi designer livet. Denne designtilgang til udvikling har i høj grad fokus på at involvere borgerne kontinuerligt i udviklingen af nye løsninger og services. Ligeledes er hovedfokus på Socialområdet strategien kaldet Selvværd og sammenhæng. Dette projektet vil netop skabe bedre sammenhænge og hjælpe de unge til at opnå selvværd og muligheder. Derfor er dette projekt i fuld overensstemmelse med kommunens strategiske fokus på borgerens centrum. Projektets målgruppe Beskriv kort og præcist den målgruppe, der er omfattet af projektet, herunder hvor mange unge, der forventes at være i målgruppen. Se afsnit om målgruppe i vejledningen. Projektets målgruppe er alle de unge i Kolding Kommune mellem 16 og 23 år, der har modtaget en forebyggende indsats, har været anbragt eller som modtager efterværn. Derfor er unge, der har været på efterskole eller kostskole, som en forebyggende indsats, inkluderet. Ligeledes er unge lovovertrædere også i målgruppen for projektet. Endvidere er alle de andre unge, der aktuelt modtager efterværn også i målgruppen. Det vurderes, at der aktuelt er omkring 170 unge i den målgruppe. Dertil kommer de unge, som i projektperioden fylder 16 år.

Hvordan opgøres antallet af unge? Beskriv på hvilken måde antallet af unge vil blive opgjort. Beskriv systematikken i registrering af de unge. Da to forvaltninger skal samarbejde om at omlægge efterværnsindsatsen, skal det undersøges nærmere, hvordan den konkrete registrering skal foregå. Det skyldes, at der aktuelt anvendes forskellige IT-systemer på fagområderne. Familieområdet anvender fagsystemet DUBU, mens Arbejdsmarkedsområdet anvender fagsystemet FASIT. Aktuelt forventes det, at projektdeltagerne vil blive fulgt nøje via registrering i DUPU. Ved afslutning af projektet vil resultaterne fra projektdeltagerne blive sammenholdt med historiske data fra familieafdelingen. Denne opgave skal undersøges og beskrives nærmere ved projektets start. Hvordan motiveres de unge til at indgå i efterværnsindsatsen, og hvordan arbejdes der med at fastholde de unge, der har behov for støtte? Beskriv hvordan kommunen vil motivere de unge til at indgå i efterværnsindsatsen, og hvordan der vil blive arbejdet med at fastholde de unge, der har behov for støtte, i efterværnsindsatsen? Det hidtidige arbejde med efterværn har været styret af, hvilke indsatser systemet kan tilbyde. Men det er tydeligt, at mange unge ikke har oplevet, at disse indsatser er meningsfulde eller relevante for dem. Derfor vil projektet forbedre efterværnstilbuddet, så flere unge oplever at det kan være relevant for dem. Projektet vil derfor arbejde med en ny tilbudsvifte og nye typer indsatser: A. Tilbudsvifte ud fra de unges behov Projektet tager udgangspunkt i borgerens centrum, dvs. den unges opfattelse af hvad der er vigtigt, ikke de professionelles. Det betyder, at den unge skal opleve, at (1) de bliver lyttet til, at (2) kommunen tager udfordringer, værdier og ønsker alvorligt, at (3) indsatserne er sammenhængene og meningsgivende samt (4) har et langsigtet perspektiv. Derfor vil den første store proces være en designproces, hvor de unges behov, ønsker og oplevelser skal kortlægges. Den viden skal kombineres med den eksisterende viden om, hvilke indsatser, der virker. Samlet set skal processen munde ud i en række nye indsatser i tilbudsviften, der i højere grad udspringer af de unges behov og ønsker.

