Forslag til forandringer til budget Anlæg

Transkript

1 Forslag til forandringer til budget Anlæg Byrådets budgetseminar 26. september 2019 September 2019 Version 4

2 Forslag til forandringer til budget Anlæg Skanderborg Kommune Forandringer på anlæg

3 ndhold 1. Gældende investeringsoversigt Bemærkninger til gældende nvesteringsoversigt Overblik over forslag til nye anlægsprojekter og ændringer til eksisterende Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter Midtbyplanen etape 2 og Kommunale parkeringspladser (Tidligere P-Hus) mplementering af p-strategi Rådhuset og Borgergade-kvarteret (før: Ombygning af polititorvet Skanderborg (Adelgade)) Genåbning af Stilling Station Forbedret fremkommelighed mellem Skanderborg og Stilling Udvidelse af Stilling Landevej og Randersvej til 4 spor - forundersøgelse Udvidelse af Stilling Landevej og Randersvej på strækningen Højvangen til motorvejstilslutning34 8. Trafikafvikling ved Skanderborg Station Trafikafvikling Vestergade-Vroldvej, Skanderborg Forlængelse af Ørstedsvej, Stilling Vejanlæg omkring ny børnehave ved Sølund, Skanderborg Søringens forlængelse, Galten Stiboulevardens krydsning af Torvet i Galten Forlægning af Storringvej, Skovby Herredsvejens tilslutning til Bering-Beder Vejen - forundersøgelse Herredsvejens tilslutning til Bering-Beder vejen Nye vejanlæg ved Langvad Bakker, Låsby Forlængelse af Scandiavej i erhvervsområde, Låsby Ændring af vej- og stistruktur omkring Ry-hallerne Udvidelse af Lundhøjvej, Ry Vandforsyning til Siimtoften i Ry Vigepladser for større køretøjer, f.eks. landbrugskøretøjer Pulje til cykelstier, stitunneller mv Pulje til trafikanalyser Trafiksikre skoleveje og veje til fritid Vejbelysning optimering af tændområder Vejbelysning udskiftning af lyskilder Vejbelysning, Energirenovering udskiftning til LED Pulje til nye fortove Forskønnelse af indfaldsveje Rekreative tiltag i grønne områder MTB-spor ifm. Trailcenter Klimatilpasningsplan, kortlægning af områder, som er i fare for oversvømmelse Ramme dagtilbuds- og skoleområdet Ramme til tilpasning/renovering af institutioner Ramme til bygningsmæssig tilpasning på skolerne Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapaciteten på Skovbyskolen Fysisk sammenlægning af dagtilbud og skole Stjær Udvidelse af kapacitet Låsby Udvidelse af kapacitet Afd. D i Låsby Udvidelse af kapaciteten på Låsby Skole Udvidelse af kapacitet Ry Ny indskolingsskole i Ry Udvidelse af kapacitet Hørning Udvidelse af kapaciteten fra 3 til 4 spor på ny skole i Hørning Færdiggørelse af ny skole i Hørning Renovering af Højboskolen

4 48. Anlægsydelse skole i Hørning Udvidelse af kapacitet Skanderborg By Udvidelse af kapacitet Stilling Scenarie 2 - Fysisk sammenlægning af dagtilbud og skole Gl. Rye Scenarie 1 - Udvidelse af kapacitet Gl. Rye (Bison) Udvidelse af kapacitet Virring Udvidelse af kapaciteten på Virring Skole Pulje til mindre kapacitetsudvidelser og renoveringer på dagtilbudsområdet ndeklima/ventilation skoler Ramme til særlige fokusområder og modernisering skolerne, jf. SMAK analysen Plejeboligplan Galten Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården) Plejeboliger Skanderborg, Hørning, Ry, Galten/Låsby Placering af idrætsanlæg Etablering af nyt Museum Skanderborg på stationen Renovering og udvikling af anlægget ved Højvangens Torv Flytning og opførelse af Munkekroen på Vestermølle Skanderborg Søbad Ombygning af 1. salen over Hørning Bibliotek Gennemførelse af VVM-proces for de to alternative vejføringer syd om Hørning Fremtidig SOSU-skole i Pavillon 5, Sølund (Økonomisk konsekvens mangler at blive beregnet)131 4

5 1. Gældende investeringsoversigt tabel 1 vises den gældende investeringsoversigt inklusiv de rådighedsbeløb som er overført på Økonomiudvalget d. 25/9: Forandringer på investeringsoversigt på anlægsprojekter 2020 og frem. tabellen er endvidere en angivelse af forslag til ændringer af de eksisterende projekter. Numrene, der er angivet i venstre kolonne, henviser til bemærkninger til den gældende investeringsoversigt. Tabel 1: Gældende investeringsoversigt Teknisk Teknisk budget er opdateret siden juni med ny p/l-fremskrivning. Nr. (2020-priser i kr.) Anlægsramme Forslag fra udvalg 1 Skattefinansierede anlæg Overordnet økonomi Grundkapitalindskud i nye almene boliger Klima, energi og beredskab 2 Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter 304 Ja Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner 3 Torvet i Hørning Ja Udviklingsstrategi, køb og salg 4 Strategisk jordkøb (ramme) Ja 5 Teknisk ramme byggemodninger, udgift Ja 6 Teknisk ramme byggemodninger, indtægt Nej 7 Salg af Søkilde, indtægt Nej 8 Salg af Ryvang, indtægt Nej Nej, flyttes til finans ved budgetvedtagelsen 9 Udgifter ved salg af Ryvang 500 Ja 10 Salg af Asylgades børnehus og andre ejendomme, indtægt Nej 11 Videre proces for Sølund 436 Ja 12 Anebjerg - skovrejsning Ja Vej og trafik 13 Galten Bymidte 172 Ja 14 Sikre veje til skole og fritid Ja Stitunnel Virringvej / Ægirsvej, indtægt Nej Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej 622 Ja 17 Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg Ja 18 Etablering mindre trafiksikkerhedsprojekt Ja Videreførelse af puljen fra 2021 og frem med 2,5 mio. kr. Gældende investeringsoversigt 5

6 Nr. (2020-priser i kr.) Anlægsramme Forslag fra udvalg 19 Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning Ja 20 Pulje til cykelstier, stituneller m.v Ja 21 Klimavej ved Ovenvande 938 Ja 22 Stitunnel under Låsbyvej ved Veng Fællesskole Ja 23 Politik for Skanderborg Midtby ændret trafikstruktur Ja 24 Udbygning af Herredsvej Ja 25 Kryds, rute 170 Hørning Ja 26 Blegindvej Ja 27 Trafikanalyser Ja 28 nfrastrukturproj. udbygn. Toftegårdsvej Ja 29 Etabl. ny adgangsvej sportsanlæg Fruering 304 Ja 30 Pulje til udskiftning af gadebelysning Ja 31 Afledt infrastruktur skolebyg. i Hørning Ja Dagtilbud for 0-6 årige Ramme dagtilbuds- og skoleområdet Ja OPP anlægsydelse Ja 34 Tilbygning til Birkehuset Ja Ramme til tilpasning./renovering af institutioner Ja Skoler og pædagogiske fritidstilbud Ja Renovering af Højboskolen Ja Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning Ja Anlægsydelse - skole i Hørning Ja Ramme til bygningsmæssig tilpasning på skolerne Ja 40 Fleksibelt modulbyggeri Columbusskolen Ja 41 Udvidelse af kapaciteten af Afdeling D i Låsby Ja Ældre Ja 42 Vores Køkken - Maskiner Ja 43 Ny køkkenstruktur Ja Forhøjelse af puljebeløbet med 5 mio. kr. årligt for og herefter 10 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Videreførelse af puljen fra 2023 og frem med 0,25 mio. kr. årligt Erstattes af udmøntning i konkrete projekter Erstattes af udmøntning i konkrete projekter Der foreslås en ny periodisering og en forøgelse af rådighedsbeløbet med 9 mio. kr. Beløbet i 2022 tænkes ind som finansiering af andre anlæg, da projektet er forsinket, og der først skal betales leasingydelse fra Erstattes af udmøntning i konkrete projekter Der søges om rådighedsbeløb til fortsættelse af dette projekt i en ny etape. Gældende investeringsoversigt 6

7 Nr. (2020-priser i kr.) Anlægsramme Forslag fra udvalg 44 Nyt plejecenter i Ry Servicearealer Ja 45 Nyt plejecenter i Ry Servicearealer, indtægt fra staten Nej 46 Nyt plejecenter Ry yderligere faciliteter Ja 47 Plejeboligplan i Galten Ja og Nej Boligdelen er udenfor anlægsrammen 48 Plejeboligplan grundkapitalindskud 10% Nej 49 Tekn løsninger (anvendt borgernær tekn) Ja Kultur og fritid 50 Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid Ja 51 Renovering/dræning udendørs baner Ja 52 Nye gulve i hallerne Ja 53 Folkeoplysning - rammebeløb Ja 54 Udvidelse af kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning Ja 55 Renovering af P-pladserne ved hallerne Ja 56 Låsby Svømmebad gennemgribende renovering på 2020-niveau Ja 57 Trailcenter Søhøjlandet Ja 58 Flytning og opf. Munkekroen på Vestermølle 500 Ja Beløbet flyttes til Kulturarvspulje Ja 60 Skønpulje til landsbyerne Ja Administration Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase, indtægt Ja Nej 63 Udskiftning af PC'ere (Ramme) Ja 64 kke disponeret anlægspulje Ja 65 Vedligehold, uforudsete udgifter Ja 66 Etablering af midlertidige P-pladser(under bygning 144 Ja Kommunale ejendomme 67 LED-belysning på skoler Ja alt skattefinansierede anlæg Heraf indenfor anlægsrammen Lånefinansierede anlæg. Disse anlæg er udenfor anlægsrammen Ældre 88% lånefinansiering 68 Nyt plejecenter i Ry Klima, energi og beredskab: 100% finansiering af lånoptagelse, hvor ydelserne betales af Skanderborg Forsyning 69 Agnetevej medfinansieringsdelen Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg medfinansiering Gældende investeringsoversigt 7

