Budgetbemærkninger til budget 2016-2019 # "!!"!!!! "#!" "# Fælles område -3.096-3.096 0-6.161-6.161 0-9.227-9.227 0-9.227-9.227 0 Administrative organisation 419.519 458.653-39.135 421.126 460.261-39.135 421.122 459.047-37.925 421.018 458.943-37.925 Politisk organisation 15.212 15.536-325 16.917 17.242-325 15.212 15.536-325 15.218 15.543-325 Lønpuljer & tjenestemandspensioner 83.668 83.668 0 83.668 83.668 0 83.668 83.668 0 83.668 83.668 0 Redningsberedskab 15.792 73.307-57.515 15.791 73.306-57.515 15.791 73.306-57.515 15.801 73.316-57.515 Øvrige områder 9.279 15.053-5.774 9.279 15.053-5.774 9.279 15.053-5.774 9.279 15.053-5.774 Ældreboliger 463 1.924-1.461 463 1.924-1.461 463 1.924-1.461 463 1.924-1.461 Udlejningsejendomme -4.212 11.046-15.258-4.616 10.642-15.258-4.616 10.642-15.258-4.616 10.642-15.258 er i alt 536.204 654.472-118.268 536.046 654.315-118.268 531.271 648.330-117.059 531.183 648.242-117.059 Overførselseludgifter i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brugerfinansieret udgifter i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ikke er 422 1.620-1.198 422 1.620-1.198 422 1.620-1.198 422 1.620-1.198 Netto i alt 536.626 656.092-119.466 536.468 655.934-119.466 531.692 649.949-118.257 531.605 649.862-118.257
Fælles område -3.096-3.096 0 065276 Generelle reserver -3.096-3.096 0 Der er i budget 2015-2018 forudsat produktivitetsstigninger for 25 mio. kr. i 2015 stigende til 100 mio. kr. i 2018. Økonomiudvalgets andel af den samlede produktivitet udgør 3,1 mio. kr. Beløbet er fordelt udvalgsmæssigt på baggrund af udvalgenes nettodriftsudgifter. Udmøntningen af de forudsatte produktivitetsstigninger sker i lokalt organisationen i en proces forankret i den tværgående produktivitetsgruppe, der er nedsat med Økonomichefen som formand og med repræsentation af både drifts- og stabsafdelinger samt HMU-valgte medlemmer. Der afrapporteres politisk på udmøntningen på forårsseminaret. Brugerbetaling og takster
Administrativ organisation 419.519 458.653-39.135 002512 Erhvervsejendomme 235 235 0 002513 Andre faste ejendomme 1.016 1.016 0 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning -233 0-233 033564 Andre kulturelle opgaver 1.010 1.010 0 064550 Administrationsbygninger 28.728 29.237-509 064551 Sekretariat og forvaltninger 178.600 212.759-34.159 064552 Fælles IT og telefoni 82.693 82.693 0 064553 Jobcentre 38.385 38.385 0 064554 Naturbeskyttelse 1.726 1.726 0 064555 Miljøbeskyttelse 10.140 11.552-1.413 064556 Byggesagsbehandling 3.788 6.609-2.821 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 21.728 21.728 0 064558 Det specialiserede børneområde 29.370 29.370 0 064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 12.200 12.200 0 064862 Turisme 32 32 0 065276 Generelle reserver 10.100 10.100 0 12 Erhvervsejendomme: Betaling af husleje til Musicon vedr. lokaler. 13 Andre faste ejendomme: Afledte drftsudgifter (tomgangsudgifter) vedrørende 3 ejendomme på Helligkorsvej 3 og 7 samt Jernbanegade 21 14 Ungdommens uddannelsesvejledning: Indtægten vedr. husleje fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. 64 Andre kulturelle opgaver: Sekretariatsfunktion med videre vedr. vedr. Byens Hus. Sekretariatsfunktionen er finansieret af Byrådets Udviklingspulje til og med budgetår 2017. 50 Administrationsbygninger: Udgifter til ordinær drift af kommunale bygninger, forsikringer, udvendig bygningsvedligeholdelse, rengøring samt effektivisering på ejendomsområdet. 