Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). Korrigeret * 1.000 DKK JAN OKT. Rest. korr. s % 0025 Faste ejendomme 247 120 367 119 248 32 0462 Sundhedsudgifter m.v. 19.110-91 19.019 16.028 2.990 84 0522 Central refusionsordning -1.000-1.000-992 -9 99 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 6.077 1.110 7.187 6.004 1.183 84 0532 Tilbud til ældre og handicappede 29.120 3.444 32.564 26.055 6.509 80 0535 Rådgivning 28 28 33-5 118 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 10.154 1.048 11.202 9.199 2.003 82 0546 Tilbud til udlændinge 3.850 360 4.210 2.578 1.632 61 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 10.381 956 11.337 9.392 1.945 83 0557 Kontante ydelser 20.579-764 19.815 13.061 6.754 66 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 4.451 4.451 2.692 1.759 61 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1.917 1.917 1.038 879 54 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 532 22 554 177 377 32 0642 Politisk organisation 0 0 0 0 0 0 0645 Administrativ organisation 1.053 1.053 1.628-575 155 Samlet resultat 106.499 6.205 112.704 87.014 25.690 77 Den samlede nettoudgift har været kr. 87.014.000. Det korrigerede er kr. 112.704. Bevillingskontrollen viser således et rest på kr. 25.690.000, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 77%. Den forventede forbrugsprocent, hvis forbruget ligger jævnt fordelt, er 83%. 1
Konklusionen på bevillingskontrollen pr. 31/10- er følgende: Forvaltningen har gennemgået bevillingskontrollen og har følgende væsentlige bemærkninger. et pr. 31/10- er 77%. Den forventede forbrugsprocent, hvis forbruget ligger jævnt fordelt, er 83%. Procenten er et gennemsnit for hele udvalget, og enkelte områder uden for ØD kan derfor have en højere eller lavere forbrugsprocent. På byrådsmøde den 12. september blev givet følgende tillægs: 05 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov blev tilført kr. 1.100.000. 05 32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre blev tilført kr. 3.300.000. 05 38 Tilbud til voksne med særlige behov blev tilført kr. 1.000.000. 04 62 Sundhedsudgifter mv. tilbagebetaling for medfinansiering kr. -500.000. Der forventes afvigelser på tet på følgende områder: 00.25 Faste ejendomme På området bogføres udgifter til boliger til integration af udlændinge og klargøring af egnede boliger. Endvidere bogføres lejetab og garanti ved fraflytning. Der betales tillige til tidligere afviklede byudviklingsprojekter. Der forventes et netto mindreforbrug på ca. 200 tkr. 04.62 Sundhedsudgifter m.v. Området indeholder udgifter til medfinansiering til regionen, sundhedsudgifter, kommunal tandpleje, sundhedshuset m.v. Der forventes et samlet mindreforbrug på 256 tkr. 05 32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Der forventes et netto mindre forbrug på 1.800 tkr. på området. Der er dog store afvigelser mellem områder med overførsels adgang og områder uden overførsels adgang. Hvis vi isoleret ser på rammeforbrug, så er der en forbrugsprocent på 83, hvilket svarer til 10 mdr. forbrug. Området gennemgår pt. et grundigt eftersyn. Der er igangsat udarbejdelse af ny kontoplan for hele Sundheds- og ældreområdet, således at kontoplanen afspejler organisationen som den er i dag, og dermed vil fremstå som det styringsværktøj der er behov for. Dette vil medføre omplacering af, således at afvigelser på området fremover vil være væsentligt reduceret. Nedenfor vises et sammendrag af rammen med overførselsadgang på sundheds- og ældreområdet (plejecentrets ramme) hvor det fremgår at forbruget holder sig inden 2
for det forventede, efter indarbejdelse af tillægsbevillingen fra september på kr. 3.300.000. Overførselsadgang S&S Regnskabsår 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. JAN - OKT 1000 kr. 1000 kr. Funktion DKK DKK DKK DKK DKK s % Samlet resultat 31.619 3.609 35.228 29.386 5.842 83 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 782 264 1.046 463 583 44 046290 Andre sundhedsudgifter 912 78 990 113 877 11 053232 053234 053237 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 28.152 3.267 31.419 27.190 4.230 87 1.573 1.573 1.444 129 92 200 200 176 24 88 05 38 Tilbud til voksne med særlige behov Udgifterne vedr. botilbud, misbrugsbehandling m.v. Der forventes et netto merforbrug på 225 tkr. 05 57 Kontante ydelser Udgifterne vedr. forsørgelsesydelser og boligstøtte Der forventes et netto mindreforbrug på 3.489 tkr. Heraf er 1.596 tkr. Et forventet mindreforbrug vedrørende dagpenge til forsikrede ledige. Beløbet forventes at skulle tilbagebetales ved regulering af beskæftigelsestilskuddet i 2017. 05 58 Revalidering Udgifterne vedr. revalidering, flexjob og ledighedsydelse Ud fra forbruget pr. 31/10 vil der formentlig blive et mindreforbrug på 1.262 tkr. Det er dog en vis usikkerhed for beløbet, da udgifterne til flexydelser m.v. kommer ujævnt over året. 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Udgifterne vedr. driftsudgifter vedr. beskæftigelsesordninger, løntilskud, servicejob, seniorjob og andre beskæftigelsesordninger. Der forventes et netto mindreforbrug på 1.124 tkr. 05 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Midlerne bruges til tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskat, støtte til frivilligt socialt arbejde 18 og udgifter forbundet med Seniorsamrådet, herunder husleje. Der forventes et mindreforbrug på 332 tkr. 3