8 Nr. (2020-priser i kr.) Pressalit, Ry medfinansiering Forsyningens afdrag på klimaprojekter alt lånefinansierede anlæg udenfor anlægsrammen Samlet sum, netto i alt Anlægsramme Forslag fra udvalg Overordnet Økonomi 1. Bemærkninger til gældende nvesteringsoversigt 1. Grundkapitalindskud i nye almene boliger: 2020 afsættes der 10 mio. kr. til grundkapitalindskud i nye almene boliger. Der er efterspørgsel på lejeboliger i de fire største byer. Byrådet ønsker at tiltrække nye borgere og unge familier og har en forpligtelse til at løse kommunens boligsociale udfordringer. Klima 2. Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter: Pengene skal anvendes til rekreative forbedringer i overgangen til Sorring Bæk. Grundet fremtidig planlægning af forsyningens kloakforhold, og de arbejder der skal foretages i denne forbindelse, strækker projektet sig over årene Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner 3. Torvet i Hørning: Omdannelse af Torvet i Hørning efter krone-til-krone-princippet. Anlægsprojektet er inddelt i etaper. Etape 1 er realiseret i oktober 2018-marts Etape 2-4 realiseres, når der er rejst midler i lokalsamfundet. Etape 4 kan først realiseres når lokalplan 1130 for Hørning Rådhusgrund er realiseret. Afhængig af indsamling af midler og igangsætning af projekt på rådhusgrunden er det sandsynligt, at størstedelen af midlerne skal anvendes i perioden Udviklingsstrategi, køb og salg 4. Strategisk jordkøb (ramme): Byrådet afsætter et beløb i budgettet til køb af arealer. Det sker for at sikre, at Skanderborg Kommune forsat kan byggemodne grunde inden for kommuneplanens rammer. Der et tale om et nettobudget. Det vil sige, at hvis kommunen køber arealer og ejendomme til bestemte formål kan der optages lån på 85 % af købssummen. Denne lånoptagelse er ikke budgetlagt Teknisk ramme byggemodninger: Byrådet afsætter en teknisk ramme til byggemodninger på 25 mio. kr. i udgifter og tilsvarende indtægter. Udgifterne til byggemodning skal holdes inden for denne ramme i Salg af Søkilde og Ryvang: Byrådet besluttede d. 7/ at afhænde Søkilde og Ryvang, så snart de bliver ledige. 9. Videre proces for Sølund: Midler til videreudvikling af materiale til udviklingsscenarier for Sølund samt behovsanalyse for arealer. Gældende investeringsoversigt 8

9 10 udgifter ved salg af Ryvang: Salgsomkostninger i forbindelse med salg af Ryvang. 11. Salg af Asylgades børnehus og andre ejendomme: ndtægtsbevilling til salg af Asylgades børnehus og andre ejendomme. 12. Anebjerg - skovrejsning: Der er i 2007 indgået en 20-årig Samarbejdsaftale om skovrejsning nordøst for Skanderborg mellem Skanderborg Kommune, Skanderborg Vandforsyning og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen. Efter denne aftale refunderer kommunen og vandforsyningen op til 2 mio. kr. årligt af udgifterne til erhvervelse af arealer. Vej og trafik 13. Galten Bymidte: Midler afsat til hævet parti ved Elværksvej i Galten. 14. Sikre veje til skole og fritid: Fra 2013 til og med 2019 har der været afsat en pulje til at trafiksikre skolevejene omkring kommunens skoler. Der er stadig et behov for at forbedre trafiksikkerheden på skolevejene samt veje til sport- og fritidsaktiviteter. Det fortsatte arbejde med trafiksikring af skolevejene udvides til privat- og friskoler. 15. Stitunnel Virringvej / Ægirsvej: Til stitunnel. Anlægget finansieres af vejbidrag; deraf indtægts -budgettet. 16. Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej: Midler til etablering af bassin. 17. Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg: Vej og Trafik afdelingen får ofte kendskab til mangler i kommunes stisystem. Her kan f.eks. være tale om, at nye stier ikke har sammenhæng med det eksisterende stisystem, manglende sti-forbindelse til nye udstykningsområder, trafiksikkerhedsproblemer ved eksisterende stiudformninger mv. Sådanne opgaver er ofte af begrænset omfang. Der kan også være behov for mindre ændringer i udformningen af eksisterende stier, f.eks. med hensyn til vigepligtsforhold, oversigtsforhold, belysning mv. 18. Etablering af mindre trafiksikkerhedsprojekter: På baggrund af den uheldsanalyse, Vej og Trafik fik gennemført i 2013, og de mange borgerhenvendelse vedrørende trafiksikkerhed, har Vej og Trafik udarbejdet en prioriteringsliste, hvor der samles op på alle disse problemlokaliteter. Der foretages en prioritering af projekterne ud fra kriterier såsom uheld, hastighedsoverskridelser, trafikbelastning, antal af bløde trafikanter og vejudformning. 19. Vejanlæg ved Rådhuspladsen i Hørning: Arbejde omkring det tidligere rådhus i Hørning. For at understøtte at lokalplanen giver mest mulig mening, er der afsat midler til at udføre en række arbejder på de tilstødende områder uden for lokalplansområdet. 20. Pulje til cykelstier, stituneller m.v.: For at forbedre forholdene for cyklister, er der behov for en udbygning af cykel- og stinettet, skabe forbindelser, hvor der i dag mangler, og for at sikre trafiksikkerheden for cyklister og bløde trafikanter. Puljen til cykelstier vil anvendes til de projekter der er vurderet og prioriteret i prioriteringsmodel for cykelstier. Listen over cykelstiprojekter indeholder flere forskellige projek- Gældende investeringsoversigt 9

10 ter. Alt fra cykelstier over større strækninger mellem byer, til mindre fodgænger og stiprojekter i by, hvor eksisterende stisystem bindes sammen. 21. Klimavej ved ovenvande: forbindelse med byudviklingen på Søtoften i Skanderborg er der udlagt flere nye bebyggelsesområder i Lokalplan 1079 Søtoften. Søtoften, som er offentlig vej, er jf. lokalplanen beskrevet til at skulle indrettes som klimavej for de bebyggede områder. Overfladevandet / klimavandet fra de respektive bebyggelser ledes til vejens (Søtoftens) lavpunkt og derfra gennem riste via rørføring frem til Lillesø. 22. Stitunnel under Låsbyvej ved Veng fællesskole. Stitunnel under Låsbyvej ved Veng Fælleskole. Anlægget fordrer bidrag fra frivillige. 23. Politik for Skanderborg Midtby - ændret trafikstruktur: Politik for Skanderborg Midtby ændret trafikstruktur, ombygning af Kulturtorvet og Ole L. Kirkegaards stræde. M&P og ØK har på fællesmøde drøftet mulige scenarier for realiseringen af politikken for Skanderborg Midtby. Det blev af MP, ØK og byråd vedtaget, at igangsætte første del af et trafikforsøg, hvor Adelgade fra Mindet til Ole Lund Kirkegaards Stræde om-indrettes med smalle kørebaner, cykelstier og fartdæmpning. Samtidig gennemføres forsøg med byrumsinventar, cykelstativer og siddemøbler, for at muliggøre byliv, events og handel. Forsøget udbygges i løbet af efteråret med del to, som omhandler om-indretning af Adelgade fra Ole Lund Kirkegaards Stræde og ned forbi Bloms. Projektet justeres løbende og afsluttes med en stor evaluering i foråret Udbygning af Herredsvej: takt med udbygning af erhvervs- og boligområderne ved Herredsvej, er behov for at opgradere Herredsvej. Projektet er i fuld gang. På grund af myndighedsbehandling forventes arbejdet tidligst opstartet i marken primo Der er pt. uafklarede forhold omkring grundvand mv. som eventuelt kan bevirke, at projektet skal ændres i forhold til det nuværende projekt. 25. Kryds, rute 170 Hørning: Er en del af ovenstående projekt; udbygning af Herredsvej. Anlægsarbejdet vedrørende kryds rute 170 Hørning skal udføres i Projektet drejer sig om Kapacitetsanalyse/ fremkommelighedsanalyse af strækningen omkring de signalregulerede kryds der er på rute 170 gennem Hørning. Kapacitet og ventetid ved vigepligtsregulerede kryds skal analyseres som følge af byudvikling og almindelig trafikstigning, og nogle skal evt. signalreguleres (Rambøll rapport angiver dette som noget, der skal overvejes) bl.a. evt. regulering og samordning som følge af Toftegårdsvej-udstykning (mere trafik). Optimering kan medføre nye anlæg og udbygning eller ombygning af eksisterende eller evt. ændret eller forbedret trafikstyring. 26. Blegindvej: Er en del af ovenstående projekt; udbygning af Herredsvej. Selve anlægsarbejdet skal udføres i Årsagen til at projektet er blevet forskudt tidsmæssigt, er koordineringen med forsyningsvirksomhederne. 27. Trafikanalyser: Der er afsat midler til ekstern rådgiverbistand i forbindelse med trafikanalyser, som skal indgå i den fremtidige lokalplanlægning. 28. nfrastrukturprojekter omkring udbygning af Toftegårdsvejs, afledt af dialoggruppens forslag til forandringer: Projektet forventes opstartet i marken i foråret Der er gennemført en borgerinddragelsesproces til udvælgelse af de trafiktekniske tiltag, som ønskes gennemført for at forberede vejnettet omkring Toftegårdsvej til den stigning i trafik, som lokalplanlægningen af det nye område vil medføre. Det største ønske var at få en stitunnel under Vester Gældende investeringsoversigt 10

