Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Transkript

1 Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Tværgående funktioner, puljer m.v Løntilskud til forsikrede ledige a 5.95 Løntilskud til forsikrede ledige Tjenestemandspensioner ny Administrationsbidrag - renovation Folkevalgte Folketingsvalg - kaffe a 6.43 Folketingsvalg /kommunalvalg - kaffe ny Aflønning - Folketingsvalg Administration Lån til ejendomsskatter - tinglysning FLIS ESDH-brevskabeloner - opgrad. service Adm.udg.andre aktører - ikke forsikr. Ledige IT /6.51 BBR/Fas-husleje Indtægter - byggesagsbehandling Elever - Administrationen Lederlønninger Udbetaling Danmark - administration Digital beredskabsplan Tilsyn med udsatte børn - plejehjemsfor Lægeerklæringer Diverse Produktionsskoler I alt

2 til budget Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.v Løntilskud - forsikrede ledige a 5.95 Løntilskud - forsikrede ledige Tidligere har vi budgetlagt med kvoten som er meldt ud fra central hold. Kvoten i 2014 er på 62 løntilskudsjob. I forbindelse med version 1 blev der budgetlagt med 25 fuldtidspersoner.

3 til budget Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.v Løntilskud - forsikrede ledige a 5.95 Løntilskud - forsikrede ledige Tidligere har vi budgetlagt med kvoten som er meldt ud fra central hold. Kvoten i 2014 er på 62 løntilskudsjob. I forbindelse med version 1 blev der budgetlagt med 25 fuldtidspersoner. Der er til version 2 indgået forlig om ny beskæftigelsesindsats. Af beskæftigelsesreformen fremgår * at løntilskudsordningerne forenkles og kvote- og sanktionssystem afskaffes * at varigheden for ordningen ændres fra 6 måneder til 4 måneder * at løntilskudssatsen til reduceres, således at offentlige arbejdsgivere i højere grad selv skal dække udgifterne ved at have en ledig ansat i løntilskud. Budgetforudsætninger version 2. Lønudgift: 15 stillinger x 1872 timer x 145 kr Løntilskudssats: 15 stillinger x 1872 timer x 105,96 kr Basisbudget Merudgift 533

4 til budget Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.v Tjenestemandspensioner Puljen anvendes til de kommunale tjenestemænd, som Stevns Kommune har ansat pt. Mindreforbruget på kontoen overføres efter behov til tjenstemandspensionskontoen og til lærerne i den lukkede gruppe. Der er pt. ikke behov for 1,0 mio. kr., men der vil være løbende behov for dele af beløbet om en årrække. Hvorvidt der på lang sigt bliver behov for 1,0 mio. kr., er pt. usikkert.

5 til budget Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.v Adm.bidrag renovation Der bliver købt en del konsulentydelser i byen, da vi ikke har ressourcer/kompetencer i kommunalt regi til det brugerfinansierede område. Endvidere bruges der ikke så meget tid som tidligere på området.

6 til budget Politikområde Folkevalgte EU-valg - kaffe Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med evaluering af kommunalvalget i 2013, besluttet at der også fremover skal være kaffe til borgerne i forbindelse med afholdelse af valg.

7 til budget Dato 26. august 2014 Politikområde Folkevalgte EU-valg - kaffe Kommunalvalg - kaffe 37 Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med evaluering af kommunalvalget i 2013, besluttet at der også fremover skal være kaffe til borgerne i forbindelse med afholdelse af valg.

8 til budget Dato 26. august 2014 Politikområde Folkevalgte Aflønning - Folketingsvalg På baggrund af folketingsvalg september 2011 samt erfaringer, er det konstateret at der ikke er afsat tilstrækkelige lønmidler til diæter til valgstyrer, tilforordnede samt aflønning af administrative personale. Merudgiften anslås til kr.

9 til budget Lån til ejendomsskatter Gebyr til tinglysning af dokumenter til lån til betaling af ejendomsskatter vurderes til at udgøre kr.