06 45 Administrativ organisation Området omfatter det forpligtigende samarbejde med Esbjerg Jobcenter ved Esbjerg Kommune. Der forventes et merforbrug på kr. 960.000 i forhold til det terede. Der forventes et samlet mindreforbrug på udvalgets område på i alt kr. 7.278.000. Heraf er kr. 1.596.000 forventet mindreforbrug vedrørende dagpenge til forsikrede ledige. Beløbet forventes at skulle tilbagebetales ved regulering af beskæftigelsestilskuddet i 2017. Det forventede mindreforbrug kr. 1.800.000 på funktion 05.32 foreslås ved regnskabsafslutningen tilbageført til kassebeholdningen, idet der på området er tilført midler via tillægsbevilling. 4
Bemærkninger til de enkelte, med og uden overførselsadgang: s % * 1.000 DKK Ej overførselsadgang S&S U 96.181 2.409 98.590 75.279 23.310 76 Ej overførselsadgang S&S I -21.416-21.416-16.973-4.443 79 Overførselsadgang S&S U 31.783 3.609 35.392 30.150 5.243 85 Overførselsadgang S&S I -164-164 -764 600 466 Særlig overførsel S&S U 843 187 1.030 694 336 67 Særlig overførsel S&S I -728-728 -1.373 645 189 Resultat 106.499 6.205 112.704 87.014 25.690 77 Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 25 Faste ejendomme s % Ej overførselsadgang S&S U 247 120 367 144 223 39 Ej overførselsadgang S&S I -25 25 Resultat 247 120 367 119 248 32 Bevillingen dækker: Konto 011 Beboelse Konto 018 Driftssikring af boligbyggeriet På området bogføres udgifter til boliger til integration af udlændinge og klargøring af egnede boliger. Endvidere bogføres lejetab og garanti ved fraflytning. Der betales til tidligere afviklede byudviklingsprojekter. Afdrag forfalder i juni og december. Der er modtaget tkr. 120 fra Social- og Indenrigsministeriet, som følge af aftale mellem KL og regeringen på flygtningeområdet. Disse midler har byrådet øremærket til istandsættelse af Sognegården. Tages der højde for dette, vil forbrugsprocenten være på 48%. Midlerne vil blive anvendt i indeværende år. Vi forventer et mindreforbrug på udgiftssiden på ca. 50 tkr. Der er ikke løbende hjemtaget statsrefusion vedr. huslejetab til bolig anskaffet med henblik på permanent boligplacering af flygtning. Statsrefusionen vil for udgøre ca. 45 tkr. November og december er forventet på baggrund af udgifter til og med 31. oktober 5
Der er ikke løbende hjemtaget statsrefusion vedr. huslejetab til bolig anskaffet med henblik på midlertidig boligplacering af flygtning. Det er endnu ikke muligt at opgøre beløbet hertil, da der endnu ikke er udarbejdet den vejledning der skal bruges for opgørelse heraf. Reglen er midlertidig og foreløbigt kun gældende for og 2017. Indtægten bliver forventeligt under 100 tkr. 0 kr. Forventet merindtægt under 150 tkr. I alt et forventet netto mindreforbrug på ca. 200 tkr. Hovedkonto 04 Sundhedsområdet 04 62 Sundhedsudgifter m.v. s % Ej overførselsadgang S&S U 19.378-433 18.945 16.663 2.281 88 Ej overførselsadgang S&S I -1.962-1.962-1.211-751 62 Overførselsadgang S&S U 1.694 342 2.036 576 1.460 28 Resultat 19.110-91 19.019 16.028 2.990 84 Bevillingen dækker: Konto 481 Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet Konto 482 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Konto 484 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Konto 485 Kommunal tandpleje Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse Konto 489 Kommunal sundhedstjeneste Konto 490 Andre sundhedsudgifter Konto 481 Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet Området dækker blandt andet almindelige indlæggelser på sygehus, dvs. hvor Fanø Kommune betaler pr. indlæggelse, ambulante psykiatri, genoptræning under indlæggelser, sygesikringsområdet mv. sprocenten 82. Der er afregnet for januar til august måned. 31/10: 10.292 tkr. Forventet forbrug på 1.358 tkr. resten af året. I alt 11.650 tkr. 12.549 tkr. Mindreforbrug 899 tkr. Konto 482 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området dækker, udover genoptræning og vedligeholdelsestræning, udgifter til regionen vedr. ADL træning. Der ses et øget pres på området, hvilket afspejler sig i forbruget, der er kr. 68.000 højere end tet pr. 31/10-. sprocenten er på 109. 31/10: 852 tkr. Forventet forbrug resten af året 233 tkr. I alt 1.085 tkr. 784 tkr. 6