Hvilke indsatser, der særligt skal satses på, er således endnu ukendte. Men det er forventningen at flere indsatser, der udspringer af de unges behov og ønsker, vil være motiverende ift. deltagelse i efterværn. B. Mindre kommune og mere virkelighed Det er vores opfattelse, at mange siger nej til efterværnsindsatsen, fordi de er trætte af at være en kommunalsag, og den klientgørelse, der kan ligge deri. Derfor er det forventningen, at indsatserne i højere grad skal foregå ude i virkeligheden på virksomheder, i foreninger og sportsklubber samt på uddannelsessteder. Det skal være en mulighed, at de unge får færre kommunale kontaktpersoner og i højere grad har kontaktpersoner, der er erhvervsfolk, foreningsfrivillige mv. Eksempelvis vil det være en fordel med færre praktikker med lav praktikløn. De unge skal opleve, at være normale og at deres indsats, arbejde eller studie bliver belønnet med normal løn, SU og lignende fremfor kommunale ydelser. Samlet set skal de unge kunne se meningen med aktiviteterne, ellers bliver det ikke en succes. Motivationen ligger derfor i, at indsatserne er udformet i de unges billede, og de ikke bliver klientgjort men bliver normale. Hvordan følges der løbende op på behovet for efterværn? Beskriv hvordan der i projektperioden løbende vil blive fulgt op på behovet for efterværn blandt unge op til 23 år, der ved det 18. år ikke tildeles efterværn eller afviser tilbuddet om efterværn. De unge, der ikke ønsker et efterværn, bliver ikke glemt. Vi vil være opsøgende og løbende opmuntre dem til at modtage efterværn. Derudover har denne gruppe værdifuld viden om, hvorfor de ikke ønsker de kommunale efterværnstilbud. Derfor vil projektet undersøge, hvorfor de unge siger nej, og det vil indgå som læring i projektet løbende. Det betyder også, at vi i projektperioden vil være opsøgende ift. de unge, der ikke ønsker efterværn. I den proces er det vigtigt at kunne vise de gode eksempler fra andre unge, der har taget imod forskellige efterværnstilbud og som efterfølgende har fået plads på arbejdsmarkedet eller tager en ungdomsuddannelse. Den mulighed for spejling med andre unge kan være afgørende for om de tror på mulighederne. Målsætninger med projektet Konkretiser projektets målsætninger for gennemførelse af projektet og den investering, der ønskes, herunder de forventede investeringsudgifter i projektperioden.

Projektets overordnede mål er, at flere unge kan blive selvforsørgende gennem uddannelse eller job. Derfor er projektets resultatmål todelt: 75 % af dem, der modtager efterværn, skal som 23-årige være i gang eller færdig med en ungdomsuddannelse 90 % af dem, der modtager efterværn, skal som 23-årige være i gang eller færdig med en ungdomsuddannelse eller være i job på ordinære eller særlige vilkår I forlængelse af disse resultatmål er der udpeget tre procesmål for projektet: 95 % af de unge, der får tilbud om efterværn, skal tage imod tilbuddet 80 % af de givne efterværnstilbud skal være ikke-kommunale (dvs. på virksomheder, i foreninger eller på uddannelsesinstitutioner) 80 % af de unge skal få kontaktpersoner, der ikke er fra kommunen For at nå disse mål er der behov for en række investeringer. På personalesiden er der behov for 4 interne mentorer, der kan koordinere dialogen med borgerne, og sikre den tilstrækkelige indsats og opmuntring til at deltage i efterværn. De forventes at blive ansat midt i 2018. Der er også behov for en fritidsjobkonsulent, der kan lave samarbejdsaftaler med virksomheder om flere fritidsjob, virksomhedsforløb osv. Dertil kommer en frivillighedskonsulent, som skal koordinere dialogen med de frivillige foreninger og sportsklubber. Det skal også give nye samarbejdsaftaler. I hele projektperioden vil der være behov for en projektleder og en administrativ medarbejder på halv tid. Det første halve år vil der ligeledes være behov for en designkonsulent, som kan planlægge og facilitere designprocessens aktiviteter, hvor de unges ønsker og behov kortlægges. Personaleomkostningen gennem projektperioden vil ligge på 9,755 mio. kr. Der vil være udgifter til kontorhold og transport for de nye medarbejdere. Derudover skal de nye interne mentorer uddannes i den nye tilgang til efterværn og samarbejdet med de unge. Det vil samlet set koste 505.000 kr. Der vil være udgifter til at frikøbe eksterne mentorer på især virksomhederne, som de unge kan få hjælp og vejledning af. Derudover vil der være udgifter til nogle af de andre aktiviteter og foreningskontingenter, som de unge kommer til at benytte. Det anslås at koste 2,47 mio. kr. i projektperioden.