11 Allé og samtidigt forbedre stiforbindelsen fra syd mod nord. Stitunnellen med tilhørende stianlæg opstartes i marken i foråret 2020 og afsluttes i Etablering af ny adgangsvej til sportsanlæg ved Frueringvej: Der er afsat i alt 3,3 mio. kr. over årene til etablering af ny adgangsvej til kommende sportsanlæg. Der skal bygges en ny taekwondohal, og det er anført i lokalplanen, at hallen ikke må ibrugtages, inden vejanlægget er færdigt. 30. Pulje til udskiftning af gadebelysning: Skanderborg Kommune har de seneste år foretaget kabellægning af luftledninger i forbindelse med kommunens vejbelysning. Der er stadig en del strækninger med luftledninger tilbage. Der er afsat 3,75 mio. kr. i årene til at kabellægge forskellige strækninger. Herudover dækker bevillingen udgiften til udskiftning af belysningen på Parkvej i Skanderborg, hvor der er tale om 22 lamper, der skal udskiftes med nye master og LED-armaturer. 31. Afledte infrastrukturmæssige tiltag af skole-byggeri i Hørning: forbindelse med det kommende skolebyggeri i Hørning er det nødvendigt med en række afledte infrastrukturmæssige tiltag. Der er afsat 3,5 mio. kr. til disse. Tiltagene omfatter forlængelse og udbygning af stier samt etablering af krydsningsheller og belysning. Dagtilbud for 0-6 årige 32. Rammer på dagtilbuds- og skoleområdet: Løbende tilpasning af kapacitet Akutte renoveringsbehov, der ikke var kendte ved budgetlægningen mødegåelse af eventuelle påbud fra Arbejdstilsynet Fysiske tilpasninger i forhold til faglokaler, pædagogiske læringscentre, generel modernisering mv. 33. OPP (Offentligt-Privat-Partnerskab) anlægsydelse: Ydelse vedrørende Hørning Børneunivers. 34. Tilbygning til Birkehuset: Projektet er startet op. Byggeperioden af den nye vuggestueafdeling forventes fra september 2019 frem til årsskiftet. Herefter skal den eksisterende institution ombygges. Hele projektet forventes færdigt 1/ Ramme til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner: Der er afsat 60 mio. kr. i perioden på baggrund af behovet for kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet. Beløbet er beregnet i en kapacitetsanalyse ud fra manglende antal vuggestue- og børnehavepladser i distrikter, hvor der ikke er ledig kapacitet i nabodistrikterne. Forudsætninger: det skønnede behov for ekstra antal m2 pr. plads er forudsat en pris på kr./m2, 10 pct. til uforudsete udgifter og yderligere 30 pct. som konsekvens af, at beregningerne ikke baserer sig på konkrete projekter, jf. den reviderede bygningsstandard. Endelig er tillagt udgifter pr. plads til inventar og legeplads mv. Skoler og pædagogiske fritidstilbud 36. Renovering af Højboskolen: Samlet anlægssum er et max. beløb. Beløbet stammer fra SMAK-analysens særlige fokusområder og kommunens analysen vedr. ventilation og indeklima. (Fremskyndes til , hvis det viser sig muligt.) 37. Ramme til jordkøb m.v. vedr. skolebyggeri i Hørning: forbindelse med det kommende Gældende investeringsoversigt 11

12 skolebyggeri i Hørning er der afsat 8,5 mio. kr. til jordkøb m.v. Placeringen er endnu ikke besluttet. 38. Anlægsydelse - skole i Hørning: Ydelse i det omfang skolen finansieres ved kommunernes fælles kreditforening. 39. Ramme til bygningsmæssig tilpasning på skolerne herunder renovering/optimering af ventilation/indeklima samt udvidelse af specialskoler: Byrådet blev på et temamøde i juni præsenteret for SMAK Architects analyse af skolernes indre fysiske rammer. Analysen af de 18 folkeskoler, viser et samlet estimeret investeringsbehov på knap 400 mio. kr. nvesteringsestimatet for de Særlige fokusområder er opgjort til knap 150 mio. kr. Det skal bemærkes, at en andel af det vurderede investeringsbehov i den aktuelle analyse fra SMAK Architects, kan henføres til udgifter der traditionelt set i Skanderborg Kommune finansieres af den enkelte kontraktenhed. Der er desuden afsat særskilt beløb vedr. renovering af Højboskolen. På baggrund af ovenstående er der for perioden afsat 110 mio. kr. til bygningsmæssig tilpasning på skolerne i Skanderborg Kommune. 40. Fleksibelt modulbyggeri Columbusskolen: Projektet er i fuld gang. Der er afsat 12 mio. kr. til fleksibelt modulbyggeri for at afhjælpe den aktuelle kapacitetsudfordring på Columbusskolen. 41. Udvidelse af kapaciteten af Afdeling D i Låsby: Renoveringen er færdig. Det forventes, at der indgås kontrakt med entreprenør med udgangen af september 2019, hvorefter byggeriet af tilbygningen opstartes. Forventes færdigt i uge 7, Ældre 42. Vores køkken Maskiner: Pulje til udskiftning af udstyr i Vores Køkken. 43. Ny køkken struktur: Beløb til ny køkkenstruktur på ældreområdet Nyt plejecenter i Ry mv.: beløb til slutregninger vedrørende det nye plejecenter. 47. Plejeboligplan i Galten: Udmøntning af etape 2 af Plejeboligplanen, hvor plejecentret i Galten skal ombygges/nybygges. den oprindelige investeringsoversigt var der samlet set afsat rådighedsbeløb på 15 mio. kr. i Heraf er 3 mio. kr. frigivet i 2017 til nedrivning af det tidligere rådhus i Galten. Rådighedsbeløbet er i udgangspunktet afsat til kommunens grundkapitalindskud svarende til 10% af det samlede rammebeløb til almene boliger. De angivne ændringer skyldes, at der ud over kommunens udgift til grundkapitalindskud ligeledes vil være tale om nettoudgifter til dels servicearealer, dels arealer, der åbner op imod lokalsamfundet, som ligeledes er tilfældet i forbindelse med byggeriet af plejecentret i Ry. Nettoanlægsudgifterne til boligerne er under forudsætning af etablering af 89 boliger (86 permanente og 3 midlertidige døgndækkede pladser) i henhold til befolkningsprognosen. Udgifterne til servicearealer og fællesskabsarealer er med udgangspunkt i anlægsudgifterne for nyt plejecenter i Ry, ud fra et forholdsmæssigt skøn i forhold til antallet af boliger. Gældende investeringsoversigt 12

13 Fordelingen af nettoanlægsudgifter sker på baggrund af en overordnet tids- og procesplan. Fordelingen mellem årene vil kunne ændres afhængig af politiske drøftelser og beslutninger. Med budgetforliget for 2019 er det besluttet at flytte 10,9 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb for 2020 til Plejeboligplan grundkapitalindskud 10%: Udmøntningen af etape 3 af Plejeboligplanen, hvor der sker en udvidelse af antallet af plejeboliger i Skanderborg Kommune med udgangspunkt i befolkningsprognosen. 49. Teknologiske løsninger (anvendt borgernær teknologi): Beløb til velfærdsteknologi på ældreområdet. Kultur og fritid 50. Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid: Kultur og fritid er en naturlig partner i mange grønne partnerskaber, Skanderborg Kommune indgår i. Med baggrund heri er afsat en pulje, så kultur- og fritidsområdet bliver en ligeværdig økonomisk partner. 51. Renovering/dræning udendørs baner: Pulje der prioriteres ud fra, hvilke baner og anlæg der trænger mest til renovering/omlægning. Det er primært dræning, der er nødvendig for at kunne udnytte banerne. 52. Nye gulve i hallerne: Pulje der sammen med en faglig vurdering fra byg- og ejendom prioriteres til haller under Kultur og Fritid. Der mangler ultimo 2018 fortsat at blive udskiftet fire gulve, hvorfor puljen fastholdes fra 2019 og frem. 53. Folkeoplysningsområdet - rammebeløb: Pulje, der prioriteres efter politisk vedtagne principper. Puljen er under Folkeoplysningsudvalget og støtter de godkendte folkeoplysende foreninger i Skanderborg Kommune efter ansøgning. Bevillingerne målrettes til mindre og uforudsete renoveringsarbejder i forbindelse med foreningsejede bygninger og anlæg. 54. Udvidelse af kapaciteten på indendørs-idrætsområdet i Hørning: overslagsårene er der afsat 10 mio. kr. til udbygning af indendørs idrætsfaciliteter i Hørning. Yderligere finansiering forventes at ske via lokal medvirken. 55. Renovering af P-pladserne ved hallerne: Parkeringsforholdene er meget dårlige omkring Borgernes Hus i Veng, Klank Hallen, Stjær Hallen og Låsby Hallen. Renoveringsarbejderne på P-pladserne foretages i rækkefølge efter, hvor behovet vurderes at være størst. 56. Låsby Svømmebad gennemgribende renovering: Udviklingen, som svømmebadet har undergået de sidste 4 år, skal nu tages skridtet videre, og badet bringes ind i det nye årtusinde og fremtidssikres. Svømmebadet skal moderniseres for at blive i stand til at leve op til de nye krav i bekendtgørelsen om svømmebade, der bl.a. omfatter strengere krav til vandbehandling. Udviklingen skal omfatte nye oplevelser og tilbud og bidrage til at bevare og udbygge svømmefaciliteterne i by og kommune, give flere gæster og en bedre kapacitetsudnyttelse af svømmebadet. Dermed kan svømmebadet fortsat være en vigtig del af det tilbud, der stilles til rådighed for borgere og gæster i Skanderborg Kommune. Det nye Låsby Svømmebad skal knytte området sammen med by og Søpark og være et bidrag til den transformation byen gennemgår identitets- og facilitetsmæssigt. Som altid skal det bringes til at ske ved hjælp af lokale drivkræfter og forankring i fællesskabet. De Gældende investeringsoversigt 13