Merforbrug 301 tkr. Konto 484 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut m.v. sprocenten er 84. 31/10: 453 tkr. Forventet forbrug resten af året 195 tkr. I alt 648 tkr. 540 tkr. Forventet merforbrug 108 tkr. Konto 485 Kommunal tandpleje Grundet periodiseringsfejl for 2015 forventes der at være et merforbrug på ca. 100 tkr. sprocent på 89. pr. 31/10 er 921 tkr. Forventet forbrug resten af året 250 tkr. tet er på 1.036 tkr. og vi forventer et merforbrug på ca. 135 tkr. Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse (uden ØD) En del af området er udlagt i ramme, der omfatter kommunal forebyggelse. Området optræder dermed to gange. Ingen bemærkninger. 31/10: 248 tkr. Forventet forbrug resten af året 50 tkr. I alt 298 tkr. 711 tkr. Mindreforbrug 413 tkr. Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse (med ØD) 31/10: 463 tkr. Forventet forbrug resten af året 92 tkr. I alt 555 tkr. 1.046 tkr. Mindreforbrug 491 tkr. Konto 489 Kommunal sundhedstjeneste Der betales bl.a. udgifter til NOVAX. 31/10: 423 tkr. resten af året 84 tkr. I alt 507 tkr. 524 tkr. Mindreforbrug 17 tkr. Konto 490 Andre sundhedsudgifter (uden ØD) Området dækker hospiceophold, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse i forbindelse med læge- og speciallægebesøg for pensionister. Udgifterne hertil udgør ca. 240 tkr. Sundhedshusets drift bogføres her. Udgifter vedr. Fanø kommunes sundhedsopgaver bogføres på egen ramme. Leje af Sundhedshuset til PKA samt huslejeindtægter føres her Udgifter 31/10: 3.472 tkr. Manglende omkontering til Med ØD 370.000 = 3.102.000. Forventet restforbrug 620 tkr. I alt 3.722 tkr. Indtægter 31/10: -1.210.000 - manglende omkontering af husleje 204.000 = - 1.414.000. Forventet restforbrug resten af året -283 tkr. I alt -1.697 tkr. i alt for området: 31/10: 2.262 tkr. Forventet forbrug resten af året -237 tkr. I alt 2.025 tkr. 839 tkr. 7
Merforbrug 1.186 tkr. Konto 490 Andre sundhedsudgifter (med ØD) Udgifter vedrørende aktiviteter og drift af Fanø Kommunes andel af Sundhedshuset bogføres her. Manglende omkontering til Uden ØD 370.000 tkr. Manglende omkontering til Uden ØD for interne huslejeudgifter for juli-okt. på i alt kr. 204.000. : 113 tkr. Manglende omkonteringer 574 tkr. I alt 687 tkr. Forventet restforbrug 134 tkr. I alt 824 tkr. 990 tkr. Forventet mindreforbrug 166 tkr. Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen 05 22 Central refusionsordning s % Ej overførselsadgang S&S I -1.000-1.000-992 -9 99 Resultat -1.000-1.000-992 -9 99 På området bogføres statsrefusion for Særligt dyre enkelte sager. Denne funktion skal bl.a. ses i sammenhæng med forbruget på 052823, 053850 og 055772. Forventet refusion for hele vil være -673 tkr. Dertil kommer bogføringen af restrefusionen for 2015 på -322 tkr. Forventet forbrug i alt for -995 tkr. Ingen bemærkninger. 05 28 Døgninstitutioner, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger for børn og unge s % Ej overførselsadgang S&S U 5.962 1.100 7.062 5.992 1.070 85 Ej overførselsadgang S&S I 0 0 0 Særlig overførsel S&S U 115 10 125 12 113 10 Resultat 6.077 1.110 7.187 6.004 1.183 84 Den samlede forbrugsprocent på området er på 84 %. Der er på byrådsmødet den 12. september bevilget kr. 1.100.000 til området. Opfølgning sker i tæt samarbejde med socialafdelingen. 8
Bevillingen dækker: Konto 520 plejefamilier og opholdssteder for børn og unge et af kost og efterskoler og skibsprojekter har været højt indtil august måned. Dette skyldes 4 dyre sager. Der er blandt andet tale om to nye sager siden lægningen for. sprocenten er 95 på området. I årets sidste måneder er udgiftsniveauet faldet væsentligt. 31/10: 2.047 tkr. resten af året 220 = i alt 2.267 tkr. 2.146 tkr. Forventet merforbrug 121 tkr. Konto 521 forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Udgifter vedr. aktiviteterne for projekt Ankerhuset føres her. et på området skal ses i sammenhæng med Støttepædagogområdet, der hører til Børne- og kulturudvalgets område. Den samlede forbrugsprocent er 97. Der er igangsat flere forebyggende undersøgelser end forudsat ved lægningen samt forbruget vedr. aflastningsordninger er øget, hvilket gør, at forbrugsprocenten ligger væsentligt over det forventede. Det er endvidere besluttet at udgifterne til 1,5 medarbejder til forebyggende foranstaltninger, jfr. Sverigesmodellen skal udgiftsføres her, mod en forventning om besparelse på foranstaltninger i øvrigt. 31/10: 1.827 tkr.+ restforbrug 220 + Sverigesmodellen 318 = 2.365 tkr. 1.771 tkr. Merforbrug 594 tkr. Konto 521 forebyggende foranstaltninger for børn og unge (særlig overførselsadgang) På området bogføres projekt Fritidspas til børn. Det oprindelige projekt, med statstilskud er afsluttet, men aktiviteterne fortsætter med 100% kommunal finansiering. tet på kr. 115.000. 31/10: 12 tkr. Forventet restforbrug 2 tkr. 125.000 Mindreforbrug ca. 110 tkr. Konto 522 Plejefamilier På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, jf. 66, stk. 1, nr. 1-3, i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af plejefamilier. Der er igangsat flere sager end forventet, hvilket giver en forbrugsprocenten er på 97. 31/10: 1.119 tkr. + forventet restforbrug 192 tkr. = 1.311 tkr. 1.157 tkr. Merforbrug på 154 tkr. 9
