SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 Talhæfte
Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk
TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Indholdsfortegnelse 3 2. Drift, dranst 1-2 5 3. Anlæg, dranst 3 89 4. Renter og finansiering, dranst 4-7 95 5. Balance, dranst 8-9 103 6. Tværgående artsoversigt 105 7. Personaleoversigt 107 8. Ejendomsfortegnelse 109 9. Kautions- og garantiforpligtelser 117 10. Eventualrettigheder / - forpligtelser 123 3
4
01 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 303.114 288.974 280.618 8.356 Serviceudgifter 177.569 165.904 153.488 12.416 02 Plan, erhverv og kollektiv trafik 10.078 9.318 9.220 98 2.31 Busdrift 9.331 8.571 8.505 66 205 Teknik og Miljø 8.708 8.118 8.125-8 20504 Plan 8.708 8.118 8.125-8 2050401 Kollektiv trafik 8.708 8.118 8.125-8 2050401001 Lokalruter 8.708 8.118 8.125-8 2050401001 Lokalruter 8.708 8.118 8.125-8 306 Visitation og koordination 623 453 380 74 30602 Visitation og koordination., U-ØD 623 453 380 74 3060200 Visitation og koordination., U-ØD 623 453 380 74 3060200002 Handicapkørsel 623 453 380 74 3060200002 Handicapkørsel 623 453 380 74 6.42 Kommissioner, råd og nævn 8 8 0 8 205 Teknik og Miljø 8 8 0 8 20512 Sekretariat 8 8 0 8 2051200 Sekretariat 8 8 0 8 2051200001 Sekretariat 8 8 0 8 XG-2051200001-00008 Hegnsyn 8 8 0 8 6.51 Sekretariat og forvaltninger 152 152 151 1 205 Teknik og Miljø 152 152 151 1 20504 Plan 152 152 151 1 2050400 Plan 152 152 151 1 2050400002 Konsulentbistand, plan 152 152 151 1 2050400002 Konsulentbistand 152 152 151 1 6.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -4-4 -20 17 205 Teknik og Miljø -4-4 -20 17 20512 Sekretariat -4-4 -20 17 2051200 Sekretariat -4-4 -20 17 2051200001 Sekretariat -4-4 -20 17 XG-2051200001-00006 Hyrevognsadministration -3-3 -20 18 XG-2051200001-00007 Stadeplads, Solrød Center -1-1 - -1 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri 590 590 585 5 201 Sekretariat og IT 590 590 585 5 20100 Sekretariat og IT 590 590 585 5 2010000 Sekretariat og IT 590 590 585 5 2010000005 Erhvervsudvikling og Turisme 590 590 585 5 XG-2010000005-00002 Erhvervssamarbejde 265 265 270-5 XG-2010000005-00003 Regonalt væksthus 325 325 314 11 5
03 Borgerbetjening, administration og Byråd 134.599 127.226 115.128 12.098 0.92 Skorstensfejerarbejde -119-119 -119 1 205 Teknik og Miljø -119-119 -119 1 20512 Sekretariat -119-119 -119 1 2051200 Sekretariat -119-119 -119 1 2051200004 Admin.bidrag, reg.moms, U-ØD -119-119 -119 1 XG-2051200004-00001 Skorstensfejerbidrag, Registreret moms -119-119 -119 1 6.40 Fælles formål 71 71 68 4 201 Sekretariat og IT 71 71 68 4 20100 Sekretariat og IT 71 71 68 4 2010000 Sekretariat og IT 71 71 68 4 2010000003 Byrådet 71 71 68 4 XG-2010000003-00006 Tilskud til det politiske arbejde 71 71 68 4 6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.619 3.617 3.420 197 201 Sekretariat og IT 561 561 477 84 20100 Sekretariat og IT 561 561 477 84 2010000 Sekretariat og IT 561 561 477 84 2010000003 Byrådet 561 561 477 84 2010000003 Byrådet 369 369 270 99 XG-2010000003-00001 Udviklingsaktiviteter, Byrådet 39 39 27 12 XG-2010000003-00002 Udviklingsaktiviteter, ØU 51 51 78-27 XG-2010000003-00003 Udviklingsaktiviteter, SU 51 51 56-5 XG-2010000003-00004 Udviklingsaktiviteter, FU 51 51 46 5 203 Personaleafdelingen 3.042 3.042 2.932 110 20300 Personaleafdelingen 0 0 19-19 2030000 Personaleafdelingen 0 0 19-19 2030000006 Rådhus, kørselsgodtgørelse 0 0 19-19 XG-2030000006-00008 Rådhus ØD, kørsel - BYR 0 0 19-19 20302 Politisk organisation 3.042 3.042 2.913 129 2030200 Politisk organisation 3.042 3.042 2.913 129 2030200001 Byrådet 3.042 3.042 2.913 129 2030200001 Byrådet 3.042 3.042 2.913 129 205 Teknik og Miljø 16 14 11 3 20517 Ejendomscenter 16 14 11 3 2051703 Forsikringer og Risikostyring 16 14 11 3 2051703001 Forsikringer og Risikostyring 16 14 11 3 XG-2051703001-00001 Forsikr.og Risikost., Fors. byrådsmdl. 16 14 11 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn 313 313 251 62 203 Personaleafdelingen 188 188 106 82 20302 Politisk organisation 188 188 106 82 2030201 Kommissioner, råd og nævn 188 188 106 82 2030201001 Skolebestyrelser/fællesråd 104 104 44 61 2030201001 Skolebestyrelser/fællesråd 104 104 44 61 2030201002 Ungdomsskolebestyrelse 9 6 1 6 2030201002 Ungdomsskolebestyrelse 9 6 1 6 2030201003 Folkeoplysningsudvalg 9 9 10-1 2030201003 Folkeoplysningsudvalg 9 9 10-1 2030201004 Klageråd 17 14-14 6