14 6 mio. kr. afsat på investeringsoversigten skal bruges til et energirigtigt bassin, teknik og en ny tidsvarende bygning. Resten af det samlede budget på 10,5 mio. kr., der også omfatter et udendørs lege- og sanseområde og har fokus på nye brugergrupper, vil projektgruppen dels søge fondsfinansiering til - og dels selv sørge for at få leveret i form af frivilligt arbejde. 57. Trailcenter Søhøjlandet: Den 12/9/2018 godkendte Kultur, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget et reduceret skitseforslag som grundlag for det videre arbejde med etablering af et Trailcenter, herunder fundraising. (Beløbet kan eventuelt flyttes til 2020.) 58. Flytning og opførelse af Munkekroen på Vestermølle: Der er afsat i alt 1 mio. kr. til flytning og opførelse af Munkekroen (nu Adelgade 49A) på Vestermølle. Beløbet er et max. beløb og fordrer, at der findes ekstern finansiering til det fulde restbeløb. 59. Kulturarvspulje: Pulje, der prioriteres efter politisk vedtagne principper. Under begrebet bevaringsværdig kulturarv er der i Skanderborg Kommune en lang række institutioner m.v., der løbende kræver renovering, såfremt de stadig skal være turistattraktioner for såvel lokalbefolkningen som turister. Tilskud fra fonde m.v. fordrer oftest kommunal medfinansiering. 60. Skøn-pulje til landsbyerne: Pengene placeres hos Landsbysamvirket. Byrådet udarbejder overordnede kriterier for tildeling af midlerne. Administration Salg af kommunale ejendomme, ejendomsdatabase: Ejendomsdatabasen er et fælles grundlag for strategisk og forretningsmæssigt arbejde med udnyttelse af kommunale ejendomme. 63. Udskiftning af pc (Ramme): Beløb til planlagt udskiftning af pc ere i administrationen. 64. ikke disponibelt anlægspulje: Byrådets pulje til disponering. 65. Vedligehold, uforudsete udgifter mv.: Pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter i forbindelse med ejendomssalg mv. 66. Etablering af midlertidige P-pladser: Bevillingen var til etablering af midlertidige p-pladser under opførelsen af Bloms. Bevillingen henstår fra dengang Bloms blev bygget, og der blev lånt areal hos regionen til midlertidige p-pladser. Beløbet skal dække reetablering af å-pladsarealerne hos regionen. 67. LED-belysning på skoler: En del af de udgifter, som skal investeres for at gennemføreforandringen vedrørende ESCO energioptimerende tiltag i kommunens bygninger, gennemføres som anlæg. Lånefinansieret anlæg Ældre 88% lånefinansieret 68. Nyt plejecenter i Ry: Almen boligdelen af Fællesskabets Hus. Slutregninger. Gældende investeringsoversigt 14

15 Klima, energi og beredskab: 100% finansiering af lånoptagelse, hvor ydelserne betales af Skanderborg Forsyning: Klimainvesteringer, hvor Skanderborg Forsyningsvirksomhed finansierer projekterne. Dette sker ved, at forsyningsvirksomheden betaler ydelserne på de lån, der i første omgang optages i kommunalt regi til finansiering af anlæggene. ndtægtsbudgettet udgør afdragsdelen af forsyningens driftsbidrag til dækning af ydelserne på lånene til klimaprojekterne. Den del af driftsbidraget, der skal dække renterne, budgetteres under finansområdet. Gældende investeringsoversigt 15

16 2. Overblik over forslag til nye anlægsprojekter og ændringer til eksisterende tabel 2 er der et overblik over de anlæg, hvor der er ændringer ift. den eksisterende investeringsoversigt. Ændringer i anlæg kan være i form af: Forslag til nye anlæg Beløbsmæssige ændringer af eksisterende anlæg Forskydninger mellem årene af beløb som følge af revideret tidsplan på eksisterende anlæg Tabel 2: Oversigt over forslag til nye anlæg samt forslag til ændringer i eksisterende anlæg Røde linjer er nye forandringsforslag eller nye periodiseringer, som er behandlet på MPU 10/9 og ØU 25/ kr. Miljø- og Planudvalget Skanderborg/Stilling Nyt anlæg Ændret anlæg Midtbyplanen etape 2 og 3 x Kommunale parkeringspladser x mplementering af p-strategi x Rådhuset og Borgergade-kvarteret x Genåbning af Stilling Station x Forbedret fremkommelighed mellem Skanderborg og Stilling x Udvidelse af Stilling Landevej (+forundersøgelse) x Trafikafvikling Skanderborg Station x Trafikafvikling Vestergade/Vroldvej x Forlængelse af Ørstedvej, Stilling x Vejanlæg ved ny børnehave, Sølund x Galten-Skovby 12. Søringens forlængelse x Stiboulevardens krydsning af Torvet x Forlægning af Storringvej x Overblik over forslag til nye anlægsprojekter og ændringer til eksisterende 16

17 1.000 kr. Miljø- og Planudvalget Nyt anlæg Ændret anlæg Hørning 15. Tilslutning til Beder-Beringvej (+forundersøgelse) x Låsby 16. Nye vejanlæg ved Langvad Bakker x Forlængelse af Scandiavej x Ry 18. Ændret vej - og stistruktur omkring Ry -hallerne x Udvidelse af Lundhøjvej x Vandforsyning til Siimtoften x 350 Øvrige infrastruktur Vigepladser for større køretøjer x Pulje til cykelstier, stituneller m.v. x Trafikanalyser x Trafiksikre skoleveje og veje til fritid x Vejbelysning- optimering af tændområder x Vejbelysning- udskiftning af lyskilder x Pulje til energirenovering - udskiftning til LED x Pulje til nye fortove x Forskønnelse af indfaldsveje x Rekreative tiltag i grønne områder x MTB-spor ifm. Trailcenter x Klimatilpasningsplan, kortlægning af områder x alt Miljø- og Planudvalget Overblik over forslag til nye anlægsprojekter og ændringer til eksisterende 17

18 Røde linjer er nye forandringsforslag eller nye periodiseringer, som er behandlet på UB 12/9 og ØU 25/ kr. Undervisnings- og Børneudvalget Nyt anlæg Ændret anlæg Ramme dagtilbuds- og skoleområdet x Ramme til tilpasning./renovering af institutioner x Ramme til bygningsmæssig tilpasning på skolerne x Galten/Skovby 36. Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Galten/Skovby 37. Udvidelse af kapacitet - Skovbyskolen x Fysisk sammenlægning af dagtilbud og x skole Stjær Låsby 39. Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Låsby x x Udvidelse af kapacitet - Låsby skole afdeling D x Udvidelse af kapacitet - Låsby Skole x Ry 42. Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Ry x Ny indskolingsskole i Ry x Hørning 44. Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Hørning 45. Udvidelse af kapaciteten fra 3 til 4 spor på ny skole i Hørning x x Færdiggørelse af ny skole i Hørning x Renovering Højboskolen x Anlægsydelse - skole i Hørning x Overblik over forslag til nye anlægsprojekter og ændringer til eksisterende 18

19 Skanderborg/Stilling 49. Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Skanderborg By, ændret til kun at omhandle udvidelse af ny daginstitution v. Sølund 50. Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Stilling Nyt anlæg Ændret anlæg 2020 x x Øvrige områder Scenarie 2 - Fysisk sammenlægning af x dagtilbud og skole Gl. Rye Scenarie 1 - Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Gl. Rye (Bison) x Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Virring x Udvidelse af kapacitet - Virring Skole x Pulje til mindre kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter på dagtilbudsområdet x ndeklima/ventilation skoler x Ramme til særlige fokusområder skolerne, x jf. SMAK-analysen 57. Ramme til modernisering - skolerne x alt Undervisnings- og Børneudvalget Røde linjer er nye forandringsforslag eller nye periodiseringer, som er behandlet på SOC 12/9 og ØU 25/ kr. Socialudvalget Nyt anlæg Ændret anlæg Plejeboligplan Galten x Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården) x x Plejeboliger Skanderborg x Plejeboliger Hørning x Plejeboliger Ry x Plejeboliger Galten/Låsby x alt Socialudvalget Overblik over forslag til nye anlægsprojekter og ændringer til eksisterende 19

20 Røde linjer er nye forandringsforslag eller nye periodiseringer, som er behandlet på KSB 11/9 og ØU 25/ kr. Kultur, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 61. Placering af atletikanlæg: Nyt anlæg Ændret anlæg 2020 Scenarie 1 - placering på Fælleden x Scenarie 2 - placering på Niels Ebbesen Skolen Etablering af nyt Museum Skanderborg på x 0 stationen (netto) 63. Renovering og udvikling af anlægget ved Højvangens Torv x Flytning af Munkekroen til Vester Mølle x Skanderborg Søbad x Ombygning af 1. salen over Hørning Bibliotek alt Kultur, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget x Røde linjer er nye forandringsforslag eller nye periodiseringer, som er behandlet på ØU 28/ kr. Økonomiudvalget Nyt anlæg Ændret anlæg Gennemførelse af VVM-proces for de to alternative x vejføringer syd om Hørning 68. Fremtidig SOSU-skole i Pavillon 5, Sølund x?? (Økonomisk konsekvens mangler at blive beregnet) alt Økonomiudvalget Overblik over forslag til nye anlægsprojekter og ændringer til eksisterende 20