Konto 523 døgninstitutioner for børn og unge Området dækker forbruget vedr. døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer og døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne. sprocenten samlet på funktionen er 52. Der er bogført administrationsbidrag vedrørende institutioner fra kt. 6 til kt. 5 for 4 måneder i. Der er ikke endnu ikke modtaget regninger for oktober måned. 31/10: 938 tkr. Fremskrevet til årsforbrug på 977 tkr. 1.804 tkr. Forventet mindreforbrug 827 tkr. Konto 524 sikrede døgninstitutioner for børn og unge Indeholder hovedsagelig objektiv finansiering. sprocenten er pt. På 34 men vi vil i december modtage yderligere regninger vedr.. Ingen bemærkninger. 05 32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre s % Ej overførselsadgang S&S U 5.697 48 5.745 4.493 1.252 78 Ej overførselsadgang S&S I -6.502-6.502-6.658 156 102 Overførselsadgang S&S U 30.089 3.267 33.356 29.573 3.783 89 Overførselsadgang S&S I -164-164 -764 600 466 Særlig overførsel S&S U 728 129 857 682 175 80 Særlig overførsel S&S I -728-728 -1.273 545 175 Resultat 29.120 3.444 32.564 26.055 6.509 80 Den samlede forbrugsprocent er pr. 31/10- på 80 %. Der er på byrådsmødet den 12. september bevilget kr. 3.300.000 til området. Fanø kommune har søgt ministeriet om kr.78.000 overført til aktiviteter i vedrørende den tidligere ældremilliard; dette beløb er overført til. Klippekort til ældreplejen. et afholdes i første omgang over Plejecentrets ramme. Ikke forbrugte midler i alt kr. 32.000 er overført til. Bevillingsniveauet omfatter: Konto 530 Ældreboliger Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Konto 533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger Konto 535 Hjælpemidler Konto 537 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (med overførselsadgang) 10
Konto 530 Ældreboliger Fanø Kommune er forpligtiget til at afholde udgifter til lejetab for udlejerne. Fanø Kommune har anvisningsret til boligerne. Ingen bemærkninger Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ej overførselsadgang) Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). Der er afholdt udgifter til borgere i pleje i andre kommuner. Der bemærkes, at der er pt. er 3 borgere, der har ophold uden-øs. Der er modtaget regning vedrørende 2015 for 2 borgere på i alt kr. 347 tkr. Det vurderes, at der vil være et forbrug resten af året på 500 tkr. for de 3 borgere. Der opkræves mellemkommunal refusion vedr. udenøs beboere på Fanø Plejecenter kvartalsvis. Der er ikke opkrævet for oktober måned. Ultimo oktober havde 8 uden-øs borgere ophold på plejecentret. Forventet indtægt for resten året -1.677 tkr. 31/10: -4.566 tkr. Forventet forbrug resten af året -1.177 tkr. et indeholder 836 tkr. vedr. puljebeløb, som flyttes til Særlig overførselsadgang Når der tages hensyn hertil, er den forventede årsindtægt -4.907 tkr. -5.880 Forventet mindreindtægt 973 tkr. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (overførselsadgang) Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). Indtægten på området er fakturering af gæsteklienter og betaling for mad og andre ydelser. Lønudgifter vedr. projekterne under området Særlig overførselsadgang føres her. Det drejer sig f.eks. om ældremilliarden og Klippekort til ældreplejen. Der er overført 110 tkr. i uforbrugte midler fra 2015. Udgifterne til projekterne vil udgøre ca. 1.100 tkr. De modsvarende indtægter er teret under Særlig overførselsadgang. Lønudgifterne pr. 31/10 udgør 26.073 tkr. Restforbruget for året forventes at udgøre 5.200 tkr. Forventet forbrug i alt 31.273 tkr. Merforbrug ca. 1.600 tkr. Øvrige udgifter på området er udgifter til IT, aktiviteter mv. Udgifter pr. 31/10: 1.096 tkr. Forventet forbrug resten af året 140 tkr. I alt 1.236 tkr. Mindreforbrug ca. 500 tkr. For området i alt: pr. 31/10: 27.190 tkr. Forventet forbrug resten af året 5.340 tkr. I alt 32.530 11