51 Sekretariat og forvaltning:lønudgifterne dækker løn til den administrative organisation. Udover de normale lønudgifter kan nævnes udgifter til jubilæumsgratiale, senior- og fratrædelsesordninger, elever i administrationen og det lovpligtige bidrag til Arbejdsmarkeds Erhvervs Skadeforsikring. Endvidere er afsat midler til generel kompetenceudvikling, trivsel, sundhedsordninger samt forebyggelse af arbejdsskader. Udgifter til lægeerklæringer vedr. pensioner og dagpenge, gebyrer herunder rykkergebyrer, kontingenter, administrationsgebyr vedr. renovation, IT, udviklingspulje m.m. 52 Fælles IT og telefoni: Udgifter til IT og telefoni eks. anskaffelser, udvikling og drift af den teksniske IT-infrastruktur, herunder administrative datalinier mellem Rådhuset og driftsomområderne samt back-up, softwareudgifter og brugeruddannelse til fællesprogrammel. Intern it-rådgivning og it-projektledelse. 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre: Udgifter til lønninger og drift af jobcenter, andre aktører samt udgifter/indtægter i forbindelse med fleksjobambassadører. 54 Naturbeskyttelse: Udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver som bl.a. vedrører lønninger til administrative medarbejdere 55 Miljøbeskyttelse: Udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopgaver, som bl.a. vedrører lønninger til administrative medarbejdere
56 Byggesagsbehandling: Udgifter til sagsbehandling ved byggesager herunder lønninger til administrative medarbejdere samt gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen 57 Voksen, ældre og handicapområdet: Udgifter og indtægter vedr. administration af voksen-, ældre og handicapområdet herunder lønninger til administrative medarbejdere. 58 Det specialiserede børneområde: Udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde herunder lønninger til administrative medarbejdere. 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark: Driftsudgifter og administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. 76 Generelle reserver: Budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, bortset fra løn-og barselspuljer, der budgetteres på funktion 6.52.70. Udgifterne overføres til de respektive funktioner, når der er klarhed om udgifternes fordeling. Der kan ikke regnskabsføres på funktionen. De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 % af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service. Brugerbetaling og takster 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre: 117 og 118 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Politisk organisation 15.212 15.536-325 064240 Fælles formål 382 382 0 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 12.745 12.745 0 064242 Kommissioner, råd og nævn 2.085 2.410-325 064243 Valg m.v. 0 0 0 40 Fælles formål: Partitilskud pr. afgivne stemme ved sidste valg. 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Byrådet udøver deres hverv ved møder i Byrådet, udvalg og andre bestyrelser, nævn kommisioner m.m. Byrådsmedlemmerne modtager vederlag samt betaling af drift, som er diverse udgifter som Roskilde Kommune skal og kan dække i forbindelse med udøvelse af hvervet. 42 Kommisioner, råd og nævn: Udgifter til beboerklagenævn, Huslejenævn, Bevillingsnævn, Det sociale brugerråd, Ældrerådet, Handicaprådet, Lokalt beskæftigelsesråd, Integrationsrådet, Ungdomsskolebestyrelse, Lokalt børne og ungdomsråd i sydvestkvarteret, Skolebestyreler og skoleråd, Daginstitutionsbestyrelser og børneråd, Klubråd, Folkeoplysningsudvalget samt udgifter /indtægter vedr. Hegnssyn 43 Valg m.v.: Udgifter til afholdelse af folketingsvalg, kommunalvalg og EU-valg. Folketingsvalg: afholdes senest i år 2019. Kommunalvalg: Afholdes næste gang i år 2017, EU-valg: Afholdes næste gang i år 2019. 40 Fælles formål: Partistøtte gives p.b.a. afgivne stemmer ved sidste valg. Brugerbetaling og takster 40 Fælles formål: Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Lov om Kommunens styrelse bestemmer, at Kommunen skal afholde udgifterne til løn, vederlag m.m til Byrådets medlemmer. Lønningerne er fastlagt i en bekendtgørelse, mens en række udgifter dækkes efter faktiske udgifter.