21 3. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter afsnittet beskrives de enkelte forslag til nye anlægsprojekter uddybende. Numrene på de enkelte anlægsprojekter refererer til oversigterne ovenfor. 1. Midtbyplanen etape 2 og 3 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Midtbyplanen, etape 2 og 3 U Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. Miljø og Planudvalgets behandlede på møde 7. marts 2017 sag om Realisering af Politik for Skanderborg Midtby. sagen var der lagt op til en realisering af trafiktekniske tiltag, herunder ombygning af Kulturtorvet og Ole Lund Kirkegaards Stræde i 3 etaper. Udgifterne i etape 1 vedrører trafiktekniske tiltag, som er nødvendige for at afprøve de forandringer, som Byrådet den 27. april 2016 prioriterede (lukning af shoppingszonen, styrkelse af Kulturtorvet og flere aktiviteter i gaden). Udgifterne i etape 2 og 3 vedrører de permanente byrumsforandringer, som skal styrke midtbyen jf. Politikken for Skanderborg Midtby. Miljø og Planudvalget ønskede, at etape 1 blev gennemfør i , og at etape 2 og 3 gennemføres inden for en periode af 5 år. Der henvises til Miljø- og planudvalgets behandling af sag A på mødet 7. marts budgettet for 2018 og 2019 er der budgetsat penge til realisering af Etape 1: 2018/19: Etape 1 Afprøvning af forandringerne, samt forarbejder - Ombygning af 2 kryds - Forsøgsmæssig ombygning af Adelgade fra Mindet til Ole Lund Kirkegaards krydset - Forsøgsmæssig ombygning af Adelgade fra Vestergade til Ole Lund Kirkegaards krydset - Forprojekt for ombygning af Kulturtorvet. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 21

22 Krydset Ole Lund Kirkegaards Stræde/Sygehusvej er ombygget til minirundkørsel i Ombygningen af Adelgade på de to strækninger etableres i en forsøgsmæssig indretning i Herudover ombygges også Ole Lund Kirkegaards Stræde forsøgsmæssigt i Den endelig indretning af lyskrydset Adelgade/Ole Lund Kirkegaards Stræde afventer forsøget resultater. Der søges nu om penge til at erstatte de forsøgsmæssige indretninger til permanente indretninger i perioden : : Etape 2 Permanente tiltag, samt forarbejder til Etape 3 - Projekt for endelig ombygning af Adelgade fra Mindet til Vestergade - Permanente belægninger og belysning i Adelgade fra Mindet til Vestergade - Permanente belægninger og belysning på Ole Lund Kirkegaards Stræde - Ombygning af øvre del af Kulturtorvet 2023: Etape 3 Permanente tiltag - Etablering af busterminal til et område ved Sygehusvej - Udvidelse af Alléen fra Adelgade til Asylgade - Ombygning af nedre del af Kulturtorvet Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Drift af særlige byrumsinventar, særlig belysning ud over hvad der tidligere var dækket af ordinær drift. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 22

23 2. Kommunale parkeringspladser (Tidligere P-Hus) Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Kommunale parkeringspladser U Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. Efter vedtagelsen af helhedsplanen for Skanderborg Kommune "Heslig smuk", blev der foretaget en analyse af hvad parkeringsbehovet i Skanderborg Midtby ville være, hvis rammen i Kommuneplanen blev benyttet. Med den udbygning som Kommuneplanen og de regler som parkeringsnormen har, var vurderingen, at der i fremtiden ville være behov for cirka 600 nye kommunale parkeringspladser. Disse pladser behøver ikke at blive bygget på én gang, men løbende parallelt med udbygningen af Skanderborg. Samtidig er der i kraft af parkeringsfonden et krav om at kommunen løbende anlægger parkeringspladser, i skrivende stund er der indbetalt til 17 parkeringspladser, som skal bygges inden maj Ud fra disse kriterier arbejdes der med 3 scenarier: Flytning af rutebilstation ndkøb i privat p-hus Opførsel af kommunalt p-hus på Møllegade Der er således finansiering delvist fra de midler som er i p-fonden på ca. 1,9 mio. og 7 mio. kr. fra salg af arealet på Søtoften som tidligere er indgået i Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 23

24 3. mplementering af p-strategi Udvalg: Miljø- og Planudvalg Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ mplementering af p-strategi U Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. den parkeringsstrategi, som er under udarbejdelse for Skanderborg midtby, er der en tiltagsliste på både kort og langt sigt. Disse tiltag er bl.a. følgende: ndførelse af skrappere tidsrestriktioner i Skanderborg bymidte. ndførelse af en beboerparkeringsordning Etablering af et intelligent p-henvisningssystem Pulje til forbedring af cykelforhold i midtbyen (cykelparkering, cykel-servicestationer og andre mindre tiltag) Disse tiltag foreslås realiseret efter følgende tidsplan: 2020: Tidsrestriktioner i Skanderborg bymidte ( ), indførelse af beboerparkering ( ) og pulje til forbedring af cykelforhold i midtbyen (1 mio.) 2021: Planlægning af intelligent p-henvisning ( ) og pulje til forbedring af cykelforhold i midtbyen (1 mio.) 2022: Etablering af intelligent p-henvisning (2,3 mio.) og pulje til forbedring af cykelforhold i midtbyen (1 mio.) 2023: Pulje til forbedring af cykelforhold i midtbyen (1 mio.) Midler til disse forskellige tiltag er opgjort i dette budgetforslag. Udgifter til p-hus, som også er en del af parkeringsstrategien, er opgjort i særskilt budgetforslag. mplementeringen af de forskellige tiltag foreslås således udført over den kommende 4-årige periode. Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 24

25 Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Drift af parkeringshenvisningssystem-t- og sensorfølsomt udstyr til forbedring af cykelforhold i Skanderborg midtby. Fra 2023 afsættes yderligere pr. år til drift af det intelligente p-system. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 25

26 4. Rådhuset og Borgergade-kvarteret (før: Ombygning af polititorvet Skanderborg (Adelgade)) Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Rådhuset og Borgergade-kvarteret U Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. På baggrund af vedtagelse af proces for skitse- og forprojekt for Torvet for an den gamle politistation i Adelgade, Skanderborg, indstilles et forventet anlæg til gennemførelse. Anlægget er endnu ikke fastlagt, og vil blive udarbejdet på baggrund af skitse- og forprojektet. Projektet er inddelt i to områder: - Primære område der består af arealet foran den gamle politistation, apoteket til Rådhusstræde samt Rådhusgården. - Sekundære område består af Adelgade fra Vestergade til Dagmarbroen, Rådhusstræde, Borgergade og Louisenlund. Det primære område er en del af dette. Anlægsoversalg på bagrund af arealerne: Primære: usikkerhed 30% Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 26

27 Sekundære: usikkerhed 30% Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Drift af særlig belægning. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 27

28 5. Genåbning af Stilling Station Udvalg: Teknik og Miljø Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Genåbning af Stilling Station kommunale følgeudgifter U Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. Skanderborg Kommune er blevet bekendt med, at Transportministeriet agter at afsætte midler til genåbning af Stilling Station på finansloven. Beslutningen er truffet på baggrund af et beslutningsgrund udarbejdet af Banedanmark i efteråret dette grundlag belyses en grundløsning, hvor staten kun bekoster de absolut nødvendige anlæg for at kunne etablere en station. Der agtes afsat midler over de følgende år, sådan at stationen kan genåbne i Der er som nævnt mange elementer, som ikke er indeholdt i statens bevilling; sådanne elementer vil kun blive bygget, hvis kommunen skaffer finansieringen hertil. De vigtigste af disse elementer er følgende: Forpladser Parkeringsanlæg Ny perronforbindelse (bro/tunnel); herunder trapper fra perroner til bro/tunnel. Elevatorer Diverse stationsinventar, f.eks. billetautomat, stations-navneskilte og informationssystemer vedr. køreplaner mv. Skanderborg Kommune har tidligere tilkendegivet, hvor den finder, at stationen mest hensigtsmæssig placeres. To placeringsmuligheder er blevet vurderet: Placering ved den oprindelige station ved Stationsvej 13. Placering tæt ved Lynghøjvej og Superbrugsen Stationsvej 3. Ved møde den 28. februar 2018 har Byrådet valgt at prioritere en stationsplacering ved Lynghøjvej/Superbrugsen. Dette er meddelt Banedanmark, som har lagt denne placering til grund for udarbejdelsen af beslutningsgrundlag til ministeriet. Ved denne placering kan den eksisterende bro, der fører Lynghøjvej over banen, benyttes som perronbro. Endvidere har Banedanmark ønsket oplysninger om, i hvilket omfang kommunen er villig til at finansiere følgearbejder ved stationsanlægget. Dette spørgsmål er behandlet i Byrådet den 5. september Her blev det tilkendegivet, at kommunen ønsker at finansiere forskellige anlæg ved statio- Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 28

29 nen, bl.a. trapper fra perroner til Lynghøjvej, forpladser og parkeringspladser. Det er dog understreget, at der ikke er tale om en konkret bevilling fra byrådets side. Der henvises til dagsordenspunktet fra 5. september, hvor de forskellige elementer, som er ønskelige for stationsbyggeriet, er nærmere beskrevet. Der skal gøres opmærksom på, at forpladser og parkeringspladser ønskes anlagt på arealer, som ejes af henholdsvis Superbrugsen og DSB. Der har været indledende drøftelser med ejerne, hvor der er tilkendegivet, at de vil medvirke til projekterne. Men der foreligger p.t. ingen faste aftaler. For at kunne få en velfungerende station foreslås, at kommunen bevilger penge til følgende anlæg: Trapper fra perroner til Lynghøjvej-broen; 1,5 mio. kr. Forplads øst: Ombygning af parkeringpladsen ved Superbrugsen: 2,5 mio. kr Forplads vest: Anlæg af forplads på DSB s areal ved Østervej 6: 3 mio. kr. Parkeringsanlæg: Anlæg af langtidsparkering på DSB s areal ved Østervej 6: 5 mio. kr Diverse stationsinventar: bl.a. stations-navneskilte og informationssystemer: 1 mio. kr. Samlet bevilling i alt: 13 mio. kr. Bevillingen ønskes fordelt over de følgende år, sådan at forpladser mv. kan være klar samtidig med stationsåbningen i kan udføres planlægning og projektering, og i 2021 og 2022 udføres selve anlægsarbejdet Hvis der tillige ønskes opført elevatortårne, vil dette kræve en bevilling på ca mio. kr. Elevatortårne er ikke medtaget i dette budgetforslag, idet stationen indrettes sådan at elevatorerne kan udføres på et senere tidspunkt. Sluttelig skal vi igen gøre opmærksom på, at stationsprojektet afhænger af, om Folketinget vedtager at sætte bevilling hertil på finansloven. Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ Vedligehold af forpladser, p-pladser mv. U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Drift af elevatorer, andre elektriske systemer, belysning, vintervedligehold. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 29