: 31.420 Forventet samlet merforbrug 1.110 tkr. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (særlig overførselsadgang) Beboernes indbetaling på egne konti samt betaling for eget forbrug bogføres her. Indtægten skyldes hovedsageligt beboernes indbetaling til egen husholdning. Puljemidler vedr. f.eks. ældremilliarden og klippekort for ældreplejen føres også her. Udgifterne i forbindelse med projekterne afholdes under området Med overførselsadgang Udgifter pr. 31/10: 682 tkr. Forventet restforbrug 136 tkr. I alt 818 tkr. Indtægter pr. 31/10-1.273 tkr. Manglende omkontering af -836 tkr. fra Med overførselsafgang I alt -2.109 tkr. Forventet restforbrug -250 tkr. I alt -2.359 tkr. I alt for området: 31/10: -590 tkr. Forventet restforbrug i året -951 tkr. I alt -1.541 tkr. : 129 tkr. Merindtægt 1.670 tkr. Konto 533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 31/10: 168 tkr. Forventet forbrug resten af året 34 tkr. I alt 202 tkr. 2.648 tkr. Mindreforbrug: 2.446 tkr. Mindreforbruget skyldes, at udgifterne afholdes på funktion 5.32 Med overførselsadgang. Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger. Ingen bemærkninger. Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger (med overførselsadgang) Udgiften omhandler selve bygningens drift, blandt andet husleje for servicearealer og aflastnings-boliger samt vand, varme og elektricitetsforbrug. 31/10: 1.397 tkr. resten af året 127 tkr. I alt 1.524 tkr. 1.657 tkr. Mindreforbrug 133 tkr. Konto 535 Hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service Der er afholdt midler til betaling af hjælpemiddelaftalen med Esbjerg Kommune for hele samt en mindre regulering for 2015. Der er endvidere givet støtte til individuel befordring efter serviceloven 117 sprocenten er 97 på det samlede område. 31/10: 2.280 tkr. Forventet forbrug resten af året 435 tkr. I alt 2.715 tkr. 12
2.349 tkr. Merforbrug 366 tkr. (heraf ombygning 185 tkr.) Konto 537 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (med overførselsadgang) Der udbetales løn til pårørende til pasning af døende i eget hjem på dette område. sprocenten er 88. Ingen bemærkninger 05 35 Rådgivning s % Ej overførselsadgang S&S U 28 28 33-5 118 Resultat 28 28 33-5 118 Bevillingen dækker: Konto 540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Her registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videncentre for børn og unge, jf. 11 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Endvidere registreres udgifter til hjælpemidler via Socialstyrelsen og til Blindeinstituttets materialesamling her. Der er afregnet for de første 3 kvartaler i. Der er pr. 31/10- en forbrugsprocent på 118. Ingen bemærkninger, da det er tale om småbeløb. 05 38 Tilbud til voksne med særlige behov s % Ej overførselsadgang S&S U 10.154 1.000 11.154 9.299 1.855 83 Ej overførselsadgang S&S I Særlig overførsel S&S U 48 48 0 48 Særlig overførsel S&S I -100 100 Resultat 10.154 1.048 11.202 9.199 2.003 82 Den samlede forbrugsprocent på området er, ved udgangen af oktober er på 82. Der er på byrådsmødet den 12. september bevilget kr. 1.000.000 til området. Bevillingen dækker: Konto 542 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Servicelovens 109-110) Konto 544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 13
Konto 545 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 Sundhedsloven 142) Konto 550 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Konto 552 Botilbud for midlertidigt ophold ( 107) Konto 553 Kontaktperson- og ledsagerordninger ( 45, 97-99) Konto 558 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Konto 559 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Konto 542 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Servicelovens 109-110) Der er flere borgere end forventet, der benytter tilbuddet. sprocenten er på 131. et er pr. 31/10 524 tkr., hvilket svarer til et årsforbrug på ca. 630 tkr. 400 tkr. Forventet forbrug 630 tkr. Forventet merforbrug på 230 tkr. Konto 544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Der er afsat kr. 20.000 vedr. alkoholbehandling og forbruget ses voldsomt stigende, der hovedsagelig skyldes visiteret døgnophold. Endvidere er Pulje vedr. Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling bogført her. Der er modtaget kr. 100.000 vedr. alkoholpuljen. Og der er overført et restbeløb på 48 tkr. fra 2015. 31/10: 466 tkr. Forventet restforbrug for året 100 tkr. I alt 566 tkr. 68 tkr. Forventet merforbrug 498 tkr. Konto 545 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) sprocenten er pr. 31/10 på 141. 31/10: 423 tkr. Forventet restforbrug 163 tkr. I alt 586 tkr. 301 tkr. Merforbrug 285 tkr. Konto 550 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Den samlede forbrugsprocent er 55. et skal endvidere ses i sammenhæng med konto 0522, samt refusion af dyre enkeltsager 0550. 31/10: 4.356 tkr. Forventet forbrug resten af året 1.095 tkr. I alt 5.451 tkr. 7.902 tkr. Mindreforbrug 2.451 tkr. Konto 552 Botilbud for midlertidigt ophold ( 107) et skal ses i sammenhæng med konto 0522, samt refusion af dyre enkeltsager 0550. 31/10: 1.955 tkr. resten af året 392 tkr. I alt 2.347 tkr. 14