Lønpuljer & tjenestemandspensioner 83.668 83.668 0 065270 Løn- og barselspuljer 31.066 31.066 0 065272 Tjenestemandspension 52.506 52.506 0 065274 Interne forsikringspuljer 96 96 0 70 Løn og barselspuljer: Lønpuljer består primært af pulje til tilskud til flexjob på kr. 5,2 mill. og pulje til barselsudligningsordning på kr. 26,3 mill. Derudover er der en pulje på 1,4 mill. til kompensation for bortfald af dagpengerefusioner på søgnehelligdage. Puljerne fordeles til de respektive konti i løbet af året. 72 Tjenestemandspension: Udgifter/indtægter på tjenestemandspension og pensionforsikringspræmier på det skattefinansierede og brugerfinansierede område. 74 Interne forsikringspuljer: Interne forsikringer dækker over udgifter til arbejdsskader. Puljen fastsættes, så ordningen hviler i sig selv på længere sigt. Kommunen er selvforsikret. 70 Løn og barselspuljer: Budget til barselsudligningsordningen er fastsat udfra forventede dagpengerefusioner samt forventede antal timer medarbejdere er på barsel: Forventede antal timer: 245.000 72 Tjenestemandspension: Budgettet til tjenstemandspension er fastsat udfra en forventning om ca. 450 kommunale tjenestemandpensionister samt en forventet udgift kr. 12,4 mill. til pensionsforsikringspræmie. 74 Interne forsikringspuljer: Den forventede udgift til arbejdsskader er fordelt ligeligt mellem institutioner i forhold til antal ansatte. De administrative omkostninger, som kommunen har, er ikke indeholdt i puljen. Brugerbetaling og tekster Fuld overførselsadgang f.s.v. angår 065272
Redningsberedskab 15.792 73.307-57.515 005895 Redningsberedskab 15.792 73.307-57.515 95 Redningsberedskab: I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 blev det fastlagt, at de kommunale beredskaber skal sammenlægges i nye og større beredskabsenheder. De nye enheder skal organiseres som kommunale selskaber i henhold til 60 i den kommunale styrelseslov. Roskilde Kommune indgår således fra 1. oktober 2015 i Østsjællands Beredskab sammen med 7 andre sjællandske kommuner (Høje-Taastrup, Ishøj, Vallensbæk, Greve, Køge, Solrød og Stevns kommune). Finansieringen af det nye fællesskab sker i form af bidrag fra de deltagende kommuner. Budgettallene vil blive endelig tilrettet, når der foreligger et budgetforslag for den nye organisation. Brugerbetaling og takster Kommunens beredskab er organiseret og dimensioneret efter bestemmelserne i Beredskabsloven med tilhørende bekendtgørelser.
Øvrige områder 9.279 15.053-5.774 002201 Fælles formål 1.218 1.218 0 002205 Ubestemte formål -4.044 653-4.697 002518 Driftssikring af boligbyggeri 7.327 7.327 0 003235 Andre fritidsfaciliteter -540 255-795 057299 Øvrige sociale formål 921 921 0 064551 Sekretariat og forvaltninger -3-3 0 064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -257 24-281 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 4.658 4.658 0 01 Fælles formål: Udgifter til planlæggere/projektmedarbejdere på større udbygningsområder 05 Ubestemte formål: Forpagningsafgifter, Markedsføring vedr. salg af byggegrunde, ejendomme og jord. 18 Driftssikring af boligbyggeri: Grundskyld vedr. ungdomsboliger, driftssikring af Boligbyggeri, Ungdomsboliger, Andelsboliger 35 Fritidsfaciliteter: Forpagtningsindtægt fra Restaurant Vigen samt lejeindtægt fra Restaurant Toppen og teletjenesten. 99 Sociale formål: Tingslysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter. 60 Div. Indt. og udg. efter forskellige love: Hyrevognskørsel samt stadepladser til pølsevogne 67 Erhvervsservice og iværksætteri: Tilskud til Erhvervsforum og Væksthuse Brugerbetaling og takster.