10 til budget FLIS Fælleskommunal Ledelsesinformation - FLIS Økonomiudvalget har den 8. december 2010 besluttet, at vi skal tilsluttes FLIS-databasen. FLIS er et værktøj til at løse opgaver med ledelsesinformation og dokumentation på en ny, nem kvalitativ og økonomisk fordelagtig måde. Værktøjerne kan være hjælp til at kommunerne kan få et nemt og enkelt overblik over kommunen data og sammenligne disse data internt i kommunen, i forhold til andre kommuner og til landsgennemsnit ved hjælp af nøgletal og standardrapporter. Der vil være samlig af data fra flere fagområder i et system. Økonomi Engangsudgift Licens - FLIS FLIS præsentationslag - rapportgenering I alt udgift

11 til budget ESDH-brevskabelon Der er indgået ny driftsaftale - opgraderingsservice brevskabeloner.

12 til budget Adm.udg. til andre aktører Ikke forsikrede ledige Der er ingen udgifter på området.

13 til budget IT-udgifter Pga af ændret organisationsstruktur/flytning skønnes at Internet og fiber skal opgraderes, da der skal være flere linjer med fuld kapacitet. Vilkårene kendes endnu ikke. Afventer endvidere ny SKI-aftale.

14 til budget BBR FAS-husleje BBR Udgiften til BBR forventes at udgøre kr. i FAS-husleje Udgiften til FAS-husleje forventes at udgøre kr.

15 til budget Gebyr byggesager Der skal fremadrettet ikke ske omkrævning af gebyrer vedrørende behandling af byggesager i henhold til beslutning i KB den 15. maj 2014.

16 til budget Elever i administrationen Der er nedjusteret i forhold til ansættelse af elever i administrationen.

17 til budget Lederlønninger Tilretning af den samlede cheflønspulje.

18 til budget Udbetaling Danmark Bestyrelsen i UDK vedtager næste års budget og dermed kommunernes administrationsbidrag i december måned forud for regnskabsåret. Administrationsbidraget for 2015 udmeldes således først til kommunerne ultimo december 2014/primo januar Budgetforslaget baseres således på det administrationsbidrag, der er udmeldt for Dette beløb udgør kr. I 2013 kom der en lille efterregning, hvorfor budgetforslaget for 2015 oprundes til kr. Der pågår p.t. forberedende arbejde vedr. overflytning af yderligere sagsområder til Udbetaling Danmark. Følgende områder er nævnt som mulige områder, der eventuelt overflyttes: Sygedagpenge, delpension, økonomisk friplads, efterlevelseshjælp, internationale sager, begravelseshjælp, fleksydelse og beboerindskudslån. Der er endnu ikke truffet beslutning om overflytning af yderligere opgaver fra kommunerne til UDK. Tidshorisonten er således heller ikke kendt p.t.. Der er derfor ikke taget højde for overflytning af yderligere områder i budgetforslaget.

19 til budget Digital beredskabsplan I forbindelse med at der er implementeret digital Beredskabsplan er der en årlig udgift til Hosting og licens på kr. Ovenstående godkendt 28. november 2013 i KB.

20 til budget Tilsyn med udsatte børn Der er et barn anbragt i jylland, hvortil der købes ekstern tilsyn. Øvrige tilsyn er overgået til Socialtilsynet.

21 til budget Lægeerklæringer Der er de seneste år været stigende udgifter til lægeerklæringer/speciallægeerklæringer, idet borgere skal afklares i forhold til uarbejdsdygtighed/ pensionsafklaring m.v.

22 til budget Politikområde Diverse Produktionsskoler På baggrund af forventet bidrag i 2014 ændres forudsætningerne i 2015 til følgende: 12,975 årselev a kr. 17,001 årselev a kr. I alt udgift på 1,476 mio. kr.