Dato:7, juni 2013 Sagsbeh: mecl Journal 2013/0009277 Anlægsprojekt 2010 Børnehuset Mariagården Dronningensvej 30-32 modernisering af tagetage, herunder indretning af grupperum 2011 Ingeborggården, Troels- Lundsvej 27-29 Renovering af en række installationer, vvs, el, ventilation, CTS, elevator og kaldeanlæg. Etablering af ståloverdækning 4.250 3.375 21% Bevilling 06.10.2008. tidsplan 15.07.2010 13.200 15.592 19% Igangsat ved bevilling 23.04.2007. Afslutning af installationsarbejder ne maj 2009. Afslutning af arbejder for ståloverdækning februar 2010 Lokalerne blev taget i brug i august 2010. Forsinkelsen skyldes at entreprenøren ikke overholdt den aftalte tidsplan. Merforbrug skyldes, at bevillingen blev givet ekskl. moms. Udgifterne til renoveringen skal tilbagebetales via huslejen, hvorfor momsen ikke kan afløftes. Forbruget ekskl. moms var 13.077.000 kr. dvs. et mindreforbrug på 123.000 kr. i forhold til forudsætningen for bevillingen. Anlægsarbejdet (installationer blev afsluttet i henhold til tidsplan bortset fra elevatorerne). Mindre forsinkelse på ca. 2 måneder grundet undersøgelse af evt. olieforurening fra
Frederiksberg Svømmehal, Helgesvej 29 Energirenovering samt reparation af bassinbund 9.400 9.388 0,1% Bevilling 05.10.2009 og 26.04.2010. tidsplan 24.09.2010 hydraulisk elevator, forsinket leverancer af elevator samt ekstraarbejde. Etablering af ståloverdækning afsluttet iht. tidsplan. Ibrugtagning i henhold til tidsplanen. Nørrevænget 2-8 Skovbørnehave, ny pavillon 6.288 6.276 0,2% Bevilling 22.06.2009 Ibrugtagning 23.12.2010 iht. 1. tidsplan. Aflevering iht. revideret tidsplan juni 2010. Pavillonen blev taget i brug 01.08.2010, da opførelse af pavillonen med moduler, gjorde det muligt at afslutte byggesagen ca. 4 mdr. tidligere end planlagt oprindeligt. Rådhuset, renovering og omflytninger på 0. 4 sal 14.218 14.268 0,4% Bevilling på 5,2 mio. kr. 11.05.2009 og 9 mio. kr. 12.04.2010. Planlagt gennemførelse fra 21.10.2009 til 31.05.2010 Yderligere bevilling som bl.a. skyldes at flytningerne, som blev gennemført i etaper, blev langt mere omfattende end forventet, højere udgifter til selve ombygningen bl.a. nyt ventilationsanlæg og it-optimering af kontorer. Arbejdet blev afsluttet ultimo juli 2010. Forsinkelsen skyldes ændrede forudsætninger i projektet, bl.a. redesign af en fløj på 4. sal og ny rådgiver. Skolen på Nyelandsvej 13.500 13.709 1,5% Bevilling 09.11.2009. Merforbruget skyldes ekstraudgifter til IT-
fase 1 Indretning af moderne undervisningslokaler i den gamle hovedbygning Skolen på La Cours Vej La Cours Vej 2 Bygningsmæssige ændringer på 3. salen 2012 Storm Petersens Vej 4-6 Istandsættelse og indretning af administrationslokaler Rådhusets klokkespil, renovering Smallegade 1 tidsplan 09.08.2011 2.500 2.431 2,8% Bevilling 07.11.2009. Ibrugtaging jf. tidsplan for det store projekt december 2009. 2.500 2.402 3,9% Bevilling 29.11.2010. tidsplan 01.08.2011 3.730 3.613 3,7% Bevilling 11.05.2009 med efterfølgende bevilling 22.06.2009. tidsplan 01.12.2011 ændret til sensommer 2012 rykket til april 2012 installationer og længere byggetid, hvilket var årsagerne til at projektet blev forsinket med aflevering 15.09.2010. I forbindelse med en større ombygning af skolen, var byggeprojektet på 3. sal indarbejdet som en option på opgaven, såfremt licitationsresultatet ville give mulighed for at gennemføre projektet. Arbejdet blev udført over sommeren 2009 i forlængelse af det store byggeprojekt og ibrugtaget i henhold til tidsplanen for hovedprojektet. Mindreforbrug skyldes færre udgifter til håndværkere Ibrugtagning i henhold til tidsplan. Oprindelig bevilget 4.130.000 kr. til renovering af klokkernes ophæng. Opgaven blev udvidet med opsætning af ekstra klokke samt afstemning af selve klokkespillet. Trods udvidelse af opgaven og at projektet blev udført som en specialopgave kunne arbejdet udføres inden for rammen med mulighed for at overføre 400.000 kr. til projektet Opgradering af rådhusets sikring den
Anlægs- Regnskab Afvigelse bevilling 18.06.2012. Klokketårnet blev indviet 17.04.2012. Ny Hollænderskolen, ombygning Hollændervej 3 1. etape indskolingsanneks Hortensiavej 2. etape Nimbus Nimbusparken 26 Bakkegården, Bakkegårds Alle 18 Etablering af bad og toilet i 15 boliger. 36.435 35.048 3,8% Bevilling 27.10.2008 med efterfølgende bevilling 16.02.2009. tidsplan 1. del 10.08.2009 og 2. del 10.08.2010 98.450 93.189 5,3% Bevilling 30.03.2009. tidsplan 28.02.2011 12.000 12.702 5,9% Bevilling 09.10.2006 og 20.04.2009 tidsplan 01.04.2010 licitationsresultat, hvor tilbuddet fra den vindende entreprenør var væsentlig lavere end estimeret. Trods en kompliceret byggesag med store udgravninger og inddragelse af parterre til undervisningsbrug blev økonomi og tidsplan for etaperne holdt, således at lokalerne var klar til skoleopstart. Mindreforbrug skyldes et meget gunstigt Projektet blev afleveret i henhold til tidsplanen. Projektet blev udskudt da genhusning måtte afvente at byggeriet Pile Allé 33 blev færdiggjort. Bevillingen på i alt 14,3 mio. kr. blev reduceret med et forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. pga. tilretninger af projektet. Merudgiften på 702.000 kr. skyldes at toilet- og badefaciliteter ikke kunne etableres inden for den reducerede bevilling. Ibrugtagning august 2011. Forsinkelsen skyldes tilretning af projektet samt fund af skimmelsvamp i etageadskillelsen
Børneambassaden HC. Ørstedsvej 19A ombygning Børnehuset Valhalla Holger Danskes Vej 104 Skolen på Duevej Duevej 63 Lydisolering af klasselokaler og fugtisolering af lokaler i parterre 13.524 13.524 0% Bevilling 22.06.2010. tidsplan 01.10.2011 3.100 3.190 2,9% Bevilling 20.02.2012. tidsplan februar 2011. 3.210 2.876 10,4% Bevilling 09.05.2011 Arbejdet planlagt udført i skoleferien mellem kælder og stueplan. Et gunstigt licitationsresultat medførte reduktion af bevillingen med 0,487 mio. kr. overført til projektet Ombygning af skolen ved Bülowsvej. Ibrugtagning januar 2012. Forsinkelsen på ca. 3 mdr. skyldes råd og svamp i tagkonstruktionen. Merudgiften skyldes, at omfanget af skimmel i gulvkonstruktion var større end forudset. Ibrugtagning i henhold til tidsplan. Lokalerne blev taget i brug i henhold til tidsplanen.