Ældreboliger 463 1.924-1.461 002511 Beboelse -4-4 0 053230 Ældreboliger 425 1.624-1.198 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 41 304-263 30 Ældreboliger: Drift, vedligeholdelse samt husleje 52 Botilbud til midlertidigt ophold 107: Drift, vedligeholdelse samt husleje 30 Ældreboliger; Lyngbakken - 6 lejemål, Baldersvej - 7 lejemål, Snoldelev Bygade - 6 lejemål, Kirkebakken - 6 lejemål i alt 25 lejemål. Ydelsesstøtte til private ældreboliger på følgende ejendomme: Præstegårdshaven, Sct. Maria Park, Højvangsgård, Sct. Jørgensbjerg, Toftehøjvej, Vibo, Sværdagergård m.m. 52 Botilbud til midlertidigt ophold 107: Bofællesskab Neptunvej - 4 lejemål, Bofællesskab Baunegårdsvej 42-4 lejemål. I alt 8 lejemål. Brugerbetaling og takster 30 Ældreboliger: Almene boliger Lov om almene boliger, bek. 1307 af den 15-12-2009 om drift af almene boliger m.v. 52 Botilbud til midlertidigt ophold 107: Lov om social service
Udlejningsejendomme -4.212 11.046-15.258 002201 Fælles formål 19 19 0 002510 Fælles formål -856 5-861 002511 Beboelse -1.830 10.364-12.194 002512 Erhvervsejendomme -814 246-1.060 002513 Andre faste ejendomme -590 8-597 002518 Driftssikring af boligbyggeri 404 404 0 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigel -545 0-545 10 Fælles formål: Der er under fælles formål 4 ejendomme, som er udlejet på særlige vilkår. Funktionen indeholder også kontoen for fælles udgifter ogm indtægter. Der afholdes bl.a. udgifter til præmie for bygningsbrandforsikring samt uforudsete udgifter som f.eks snerydning. Indtægten er husleje fra ejendommene Strandgade 2, Vindinge rideskole, Fonden Roskilde vandrehjem samt Brinchhjemmet(her er ingen indtægt - ejendommen er tom). 11 Beboelse: Beboelsesejendommene administreres af Byrådssekretariatet. Udlejning sker efter visitation fra Borgerservice. Det tilstræbes, at huslejen til stadighed svarer til maksimalleje, der beregnes efter omkosningsbestemt husleje. Budget afholder på udgiftssiden udgifter til skatter, afgifter/forsikringer, opvarmning og fælles el. Opvarmningen afregnes med lejerne. Denne gruppe består af 15 ejendomme Dommervænget, Lammegade, Henrik Nielsens vej, Frue Kirkestræde 3, Byvejen 18, Vestergade 6, Nygade 14-20, Sct. Olsstræde 5, Klosterengen 150, Snebærvej 19, Græsengen 2, Vesterdal 3, Langløbet 8 & 14 samt Knudsvej 46. 12 Erhvervsejendomme: Erhvervsejendommene administreres af Byrådssekretariatet. Der tilstræbes en markedsleje på basis af erhvervslejelovens regler. På udgiftssiden afholdes skatter, afgifter/forsikringer, opvarmning samt fælles el. Opvarmning afregnes med lejerne. Denne gruppe består af 11 ejendomme: Skomagergade 33, Ringstedgade 6-8, Margrethekær-Holbækvej 152-156 (under salg), Maglegårdsvej 15, Eriksvej 38-40, Eriksvej 44(ejendommen er tom), Københavnsvej 133, Køgevej 3,-skoleslagteriet, Poppelgårdsvej 22, Søndervang 28 (tom grund, bygninger er revet ned) og Industrileddet - garage udlejet. 13 Andre faste ejendomme: Landbrugsejendomme bliver for jordens vedkommende udlejet efter kapiteltaksten og stuehusene efter småhusreglerne i boligreguleringsloven. Det tilstræbes, at forpagningsafgiften fastsættes som et maksimum for afgiften, når jordens kvalitet og beliggenhed er taget i betragning samt at stuehusenes leje reguleres efter reglerne. Budgettet afholder udgiften til skatter/forsikringer. Indtægten kommer fra 7 landbrugsejendomme med bygninger. Det er følgende ejendomme: Herregårdsvej 50, Margretehåbsvej 112 og 116, Darupvej 29, Ny Højager Gård og Ydinggård, Kamstrupvej 60 og Sct. Jørgensbjerggård 18 Driftssikring af boligbyggeri: Budgettet vedr. Kamstrupvej 1. Ejendommen benyttes i 2015 og 2016 til midlertidige klubværelser til unge/flygtninge på kommunes akutliste. Budgettet er afsat til at støtte op om beboerne i ejendommen samt til en pulje til udmøntning af lokalrådet og det lokale foreningsliv i Vor Frue. 90 Driftsudgifter - komm. Beskæftigelse: Husleje fra hhv Jobpoint og Festival
Brugerbetaling og takster