Samlet set giver det udgifter på 12,725 mio. kr. Dokumentation for opnåelse af målene/resultaterne Beskriv kort og præcist, hvordan projektet vil dokumentere, hvilke resultater der opnås. Projektdeltagerne vil blive fulgt nøje via registrering i familieområdets fagsystem, DUPU. Ved afslutning af projektet vil resultaterne fra projektdeltagerne blive sammenholdt med historiske data fra familieafdelingen. På den måde kan der sandsynliggøres en effekt af projektet, når der sammenlignes med resultaterne for de år, der lå umiddelbart før projektets opstart. Metoder, aktiviteter og indsatser Beskriv de ønskede metoder, aktiviteter og indsatser som gennemføres i projektperioden. Beskriv sammenhæng mellem metoder, indsatser, aktiviteter og opnåelse af mål/resultater. For at nå projektets mål skal der gennemføres en række projektaktiviteter. Disse aktiviteter er afhængige af hinanden, idet de foregående aktiviteter giver leverancer, som de efterfølgende aktiviteter skal anvende og bygge videre på. Den første store aktivitet er gennemførsel af en designproces. Designprocessen skal gå på opdagelse hos de unge i målgruppen. Deres behov, ønsker og interesser skal afdækkes. Sideløbende skal den eksisterende tilbudsvifte analyseres i samarbejde med Socialstyrelsen. Den eksisterende viden om, hvad der virker ift. at få unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse skal også indgå i analysen. På baggrund af den nye viden skal nye tilbud og indsatser udtænkes og afprøves sammen med de unge. I sidste ende skal designprocessen levere et nyt koncept for efterværn, som giver mening for de unge. Konceptet skal indeholde (a) revideret tilbudsvifte, (b) plan for hvordan dialogen med kommunen skal foregå, herunder hvordan der bedst kan skabes én indgang for de unge, og (c) krav til medarbejdernes kompetencer. Konceptet skal også forholde sig til relationsarbejde, struktur i hverdagen, støtte den unge i hverdagen ift. lektier, fritid, familie, fritidsjob mv., brobygning i forhold til uddannelse, støtte til den unge ved opstart i uddannelse eller arbejde, hjælp med at etablere et netværk for den unge, frivillighed, boligrådgivning, budgetoverblik, træning i at bo alene, sundhed og hygiejne. Konceptet skal implementeres og gennemføres i projektperioden til og med 2020. Den anden store projektaktivitet bliver implementering af det nye koncept. I denne projektaktivitet er det afgørende at rekruttere de rette medarbejdere, der skal bære forandringen igennem og sikre at det nye koncept bliver implementeret. Designprocessen skal vise, hvilke kompetencer og faglige profiler disse medarbejdere skal have. Det er afgørende, at projektets medarbejdere har de kompetencer, som det nye koncept kræver.

Det bliver også nødvendigt at etablere af nye samarbejdsaftaler, da klare aftaler og gensidig forventningsafstemning er afgørende, når kommunen skal samarbejde med eksterne parter. Derfor skal der udarbejdes konkrete samarbejdsaftaler med virksomheder i Kolding ift. at sikre at der bliver oprettet flere fritidsjob, lærepladser, praktikforløb mv. for de 16-23 årige. Ligeledes skal der laves aftaler med en række forskellige foreninger og sportsklubber om, hvordan de kan hjælpe de unge, og hvad foreningerne og de frivillige har brug for af hjælp fra kommunen for at løfte opgaven. Den tredje store projektaktivitet bliver gennemførsel af det nye koncept for efterværn. Da konceptet ikke er formuleret endnu, er mange af metoderne og indsatserne ikke kendte. Men det forventes dog, at det nye koncept vil indeholde flere elementer fra arbejdsmarkedsområdets værkstøjkasse. Derfor vil den reviderede tilbudsvifte for efterværn formentlig også inkludere: Øget anvendelse af fritidsjobs indenfor brancher, der har den unges interesse Flere virksomhedsforløb og besøg, for at nedbryde fordomme og give øget viden om muligheder for beskæftigelse Øget anvendelse af brobygning til relevante ungdomsuddannelser eller særlige uddannelsesforløb, herunder ung-til-ung mentorrelationer Vise muligheder for at opnå uddannelser gennem Ny mesterlære, EGU, den nye FGU mv. Kontaktpersoner, der ikke er kommunalt ansat, men som er erhvervsfolk, ildsjæle i foreninger eller andre unge på uddannelsesinstitutioner. Det kan være med til at opbygge gode relationer og netværk, der kan fastholde de unge i job eller uddannelse. Rent metodisk skal det nye koncept også skabe rammerne omkring dialogen mellem de unge og kommunen ift. efterværnet. En mulighed kunne være at etablere et mødeforum, hvor den unge, den unges familie og netværk mødes med medarbejdere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, Arbejdsmarkedsområdet, Familieområdet og Familierådgivningen. Formålet kunne være at tage en tidlig dialog om den unges ønsker og interesser, og finde ud af hvordan de professionelle og den unges netværk kan samarbejde om at understøtte den unge på vejen mod uddannelse eller beskæftigelse. De kunne mødes første gang, når den unge fylder 16 år, og det kunne sætte rammen for arbejdet med den unges efterværn de kommende år. Men designprocessen skal være med til at vise, hvordan de ønsker dialogen med kommunen. Først herefter fastlægges mødetyper, kadence mv. Det nye koncept, som er udviklet sammen med de unge, skal hjælpe til at flere unge ønsker efterværn. Effekten af dette skal blive, at flere at de unge får en ungdomsuddannelse eller fast tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. projektets resultatmål. Tidsplan