2030201004 Klageråd 17 14-14 2030201005 Ældreråd 38 38 33 5 2030201005 Ældreråd 38 38 33 5 2030201006 Handicapråd 0 0 4-4 2030201006 Handicapråd 0 0 4-4 2030201007 Hegnsyn 11 8 2 6 2030201007 Hegnsyn 11 8 2 6 2030201008 Beredskabskommisionen 0 5 7-2 2030201008 Beredskabskommisionen 0 5 7-2 2030201009 Grønt Råd 0 3 6-2 2030201009 Grønt Råd 0 3 6-2 205 Teknik og Miljø 84 84 119-35 20507 Støttet boligbyggeri 84 84 119-35 2050700 Støttet boligbyggeri 84 84 119-35 2050700001 Støttet boligbyggeri 84 84 119-35 XG-2050700001-00003 Beboerklagenævn 42 42 59-17 XG-2050700001-00004 Huslejenævn 43 43 60-18 306 Visitation og koordination 35 35 24 11 30602 Visitation og koordination., U-ØD 35 35 24 11 3060218 Råd 35 35 24 11 3060218002 Ældreråd 27 27 23 4 3060218002 Ældreråd 27 27 23 4 3060218003 Handicapråd 8 8 1 7 3060218003 Handicapråd 8 8 1 7 309 Job- og SocialCenter 5 5 1 4 30904 Jobcenter 5 5 1 4 3090404 Arbejdsmarked 5 5 1 4 3090404015 Diæter, lokalt beskæftigelsesråd 5 5 1 4 3090404015 Diæter, lokalt beskæftigelsesråd 5 5 1 4 6.43 Valg m.v. 536 621 671-50 201 Sekretariat og IT 536 536 596-60 20100 Sekretariat og IT 536 536 596-60 2010000 Sekretariat og IT 536 536 596-60 2010000004 Valg 536 536 596-60 XG-2010000004-00003 Kommunalvalg 536 536 596-60 203 Personaleafdelingen 0 0 0 0 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 0 0 2030501 AES-bidrag 0 0 0 0 2030501643 Valg m.v. 0 0 0 0 2030501643 Valg m.v. 0 0 0 0 306 Visitation og koordination 0 85 75 10 30621 Visitation og koordination., U-ØD 0 85 75 10 3062190 Ældrerådsvalg 0 85 75 10 3062190001 Ældrerådsvalg 0 85 75 10 3062190001 Ældrerådsvalg 0 85 75 10 6.50 Administrationsbygninger 2.344 2.262 2.759-498 201 Sekretariat og IT 12 12 7 4 20101 Rådhuset, ØD 12 12 7 4 7
2010100 Rådhuset, ØD 12 12 7 4 2010100001 Rådhus ØD, Team Sekretariat 12 12 7 4 XG-2010100001-00001 Rådhuset, anskaffelser 12 12 7 4 204 BorgerService 0 0 0 0 20400 BorgerService 0 0 0 0 2040000 BorgerService 0 0 0 0 2040000002 Rådhuset, ØD 0 0 0 0 XG-2040000002-00001 Udsmykning, Rådhuset 0 0 0 0 205 Teknik og Miljø 2.332 2.250 2.752-502 20505 Egne ejendomme 0 0 9-9 2050501 Egne ejendomme 0 0 9-9 2050501006 Rådhuset 0 0 9-9 XG-2050501006-00001 Rådhuset, 18 tf Solrød 0 0 9-9 20513 GIS 0 0 99-99 2051350 GIS 0 0 99-99 2051350001 Eksterne indtægter m/moms 0 0 99-99 XG-2051350001-00001 Eksterne indtægter m/moms 0 0 99-99 20517 Ejendomscenter 2.275 2.192 2.629-437 2051710 Rådhuset 44 57 31 26 2051710001 Råhuset ØD 44 57 31 26 XG-2051710001-00005 Rådhuset, ØD, Decentral Rengøring,Rådhus 44 57 31 26 2051711 Andre ejendomme 2.231 2.135 2.597-462 2051711007 Rådhuset, Solrød Center 1 2.231 2.135 2.597-462 XG-2051711007-00001 Rådhuset, Indvendig bygningsvedligehold. 214 626 785-159 XG-2051711007-00002 Rådhuset, Udvendig bygningsvedligehold. 168 35 24 11 XG-2051711007-00003 Rådhuset, Energi 1.290 799 1.045-246 XG-2051711007-00004 Rådhuset, Udearealer, vedligeholdelse 0 0 39-39 XG-2051711007-00005 Rådhuset, Vinter vedligeholdelse 0 6 6 0 XG-2051711007-00006 Rådhuset, Renovation 37 37 55-19 XG-2051711007-00007 Rådhuset, Rengøring og vinduespolering 397 503 505-2 XG-2051711007-00008 Rådhuset, Måtteleje 9 11 11 1 XG-2051711007-00009 Rådhuset, Central forsikring 116 90 55 35 XG-2051711007-00011 Rådhuset, Serviceaftaler 0 29 73-45 20520 Vej og Park, fælles 57 43-43 2052000 Vej og Park, fælles 57 43-43 2052000002 V-P, ejendomme/arealer 57 43-43 XG-2052000002-00014 V-P administrationsbygninger 57 43-43 20518 Drift af veje mv. 0 15 15 0 2051801 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 0 15 15 0 2051801001 Delaftale 1 0 15 15 0 XG-2051801001-00006 Rådhus 0 15 15 0 6.51 Sekretariat og forvaltninger 70.777 70.729 61.424 9.305 104 Afdelingen skole og dagtilbud 1.688 1.713 1.724-12 10400 Afdelingen skole og dagtilbud 1.688 1.713 1.724-12 1040000 Afdelingen skole og dagtilbud 1.688 1.713 1.724-12 1040000001 Skole og Dagtilbud - ØD 1.688 1.713 1.724-12 1040000001 Skole og dagtilbud, ØD 1.688 1.713 1.724-12 201 Sekretariat og IT 7.637 8.503 6.599 1.904 8
20100 Sekretariat og IT 4.413 4.872 4.255 617 2010000 Sekretariat og IT 4.413 4.872 4.255 617 2010000001 Sekretariat og IT, ØD 4.281 4.741 4.263 477 2010000001 Sekretariat og IT, ØD 4.281 4.741 4.263 477 2010000006 Kommunale samarbejder 132 132-8 140 2010000006 Kommunale samarbejder 36 36-36 XG-2010000006-00002 Sekretariat K-17, betaling af andel 36 36 6 29 XG-2010000006-00003 SAM K-Line 30 30-30 XG-2010000006-00004 Bruxelles kontor 30 30-30 XG-2010000006-00001 København SYD, sekretariat i Solrød 0 0-15 15 20101 Rådhuset, ØD 1.449 1.727 866 861 2010100 Rådhuset, ØD 1.449 1.727 866 861 2010100001 Rådhus ØD, Team Sekretariat 1.203 1.481 772 708 XG-2010100001-00002 Uniform, rådhusbetjent 9 9 5 4 XG-2010100001-00003 Rådhusbilen 