684 tkr. Forventet merforbrug 1.663 tkr. Herudover forventes en merudgift på ca. kr. 200.000 til yderligere en sag. Dette vil tages med som en særskilt sag på Social- og Sundhedsudvalget. Konto 553 Kontaktperson- og ledsageordning ( 45, 97-99) Ingen bemærkninger. sprocenten er 73. Konto 558 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Ingen bemærkninger. sprocenten er 69. Konto 559 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Kommunens tilbud til sindslidende, bl.a. bliver Psykiatriprojektet bogført her. sprocenten er 85. Ingen bemærkninger 05 46 Introduktionsprogram for udlændinge s % Ej overførselsadgang S&S U 7.716 360 8.076 5.503 2.573 68 Ej overførselsadgang S&S I -3.866-3.866-2.926-940 76 Resultat 3.850 360 4.210 2.578 1.632 61 Bevillingen dækker: Konto 560 introduktionsprogram m.v. Konto 561 introduktionsydelse Der er modtaget midler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, kr. 168.000, i forbindelse med den ekstraordinære tilgang af flygtninge. På området bogføres bl.a. kontanthjælp til udlændinge og etableringsudgifter omfattet af integrationsprogrammet. sprocenten på området er for perioden 61. Der er modtaget restrefusion vedrørende 2015 på kr. 754.000. Kommunens kvote for var oprindeligt på 16 personer. Regionens antal er blevet reguleret og forudsat at regionen følger KL s anbefalinger til fordeling, er Fanøs andel nu på 8 stk. I perioden 2013- (november) er der ankommet 23 flygtninge (kvoteflygtninge) samt 43 familiesammenførte personer. Totalt er der således 66 personer (flygtninge eller familiesammenførte) pr. 01.11.. I er der pr. 01.11. ankommet 7 flygtninge og 20 personer i forbindelse med familiesammenføring (total ankomne: 27). Introduktionsydelsen er omfattet af refusionstrappen. Det har ikke været muligt at få adgang til kommunens data i det nye refusionssystem midlertidig varetaget af 15
STAR. Det har derfor ikke været muligt at foretage stikprøvekontrol af, om den opgørelse der foretages af STAR er korrekt. Udgifter enkeltydelser, integrationsprogrammet samt grund- og resultattilskud opgøres og anmeldes til refusion af kommunen på refusionsopgørelsen. Der er for området under et teret med en refusion på kr. 3.866 tkr. Der er pr. 31.10 hjemtaget -2.926 tkr. Ud fra det på området bogførte vurderes, at der sandsynligvis vil kunne hjemtages yderligere 700 tkr. Der er udarbejdet oversigt over de personer, som kommunen kan hjemtage grundtilskud på baggrund af oversigt modtaget fra socialafdelingen. Disse personer er kontrolleret til folkeregisteroplysninger. Der kan hjemtages yderligere end det i løbet af året anmeldte til statsrefusion. Denne er indeholdt i de førnævnte kr. 700.000. Der forventes, at der kommer en familie 2 voksne og 2 børn inden udgangen af. Derudover er der måske en yderligere på vej, men er endnu usikkert om de når at ankomme i indeværende år. tet forventes overholdt. Overførselsområdet førtidspensioner, kontante ydelser, revalidering samt arbejdsmarkedsforanstaltninger Overførselsområdet, under et, ligger inden for det terede med en forbrugsprocent på 58. Hertil kommer, at A-kasserne typisk er en del forsinkede med deres indberetninger vedrørende de forsikrede ledige. Endvidere udbetales en del ydelser tildelt efter den 1. juli 2014 nu via STAT-systemet. Her er der en måned forsinkelse. Den forventede forbrugsprocent er således ikke 67, men 58, hvilket er i overensstemmelse med forbruget. Pr. 4. januar er der sket en refusionsomlægning af området. Denne omlægning har betydet, at nogle ydelser er omfattet af en refusionstrappe. Ydelsesrefusion for: 0-4 uger: 80% refusion 5-26 uger: 40% refusion 27-52 uger: 30% refusion 53- uger: 20% refusion Følgende ydelser er omfattet af trappen: Følgende ydelser er omfattet af refusionstrappen arbejdsløshedsdagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, herunder i forbindelse med jobafklaringsforløb, førtidspension, fleksjob - fleksløntilskud og tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, privat og offentligt løntilskud, integrationsydelse. Følgende ydelser er ikke omfattet af trappen: Seniorjob (inkl. Kompensationsydelse), delpension, hjælp efter aktivlovens 27 (personer der ikke har optjent ret til pension), barselsdagpenge, jobrotationsydelse, 16
voksenlærlingetilskud og skånejob samt hjælp i særlige tilfælde, tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter efter SEL 41 og 100. 05 48 Førtidspensioner og personlige tillæg s % Ej overførselsadgang S&S U 11.635 956 12.591 9.560 3.031 76 Ej overførselsadgang S&S I -1.254-1.254-168 -1.086 13 Resultat 10.381 956 11.337 9.392 1.945 83 Bevillingen dækker: Konto 566 pensioner tildelt efter den 1. juli 2014 Konto 567 personlige tillæg Konto 568 førtidspensioner med 50% refusion Konto 5.66 og 5.68 Pensioner og førtidspensioner Afregning af førtidspension sker nu hovedsageligt via nettoafregning, dvs. der er taget højde for refusion. Fanø Kommune hjemtager kun refusion på en mindre del af ydelserne. Førtidspensionsområdet er overgået til Udbetaling Danmark og denne afregning sker nu hovedsageligt via nettoregninger, hvor der er taget højde for statsrefusionen. Det har ikke været muligt at foretage en stikprøve i de betalinger kommunen foretager. Dette bør gøres senest ifm. regnskabsaflæggelsen. Til