Der skal udarbejdes en tidsplan for aktiviteterne. Det skal angives, om nogle aktiviteter tidsmæssigt skal placeres før andre, og om der er særlige kritiske betingelser, der skal være opfyldt, før projektet fortsættes. Projektets første fase bliver en forberedelse af designfasen. I denne fase skal der ansættes en projektleder for hele projektet. Der skal ansættes en designkonsulent, der skal facilitere designprocesserne, og der skal ansættes en administrativ medarbejder på halv tid, som skal understøtte processerne og det praktiske. Denne fase skal igangsættes i december 2017 og afsluttes i marts 2018. Denne fase vil overlappe med partnerskabet med Socialstyrelsen og analysen af tilbudsviften. Derefter skal designprocessen igangsættes. Her skal analysen af tilbudsviften afsluttes, samtidig skal de unges behov, ønsker og interesser analyseres. Det skal samles op i et nyt koncept for efterværn. Processen forventes at tage 6 måneder, og kan formentlig afsluttes omkring oktober 2018. Når det nye koncept for efterværn foreligger, skal det implementeres. Det gøres bl.a. gennem ansættelse af Frivilligkonsulent (foreninger), Fritidsjobkonsulent (virksomheder) og nye interne mentorer. Derudover skal organisationen tilpasses det nye koncept, så det bedst muligt bliver understøttet organisatorisk. Det bliver primært Arbejdsmarkedsområdet og Familieområdet, der bliver involveret i dette. Denne proces forventes at tage 3 måneder, og afsluttes omkring januar 2019. Den sidste fase bliver gennemførsel af konceptet Her vil de interne mentorer, der skal arbejde med målgruppen får efteruddannelse. Ligeledes vil der for alvor blive sat gang i samtaler og dialog med de unge, der skal tilbydes efterværn. Det er også i denne periode at de nye tilbud i indsatsviften skal anvendes. Denne periode vil fortsætte indtil projektets afslutning i 2020. Dokumentation af aktiviteter Beskriv kort og præcist hvordan projektet vil dokumentere de gennemførte aktiviteter. De medarbejdere, der arbejder på projektet, vil registrere deres timer på projektet. Ligeledes vil der være en række samarbejdsaftaler mellem kommunen og virksomheder og foreninger, som dokumenterer samarbejdet. Derudover vil der være nogle anbefalinger og undersøgelsesresultater fra designprocessen, som kan dokumentere indholdet. Det vil blive oprettet en separat kontoplan, der kan dokumentere, hvilke udgifter, projektet har haft. Der vil naturlig være revision af projektets regnskab.