14 14 15-1 XG-2010100001-00004 Portoudgifter 720 720 552 168 XG-2010100001-00005 Informationsvirksomhed 142 119 78 40 XG-2010100001-00006 Omstillingspulje 0 566 82 484 XG-2010100001-00008 Effektiviseringspulje 317 53 41 12 2010100002 Rådhus ØD, Team IT 247 247 94 153 XG-2010100002-00001 Telefonudgift, rådhus 247 247 94 153 20102 Rådhuset, U-ØD 1.674 1.842 1.422 420 2010200 Rådhuset, U-ØD 1.674 1.842 1.422 420 2010200001 Rådhus U-ØD, Team IT 118 117 1 116 2010200001 Rådhuset, Team IT, U-ØD 118 117-117 XG-2010200001-00002 Driftsmidler 0 0 1-1 2010200002 Rådhus U-ØD, Team Sekretariat 1.555 1.725 1.420 304 XG-2010200002-00001 Konsulentbistand 476 476 210 266 XG-2010200002-00002 DIRs Udviklings- og Uddannelsesfond 261 430 425 5 XG-2010200002-00003 Kontingent, Kommunale sammenslutninger 818 818 786 33 20103 IT - Området, ØD 0 0 56-56 2010300 IT - Området, ØD 0 0 56-56 2010300002 IT - Området, fakturering m/reg.moms 0 0 56-56 XG-2010300002-00001 IT - Området, fakturering m/reg.moms 0 0 56-56 20199 Anlæg, Sekr. og IT 102 62-62 2019900 Anlæg, Sekr. og IT 102 62-62 2019900001 Anlæg, Sekr. og IT 102 62-62 XA-2019900007-00002 Afledt drift Ipads til Byråd/direktion 102 62-62 202 Økonomiafdelingen 15.709 10.427 5.767 4.660 20200 Økonomiafdelingen 5.587 6.054 5.909 145 2020000 Økonomiafdelingen 5.587 6.054 5.909 145 2020000001 Økonomiafdelingen, ØD 5.587 6.054 5.909 145 2020000001 Økonomiafdelingen, ØD 5.587 6.054 5.909 145 XG-2020000001-00001 Diverse indtægter 0 0-0 20207 Administrationsbidrag -548-548 -852 304 2020700 Administrationsbidrag -548-548 -852 304 2020700001 Administrationsbidrag -548-548 -852 304 XG-2020700001-00001 Ældreområdet, adm.bidrag -324-324 -240-84 9
XG-2020700001-00003 Naturbeskyttelse, adm.bidrag -58-58 -157 99 XG-2020700001-00004 Miljøbeskyttelse, adm.bidrag -166-166 -454 288 20208 Rådhuset, ØD 28 52 137-85 2020800 Rådhuset, ØD 28 52 137-85 2020800001 Rådhuset, ØD 28 52 137-85 2020800001 Rådhus ØD, ØKA -24 0-0 XG-2020800001-00007 Økonomistyring/Analyser 52 52 137-85 20209 Rådhuset, U-ØD 10.641 4.870 573 4.296 2020900 Rådhuset, U-ØD 10.641 4.870 573 4.296 2020900001 Rådhuset, U-ØD 10.641 4.870 573 4.296 2020900001 Rådhus, Økonomiafdelingen, U-ØD -8 0-0 XG-2020900001-00001 Indkøbsprojektet 282 0-0 XG-2020900001-00004 Gebyrudgifter, banker og kreditforening 181 71 29 42 XG-2020900001-00005 Revision 451 451 423 29 XG-2020900001-00007 Moderniseringsaftalen -300 24-24 XG-2020900001-00010 Fejlrettelser budgetgrundlag -340 107-107 XG-2020900001-00011 Lov- og cirkulæreprogram 2011 0 0-0 XG-2020900001-00015 Lov- og cirkulæreprogram 2012 1.680 0-0 XG-2020900001-00018 Bidrag til rammeaftale sekretariat 37 37 34 3 XG-2020900001-00021 Lov- og cirkulæreprogram 2013-307 0-0 XG-2020900001-00025 Fælles Udbud Sjælland (FUS) 0 282 87 194 XG-2020900001-00014 Budgetsikkerhedspulje 8.965 3.899-3.899 20298 Omkostningssted til differencekonto 0 0-0 0 2029800 Omkostningssted til differencekonto 0 0-0 0 2029800000 Omkostningssted til differencekonto 0 0-0 0 2029800000 Omkostningssted til differencekonto 0 0-0 0 203 Personaleafdelingen 17.429 18.500 16.561 1.939 20300 Personaleafdelingen 7.918 8.625 7.739 886 2030000 Personaleafdelingen 7.918 8.625 7.739 886 2030000001 Personaleafdelingen, ØD 4.060 4.337 4.147 191 2030000001 Personaleafdelingen, ØD 4.060 4.337 4.147 191 2030000002 Rådhuset, ØD, PEA 51 51 35 16 XG-2030000002-00001 Vikar/overarbejde 0 0 12-12 XG-2030000002-00004 Møder m.v. 29 29 19 10 XG-2030000002-00005 Kurser - elever 22 22 5 17 2030000003 Rådhuset, U-ØD 3.662 4.092 3.219 873 2030000003 Rådhus, U-ØD, elever 1.136 1.127 1.092 36 XG-2030000003-00002 Det rummelige arbejdsmarked 222 220-220 XG-2030000003-00003 Jubilæum 381 280 150 130 XG-2030000003-00004 Kompetenceudvikling 421 1.166 389 776 XG-2030000003-00005 Kautions- og ansvarsforsikringer 54 54 41 13 XG-2030000003-00006 Trivselsfremmende foranstaltninger 0-170 136-306 XG-2030000003-00007 Personalepolitiske initiativer 1.017 460 345 115 XG-2030000003-00010 Lederudvikling 432 772 366 406 XG-2030000003-00012 Personalegode ordning 0 0 23-23 XG-2030000003-00014 Diplomuddannelser 0-274 139-413 XG-2030000003-00018 AKUT lokal pulje 0 107 188-81 XG-2030000003-00020 Julegaver til Kommunens medarbejdere 0 350 350 0 10
