Investeringsoversigt Bev. Dato* i 1.000 kr. U/I 2018 2019 2020 2021 Overordnet økonomi 1 Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 Klima 4/10-17 2 Agnetevej medfinansieringsdelen U 11.264 10.265 0 4/10-17 3 Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg medfi U 15.360 20.480 1.673 0 4/10-17 4 Pressalit, Ry medfinansiering U 410 5.742 0 4/10-17 5 Forsyningens afdrag på klimaprojekter I -898-898 -2.273-2.273 Udviklingsstrategi, køb og salg 5 Strategisk jordkøb (ramme) U 750 750 750 750 6 Teknisk ramme byggemodninger U 25.000 Teknisk ramme byggemodninger I -25.000 4/10-17 7 Anebjerg - skovrejsning U 1.527 1.527 1.527 1.527 Vej og trafik 8 Sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte pletter" U 3.000 4/10-17 9 Stitunnel Virringvej / Ægirsvej U 4.000 4/10-17 10 Stitunnel Virringvej / Ægirsvej I -1.697-899 -1.897 11 Herredsvejen Hørning, opgradering U 2.500 12 Pulje til byrumsinventar U 1.000 4/10-17 13 Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg U 500 500 500 500 4/10-17 14 Etablering mindre trafiksikkerhedsprojek U 1.000 1.000 1.000 1.000 4/10-17 15 Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning U 800 Dagtilbud for 0-6 årige 16 Ramme dagtilbuds- og skoleområdet U 4.000 4.000 4.000 17 Renov./fysiske tilp.dagtilb.&skoler U 24.500 20.000 4/10-17 18 Opp anlægsydelse U 3.424 3.424 3.424 3.424 19 Reetab.Bakkely/Udv. Lynghoved/tilb.Birke U 6.500 20 Nyt Børnehus i Hørning U 10.547 21 Nyt Børnehus i Skanderborg U 10.000 15.000 4/10-17 22 Mulighed for saml. af landsbyord. Stjær og Gl. Ry Skoler og pædagogiske fritidstilbud U 700 4/10-17 23 Ramme til renov. gulve i skolehallerne U 750 24 Analyse af renov./nybygbehov skolerne i Hørning U 2.000 60.000 25 Renov/opt. ventilation/indeklima skolerne U 5.000 Ældre 4/10-17 26 Nyt plejecenter i Ry boliger U 80.000 38.111 4/10-17 27 Nyt plejecenter i Ry Servicearealer U 8.192 7.207 4/10-17 28 Nyt plejecenter i Ry Servicearealer I 0 0-2.880 0 4/10-17 29 Nyt plejecenter Ry yderligere faciliteter U 12.288 6.131
Investeringsoversigt 2018 2019 2020 2021 30 Ny køkkenstruktur U 4.283 31 Plejeboligplan i Galten U 12.000 32 Salg af Ryvang I -10.000 33 Salg af Søkilde I -20.000 Kultur og fritid 4/10-17 34 Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid U 204 204 204 204 4/10-17 35 Renovering/dræning udendørs baner 2020 U 305 305 305 305 4/10-17 36 Nye gulve i hallerne U 760 760 760 760 4/10-17 37 Folkeoplysning - rammebeløb U 450 450 450 450 38 Skanderborg Svømmehal renoveringsarbejder U 5.000 4/10-17 39 Kulturarvspulje U 305 305 305 305 Administration 4/10-17 40 Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase I -800 4/10-17 41 IT-udvikling (Ramme) U 300 300 300 300 42 Ikke disponeret anlægspulje U 0 0 0 75.847 4/10-17 43 Vedligehold, uforudsete udgifter U 400 400 400 400 I alt 193.624 136.064 80.548 83.499 *Når datoen for Byrådets behandling af budgettet er angivet i denne kolonne, er det udtryk for, at der gives anlægsbevilling til projektet, og at rådighedsbeløbet i 2018 frigives. Dette sker i forbindelse med godkendelse af Budget 2018, herunder investeringsoversigten. Regulering af anlægsbevillinger Anlægsbevillingerne reguleres i samme takt, som rådighedsbeløbene prisreguleres på igangværende anlæg. Det betyder, at hvis et igangværende anlæg, via en prisfremskrivning, får et højere rådighedsbeløb end beløbet på den oprindelige anlægsbevilling tilsiger, så godkender Byrådet, i forbindelse med godkendelse af investeringsoversigten, dette tillæg til den oprindelige anlægsbevilling.