Organisation og ledelse Beskriv kort projektets organisationsstruktur, og hvordan denne understøtter projektets gennemførelse, herunder hvordan ledelsen løbende følger og bidrager til projektet? F.eks. overordnet lederansvar, projektleder, antal ansatte, evt. samarbejdspartnere og deres bidrag mv. Samarbejdsaftaler mellem relevante aktører i en omlægning af indsatsen vedlægges. Projektet er placeret ansvarsmæssigt i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Projektet vil blive placeret i en allerede eksisterende styregruppe, som aktuelt varetager kommunens samlede forbedringsprojekter vedrørende indsatserne for de 15-25 årige unge. Dette projektet falder indenfor denne styregruppes område, og følgelig vil projektet blive sammentænkt og koordineret med de andre indsatser på området. Det sikrer en forankring af projektet på længere sigt. Styregruppen er sammensat af repræsentanter, der er område- og fagchefer i Beskæftigelses- & Integrationsforvaltningen, Senior- & Socialforvaltningen samt Børn- & Uddannelsesforvaltningen. Styregruppen består af Arbejdsmarkedschef, Skolechef, Social- og Handicapchef, Unge- o g aktivitetschef, Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Forstander på CSV, Afsnitschef i Afsnit for Unge, Faglig leder i Handicaprådgivningen samt Faglig koordinator i psykiatrirådgivningen. Projektlederen vil også deltage i dette styregruppens møder. Styregruppens brede sammensætning sikrer, at der bliver tænkt på tværs og tænkt på de rigtige løsninger for de unge. Projektgruppen vil bestå af Unge- og aktivitetschef, Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Afsnitschef i Afsnit for Unge samt projektlederen. Denne gruppe skal følge projektets gennemførsel tæt, og sikre at tidsplan og økonomi overholdes. Der vil blive nedsat arbejdsgrupper i det omfang, det vil være nødvendigt. Arbejdsgrupperne kan består af blandt andet faglige koordinatorer. Der vil blive oprettet et specialistteam, der vil kunne navigere i farvandet mellem serviceloven og beskæftigelseslovgivningen, og der vil blive sæt fokus på samarbejdet mellem især Familieområdet og Arbejdsmarkedsområdets ungeafdeling. Politisk opbakning til projektet Redegør kort for, at der er sikret politisk og ledelsesmæssig opbakning til projektet i kommunalbestyrelsen eller det relevante fagudvalg. Bemærk at der skal vedlægges dokumentation herfor. Den 4. oktober 2017 blev Arbejdsmarkedsudvalget mundtligt orientering om at ansøgningsarbejdet ville blive sat i gang. Det var der entydig opbakning til. Den 1. november 2017 vil

Arbejdsmarkedsudvalget skriftligt blive præsenteret for ansøgningen, og det samme vil Socialudvalget den 16. november 2017. Slutteligt vil Børne- og Uddannelsesudvalget behandle sagen. Dagsordenspunktet vil blive eftersendt til Socialstyrelsen umiddelbart efter afholdelse af mødet i Socialudvalget den 16. november 2017, som dokumentation for den politiske opbakning til projektet. I de berørte forvaltninger er der på ledelsesniveau ligeledes entydig opbakning til omlægningen af efterværnsindsatsen. Der vil blive udarbejdet en skriftlig samarbejdsaftale for at dokumentere denne enighed. Forankring af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb Beskriv kort hvordan I vil videreføre projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb, herunder hvordan investeringen forventes at understøtte en varig forandring i den kommunale driftsorganisation efter projektperiodens udløb. Hvis projektet bliver en succes vil det have en række effekter for målgruppen. Flere af de unge vil komme i gang med ungdomsuddannelser eller komme i beskæftigelse. Det betyder, at færre unge vil være på kommunale overførsler og færre vil være i kommunale tilbud. Ligeledes vil det kunne reducere de unges behov for støtte efter Servicelovens 85. Disse effekter vil kunne frigøre nogle kommunale ressourcer, som kan flyttes til det nye efterværn. Midlerne vil derfor blive flyttet rundt internt. Det er forventningen, at der skal oprettes et særligt team på Arbejdsmarkedsområdet, der vil sidde med serviceloven og agere støttepersoner eller mentorer for de unge, der må få brug for efterværn efter 2020. Men da det nye koncept først udvikles i projektperioden, bliver det også først muligt at se, hvordan den konkrete organisering og understøttelse skal se ud herefter. Derfor vil det også være et af projektets leverancer, at planlægge hvordan overgangen til almindelig drift efter projektperioden skal gennemføres. Budgetskema Udfyld budgetskemaet. Angiv udgifternes fordeling på året så realistisk som muligt. Skabelon for budgetskema findes på puljens side. Se Budgetskema bilag Noter til budget Her kan du vedhæfte noter til budgettet.