30 6. Forbedret fremkommelighed mellem Skanderborg og Stilling Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Forbedret fremkommelighed mellem Skanderborg og Stilling U Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. Som følge af den fortsat øgede trafik på Stilling Landevej og Randersvej til og fra E45 og allerede forekommende fremkommelighedsproblemer og kødannelser, er der behov for en forbedring af fremkommeligheden indtil der evt. anlægges flere sport på strækningen. sær i myldretiderne er der i dag væsentlig reduceret fremkommelighed med forsinkelser til følge. Skanderborg er i vækst, og dette vil blot medvirke til at øge problemet i de kommende år. Projektet indeholder en gennemgang og optimering af krydsene (signalanlæg, geometri og afmærkning) mellem E45, Skanderborg S til E45, Skanderborg N. Der regnes med delvis udskiftning og mindre ombygninger af flere af signalerne, forlængelse af svingbane samt evt. etablering af bundet venstresving fra Stilling Landevej til Randersvej (prioritering af de største trafikretninger). En optimering af strækningen vil reducere køretiden på strækningen og hermed også forureningen. Anlægget er en optimering af de nuværende forhold ( de lavthængende frugter ) frem mod en eventuel fremtidig udvidelse af Stilling Landevej til 4-spor. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 30

31 Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Drift af sensorer og raderer i signalanlæg ud over den allerede budgetsatte ordinære drift. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 31

32 7. Udvidelse af Stilling Landevej og Randersvej til 4 spor - forundersøgelse Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej og Trafik Forundersøgelse U/ Udvidelse af Stilling Landevej, forundersøgelse U Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. Forundersøgelser, herunder skitseforslag og vurdering af arealerhvervelsesomfang og støjforhold forud for evt. senere VVM-screening og detailprojektering, for udvidelse af Stilling Landevej og Randersvej fra 2 til 4 spor på strækningen fra Højvangen til E45, Skanderborg N. Projektet indeholder: - Vurdering af trafikmængder, kapacitet og krydsudformning / styringsprincipper - Vurdering og skitsering af optimeret vejforløb og udformning - ndledende vurdering af arealerhvervelse, afvanding, miljøforhold, fredninger mv. - Skitseforslag med anlægsoverslag Det samlede projekt er omfattet af VVM pligt, men er ikke indbefattet i ovenstående forslag til budget. Det samlede anlægsoverslag lyder på mio. kr. med en usikkerhedsfaktor på 30-50%. på baggrund af det grundlag der ligger pt. Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: ngen afledt drift. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 32

33 7. Udvidelse af Stilling Landevej og Randersvej på strækningen Højvangen til motorvejstilslutning Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Udvidelse af Stilling Landevej U Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. Stilling Landevej og Randersvej er i dag hårdt belastet på strækningen mellem Højvangen og motorvejstilslutningen på Randersvej. Det er kommunens stærkest befærdede vejstrækning, og der er i myldretiden omfattende kødannelser med store ventetider for trafikanterne til følge. Vejen foreslås derfor udvidet fra 2 til 4 spor på strækningen, hvorved der opnås en betydelig forbedring af fremkommeligheden. Endvidere tænkes prioritering vendt ved Stilling, sådan at det trafikken op mod motorvejen får første prioritet. Den samlede udgift til projektet vurderes til i alt 120 mio. kr. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 33

34 Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 34

35 8. Trafikafvikling ved Skanderborg Station Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Trafikafvikling ved Skanderborg Station* U *Forandringen er justeret ift. sag på ØK 25/9 om Helhedsplan for Skanderborg station og under hensynstagen til ny periodisering som fremgår af sag Forandringer på investeringsoversigt på anlægsprojekter 2020 og frem, fra samme udvalgsmøde. Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. Skanderborg Kommune og DSB har drøftet og besluttet at bearbejde et indledende scenarie (etape 1), der viser mere kortsigtede/foreløbige ændringer af trafik- og parkeringsforholdene ved Skanderborg Station, se tegning. Der foreligger nu et overordnet skitseprojekt og et begyndende overslag over udgifterne til dette indledende scenarie/etape 1 for Skanderborg Station, som baseres på følgende forudsætninger: DSB og Skanderborg Kommune ønsker, at stationsområdet styrkes som trafikalt knudepunkt DSB forventer ikke at foretage store forandringer på stationen inden for den nærmeste fremtid. Skanderborg Kommune ønsker, at Museum Skanderborg placeres i posthusbygningen. etape 1 arbejdes der derfor med: Placering af museet i det tidligere posthus med ny indgang fra øst Forbedret trafikafvikling uden fjernelse/væsentlig ændring af DSB s bygningsmasse Forbedret kort- og langtidsparkering uden fjernelse/væsentlig ændring af DSB s bygningsmasse Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 35

36 Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ Trafikafvikling ved Skanderborg Station U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Ny vej med ordinær vejdrift. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 36

37 9. Trafikafvikling Vestergade-Vroldvej, Skanderborg Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Trafikafvikling Vestergade-Vroldvej U Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. forbindelse med et planlagt byggeri i området ved Vestergade-Møllegade ønskes det at anlægge ny vejforbindelse som skitseret nedenfor. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager ønskes trafikken fra Vestergade ledt frem mod Møllegade-signalreguleringen, og krydset Vroldvej-Vestergade aflastes. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 37

38 Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ Vestergade-vroldvej, afledt drift U 200 Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Nye vej med ordinær vejdrift Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 38

39 10. Forlængelse af Ørstedsvej, Stilling Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Forlængelse af Ørstedsvej, Stilling U Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. Der er planer om en privat erhvervsudstykning i området nord for motorvejen i Stilling. forbindelse hermed er det nødvendigt at forlænge Ørstedsvej og udvide en eksisterende vej Dørupvej. Projektet skal betales af den private udstykker, men Skanderborg Kommune bliver nødt til forskudsmæssigt at betale projektet. Efterhånden som etaperne i erhvervsudstykningen realiseres, skal udstykkeren betale for vejen. Det forventes at Skanderborg Kommune skal stå i forskud med i alt ca. 5 mio. kr. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 39

40 Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ Forlængelse af Ørstedvej, afledt drift U 250 Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Ny vej med ordinær vejdrift. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 40

41 11. Vejanlæg omkring ny børnehave ved Sølund, Skanderborg Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ nfrastruktur ved ny børnehave, Sølund U Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. forbindelse med realiseringen af Lokalplan 1150 for Daginstitution ved Dyrehaven i Skanderborg, er der behov for etablering af vej- og parkeringsanlæg til dagsinstitutionen. Der har tidligere været planer om en helhedsplan for Sølund hvor der var planlagt nogle infrastrukturmæssige investeringer som også ville kunne fungere som den primære vejadgang til en ny daginstitution. Dermed ville investeringer i infrastrukturen i forbindelse med etableringen af en daginstitution være begrænsede. Helhedsplanen har imidlertid skiftet karakter i det der ikke længere er planer etableringen af et antal boliger i området og behovet for ændringer af de eksisterende vejanlæg er derfor begrænsede. Af den årsag er det nødvendigt i forbindelse med anlæg af en ny daginstitution, at udvide nogle af de eksisterende vejanlæg for at sikre fornøden vejadgang og parkeringsanlæg til daginstitutionen. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 41

42 Daginstitutionen vil rumme faciliteter til omkring 140 børn og dertilhørende personale og der er dermed udarbejdet et forslag til indretning af vej- og parkeringspladser som også angivet i lokalplan Til anlæg af vej- og stianlæg er der behov for i alt 3.7 mio. kr. Heri er der indeholdt anlægsmidler til belysning, afvanding samt omlægning af eksisterende spildevandsledning og tur sti som i dag er placeret tværs gennem arealet. Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ Udgifter til vand U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Ny vej med ordinær vejdrift. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 42

43 12. Søringens forlængelse, Galten Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Søringens forlængelse Galten U Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. Projektet omfatter forlængelse af Søringen i Galten, som vist på nedenstående skitse. Der bliver et naturligt vejforløb frem til Skjørringvej, og Låsbyvej gennem bymæssig område aflastes. Vejen anlægges fra Låsbyvej og frem til Skjørringvej nr. 25; i alt ca. 325 m ny vej. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 43

44 Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 44

45 13. Stiboulevardens krydsning af Torvet i Galten Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Stiboulevardens krydsning af torvet i Galten U Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. Der findes i dag en næsten gennemgående øst-vest gående stiforbindelse gennem hele Skovby-Hørning. Ved torvet er denne stiforbindelse afbrudt og der findes ingen sikker stiforbindelse hen over torvet. Det foreslås derfor at afmærke et stiforløb og at etablere hævede partier, sådan at trafiksikkerheden for de bløde trafikanter forbedres. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 45

46 Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 46

47 14. Forlægning af Storringvej, Skovby Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Forlægning af Storringvej U Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. forbindelse med udbygning af erhvervsområdet ved Marktoften-Storringvej i Galten ønskes Storringvej omlagt som vist på skitse. Storringvej opgrades og omlægges for på trafiksikker vis at vejbetjene området. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 47