2030000005 Rådhuset, Personaleafdelingen, U-ØD 0 0 0 0 2030000005 Rådhus, Personaleafdelingen, U-ØD 0 0 0 0 2030000006 Rådhus, kørselsgodtgørelse 144 144 337-193 XG-2030000006-00001 Rådhus ØD, kørsel - PEA 144 144-2 147 XG-2030000006-00002 Rådhus ØD, kørsel - DIR 0 0 8-8 XG-2030000006-00003 Rådhus ØD, kørsel - JOBS 0 0 150-150 XG-2030000006-00004 Rådhus ØD, kørsel - SEA-IT 0 0 38-38 XG-2030000006-00005 Rådhus ØD, kørsel - BSA 0 0 12-12 XG-2030000006-00006 Rådhus ØD, kørsel - ØKA 0 0 9-9 XG-2030000006-00007 Rådhus ØD, kørsel - TEA 0 0 110-110 XG-2030000006-00010 Rådhus ØD, kørsel - Skole/Dagtilbud 0 0 12-12 20303 Direktion og I/A-ledere, CSO 8.242 8.614 7.718 895 2030301 Direktion og I/A-ledere, CSO 3.492 3.459 3.402 57 2030301001 Direktionen 3.492 3.459 3.402 57 2030301001 Direktionen 3.492 3.459 3.402 57 2030321 Direktion og I/A-ledere, CSO 745 738 756-18 2030321001 Sekretariat og IT 745 738 756-18 2030321001 Sekretariat og IT 745 738 756-18 2030323 Direktion og I/A-ledere, CSO 807 847 859-12 2030323001 Økonomiafdeling 807 847 859-12 2030323001 Økonomiafdeling 807 847 859-12 2030325 Direktion og I/A-ledere, CSO 782 775 806-32 2030325001 Personaleafdeling 782 775 806-32 2030325001 Personaleafdeling 782 775 806-32 2030327 Direktion og I/A-ledere, CSO 715 708 762-53 2030327001 BorgerService 715 708 762-53 2030327001 BorgerService 715 708 762-53 2030329 Direktion og I/A-ledere, CSO 869 1.255 1.133 122 2030329001 DIA Teknik og Miljø 869 1.255 1.133 122 2030329001 Teknik og miljø 869 1.255 1.133 122 2030345 Direktion og I/A-ledere, CSO 832 832-832 2030345001 Job- og SocialCenter 832 832-832 2030345001 Job- og SocialCenter 832 832-832 20305 Arbejdsskade, CSO 423 423 107 316 2030501 AES-bidrag 423 423 107 316 2030501651 Rådhuset 423 423 107 316 2030501651 Rådhuset 423 423 107 316 20306 Løntilskud m.v. - kommunalt ansat 847 839 997-158 2030601 Fleksjob, gammel pulje 847 839 997-158 2030601003 Fleksjob, Rådhuset 517 512 997-485 2030601003 Fleksjob, Rådhuset 517 512 997-485 2030601009 Fleksjob, Pulje 330 327-327 2030601009 Fleksjob, Pulje 330 327-327 20388 Personaleafdelingen 0 0 0 0 2038888 Personaleafdelingen 0 0 0 0 2038888888 Solrød Spildevand 0 0 622-622 2038888888 Solrød Spildevand 0 0 622-622 XG-2038888888-00001 Solrød Spildevand l 0 0 0 0 11
2038888889 Solrød Spildevand, Indtægter 0 0-622 622 XG-2038888889-00001 Solrød Spildevand l 0 0-622 622 204 BorgerService 3.039 3.728 3.522 206 20400 BorgerService 3.039 3.728 3.522 206 2040000 BorgerService 3.039 3.728 3.522 206 2040000001 BorgerService, ØD 2.764 3.602 3.582 20 2040000001 BorgerService, ØD 2.764 3.602 3.582 20 2040000002 Rådhuset, ØD 525 375 295 80 XG-2040000002-00002 Stillingsannoncer 239 189 152 37 XG-2040000002-00003 Øvrige annoncer 286 186 143 43 XG-2040000002-00004 Kassedifferencer 0 0 0 0 2040000003 Rådhuset, U-ØD -250-250 -355 105 XG-2040000003-00001 Gebyrindtægter, BorgerService -251-251 -87-163 XG-2040000003-00002 Forsikringer, BorgerService 1 1-1 XG-2040000003-00003 Fotogebyr for pas/kørekort 0 0-11 11 XG-2040000003-00004 Gebyrindtægter, opkrævning 0 0-257 257 205 Teknik og Miljø 14.301 15.483 14.389 1.094 20501 Teknik og Miljø, ØD 13.021 13.544 12.715 829 2050100 Teknik og Miljø, ØD 13.021 13.544 12.715 829 2050100001 Administration, TEA 13.021 13.544 12.715 829 2050100001 Administration, TM, ØD 13.021 13.544 12.715 829 20507 Støttet boligbyggeri 0-329 -329 0 2050700 Støttet boligbyggeri 0-329 -329 0 2050700001 Støttet boligbyggeri 0-329 -329 0 XG-2050700001-00005 Støttesagsgebyr, støttet boligbyggeri 0-329 -329 0 20509 Overførte administrationsbidrag -2.282-2.282-1.590-692 2050900 Overførte administrationsbidrag -2.282-2.282-1.590-692 2050900001 Overførte administrationsbidrag -2.282-2.282-1.590-692 XG-2050900001-00001 Forsyningsvirksomheder, adm.bidrag -2.282-2.282-1.590-692 20512 Sekretariat -420 767 649 119 2051200 Sekretariat -420 767 649 119 2051200001 Sekretariat -843-3 -5 1 XG-2051200001-00001 Digitalisering af byggesagsarkiv 37 37 31 5 XG-2051200001-00003 Ejendomsforespørgsler, gebyr -188-40 -36-4 XG-2051200001-00004 Byggesager, gebyr -692 0-0 2051200002 Rådhus, Teknik og Miljø, U-ØD 130 480 487-7 2051200002 Rådhus, Teknisk Administration, U-ØD 130 130 129 2 XG-2051200002-00001 Udbud af drift - Vej og Park 0 350 359-9 2051200003 Rådhus, TEA, ØD 293 290 166 124 2051200003 Rådhus, TEA, ØD 293 290 166 124 20513 GIS 627 750 751-1 2051300 GIS 627 750 751-1 2051300001 GIS 627 750 751-1 XG-2051300001-00001 GIS, kortlægning 692 750 751-1 XG-2051300001-00002 GIS, salg af brugsret til kommunens kort -65 0-0 20517 Ejendomscenter 3.447 3.032 2.194 839 2051702 Kantinedrift Rådhuset 938 918 766 152 2051702001 Kantinedrift, Rådhuset 938 918 766 152 12