Budgetskema bilag Udfyld budgetskemaet. Angiv udgifternes fordeling på året så realistisk som muligt. Skabelon for budgetskema findes på puljens side. Budget total: 12.725.470,00 kr. Budgetskema: 2017 Kommentar dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sept. okt. nov. Total Total Lønninger Løn til projektleder Fuld tid hele projektet 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 600.000,00 kr. Løn til medarbejder 1 Administrativ medarbejder på halv 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 225.000,00 kr. tid Løn til medarbejder 2 Designkonsulent 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 250.002,00 kr. Løn til medarbejder 3 Frivilligkonsulent 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 125.001,00 kr. Løn til medarbejder 4 Fritidsjobkonsulent 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 125.001,00 kr. Løn til medarbejder 5 Intern mentor 1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 208.335,00 kr. Løn til medarbejder 6 Inernt mentor 2 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 208.335,00 kr. Løn til medarbejder 7 Inernt mentor 3 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 208.335,00 kr. Løn til medarbejder 8 Intern mentor 4 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 208.335,00 kr. Løn til medarbejder 9 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Ekstern konsulenthonorar Konsulent1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Konsulent2 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Konsulent3 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport Offentlig transport 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Mentorer og Transport i egen bil konsulenters kørsel 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 52.500,00 kr. Materialeanskaffelser Andet, skal specificeres Kontormaterialer 10.000,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 5.000,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 20.000,00 kr. 0,00 kr. 10.000,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 45.000,00 kr. Indkøb af IT-udstyr 10.000,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 5.000,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 20.000,00 kr. 0,00 kr. 10.000,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 45.000,00 kr. Aktiviteter Aktivitet 1, skal specificeres Efteruddannelse af 4 interne mentorer 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 100.000,00 kr. 0,00 kr. 100.000,00 kr. Aktivitet 2, skal specificeres Støtte til eksterne mentorer 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Støtte til unges Aktivitet 3, skal specificeres aktiviteter og 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. kontingenter Aktivitet 4, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 5, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 6, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 7, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 8, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 9, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 10, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige Øvrige 1, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr.

Øvrige 2, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 3, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 4, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 5, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 6, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 7, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 8, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 9, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 10, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Lovpligtige forsikringer Ansvar 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Revison Revisor 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Total: 88.750,00 kr. 68.750,00 kr. 68.750,00 kr. 68.750,00 kr. 120.417,00 kr. 110.417,00 kr. 110.417,00 kr. 327.585,00 kr. 287.585,00 kr. 390.919,00 kr. 429.252,00 kr. 329.252,00 kr. 2.400.844,00 kr. Budgetskema: 2018 Kommentar dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sept. okt. nov. Total Total Lønninger Løn til projektleder Fuld tid hele projektet 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 600.000,00 kr. Løn til medarbejder 1 Administrativ medarbejder på halv 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 225.000,00 kr. tid Løn til medarbejder 2 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 3 Frivilligkonsulent 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 500.004,00 kr. Løn til medarbejder 4 Fritidsjobkonsulent 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 500.004,00 kr. Løn til medarbejder 5 Intern mentor 1 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 500.004,00 kr. Løn til medarbejder 6 Inernt mentor 2 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 500.004,00 kr. Løn til medarbejder 7 Inernt mentor 3 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 500.004,00 kr. Løn til medarbejder 8 Intern mentor 4 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 500.004,00 kr. Løn til medarbejder 9 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Ekstern konsulenthonorar Konsulent1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Konsulent2 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Konsulent3 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport Offentlig transport 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport i egen bil Mentorer og konsulenters kørsel 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 126.000,00 kr. Materialeanskaffelser Andet, skal specificeres Kontormaterialer 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Indkøb af IT-udstyr 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktiviteter Aktivitet 1, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 2, skal specificeres Støtte til eksterne mentorer 0,00 kr. 83.333,00 kr. 83.333,00 kr. 83.333,00 kr. 83.333,00 kr. 83.333,00 kr. 83.333,00 kr. 83.333,00 kr. 83.333,00 kr. 83.333,00 kr. 83.333,00 kr. 83.333,00 kr. 916.663,00 kr. Støtte til unges Aktivitet 3, skal specificeres aktiviteter og 0,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 220.000,00 kr. kontingenter Aktivitet 4, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 5, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 6, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 7, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr.