48 Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 48

49 15. Herredsvejens tilslutning til Bering-Beder Vejen - forundersøgelse Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Herredsvejens forlængelse til Bering Beder Vejen. U 500 Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. Århus kommune planlægger at etablere den såkaldte Bering-Beder Vej inden for den nærmeste årrække. Med denne ansøgning ønskes der iværksat et arbejde sammen med Århus kommune angående undersøgelser af mulige linjeføringer for Herredsvejen forlængelse frem til Bering-Beder Vejen. Endvidere ønskes der iværksat undersøgelser af de trafikale konsekvenser ved anlægning af en sådan vejforbindelse; herunder ændring af trafikmønstret i Hørning By. Der skal endvidere laves et økonomisk overslag for vejanlægget. Forundersøgelsen giver således et beslutningsgrund vedrørende anlæg af en evt. forbindelse til Bering-Beder Vejen. Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 49

50 15. Herredsvejens tilslutning til Bering-Beder vejen Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Tilslutning til Bering Beder Vejen U Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 50

51 Projektet omfatter en forlængelse af Herredsvejen frem mod den nye vej i Århus Kommune som udføres i Århus kommune. Vejen vil betyde en aflastning af rute 170 gennem Hørning By. Vejstilslutningen er delvis beliggende i Århus, og projektet skal derfor udføres i samarbejde med Århus Kommune. Linjeføring for vejen er pt. kke fastlagt, og der er mange hensyn til bl.a. miljø og landskab, som skal håndteres. Udgiften til vejanlægget anslås til i alt 30 mio. kr. Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 51

52 16. Nye vejanlæg ved Langvad Bakker, Låsby Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Nye vejanlæg ved Langvad Bakker U Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. forbindelse med planlægning af større boligudviklingsområde og ny daginstitution i Låsby skal den eksisterende vej Klankballevej opgraderes frem den planlagte institution. Samtidig skal torveområdet ved Låsby Kirke ombygges og der skal udføres mindre trafikale ændringer på Hovedgaden. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 52

53 Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ Langvad Bakker, Låsby afledt drift U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Ny vej med ordinær vejdrift. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 53

54 17. Forlængelse af Scandiavej i erhvervsområde, Låsby Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Forlængelse af Scandiavej, Låsby U Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. forbindelse med mulig udbygning af erhvervsområdet ved motorvejen i Låsby, skal Scandiavej m.v. udbygges for at vejbetjene de nye områder. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 54

55 Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 55

56 18. Ændring af vej- og stistruktur omkring Ry-hallerne Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Ændring af vej-og stistruktur omkring Ry-hallerne U Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. forbindelse med planlægning af området for offentlige formål ved Knudhulevej i Ry skal der anlægges nye veje i stier i området. Der kan etableres vejadgange til området som markeret nedenfor. nternt i området skal derefter udføres diverse vej og stier. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 56

57 Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 57

58 19. Udvidelse af Lundhøjvej, Ry Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Udvidelse af Lundhøjvej, Ry U Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. forbindelse med mulig udbygning af erhvervsområde ved Lundhøjvej i Ry skal Lundhøjvej opgraderes og andre veje anlægges for at betjene området. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 58

59 Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 59

60 20. Vandforsyning til Siimtoften i Ry Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Fremføring af vandledning til forsyning på Siimtoften i Ry U 350 Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. Der er i øjeblikket ikke ført vandledning frem i eventpladsen på Siimtoften i Ry. Pladsen bliver brugt ved flere store arrangementer, og det er derfor et problem, at der ikke er adgang til drikkevandsforsyning på pladsen. Der skal etableres en ny vandledning fra rundkørslen ved Kvickly og op til området over for det tidligere ferskvandsmuseum. Her skal sættes en brønd med mulighed for vandudtag, som kan benyttes ved de forskellige arrangementer på pladsen. Ry Vandværk har vurderet, at udgiften til denne vandforsyning vil være af størrelsesordenen kr. Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ Udgifter til vand U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Vandforbrug: Omkostninger afholdt af kommunen til brugere af Siimtoften. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 60

61 21. Vigepladser for større køretøjer, f.eks. landbrugskøretøjer Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Vigepladser U 300 Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. Etablering af vigepladser langs trafikveje for større køretøjer, eksempelvis landbrugskøretøjer. På baggrund af budgetaftale 2018 etableres en vigeplads på Låsbyvej. Placeringen af stedet er sket bl.a. baggrund med dialog med landbrugets organisationer (Landboforeningen Odder-Skanderborg) og lakale gtrundejere. På baggrund af dialogen er der udpeget to andre lokalitete, henholdsvis på Vroldvej og Randersvej. Det vurderes at etablering af en vigeplads beløbers sig til i sgtørrelsesordenen kr Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ Udgifter til vand U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Ny vej med ordinær vejdrift. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 61

62 22. Pulje til cykelstier, stitunneller mv. Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Pulje til cykelstier, stitunneller mv. U U Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ Pulje til cykelstier, stitunneller mv. U U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. For at forbedre forholdene for cyklister, er der behov for en udbygning af cykel- og stinettet, skabe forbindelser, hvor der i dag mangler, og for at sikre trafiksikkerheden for cyklister og bløde trafikanter. Puljen til cykelstier vil anvendes til de projekter der er vurderet og prioriteret i prioriteringsmodel for cykelstier (drøftet på udvalgsmøde april 2017). Listen over cykelstiprojekter indeholder flere forskellige projekter. Alt fra cykelstier over større strækninger mellem byer, til mindre fodgænger og stiprojekter i by, hvor eksisterende stisystem bindes sammen. For at kunne opfylde en del af stiønskerne ønskes den allerede givne bevilling til anlæg af stier øget fra 5 mio. kr. årligt til 10 mio. kr. årligt. Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Nye veje med ordinær vejdrift. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 62

63 23. Pulje til trafikanalyser Udvalg: Teknik og Miljø Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ U Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ Pulje til trafikanalyser U U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. Der er i øjeblikket fuld gang i lokalplanlægning over hele kommunen forventes, at der skal udarbejdes ca. 20 lokalplaner. forbindelse med lokalplanlægning er der stadig behov for at få udarbejdet analyser til afklaring af Fremkommelighedsproblemer for trafikken (biler, cyklister såvel som fodgængere). Trafiksikkerhedsproblemer Krydsanalyser Skolestiforløb Trafiksikkerhedsrevisioner Støjberegninger Af hensyn til at foregribe, at eventuelle problemer først viser sig efter lokalplanen er vedtaget og virkeliggjort, er det vigtigt at få grundlaget for planen grundigt undersøgt, og det kræver ofte specialistviden, som må hentes udefra. Og det betyder selvfølgelig så, at lokalplanen kan optimeres i relation til at undgå eller mest effektivt løse eventuelle problemer. Hermed forberedes politikere og administration til borgermøder og borgerspørgsmål. Eksempel: Der forventes påbegyndt et større planlægningsarbejde i Låsby med henblik på boligbebyggelse ved Klankballevej. den forbindelse skal formentlig afholdes ét eller flere borgermøder. Der er hertil behov for vurdering af fremkommelighed for den forøgede biltrafik. Der er også udfordringer med trafikstøj og trafiksikkerhed. Endvidere skal der sikres sikre skolestier fra de nye områder til Låsby Skole. En del af dette arbejde må udføres af eksterne rådgivere. Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 63

64 Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 64

65 24. Trafiksikre skoleveje og veje til fritid Udvalg: Teknik og Miljø Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ Trafiksikre skoleveje og veje til fritid U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. Fra 2013 til og med 2019 har der været afsat en pulje til arbejdet med trafiksikre skolevejene omkring kommunens skoler. Det viser sig at der stadig er et behov for at forbedre trafiksikkerheden på skolevejene samt vej til sport- og fritids aktiviteter, derfor ønskes puljen forsat så arbejdet kan fortsættes. Det fortsatte arbejde med trafiksikring af skolevejene udvides til privat- og friskoler. Projekterne er som udgangspunkt længer væk fra skolernes nærområde, men dog vigtige og overordnede skoleveje. Arbejdet omkring de enkelte skoler og fritidsaktivitetssteder vil udført i stadig dialog og samarbejde med skoler, bestyrelser, forældre og elever. Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Nye veje med ordinær vejdrift. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 65

66 25. Vejbelysning optimering af tændområder Udvalg: Miljø og Plan Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Vejbelysning optimering af tændområder U 500 Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. Det kan være meget tidskrævende at lokalisere en kabelfejl, som oftest medfører at større områder står uden lys. Vejbelysningen er tilsluttet i et antal hovedskabe og underskabe (kaskadeskabe). Skanderborg by er der f.eks. 2 hovedskabe og hvis der springer en sikring i en af disse, så er der risiko for at halvdelen af byen er uden vejbelysning. På hver hovedskab er der tilknyttet et stort antal kaskadeskabe, hvilket gør det svært at finde ud af, hvilke skabe der tænder hvilke områder. Ry er der eksempel på, at der står 10 kaskadeskabe på en strækning på 950 meter. Gram har der været en kabelfejl der mørklagde et stort boligområde, hvor fejlen viste sig at være i et tomrør ved Højvangen 2 km fra det slukkede område. Tilsvarende fejl har der været i Skanderborg, hvor en sikring ved Dr. Sophies alle, var årsagen til manglende belysning i Vrold. Ved optimering af tændområder, vil kommunens hovedbyer blive opdelt i mindre tændingsområder end i dag og de enkelte områder vil blive fraskilt naboområderne, så eventuelle fejl isoleres. Endvidere forventes det, at et antal kaskadeskabe kan nedlægges i forbindelse med projektet. Ved optimeringen registreres hvilke områder hver hovedskab tænder, så det er hurtigere at lokalisere og udbedre fejl. Herudover vil færre borgere blive berørt ved kabelfejl, da mindre områder vil blive berørt. Skanderborg: Ændres fra 2 hovedskabe til 5 hovedskabe Stilling: Ændres fra 1 hovedskab til 3 hovedskabe Galten-Skovby: Ændres fra 1 hovedskab til 6 hovedskabe Hørning: Ændres fra 1 hovedskab til 3 hovedskabe Låsby: Ændres fra 1 hovedskab til 2 hovedskabe Ry: Ændres fra 1 hovedskab til 4 hovedskabe Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 66