Overordnet Økonomi 1. Grundkapitalindskud i nye almene boliger: I 2018 afsættes der 6 mio. kr. til grundkapitalindskud i nye almene boliger. Der er efterspørgsel på lejeboliger i de fire største byer. Byrådet ønsker at tiltrække nye borgere og unge familier, og har en forpligtelse til at løse kommunens boligsociale udfordringer. Klima og Beredskab 2. - 5. Disse projekter er klimainvesteringer, hvor Skanderborg forsyningsvirksomhed finansierer projekterne. Dette sker ved, at forsyningsvirksomheden betaler ydelserne på de lån, der i første omgang optages i kommunalt regi til finansiering af anlæggene. Indtægtsbudgettet udgør afdragsdelen af forsyningens driftsbidrag til dækning af ydelserne på lånene til klimaprojekterne. Den del af driftsbidraget, der skal dække renterne, budgetteres under finansområdet. For en nærmere beskrivelse af de enkelte projekter kan henvises til sagen om klimainvesteringer på Byrådet d. 26/4 2017. Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner 5. Strategisk jordkøb (ramme): Byrådet afsætter et beløb i budgettet til køb af arealer. Det sker for at sikre, at Skanderborg Kommune forsat kan byggemodne grunde inden for kommuneplanens rammer. Der et tale om et nettobudget. Det vil sige, at hvis kommunen køber arealer og ejendomme til bestemte formål kan der optages lån på 85 % af købssummen. Denne lånoptagelse er ikke budgetlagt. 6. Teknisk ramme byggemodninger: Byrådet afsætter en teknisk ramme til byggemodninger på 25 mio. kr. i udgifter og tilsvarende indtægter. Udgifterne til byggemodning skal holdes inden for denne ramme i 2018. 19. Anebjerg - skovrejsning: Der er i 2007 indgået en 20-årig Samarbejdsaftale om skovrejsning nordøst for Skanderborg mellem Skanderborg Kommune, Skanderborg Vandforsyning og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen. Efter denne aftale refunderer kommunen og vandforsyningen op til 2 mio. kr. årligt af udgifterne til erhvervelse af arealer. Vej og trafik 8. Sikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter : Investeringer i trafiksikkerhed ved skolerne. 9. - 10. Stitunnel Virringvej / Ægirsvej: Til stitunnel. Anlægget finansieres af vejbidrag; deraf indtægtsbudgettet.
11. Herredsvejen Hørning, opgradering: I takt med udbygning af erhvervs- og boligområderne ved Herredsvejen, er der opstået behov for at opgradere Herredsvejen, der tjener som adgangsvej for de nye udstykninger. Påbegyndes i 2018. 12. Pulje til byrumsinventar: Der afsættes en ramme til udførelse af forskønnelse af diverse torvearealer i byerne. Formålet er at gøre det mere attraktivt at bruge og opholde sig i disse områder, og derved fremme byernes sociale liv. For hvert enkelt torveområde skal indholdet i forskønnelses-projektet fastlægges i samarbejde med lokale interessenter, f.eks. borgerforeninger, idrætsforeninger og lignende. 13. Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg: Vej og Trafik afdelingen får ofte kendskab til mangler i kommunes stisystem. Her kan f.eks. være tale om, at nye stier ikke har sammenhæng med det eksisterende stisystem, manglende sti-forbindelse til nye udstykningsområder, trafiksikkerhedsproblemer ved eksisterende stiudformninger mv. Sådanne opgaver er ofte af begrænset omfang. Der kan også være behov for mindre ændringer i udformningen af eksisterende stier, f.eks. med hensyn til vigepligtsforhold, oversigtsforhold, belysning mv. Det reserveres derfor årligt et beløb til at sikre, at stinettet bliver så sammenhængende og trafiksikkert som muligt. En sådan pulje bevirker, at sagsforløbet i sådanne mindre stiprojekter bliver hurtigere og lettere. 