sikring af, at kommunen alene betaler for de borgere de skal. Pr. 31.10 er der forbrugt 8.949 tkr. svarende til et forventet forbrug på kr. 10.739 tkr. Korrigeret er 10.910 tkr. svarende til et forventet mindreforbrug på 171 tkr. Konto 5.67 Personlige tillæg Personlige tillæg opgøres af kommunen og anmeldes til statsrefusion. pr. 31.10 779 tkr., svarende til et forventet forbrug på 934 tkr. Korrigeret 943 tkr. Forventet mindreforbrug 9 tkr. Pr. 31.10 er der hjemtaget -335 tkr. i refusion. Svarende til -402 tkr. for hele året. Korrigeret -516 tkr. Vi forventer en mindre indtægt på 105 tkr. 05 57 Kontante ydelser s % Ej overførselsadgang S&S U 22.073-764 21.309 12.131 9.178 57 Ej overførselsadgang S&S I -1.494-1.494 930-2.424-62 Resultat 20.579-764 19.815 13.061 6.754 66 sprocenten på området er samlet set 66. 17
Bevillingen dækker: Konto 571 Sygedagpenge Konto 572 Socialformål Konto 573 Kontant- og uddannelseshjælp Konto 574 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Konto 575 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Konto 576 Boligydelser til pensionister Konto 577 Boligsikring Konto 578 Dagpenge til forsikrede ledige Konto 579 Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpengeret Konto 571 Sygedagpenge sprocenten er 54. Jfr. Status fra Esbjerg kommune har kommunen pr. 31.10 5 sager over 52 uger. De 4 sager forventes afsluttet inden for 4-6 måneder. pr. 31.10 3.914 tkr., svarende et forventet forbrug på 4.697 tkr. Korrigeret 6.872 tkr., svarende til et forventet mindreforbrug på kr. 2.175 tkr. Sygedagpenge er omfattet af refusionstrappen. Det har ikke været muligt at foretage stikprøvekontrol af den modtagede refusion pga. manglende adgang til refusionssystemet, men det er ikke vores erfaring fra andre kommuner, at der er fejl i beregningerne i systemet. Hjemtaget refusion pr. 31.10 1.271 tkr. svarende til en forventet refusion på 1.525 tkr. for. Korrigeret 1.955 tkr., svarende til en mindreindtægt på 430 tkr. Netto mindreforbrug på 1.745 tkr. Konto 572 Socialformål 31/10 823 tkr., svarende til et årsforbrug på 988 tkr. Korrigeret 1.406 tkr. Forventet mindreforbrug på 418 tkr. Ingen bemærkninger. sprocenten er 59. Konto 573 & 575 Kontanthjælp Området dækker kontanthjælp inkl. reglerne for hjælp modtaget siden før 1.7.2014. sprocenten på kontanthjælpsområdet, kt. 573 og 575 er på 94. 31/10 4.129 tkr., svarende til et årsforbrug på 4.955 tkr. Korrigeret 4.388 tkr., svarende til et merforbrug på 567 tkr. Konto 576 Boligydelser til pensionister sprocenten er 61. Afregning for oktober er ikke modtaget pr. 31.10. Justeres der for dette ligger forbrugsprocenten på 67. 18
Fortsætter forbruget som hidtil, er det vurderingen, at der vil være et mindreforbrug på ca. kr. 250.000. Konto 577 Boligsikring sprocenten er 79. Afregning for oktober er ikke modtaget pr. 31.10. Justeres der for dette ligger forbrugsprocenten på 87. tet forventes brugt fuldt ud. Konto 578 Dagpenge til forsikrede ledige sprocenten på området er 57, justeres for en måneds forsinkelse er forbrugsprocenten 63. Der teres i forhold til udmeldingen fra Indenrigsministeriet. Kommunen kan ikke påvirke udgiften og vi fremskriver forbruget til hele året. pr. 31/10 3.796 tkr., svarende til et årsforbrug på 5.060 tkr. Korrigeret 6.656 tkr. Forventet mindreforbrug 1.596 tkr. Dog skal dette ses i forhold til at A-kasserne typisk er meget sene til at indberette data. Mindreforbruget forventes at skulle tilbagebetales ved regulering af beskæftigelsestilskuddet i 2017. Konto 579 Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpengeret Der er ikke været forbrug på området. 05 58 Revalidering s % Ej overførselsadgang S&S U 9.594 9.594 7.956 1.638 83 Ej overførselsadgang S&S I -5.143-5.143-5.264 121 102 Resultat 4.451 4.451 2.692 1.759 61 et på området er præget af stor uregelmæssighed, hvilket skyldes at arbejdsgiverne hjemtager uregelmæssigt. Dette medfører, at refusion vedrørende 2015 kan være indeholdt i -udgiften. sprocenten er 61%. Det er vurderingen, at tet vil blive brugt fuldt ud. I 2015 var forbruget kr. 5.149.000. Bevillingen dækker: Konto 580 Revalidering. Konto 581 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Konto 582 Ressourceforløb 19