67 Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Det er ikke muligt at vurdere betydningen for afledt drift, da antallet af udfald og kompleksiteten af fejl er af forskellig omfang. Eventuelle effektiviseringer kan benyttes til udskiftning til LED. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 67

68 26. Vejbelysning udskiftning af lyskilder 2020 Udvalg: Miljø og Plan Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Vejbelysning: udskiftning af lyskilder 2020 U Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. forbindelse med udfasning af kviksølvslyskilder fra 2015, blev det besluttet, at ombygge 2750 gamle Albertslund armaturer ved at demontere spole og starter og bruge LED lyskilder i E27 fatning. De valgte lyskilder har vist sig at være uegnet til udendørsbelysning, da de har kort levetid, brænder ud før tid, er følsomme overfor bl.a. fugt og mister ca. 10% af deres lysstyrke det første år. Endvidere er der behov for udskiftning af sikringsindsatser til klasse 2. De nuværende lyskilder lyser meget dårligt og der modtages mange borgerhenvendelser ang. lyskildernes begrænsede lysstyrke. forbindelse med renovering af vejbelysning , vil 650 af de pågældende lamper blive udskiftet til nye armaturer med fast LED. De resterende 2100 lyskilder ønskes skiftet til nye lyskilder. - Der udskiftes 2100 lyskilder med timers brændetid (13 år) og CLO, som sikre at lysstyrken er konstant i hele levetiden. - Der udskiftes 2100 sikringsindsatser til klasse 2, som sikre mod overgang i den elektriske installation. 73 % af den samlede udgift er til kabelforlængelse og montrering af klasse 2 indsatser, imens 27% er til lyskilder. Når de pågældende lamper på et tidspunkt skal skiftes til armaturer med fast LED, kan sikringsindsatserne genanvendes og udgiften vil til den tid blive mindre. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 68

69 Eksisterende Sikringsindsats Eksisterende lyskilde Ny lyskilde Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Der er ikke afledt drift. De nuværende LED lyskilder udskiftes til en ny type LED lyskilder med længere levetid, bedre lys og højere isolationsklasse (sikkerhed mod overgang). Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 69

70 27. Vejbelysning, Energirenovering udskiftning til LED Udvalg: Teknik og Miljø Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ Energirenovering af vejbelysning U U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. Skanderborg Kommune har omkring lyspunkter, hvoraf de endnu ikke er udskiftet til LED. Administrationen ønsker at udskifte 800 armaturer til fast LED i Beregnet besparelse (skøn) Energibesparelse pr. år: KW/h CO2 besparelse pr. år: 71,1 tons Strømbesparelse pr. år: kr. Tilbagebetalingstid: 11,8 år. Administrationen vil arbejde videre på en udskiftningsplan for de resterende lamper fremadrettet og vil søge finansiering til yderligere udskiftning de kommende år. Det vurderes at der vil være et samlet investeringsbehov på mellem 30 og 35 millioner kr. på sigt. Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ Strømbesparelse* Ved samtidigt afdrag på låneydelse *Besparelsen er akkumulerende for hvert år der anvendes 3 mio. kr. til projektet. Minus er udtryk for en mindreudgift. Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Der vurderes en effektivisering på om året fra 2021, for hvert år, der anvendes 3 mio. kr. til projektet. Besparelsen vil således akkumulere over årene. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 70

71 28. Pulje til nye fortove Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ Pulje til anlæg af nye fortove U U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. For at forbedre forholdene for fodgængere er der flere steder behov for etablering af nye fortove, hvor de i dag mangler, og hvor der er et stort antal af fodgængere dagligt færdes. Fortovene mangler af forskellige årsager enten ved nye udstykninger eller på steder, hvor fodgængere skal færdes til fods til skole eller kollektiv trafik. Puljen til nye fortove vil blive anvendt til de projekter, der er vurderet og prioriteret i prioriteringsmodel for trafiksikkerhedsprojekter. På nuværende er der tale om projekter på bl.a. Hjarsbækvej, Gl. Rye, Emborgvej og Alkenvej, Alken og Båstrupvej i Hylke Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 71

72 Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Nye veje med ordinær vejdrift. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 72

73 29. Forskønnelse af indfaldsveje Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Forskønnelse af indfaldsveje U 250 Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. Med dette projekt foreslås det, at sætte blomsterløg eller lign. i et bredt tæppe ved indfaldsvejene til alle vores byer. Der er mange muligheder for sætning af løgblandinger, det vil eksempelvis være muligt at vælge blandinger med forskudt blomstring, således at perioden med blomster forlænges, det vil også være muligt at plante i mønstre af forskellig art. Det er tanken at hver by skal inddrages i udformningen af projektet i hver deres lokalområde Ved at plante forskellige planter vil farverne også variere over blomstringsperioden. Der vil også være mulighed for at skabe unikke mønstre for hver by/landsby. Det vil være muligt at udføre projektet i etaper, således at ikke hele arbejdet udføres samlet. Der er dog økonomiske fordele ved at kunne udbyde hele projektet på en gang. Eksempler på beplantede indfaldsveje Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 73

74 Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ Vedligehold U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Ny grøn drift. ndfaldsvejene vil kræve ekstra pleje. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 74

75 30. Rekreative tiltag i grønne områder Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej og Trafik Projektnavn U/ Rekreative tiltag i grønne områder U Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. takt med udviklingen i kommunen vil efterspørgslen efter muligheder for friluftsaktiviteter i de rekreative områder være stigende. Faciliteterne for diverse aktiviteter og ophold i naturen foreslås derfor forbedret ved etablering af en række tiltag. Der kan f.eks. være tale om følgende: Etablering af picnic-områder: Herved forstås indretning af bål- og grillpladser med borde-bænke sæt eller lign. Udbygning af vandrerutenettet: Stierne planlægges som grus-/trampestier med hensigt på at forbinde kommunens landsbyer, således at vandreturene kan gennemføres uden, at man skal færdes på store, trafikerede veje. Forbedringer af både vandre-/løberuter samt øvrige friluftsfaciliteter er væsentlige tiltag for kommunens borgere samt for både besøgende og for folk, der overvejer at flytte hertil. Mountainbike- spor: forbindelse med etablering af trailcentre i Ry-området foreslås det, at det eksisterende spornet til mountainbike udvides, sådan at en større sammenhæng i nettet opnås. Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Ny grøn drift. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 75

76 31. MTB-spor ifm. Trailcenter Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Natur- og Miljøpolitik samt Kulturpolitik Projektnavn U/ Etablering af mountainbikespor U 400 Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. Etablering af mountainbikespor i samarbejde med sporbyggere, mtb-klubber, Skov- og Naturstyrelse og andre relevante interessenter. 1. Etablering af mtb-spor ved Himmelbjerget (Danmarks Tag) til understøttelse af kommende Trailcenter samt regulering af færdsel i området - adskillelse af henholdsvis bløde og hårde trafikanter. 2. Etablering af mtb-spor ved Ry-hallerne til understøttelse af Trailcenter og for adgang til eksisterende spor i Siim-skov. Etablering af mountainbikespor ved Himmelbjerrget vil i samarbejde med sporbyggere og mtb-klubber kunne suppleres af allerede eksisterende midler på området svarende til ca kr. Dermed vil der kunne etableres et fuldt mtb-spor i området. Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Skovdrift. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 76

77 32. Klimatilpasningsplan, kortlægning af områder, som er i fare for oversvømmelse Udvalg: Miljø- og Planudvalget Politikområde: Vej & Trafik/Natur & Miljø Projektnavn U/ Klimatilpasningsplan, kortlægning af nye områder, som er i fare for oversvømmelse. U Dette udfyldes kun hvis der er tale om beløbsmæssige ændringer eller forskydninger mellem årene af eksisterende projekt: Projektnavn U/ U Beskrivelse af anlægsprojektet: og begrundelse for eventuel beløbsmæssig ændring eller forskydning mellem årene i forhold til eksisterende investeringsoversigt. Kommuneplanens befolkningsfremskrivning giver mulighed for Befolkningsvæksten forøges fra til , i en 12 års periode, og der er udlagt ca. 145 ha. til nyt erhverv i samme periode. Det giver afsmitning på infrastruktur og belagte arealer der skal ske vandafstrømning fra. forbindelse med den fremtidige klimasikringen, er det nødvendigt med en ny kortlægning af områder, som kunne være i fare for oversvømmelser i Skanderborg Kommune. Grundvansdstigninger påvirker nogle områder og vil blive inddraget i kortlægningen. DM skirver om - Ekstremt vejr Den globale opvarmning medfører både ændringer i hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder. Danmark får flere og længerevarende hedebølger, især på regionalt plan. Vi får ændrede nedbørsmønstre med somre præget af længere tørre perioder og flere kraftige nedbørshændelser, og vintrene vil generelt være præget af øget nedbør. baggrundsmaterialet til klimatilpasningsplan 2014 til 2018 blev der udpeget ca. 80 områder med større og mindre problemer omkring vand. Der er siden 2014 kommet nyt digitalt værktøj, for beregningsgrundlag/mere præcise beregninger, end det der blev anvendt dengang. Det skønnes at udgiftsniveauet for en ny kortlægning af Kommunen vil være i intervallet 1 mio. 1.2 mio. kr. Der skal naturligvis hentes tilbud på opgaven, som tænkes rammesat og fremlagt for udvalgene inden igangsætning. Til orientering er det stadig muligt at opnå medfinansiering til Klimatilpasningsprojekter i dag 75%, mod tidligere 100%, gennem ansøgninger til Forsyningssekretariatet. Det betyder, at der pt. som det ser ud nu, skal findes en restfinansiering på 25 % hvis nye projekter skal etableres. Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 77

78 Forudsætninger for den tidsplan, der ligger til grund for periodisering af budgetbeløbene Evt. afledt drift i kr. Funktion: U/ U Beskrivelse af afledt drift samt anvisning af finansiering for den afledte drift: Beskrivelser af forslagene til nye anlægsprojekter 78