XG-2051702001-00001 Kantinen, inventar 82 62 34 28 XG-2051702001-00002 Kantinen, ekstern kontrakt 648 648 615 33 XG-2051702001-00003 Kantinen, ekstern kontrakt managementfee 175 175 82 93 XG-2051702001-00004 Kantinen, kontraktopfølgning 33 33 33 0 XG-2051702001-00005 Kantinen, Kaffeordning for personalet 0 0 2-2 2051703 Forsikringer og Risikostyring 1.145 654 330 324 2051703001 Forsikringer og Risikostyring 1.145 654 330 324 XG-2051703001-00002 Fors.og Risikost., Kaut.- og ansv.fors. 199 249 248 0 XG-2051703001-00003 Forsikr.og Risikost, Risikostyring 508 80 49 31 XG-2051703001-00004 Fors.og Risikost., Selvrisiko - forsikr. 407 293 12 281 XG-2051703001-00005 Fors.og Risikost., Honorar, fors.mægler 25 25 18 7 XG-2051703001-00006 Forsikr. og Risikost., Rejseforsikring 6 6 3 4 2051704 Kontraktsopfølgning - Rengøring 496 496 371 125 2051704001 Kontraktsopfølgning - Rengøring 496 496 371 125 XG-2051704001-00001 Kontrakt opf.reng, Resultatfastholdelse 280 280 211 69 XG-2051704001-00002 Kontrakt opf.rengøring, Ekstraopgaver 200 200 156 44 XG-2051704001-00003 Kontrakt opf.rengøring, Måtteleje 16 16-16 XG-2051704001-00010 Kontrakt opf.rengøring, Alarm, Rengøring 0 0 4-4 2051710 Rådhuset 1.118 965 727 238 2051710001 Råhuset ØD 1.013 859 644 215 XG-2051710001-00001 Rådhuset, ØD, Inventar 338 314 309 6 XG-2051710001-00002 Rådhuset, ØD, Kontorartikler 334 326 151 176 XG-2051710001-00003 Rådhuset, ØD, Trykkerivirksomhed 160 38 22 15 XG-2051710001-00004 Rådhuset, ØD, Tidskrifter og håndbøger 181 181 162 19 2051710002 Råhuset U-ØD 105 105 83 23 XG-2051710002-00001 Rådhuset, U-ØD, Falck abonnement 71 71 60 12 XG-2051710002-00002 Rådhuset, U-ØD, Licens 1 1 1 1 XG-2051710002-00003 Rådhuset, U-ØD, Planteservice 33 33 22 10 2051799 Afledt drift af anlægsprojekter -250 0-0 2051799001 Afledt drift af anlægsprojekter -250 0-0 XG-2051799001-00001 Omflytning af administrative funktioner -250 0-0 20508 Vejmyndighed -93 0-1 1 2050800 Vejmyndighed -93 0-1 1 2050800003 Vej administration -93 0-1 1 XG-2050800003-00001 Vejbelysning, elforsyning og fiberbet 0 0-1 1 XG-2050800003-00002 Private fællesveje sagsbehandling -93 0-0 309 Job- og SocialCenter 10.973 12.376 12.862-486 30901 Job- og SocialCenter, ØD 10.817 12.220 12.856-636 3090100 Job- og SocialCenter, ØD 10.817 12.220 12.856-636 3090100001 Social - og Udbetalingsservice, ØD 10.817 12.220 12.856-636 3090100001 Social - og Udbetalingsservice, ØD 10.817 12.220 12.856-636 30904 Jobcenter 157 157 6 151 3090400 Jobcenter 157 157 6 151 3090400008 Job- og SocialCenter, Rådhus ØD 0 0 6-6 3090400008 Job- og SocialCenter, Rådhus ØD 0 0 0 0 XG-3090400008-00011 Job og Socialcenter, Vagt - Øvrig Rådhus 0 0 6-6 3090400009 JOBS, Rådhus U-ØD 157 157-157 3090400009 JOBS, Rådhus U-ØD 157 157-157 13
6.52 Fælles IT og telefoni 20.734 21.055 20.622 433 201 Sekretariat og IT 20.734 21.055 20.620 435 20100 Sekretariat og IT 2.869 2.842 2.590 252 2010000 Sekretariat og IT 2.869 2.842 2.590 252 2010000007 Team IT 2.869 2.842 2.590 252 2010000007 Team IT 2.869 2.842 2.590 252 20103 IT - Området, ØD 17.865 18.213 18.030 183 2010300 IT - Området, ØD 17.865 18.213 18.030 183 2010300001 IT - Området, ØD 17.865 18.213 18.030 183 XG-2010300001-00001 Fælles telefoni 65 65-128 192 XG-2010300001-00002 Driftsmidler 3.244 3.449 3.658-209 XG-2010300001-00003 Softwarelicenser 1.061 1.111 2.340-1.229 XG-2010300001-00004 Software - Vedligehold. og viderudvikl. 25 25-25 XG-2010300001-00005 Netværk og kommunikation 586 586 1.168-582 XG-2010300001-00006 Servicedrift (overvågning) 263 263 1.580-1.317 XG-2010300001-00007 KMD - betalingsaftale 9.802 9.597 6.132 3.465 XG-2010300001-00008 KMD - uden for betalingsaftale 0 0 2.986-2.986 XG-2010300001-00009 Andre dataleverandører 385 385 2.308-1.923 XG-2010300001-00011 Digitale kopimaskiner 498 498 585-87 XG-2010300001-00012 Projekter 256 256 110 145 XG-2010300001-00013 Institutionsbetaling - IT - drift -2.355-2.302-3.234 931 XG-2010300001-00014 Større anskaffelser 1.312 1.366-1.366 XG-2010300001-00050 ESDH-Drift 1.777 1.777 524 1.253 XG-2010300001-00099 Opsparingspulje 947 1.138-1.138 203 Personaleafdelingen 0 0 2-2 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 2-2 2030501 AES-bidrag 0 0 2-2 2030501652 ARB-IT 0 0 2-2 2030501652 ARB-IT 0 0 2-2 6.53 Jobcentre 7.972 7.776 7.844-68 203 Personaleafdelingen 0 0 9-9 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 9-9 2030501 AES-bidrag 0 0 9-9 2030501653 Admin. vedr. jobcentre og pilotjobcentre 0 0 9-9 2030501653 Admin. vedr. jobcentre og pilotjobcentre 0 0 9-9 309 Job- og SocialCenter 7.972 7.776 7.835-59 30901 Job- og SocialCenter, ØD 7.972 7.776 7.568 208 3090100 Job- og SocialCenter, ØD 7.972 7.776 7.568 208 3090100002 Jobcenter, ØD 7.972 7.776 7.568 208 3090100002 Jobcenter, ØD 7.972 7.776 7.527 249 XG-3090100002-00001 Tilskud til sagsbehandling 0 0 41-41 30904 Jobcenter 0 0 267-267 3090400 Jobcenter 0 0 267-267 3090400008 Job- og SocialCenter, Rådhus ØD 0 0 267-267 XG-3090400008-00010 Job og Socialcenter, Vagt - Jobcenter 0 0 40-40 XG-3090400008-00001 Job og Socialcenter,Regres, adm.udgifter 0 0 227-227 6.54 Naturbeskyttelse 544 554 683-129 205 Teknik og Miljø 544 554 683-129 14