Aktivitet 8, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 9, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 10, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige Øvrige 1, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 2, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 3, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 4, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 5, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 6, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 7, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 8, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 9, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 10, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Lovpligtige forsikringer Ansvar 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Revison Revisor 10.000,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 10.000,00 kr. Total: 339.252,00 kr. 432.585,00 kr. 432.585,00 kr. 432.585,00 kr. 432.585,00 kr. 432.585,00 kr. 432.585,00 kr. 432.585,00 kr. 432.585,00 kr. 432.585,00 kr. 432.585,00 kr. 432.585,00 kr. 5.097.687,00 kr. Budgetskema: 2019 Kommentar dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sept. okt. nov. Total Total Lønninger Løn til projektleder Fuld tid hele projektet 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 600.000,00 kr. Løn til medarbejder 1 Administrativ medarbejder på halv 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. 225.000,00 kr. tid Løn til medarbejder 2 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 3 Frivilligkonsulent 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 375.003,00 kr. Løn til medarbejder 4 Fritidsjobkonsulent 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 375.003,00 kr. Løn til medarbejder 5 Intern mentor 1 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 500.004,00 kr. Løn til medarbejder 6 Inernt mentor 2 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 500.004,00 kr. Løn til medarbejder 7 Inernt mentor 3 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 500.004,00 kr. Løn til medarbejder 8 Intern mentor 4 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. 500.004,00 kr. Løn til medarbejder 9 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Ekstern konsulenthonorar Konsulent1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Konsulent2 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Konsulent3 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport Offentlig transport 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport i egen bil Mentorer og konsulenters kørsel 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. 126.000,00 kr. Materialeanskaffelser Andet, skal specificeres Kontormaterialer 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Indkøb af IT-udstyr 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktiviteter Aktivitet 1, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 2, skal specificeres Støtte til eksterne mentorer 83.333,00 kr. 83.333,00 kr. 83.333,00 kr. 83.333,00 kr. 83.333,00 kr. 83.333,00 kr. 83.333,00 kr. 83.333,00 kr. 83.333,00 kr. 83.333,00 kr. 83.333,00 kr. 83.333,00 kr. 999.996,00 kr. Aktivitet 3, skal specificeres Støtte til unges 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 240.000,00 kr.

aktiviteter og kontingenter Aktivitet 4, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 5, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 6, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 7, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 8, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 9, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 10, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige Øvrige 1, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 2, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 3, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 4, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 5, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 6, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 7, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 8, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 9, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 10, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Lovpligtige forsikringer Ansvar 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Revison Revisor 10.000,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 10.000,00 kr. Total: 442.585,00 kr. 432.585,00 kr. 432.585,00 kr. 432.585,00 kr. 432.585,00 kr. 432.585,00 kr. 432.585,00 kr. 432.585,00 kr. 432.585,00 kr. 349.251,00 kr. 349.251,00 kr. 349.251,00 kr. 4.951.018,00 kr. Budgetskema: 2020 Kommentar dec. Total Total Lønninger Løn til projektleder Fuld tid hele projektet 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. Løn til medarbejder 1 Administrativ medarbejder på halv 18.750,00 kr. 18.750,00 kr. tid Løn til medarbejder 2 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 3 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 4 0,00 kr. 0,00 kr. Løn til medarbejder 5 Intern mentor 1 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. Løn til medarbejder 6 Inernt mentor 2 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. Løn til medarbejder 7 Inernt mentor 3 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. Løn til medarbejder 8 Intern mentor 4 41.667,00 kr. 41.667,00 kr. Løn til medarbejder 9 0,00 kr. 0,00 kr. Ekstern konsulenthonorar Konsulent1 0,00 kr. 0,00 kr. Konsulent2 0,00 kr. 0,00 kr. Konsulent3 0,00 kr. 0,00 kr. Transport Offentlig transport 0,00 kr. 0,00 kr. Transport i egen bil Mentorer og konsulenters kørsel 10.500,00 kr. 10.500,00 kr. Materialeanskaffelser Andet, skal specificeres Kontormaterialer 0,00 kr. 0,00 kr.

Indkøb af IT-udstyr 0,00 kr. 0,00 kr. Aktiviteter Aktivitet 1, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 2, skal specificeres Støtte til eksterne mentorer 0,00 kr. 0,00 kr. Støtte til unges Aktivitet 3, skal specificeres aktiviteter og 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. kontingenter Aktivitet 4, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 5, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 6, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 7, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 8, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 9, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 10, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige Øvrige 1, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 2, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 3, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 4, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 5, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 6, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 7, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 8, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 9, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 10, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. Lovpligtige forsikringer Ansvar 0,00 kr. 0,00 kr. Revison Revisor 10.000,00 kr. 10.000,00 kr. Total: 275.918,00 kr. 275.918,00 kr.