14. Etablering af mindre trafiksikkerhedsprojekter: På baggrund af den uheldsanalyse Vej og Trafik fik gennemført i 2013, og de mange borgerhenvendelse vedrørende trafiksikkerhed, har Vej og Trafik udarbejdet en prioriteringsliste, hvor der samles op på alle disse problemlokaliteter. Der foretages en prioritering af projekterne ud fra kriterier såsom uheld, hastighedsoverskridelser, trafikbelastning, antal af bløde trafikanter og vejudformning. 15. Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning: Til vejanlæg, som det er aftalt med investoren, der erhverver Rådhuspladsen i Hørning, at Skanderborg Kommune skal udføre. Dagtilbud for 0-6 årige 16. og 17. Rammer på dagtilbudsområdet og skoleområdet: Løbende tilpasning af kapacitet Akutte renoveringsbehov, der ikke var kendte ved budgetlægningen Imødegåelse af eventuelle påbud fra Arbejdstilsynet Fysiske tilpasninger i forhold til faglokaler, pædagogiske læringscentre, generel modernisering mv. 18. OPP (Offentligt-Privat-Partnerskab) anlægsydelse: Ydelse vedrørende Hørning Børneunivers. 19. Reetablering af Bakkely/udvidelse af Lynghoved samt tilbygning til Birkehuset: Budget 2019: Udvidelse af Birkehuset: 13 vuggestuepladser 22 børnehavepladser Overslagspris/byggeri: Ca. 6,5 mio. kr. Forudsætter inddragelse af en større del af arealet bag brandstationen i Ry.
20. Nyt børnehus i Hørning: Kapaciteten på 0 6 års området er presset i Hørning jf. såvel de aktuelle folkeregisteroplysninger som befolkningsprognose 2016. Derudover vil kapaciteten yderligere blive presset som følge af børn af flygtninge der skal tilbydes en dagtilbudsplads. Det er derfor nødvendigt, af hensyn til den lovpligtige pasningsgaranti, at udvide kapaciteten i Hørning. Kapacitet: 26 vuggestuepladser 66 børnehavepladser Grundareal: 10.000 m 2 Bygningsmæssigt areal: Ca. 900 m 2 Overslagspris/byggeri: 900m 2 x 18.000 kr. = ca. 16 mio. Overslagspris/grund: Ca. 300.000 kr. Placering: Elmely (nord for Blegindvej) 21. Nyt børnehus i Skanderborg: Kapacitetsmæssig tilpasning samt udvidelse af kapaciteten på 0 2 års området: Nyt børnehus i Skanderborg by til erstatning for Asylgades Børnehave, Børnehuset Eskebækparken/Æsken samt eventuelt Skovhuset, såfremt det faktiske børnetal gør det muligt jf. tidligere sag behandlet af U&B-udvalget. Aktuelt er der en forholdsvis stor underkapacitet på 0 2 års området i Skanderborg by og ca. 60 børn passes derfor udenfor distriktet hovedsageligt i Højvangen. Derudover vil kapaciteten på 0 2 års området yderligere blive presset som følge af børn af flygtninge der skal tilbydes en dagtilbudsplads. Bygning af nyt børnehus i Skanderborg by har et driftsmæssigt effektiviseringspotentiale på ca. 1 mio. om året ud over effektiviseringen der allerede er gennemført i 2016 i forbindelse med sammenlægning af dagtilbud Skanderborg Vest og Skanderborg Midt. Kapacitet: 39 vuggestuepladser 88 børnehavepladser 12 specialpladser Overslagspris/byggeri: 1.300-1.400 m2 x 18.000 kr. = 23,5 25 mio. kr. Placering: På Sølundsvej på arealet overfor Snozel-huset kommunalt ejet, meget centralt og ideel placering. 22. Undersøgelse af muligheder for samling af landsbyordninger på samme matrikel i Stjær og Gl. Rye: Der afsættes et beløb i 2018 til at kunne foretage en analyse/undersøgelse