20501 Teknik og Miljø, ØD 444 440 483-43 2050100 Teknik og Miljø, ØD 444 440 483-43 2050100002 Administration, Naturbeskyttelse 444 440 483-43 2050100002 Administration, Naturbeskyttelse, ØD 444 440 483-43 20502 Natur 100 114 200-86 2050200 Natur 100 114 200-86 2050200001 Natur 100 114 200-86 XG-2050200001-00001 Natur 32 46 41 5 XG-2050200001-00002 Adm.bidrag, Naturbeskyttelse 58 58 157-99 XG-2050200001-00003 EDB-programmer til natur 10 10 1 9 6.55 Miljøbeskyttelse 2.069 2.053 2.444-391 203 Personaleafdelingen 0 0 1-1 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 1-1 2030501 AES-bidrag 0 0 1-1 2030501655 Admin. vedr. Miljøbeskyttelse 0 0 1-1 2030501655 Admin. vedr. Miljøbeskyttelse 0 0 1-1 205 Teknik og Miljø 2.069 2.053 2.443-391 20501 Teknik og Miljø, ØD 1.776 1.760 1.883-123 2050100 Teknik og Miljø, ØD 1.776 1.760 1.883-123 2050100003 Administration, Miljøbeskyttelse 1.776 1.760 1.883-123 2050100003 Administration, Miljøbeskyttelse, ØD 1.776 1.760 1.883-123 20503 Miljø 293 293 561-268 2050300 Miljø 293 293 561-268 2050300003 Miljø 293 293 561-268 XG-2050300003-00003 Konsulent, miljøbeskyttelse 23 23 23 0 XG-2050300003-00004 Adm.bidrag, miljøbeskyttelse 202 202 454-253 XG-2050300003-00005 EDB-programmer på miljøområdet 68 68 83-15 6.56 Byggesagsbehandling 0 1.570 1.350 219 205 Teknik og Miljø 0 1.570 1.350 219 20501 Teknik og Miljø, ØD 0 2.384 2.149 234 2050100 Teknik og Miljø, ØD 0 2.384 2.149 234 2050100008 Administration, byggesager, ØD 0 2.384 2.149 234 2050100008 Administration, byggesager, ØD 0 2.384 2.149 234 20506 Byggesager 0-814 -799-15 2050600 Byggesager 0-814 -799-15 2050600002 Byggesager 0-814 -799-15 2050600002 Byggesager, løntilskud 0-23 - -23 XG-2050600002-00003 Byggesager, sagsgebyr 0-792 -799 7 6.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 0-8 822-830 203 Personaleafdelingen 0-8 822-830 20303 Direktion og I/A-ledere, CSO 0-8 822-829 2030345 Direktion og I/A-ledere, CSO 0-8 822-829 2030345001 Job- og SocialCenter 0-8 822-829 2030345001 Job- og SocialCenter 0-8 822-829 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 0 0 2030501 AES-bidrag 0 0 0 0 2030501657 ARB-Voksen ældre handicap 0 0 0 0 2030501657 ARB-Voksen ældre handicap 0 0 0 0 15
6.59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 3.086 3.086 2.956 130 202 Økonomiafdelingen 3.086 3.086 2.956 130 20220 Udbetaling danmark 3.086 3.086 2.956 130 2022000 Udbetaling danmark 3.086 3.086 2.956 130 2022000001 Udbetaling Danmark 3.086 3.086 2.956 130 XG-2022000001-00001 Administrationsbidrag 2.880 2.880 2.734 146 XG-2022000001-00005 Særskilt administrationsbidrag 206 206 222-16 6.70 Løn- og barselspuljer 11.929 3.842-3.842 203 Personaleafdelingen 11.929 3.842-3.842 20301 Lønpuljer 11.929 3.842-3.842 2030100 Lønpuljer 11.929 3.842-3.842 2030100001 Løndannelse 5.191 2.395-2.395 XG-2030100001-00001 Direktionens lønpulje 498 214-214 XG-2030100001-00002 Fællesudgifter HMU m.v. 397 31-31 XG-2030100001-00005 Gennemsnitsløngaranti 241 239-239 XG-2030100001-00006 Organisationsforhandlinger 1.465 0-0 XG-2030100001-00007 Tre-parts forhandlinger 542 1.075-1.075 XG-2030100001-00010 Lederløn, OK 2008 413 0-0 XG-2030100001-00011 Gennemsnitsløn genberegning R 2010 93 0-0 XG-2030100001-00012 Lønpulje vedr. nødstedte inst. el. afd. 1.542 836-836 2030100002 Central pulje, lønsumsstyring 6.737 1.447-1.447 XG-2030100002-00001 Barsel 4.355 1.768-1.768 XG-2030100002-00002 Langtidssygdom 1.588-220 - -220 XG-2030100002-00003 Fratrædelser m.v. 174-123 - -123 XG-2030100002-00005 Seniordage 620 23-23 6.72 Tjenestemandspension 10.724 9.804 9.932-128 203 Personaleafdelingen 10.724 9.804 9.932-128 20304 Tjenestemandspensioner, CSO 10.724 9.804 9.932-128 16