Konto 583 Ledighedsydelse Konto 580 Revalidering 31/10 69 tkr., svarende til et årsforbrug på 82 tkr. Korrigeret 406 tkr. Vi forventer et mindreforbrug på 324 tkr. Konto 581 Fleksjob mv. Arbejdsgiverne hjemtager refusion ujævnt fordelt over året. Der er hjemtaget refusion. 31/10 1.760 tkr., svarende til et årsforbrug på 2.112 tkr. Korrigeret 1.723 tkr. Vi forventer et merforbrug på 389 tkr. Konto 582 Ressourceforløb De borgere, der bliver tilbudt dette forløb er typisk meget dårlige og forløbene kan være meget langvarige. 31/10 326 tkr., svarende til et årsforbrug på 391 tkr. Korrigeret 371 tkr. Vi forventer et merforbrug på 20 tkr. Konto 583 Ledighedsydelse Der var 9 personer, der modtog ydelsen pr. 31/10. 31/10 537 tkr., svarende til et årsforbrug på 644 tkr. Korrigeret 1.951 tkr. Vi forventer et mindreforbrug på 1.307 tkr. 05 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger s % Ej overførselsadgang S&S U 2.112 2.112 1.695 417 80 Ej overførselsadgang S&S I -195-195 -657 462 337 Resultat 1.917 1.917 1.038 879 54 Der er indgået restrefusion vedrørende 2015; Beskæftigelsestallene er baseret på A-kassernes indberetninger. Disse har vist sig at være svingende både med hensyn til tidspunkt for indberetninger samt kvaliteten af indberetningen. Hvorfor konterede udgifter kan være væsentlig forsinkede. Bevillingen dækker: Konto 590 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Konto 591 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Konto 595 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Konto 596 Servicejob Konto 597 Seniorjob til personer over 55 år Konto 598 Beskæftigelsesordningen 20
Konto 590 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Der bliver her bl.a. bogført driftsudgifter i forbindelse med f.eks. uddannelsesforløb til forsikrede ledige. Der kan hjemtages 50% refusion under det fælles driftsloft iflg. 118 stk. 2, hvilket er blevet opgjort i den foreløbige restrefusion ved årets afslutning. Der er ikke hjemtaget statsrefusion løbende i. Der er ikke teret med hjemtagelse af statsrefusion på området. Bogføringen bør senest ifm. regnskabsaflæggelsen kontrolleres og antallet af helårspersoner opgøres. Potentielt mangler på området en refusionsindtægt på kr. 394 tkr. pr. 31.10 kr. 742.503 forventeligt kr. 891.003. Korrigeret kr. 744.000 svarende til et forventet merforbrug på kr. 147.000. Netto mindreforbrug på 247 tkr. Konto 591 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På området bogføres bl.a. personlig assistance til handicappede samt løntilskud til forsikrede ledige med 30-40% refusion. Der er bogført restrefusion for 2015 på 142 tkr., men der er ikke hjemtaget statsrefusion løbende i. Der er ikke teret med hjemtagelse af statsrefusion på området. Bogføringen bør senest ifm. regnskabsaflæggelsen kontrolleres. Potentielt mangler på området en refusionsindtægt for på kr. 199 tkr. pr. 31.10 332 tkr. og forventeligt 398 tkr. i udgifter for hele året. Vi forventer indtægter på i alt 341 tkr. for hele året. Korrigeret kr. 0 svarende til et forventet merforbrug på 57 tkr. Konto 595 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Midlerne bruges til lønninger for aktiverede fra Jobcenter Esbjerg i kommunal jobtræning. 2 personer har været hhv. 3 mdr. og 1 md. på Odden. Udgiften skal afholdes på 5.95, ligesom refusionen også bogføres her. 31/10: 0 kr. Udgiftsforbrug resten af året 105 tkr. Refusionsbeløb 81 tkr. = 24 tkr. : 9 tkr. Merforbrug 15 tkr. Konto 596 Servicejob Der er pt.1 person i ordningen. Udgiften afholdes på konto 6 og refusionen bogføres på denne funktion. 31/10: -100 tkr., som er restrefusion fra 2015. Der kommer yderligere -100 tkr. for : 29 tkr. Mindreforbrug 171 tkr. 21
Konto 597 Seniorjob til personer over 55 år Der er pt. 3 personer i ordningen. Udgiften skal afholdes på denne funktion, ligesom refusion også skal bogføres her. Der er ikke hjemtaget refusion i løbet af året, men bogført restrefusion vedr. 2015 på -358 tkr. Udgiftsforbrug 31/10: 588 tkr. Forventet restforbrug til 3 personer 129 tkr. I alt 717 tkr. Refusion 31/10: -358 tkr., som vedr. 2015. Forventet refusion for -339 tkr. I alt -697 tkr. : 798 tkr. Forventet mindreforbrug 778 tkr. Konto 598 Beskæftigelsesordninger Ingen bemærkninger. 05 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål s % Ej overførselsadgang S&S U 532 22 554 181 373 33 Ej overførselsadgang S&S I -3 3 Resultat 532 22 554 177 377 32 Bevillingen dækker: Konto 599 Øvrige sociale formål Konto 599 Øvrige sociale formål Midlerne bruges til tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskat samt støtte til frivilligt socialt arbejde 18. Her konteres endvidere udgifter forbundet med Seniorsamrådet, herunder husleje. Seniorrådet har fået overført kr. 22.000 fra 2015. 31/10: 177 tkr. Forventet forbrug resten af året 45 tkr. I alt 222 tkr. 554 tkr. Mindreforbrug 332 tkr. Hovedkonto 06 Administration 06 45 Administrativ organisation s % Ej overførselsadgang S&S U 1.053 1.053 1.628-575 155 22
Resultat 1.053 1.053 1.628-575 155 Området omfatter det forpligtigende samarbejde med Esbjerg Jobcenter ved Esbjerg Kommune. Efter lægningen for var afsluttet, blev det oplyst fra Jobcentreret, at der forventes et merforbrug på kr. 500.000 i som følge af beskæftigelsesreform. Der er modtaget afregning for regulering for 2015. Reguleringen var en efterbetaling på kr. 449.000 fra Esbjerg Kommune. Med efterbetalingen forventes et forbrug på kr. 2.010.000, hvilket vil medføre et merforbrug på kr. 960.000. 23