til kortlægning af muligheden for optimering af arealer og mulig fysisk sammenkobling af daginstitution/skole i områderne Stjær og Gl. Rye. Skoler og pædagogiske fritidstilbud 23. Ramme til renov. gulve i skolehallerne: Rammebeløb til brug for renovering af gulve i kommunens syv skolehaller. I flere af hallerne er der et stort behov for udskiftning af gulve. I samarbejde med Teknik og Miljø laves en plan for udskiftning af disse gulve, efter en prioritering af behovet. 24. Analyse/undersøgelse af renoverings-/nybygningsbehov på skolerne i Hørning Der sættes et undersøgende og inddragende arbejde i gang i Hørning med henblik på, at finde den rigtige løsning på skoleområdet i forhold til lokaler, ombygning, nybygning, placering etc. Og i 2020 er vi klar til det første konkrete skridt, idet der her er afsat hele 60 mio. kr. til projektets første etape. 25. Løbende renovering/optimering af ventilation/indeklima på skoler: Der er afsat en ramme i 2017 og 2018 til brug for renovering og optimering af ventilationsanlæg og indeklima på skolerne. Ældre 26. - 30 Nyt plejecenter i Ry mv.: Der henvises til sagen på Byrådet d. 31/5 2017 om Nyt plejecenter i Ry. Her besluttede byrådet at godkende skema A og at afgive anlægsbevillinger til det nye plejecenter. Finansieringen blev bragt på plads i budgetforliget for 2017. 31. Plejeboligplan i Galten: For plejeboligplanen for Galten er 12 mio. kr. afsat på budgettet i 2020. Hertil er der budgetteret med 3 mio. kr. i 2017 til nedrivning af servicecenter Galten. 32. 33. Salg af Ryvang og Søkilde: Byrådet besluttede d. 7/9 2016 at afhænde Søkilde og Ryvang, så snart de bliver ledige. Kultur og fritid 34. Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid: Kultur og fritid er en naturlig partner i mange grønne partnerskaber, Skanderborg Kommune indgår i. Med baggrund heri er afsat en pulje, så kultur- og fritidsområdet bliver en ligeværdig økonomisk partner. 35. Renovering/dræning udendørs baner: Pulje der prioriteres ud fra, hvilke baner og anlæg der trænger mest til renovering/omlægning. Det er primært dræning, der er nødvendig for at kunne udnytte banerne. 36. Nye gulve i hallerne: Pulje der sammen med en faglig vurdering fra byg- og ejendom prioriteres til haller under Kultur og Fritid. 37. Folkeoplysningsområdet - rammebeløb: Pulje, der prioriteres efter politisk vedtagne principper. Puljen er under Folkeoplysningsudvalget og støtter de godkendte folkeoplysende foreninger i Skanderborg Kommune efter ansøgning. Bevillingerne målrettes til mindre og uforudsete renoveringsarbejder i forbindelse med foreningsejede bygninger og anlæg.
38. Skanderborg Svømmehal renovering: Denne foreløbige ramme skal i første omgang finansiere de påkrævede og dokumenterede renoveringsarbejder, der skal foretages i Skanderborg svømmehal. Evt. ikke-forbrugte beløb tilgår kommunekassen. 39. Kulturarvspulje: Pulje, der prioriteres efter politisk vedtagne principper. Under begrebet bevaringsværdig kulturarv er der i Skanderborg Kommune en lang række institutioner m.v., der løbende kræver renovering, såfremt de stadig skal være turistattraktioner for såvel lokalbefolkningen som turister. Tilskud fra fonde m.v. fordrer oftest kommunal medfinansiering. Administration 40. Salg af kommunale ejendomme, ejendomsdatabase: Indtægt på 800.0000 kr. Ejendomsdatabasen er et fælles grundlag for strategisk og forretningsmæssigt arbejde med udnyttelse af kommunale ejendomme. 41. IT-udvikling (Ramme): Beløb til planlagt udskiftning af pc ere i administrationen. 42. Byrådets u-disponerede anlægspulje i 2021. 43. Vedligehold, uforudsete udgifter mv.: Pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter i forbindelse med ejendomssalg mv.