04 Bygninger, veje og grønne områder 28.945 25.218 25.533-315 0.03 Erhvervsformål 29 29 19 9 205 Teknik og Miljø 29 29 19 9 20517 Ejendomscenter 26 26 19 6 2051711 Andre ejendomme 26 26 19 6 2051711016 Cordozaparken, 19v, 22d Jersie 26 0-0 XG-2051711016-00016 Cordozaparken, Skatter og Afgifter 26 0-0 2051711027 Cordozaparken, 19v, 22d Jersie 0 26 19 6 XG-2051711027-00010 Cordozaparken, Skatter og Afgifter 0 26 19 6 20520 Vej og Park, fælles 4 3-3 2052000 Vej og Park, fælles 4 3-3 2052000002 V-P, ejendomme/arealer 4 3-3 XG-2052000002-00007 Vedligeholdelse areal. til Erhversformål 4 3-3 0.04 Offentlige formål 12 22 31-9 202 Økonomiafdelingen 0 0-0 20211 Forsikring, CSO 0 0-0 205 Teknik og Miljø 12 22 31-9 20515 Energi, CSO 15 15-15 2051504 Øvrige ejendomme 15 15-15 2051504041 EN Jordforsyning, offentlige formål 15 15-15 2051504041 Jordforsyning, fælles formål 15 15-15 20517 Ejendomscenter -14-1 11-12 2051711 Andre ejendomme -14-1 11-12 2051711002 Hovedgaden 56, 17a Kr.Skensved 0 13 33-20 XG-2051711002-00003 Hovedgade 56 Kr. Skensved, Energi 0 8 26-17 XG-2051711002-00006 Hovedgade 56 Kr. Skensved, Renovation 0 0 3-3 XG-2051711002-00010 Hovedgade 56 Kr. Sk, Skatter og Afgifter 0 0 0 0 XG-2051711002-00009 Hovedgade 56 Kr. Sk, Central forsikring 0 1 1 0 XG-2051711002-00002 H.gade 56 K.Sken, Udvendig bygningsvedl. 0 2 2 0 XG-2051711002-00001 H.gade 56 K.Sken,Indvendig bygningsvedl. 0 1 1 0 2051711017 Kildevej 3/Ulvemv 17, 19a,d,17n U,16b KS -14-14 -22 8 XG-2051711017-00004 Kildevej 3/Ulvemv 17, Udeareal, vedlige. 3 3-3 XG-2051711017-00010 Kildevej 3/Ulvemv 17,Skatter og Afgifter 0 0 0 0 XG-2051711017-00015 Kildevej 3/Ulvemv 17, Indtægter -17-17 -22 5 20520 Vej og Park, fælles 10 8 20-12 2052000 Vej og Park, fælles 10 8 20-12 2052000002 V-P, ejendomme/arealer 10 8 20-12 XG-2052000002-00008 Vedligeholdelse areal. til Offent.formål 10 8 20-12 0.05 Ubestemte formål -187-241 -81-160 202 Økonomiafdelingen 0 0-0 20211 Forsikring, CSO 0 0-0 205 Teknik og Miljø -187-241 -81-160 20517 Ejendomscenter -195-248 -81-167 2051711 Andre ejendomme -195-248 -81-167 2051711004 Østre Strandvej 26, 29i, 29k Solrød 3 5 26-21 XG-2051711004-00002 Østre Strandvej 26, Udv. bygningsvedl. 3 3-3 XG-2051711004-00003 Østre Strandvej 26, Energi 0 1 26-25 XG-2051711004-00009 Østre Strandvej 26, Central forsikring 0 1 1 0 17
2051711005 Østre Strandvej 28, 29i, 29k Solrød 0 3 26-23 XG-2051711005-00003 Østre Strandvej 28, Energi 0 3 26-23 XG-2051711005-00009 Østre Strandvej 28, Central forsikring 0 0 0 0 2051711015 Solrød Center, 18k Solrød 0 0 2-2 XG-2051711015-00003 Solrød Center, 18k Solrød, Energi 0 0 2-2 2051711018 Solrød Byvej, 1a Solrød -69-69 -40-28 XG-2051711018-00015 Indtægter, Solrød Byvej, 1a Solrød -69-69 -40-28 2051711020 Diverse ejendomme,moselodder, mv. -119-119 -113-6 XG-2051711020-00009 Central forsikring, Diverse ejend. Mose 1 1-1 XG-2051711020-00010 Skatter og afgifter, Diverse ejend. Mose 0 0 16-16 XG-2051711020-00015 Indtægter, Diverse ejend. Moselodder mv. -120-120 -129 9 2051711021 Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c,18v Kr.Skens -12-12 -15 3 XG-2051711021-00009 Central forsikring,tykmosevej 8, 3a Ulv, 1 1-1 XG-2051711021-00015 Indtægter, Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c,18v -13-13 -15 2 2051711025 Grønne areal Åsvej matr.nr.9-bs 0-56 33-89 XG-2051711025-00015 Jersie Privat,Åsvej matr.nr.9bs,indtægt. 0-56 -23-33 XG-2051711025-00003 Jersie Privat,Åsvej matr.nr.9bs, Energi 0 0 56-56 20520 Vej og Park, fælles 9 7-7 2052000 Vej og Park, fælles 9 7-7 2052000002 V-P, ejendomme/arealer 9 7-7 XG-2052000002-00009 Vedligeholdelse areal. til Ubest. formål 9 7-7 0.10 Fælles formål 4.047 1.578 1.584-6 205 Teknik og Miljø 4.047 1.578 1.584-6 20501 Teknik og Miljø, ØD 483 478 477 1 2050100 Teknik og Miljø, ØD 483 478 477 1 2050100004 Administration, Energi 483 478 477 1 2050100004 Administration, Energi, ØD 483 478 477 1 20517 Ejendomscenter 3.564 1.041 1.079-38 2051701 Puljer 3.564 1.041 1.079-38 2051701001 Analyse og tværgående opgaver 0 100 67 33 2051701001 Analyse og tværgående opgaver 0 100 67 33 2051701003 Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse 339 0-0 2051701003 Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse 339 0-0 2051701004 Pulje, Udvendig bygningsvedligeholdelse 2.925-59 - -59 2051701004 Pulje, Udvendig bygningsvedligeholdelse 2.925-59 - -59 2051701005 Abonnement og licens 0 65 63 2 2051701005 Abonnement og licens 0 65 63 2 2051701007 Pulje til fjernaflæsning af forbrumålere 0 900 949-49 XG-2051701007-00001 Pulje til fjernaflæsn. af forbrugsmålere 0 900 949-49 2051701006 Pulje til vedl. udear.,legepl,hegn mv. 300 35-35 XG-2051701006-00004 Pulje til vedl. udear.,legepl,hegn mv. 300 35-35 20518 Drift af veje mv. 0 59 28 32 2051802 Delaftale 2= afregning til OKNygaard 0 59 28 32 2051802001 Delaftale 2, vinter 0 59 28 32 XG-2051802001-00002 Vinter - grundejerforpligtelse 0 59 28 32 0.11 Beboelse -51 203 291-89 202 Økonomiafdelingen 0 0-0 20211 Forsikring, CSO 0 0-0 18
205 Teknik og Miljø -51 203 291-89 20517 Ejendomscenter -56 203 291-89 2051711 Andre ejendomme -56 203 291-89 2051711010 Åsvej 14A, 14 gy Jersie v/hal -56 203 291-89 XG-2051711010-00001 Åsvej 14A, Indvendig bygningsvedlige. 0 275 273 2 XG-2051711010-00002 Åsvej 14A, Udvendig bygningsvedlige. 4 0-0 XG-2051711010-00003 Åsvej 14A, Energi 4 4 2 1 XG-2051711010-00006 Åsvej 14A, Renovation 0 0 2-2 XG-2051711010-00010 Åsvej 14A, Skatter og Afgifter 13 13 12 1 XG-2051711010-00015 Åsvej 14A, Indtægter -77-89 - -89 XG-2051711010-00009 Åsvej 14A, Central forsikring 0 1 1 0 XG-2051711010-00004 Åsvej 14A, Udearealer, vedligeholdelse 0 0 2-2 #I/T 6 0-0 #I/T 6 0-0 2051401006 Åsvej 7, 9bq Jersie v/skole 6 0-0 2051401006 Åsvej 7, 9bq Jersie v/skole 6 0-0 0.12 Erhvervsejendomme -6 5-37 42 205 Teknik og Miljø -6 5-37 42 20517 Ejendomscenter -35-16 -37 21 2051711 Andre ejendomme -35-16 -37 21 2051711015 Solrød Center, 18k Solrød -35-35 -37 3 XG-2051711015-00015 Solrød Center, 18k Solrød, Indtægter -35-35 -37 3 2051711023 Havdrup Cen., 15az,15ay,15k,15n,15p ulv 0 18-18 XG-2051711023-00010 Havdrup Cen. Skatter og Afgifter 0 18-18 20520 Vej og Park, fælles 28 21-21 2052000 Vej og Park, fælles 28 21-21 2052000002 V-P, ejendomme/arealer 28 21-21 XG-2052000002-00010 Vej og Park, Erhvervsejendomme 28 21-21 0.13 Andre faste ejendomme 1.241 962 1.862-901 106 Ungdomsskolen 9 9 6 3 10601 Ungdomsskolen og Erhvervsklasser 9 9 6 3 1060102 Ungdomsskolen og Erhvervsklasser,U-ØD 9 9 6 3 1060102004 Øvelsesbane, Solrød Skole, U-ØD 9 9 6 3 1060102004 Øvelsesbane, Solrød Skole, U-ØD 9 9 6 3 203 Personaleafdelingen 1 1-1 20305 Arbejdsskade, CSO 1 1-1 2030501 AES-bidrag 1 1-1 2030501013 Andre faste ejendomme 1 1-1 2030501013 Andre faste ejd. 1 1-1 205 Teknik og Miljø 1.231 952 1.856-904 20505 Egne ejendomme 0 0-14 14 2050501 Egne ejendomme 0 0-14 14 2050501003 Andre faste ejendomme 0 0-14 14 XG-2050501003-00002 Solrød gl. Skole 0 0-14 14 20517 Ejendomscenter 1.212 938 1.870-932 2051711 Andre ejendomme 972 840 1.771-931 2051711001 Ejegården, Den lille gade 20 344 138 236-98 XG-2051711001-00002 Ejegården, Udvendig bygningsvedl. 12 12 2 10 19
XG-2051711001-00003 Ejegården, Energi 218 129 174-45 XG-2051711001-00006 Ejegården, Renovation 0 0 4-4 XG-2051711001-00007 Ejegården, Rengøring og vinduespolering 95 71 70 1 XG-2051711001-00008 Ejegården, Måtteleje 1 1 2 0 XG-2051711001-00009 Ejegården, Central forsikring 18 18 20-2 XG-2051711001-00004 Ejegården, Udearealer, vedligeholdelse 0 3 3 0 XG-2051711001-00001 Ejegården, Indvendig bygningsvedl. 0 0 58-58 XG-2051711001-00015 Ejegården, Huslejeindtægt 0-97 -97 0 2051711003 Solrød Gl. skole, Højagervænget 21-35 628 702 1.535-833 XG-2051711003-00001 Gl. skole, Indvendig bygningsvedlige. 30 260 426-166 XG-2051711003-00002 Gl. skole, Udvendig bygningsvedlige. 142 35 45-10 XG-2051711003-00003 Gl. skole, Energi 667 490 1.080-590 XG-2051711003-00004 Gl. skole, Udearealer, vedligeholdelse 0 30 85-55 XG-2051711003-00005 Gl. skole, Vinter vedligeholdelse 0 10 10 0 XG-2051711003-00006 Gl. skole, Renovation 33 33 20 12 XG-2051711003-00007 Gl. skole, Rengøring og vinduespolering 139 200 191 9 XG-2051711003-00008 Gl. skole, Måtteleje 5 4 3 0 XG-2051711003-00009 Gl. skole, Central forsikring 70 72 66 6 XG-2051711003-00015 Gl. skole, Indtægter -457-458 -430-28 XG-2051711003-00011 Gl. skole, Serviceaftaler 0 27 39-12 2051722 Børnehaver 0 98 99-1 2051722005 Ejegården BH, Den Lille Gade 20 0 98 99-1 XG-2051722005-00001 Ejegården BH, Indvendig bygningsvedli. 0 38 38 0 XG-2051722005-00002 Ejegården BH, Udvendig bygningsvedli. 0 4 6-3 XG-2051722005-00003 Ejegården BH, Energi 0 23 28-5 XG-2051722005-00004 Ejegården BH, Udearealer,vedligeholdelse 0 16 18-2 XG-2051722005-00005 Ejegården BH, Vinter vedligeholdelse 0 4 4 0 XG-2051722005-00006 Ejegården BH, Renovation 0 7 3 3 XG-2051722005-00009 Ejegården BH, Central forsikring 0 7 2 6 2051799 Afledt drift af anlægsprojekter 240 0-0 2051799001 Afledt drift af anlægsprojekter 240 0-0 XG-2051799001-00003 Mangl. lejeindt. fra Køge Handels. eller 240 0-0 20520 Vej og Park, fælles 19 14-14 2052000 Vej og Park, fælles 19 14-14 2052000002 V-P, ejendomme/arealer 19 14-14 XG-2052000002-00011 Vej og Park, andre faste ejendomme 19 14-14 0.18 Driftssikring af boligbyggeri 672 672 323 349 205 Teknik og Miljø 672 672 323 349 20507 Støttet boligbyggeri 672 672 323 349 2050700 Støttet boligbyggeri 672 672 323 349 2050700001 Støttet boligbyggeri 672 672 323 349 XG-2050700001-00001 Støtte til opførelse af boliger 672 672 323 349 0.20 Grønne områder og naturpladser 1.166 1.789 1.873-84 205 Teknik og Miljø 1.166 1.789 1.873-84 20505 Egne ejendomme 0 0 3-3 2050501 Egne ejendomme 0 0 3-3 2050501005 Fritidsområder, strandkiosk og toiletter 0 0 3-3 XG-2050501005-00001 Jersi Str park, StaunØ, Jersi Str vej 53 0 0 0 0 20